2011年一季度生产经营情况汇报
黔西南州2011年一季度经济运行情况
黔西南州2011年一季度经济运行情况今年是“十二五”规划的开局之年，为做好今年经济社会发展的各项工作，全州各级各部门紧紧围绕“加速发展、加快转型、推动跨越”主基调和实施工业强州、城镇化带动主战略，大力推进经济社会快速发展。
开年以来，国民经济保持了平稳较快发展势头。
一、全州经济运行的基本情况初步预计，全州一季度生产总值53.54亿元，同比增长14%，增速比去年同期提高4.7个百分点，比上季度提高1个百分点，顺利实现首季“开门红”。
其中：第一产业增加值6.04亿元、同比增长6%；第二产业增加值25.04亿元、同比增长20.4%；第三产业增加值22.46亿元、同比增长11.2%。
——农业生产稳步推进。
一是农业经济实现稳步增长。
年初以来的低温冰雪灾害对农业生产造成一定影响，但受农业结构优化调整和牧渔业较快恢复性增长的拉动，全州一季度农业经济实现稳步增长。
初步预测，完成现价农林牧渔业总产值10.08亿元，比上年同期增长6.4%，增加值完成6.04亿元，比上年同期增长6%。
二是夏收农作物长势较好。
全州气候条件总体较适宜，夏收作物长势明显好于往年。
截止3月28日，全州小麦和油菜一、二等苗面积分别为72.5万亩和28.1万亩，分别占播面的84.3%和72.4%。
全州夏粮丰收在望，预计产量15.5万吨以上，将为“十二五”规划的实施迎来第一个丰收季。
三是春耕备耕有序进行。
今年全州土壤墒情较好，农作物适时播种条件较优，为抢抓有利时机，全州农口部门早准备、早动手，主要农业生产资料品种齐全、供应充分。
截止3月31日，全州种子已备3055吨，占总需求量的94.1%，比去年同期增长7.19%；化肥已备9.7万吨，占需求量的81%，比上年同期增1.93万吨；农药已备600吨，占需求量的56.3%，比上年同期增179.4吨；农膜已备700吨，占需求量的87.1%，比上年增50吨。
四是农田水利建设扎实推进。
去冬今春农田水利建设取得明显成效，农业生产条件进一步改善，将有效促进今年农业增产稳产目标的实现。
2011年一季度经济运行分析
2011年一季度经济运行分析-山西金海洋新型墙体材料有限公司墙材公司一季度生产成品砖1725200块，完成年计划的4.1%，其中，消耗煤矸石3450吨，粘土863吨，材料费元，其他元。
一、一季度经济运行的主要特点我公司自2月24日点火复产后，因初期气候干冷窑炉温度提升缓慢，废品率为%，较后期有所增加。
其次由于我公司自试生产后一直处于停工待产状态，备品备件等材料至复产后才开始购置，所以一季度材料费有较高增长。
二、一季度经济运行中存在的问题以及解决措施1、因本地区粘土砖厂未全部关停，加之我公司建厂时的资金投入是普通粘土砖厂的几倍，所以我公司每标块比普通粘土砖贵元，一季度？微亏？，因此要加强营销宣传使煤矸石烧结砖节能、环保、保温等优势深入人心，其次要与政府相关部门多进行沟通交流，争得政府公益、事业性建筑的用砖。
2、因我公司生产初期，员工对设备的熟悉程度还不够，设备故障率较高，材料支出较大，因此要尽快完善安全质量标准化工作让员工“上标准刚、干标准活”。
3、受煤矸石发热量的影响，一季度仅消耗煤矸石3450吨，若煤矸石发热量降低500-700大卡，矸石参配比例可提高至95%，因此与洗运中心的协调沟通极为重要，争取使矸石发热量降低500大卡。
4、供销科工作相对滞后，部分备品备件不能按时购置入库，所以要加强对集团ERP采购软件和流程的学习，使供销工作走在生产的前列。
三、二季度经济运行计划及工作安排二季度气温回升，结合安全质量标准化员工操作逐步熟练，争取产量提升至1050万标块，废品率降至5%，消耗煤矸石21000吨。
为了全面完成年度目标计划，二季度公司将进一步加大管理力度，对生产工艺设备、供销、财务等各个环节进行整顿，严格按照《安全质量标准化守则》组织生产。
定海区2011年一季度经济运行情况汇报(定稿...
定海区2011年一季度经济运行情况汇报年初以来，我区坚持以科学发展观为指导，围绕省委、市委大平台大产业大项目大企业的战略要求，积极对接浙江舟山群岛新区建设，创新思路、强化服务、真抓实干，经济呈现快速发展势头。
一季度全区实现地区生产总值亿元，增长 %。
其中第一产业增加值亿元，增长 %；第二产业增加值亿元，增长 %；第三产业增加值亿元，增长 %。
现将一季度经济运行情况和下一阶段工作重点汇报如下：一、一季度经济运行总体情况（一）产业经济加速发展。
一是工业企业快速发展。
一季度，实现工业总产值亿元，增长％；工业产销率 %，产销衔接良好；工业用电量亿千瓦时，增长 %。
规模工业主要经济指标考核得分分，提高分。
临港工业支撑作用明显，实现产值亿元，增长％，占全部工业比重的 %。
龙头企业拉动作用突出，规模工业企业实现产值亿元，增长 %。
企业效益大幅提升，实现利税亿元，增长倍。
二是服务业发展势头良好。
一季度，服务业企业实现营业收入亿元、利润总额亿元，分别增长 %和 %。
港口物流业稳步发展，全区港口吞吐量万吨，集装箱吞吐量标箱，海运企业总运力达到万载重吨，集装箱货车达到辆。
实现零售总额亿元，增长 %。
海洋旅游持续增长，全区旅游总人次达到万人，增长 %；实现旅游总收入亿元，增长 %。
三是农渔业生产形势趋好。
一季度实现农渔业总产值亿元，增长 %。
在远洋捕捞的拉动下，一季度，全区实现水产品产量万吨，增长 %，其中新增远洋捕捞产量吨。
四是重点项目扎实推进。
今年安排重点项目个，计划投资亿元，第一季度完成投资亿元。
其中新建项目个，舟山长宏国际二期等个项目已开工建设，太平洋海洋工程、金海船业已投入试生产；长宏国际船舶修造、天禄能源、华电风电、岑港风电等重大项目加快建设；光汇石油项目码头工程计划月开工；太阳谷项目、茶人谷生态旅游区已于4月开游；舟山水产品交易中心，将于6月底进入实质性运行。
与此同时，招商引资有效开展，一季度全区新增区外投资项目个，注册资金亿元，增长倍，计划总投资亿元（其中，舟山长宏国际二期亿元，浙江科鑫重工亿，浙江颐扬特种油脂亿）；实际利用市外资金亿元，实际利用外资万美元，分别完成市定指标的 %和 %。
2011年一季度经济运行情况和二季度分析
2011年一季度经济运行情况和二季度分析长宁区商务委员会2011年在区委、区政府的关心指导下，在我们全体干部以及相关部门的共同努力下，各项经济指标和重点工作得到较好完成和推进（一季度主要指标运行进度见下图）。
下面以商务委目标考核为导向,对相关的三方面重点工作，即招留增、外资外贸、商业和现代服务业的形势做一分析和判断。
一、招留增运行分析(一)招：①共引进“有规模、有实力、有产业、有实效”的企业96家，完成全年目标300家的32%；其中“有规模、有实力”企业53家，完成全年目标的41%。
②上年度引进企业今年产税和当年引进当年产税1.6亿元，完成全年税收目标的26.7%；其中2010年引进项目今年产税1.53亿元，占95.5%，今年引进项目产税700万元，占4.5%。
③一季度引进合同外资3.46亿美元，已完成全年目标的69%，超日历进度44%，比去年同比增长8.35%。
一季度招商工作主要特点是“二多、一少、一为主”:1、总部企业落户多。
一季度，我区已成立5家总部机构，外资设立总部势头极为强劲，单季已超额完成了“十二五”期间年增3家总2、竞争优势企业多。
除总部企业外，一季度还引进了一批品牌价值高、产品附加值大、行业影响力强、产业辐射面广的比较优势企业，如日本三井造船、好侍食品、宝岛眼镜、王子制纸、美国汤美费格服饰、依工捷派科包装、日通商事、印度船级社投资的艾阿斯工业技术服务等，主要集中于商贸服务业。
此外，一些重点商贸公司也完成了增资扩股，如每日通贩、乐金时装、奥时裳服装、大福中国等，长宁商务投资环境的影响力进一步提升。
3、房地产企业少。
在国家房地产宏观政策调控下，今年1-3月共引进房地产企业1家，去年同期为5家，同比减少400%，引进房产企业税收占引进企业总产税比例也逐年下降；相反，现代服务业企业占引进比例比上年同期增加了2.2个百分点，达到了72.6%，显示出长宁以现代服务业发展为主导的产业发展趋势。
2011年一季度浙江经济运行情况
2011年一季度浙江经济运行情况来源：浙江省经济信息中心王一君2011年是实施“十二五”规划的第一年，浙江按照“稳增长、抓转型、控物价、惠民生、促和谐”的工作要求，加快转变经济发展方式，一季度经济开局良好、运行平稳，继续朝着宏观调控的预期方向发展，增长质量和效益进一步提升，企业利润和财政收支增长较快，民生继续改善，市场价格继续走高，贷款增速回落。
一季度，全省生产总值为6311亿元，比去年同期增长10.4%，其中，一产增加值215亿元，增长3.1%；二产增加值3167亿元，增长10.8%；三产增加值2929亿元，增长10.5%。
1.粮食生产开局良好。
预计春季农作物播种面积比去年减少0.5%，其中，春粮播种面积增长2.7%，春季蔬菜、药材、果用瓜、花卉苗木面积分别增长1.1%、3.8%、1%和5.2%，油菜籽播种面积下降7.1%。
一季度，肉类总产量52.2万吨，增长5.5%；水产品产量92.5万吨，增长0.9%。
2.工业生产平稳增长，利润持续增加。
一季度，规模以上工业企业工业增加值比去年同期增长12.9%，其中，轻、重工业分别增长11.9%和13.7%。
30个制造业大类行业均实现增长。
高新技术产业和装备制造业增加值分别增长14.8%和14.6%。
产销衔接状况良好，工业产品产销率为97.4%。
实现利润624.3亿元，同比增长40.0%。
规模以上单位工业增加值能耗降低2.9%。
3.服务业平稳较快发展。
一季度，全社会铁、公、水路客运量和客运周转量同比增长 2.5%和 6.1%；货运量和货物周转量分别增长9.2%和21.1%。
批发零售贸易商品销售总额增长23%；住宿和餐饮业营业额分别增长19.3%和21.5%。
接待入境旅游者和旅游外汇收入分别增长12.0%和14.1%；接待国内旅游者和旅游收入分别增长17.4%和19.9%。
4.固定资产投资较快增长。
一季度，全省固定资产投资（不含农户）2413.2亿元，比去年同期增长29%。
2011年一季度经济运行情况及上半年经济形势分析报告
2011年一季度经济运行情况及上半年经济形势分析报告2011年是“十二五”开局之年，做好今年的经济工作，为“十二五”开好头、起好步，意义重大。
经过深入调研和认真分析，我们认为，今年一季度经济总体运行态势良好，成绩喜人，但前进的压力仍很沉重。
现将一季度经济运行情况及上半年经济形势分析报告如下：一、一季度经济运行情况（一）经济总量较快增长，部分指标进度滞后问题突出。
累计完成地区生产总值15.8亿元，增长10.2%（比上年同期，下同），占年计划的15.8%，滞后于序时进度9.2个百分点；实现财政收入4亿元，增长55.6%，占年计划的28.3%，超出序时进度3.3个百分点；社会消费品零售总额7亿元，增长17%，占年计划的21.5%，滞后于序时进度3.5个百分点；引进县外资金5.9亿元，增长25%，占年计划的14.8%，滞后于序时进度10.2个百分点。
（二）重点项目成效明显，项目开工落地制约矛盾突出。
实施千万元以上项目87个，总投资90.4亿元，完成投资9.7亿元，同比分别增长27.9%、26.3%、22.3%。
总投资100.6亿元的舒适年产6000万件园林工具、新型绿色建材和中国北方食用菌交易市场等20个亿元以上重点项目集中开工。
总投资68.3亿元的锂离子动力电池等10个项目列入省重点一批计划，总投资139亿元的复合玻璃钢生产等30个项目列入市重点。
统筹城乡发展、食用菌基地、新能源汽车锂离子动力电池项目、尾矿开发利用工程写入《河北省十二五发展规划纲要》，实现了“十五”以来列入省规划纲要重大项目和重大事项“零”的突破，同时有10个重大项目有望列入全省战略性新兴产业发展规划。
在取得上述成绩的同时，目前重点项目“三多三少”现象不容忽视，即谋划推进的项目多、进入实质运作的少；推进前期项目多、具备开工条件的少；表面形式上开工项目多、真正开工项目少，直接导致完成投资率不高，例如：受前置手续变更、土地征占、电力等多方面因素的影响，生物质发电、光伏发电、金领国际家居博览中心、冶金石灰石加工生产、反向物流中心建设等10个投资亿元以上重点项目并没有实质开工。
县2011年一季度经济运行分析
**县2011年一季度经济运行分析**县发展和改革委员会一、一季度经济运行总体情况全县上下按照“一条主线、四种理念”的要求，以“三双”工程为抓手，以项目建设为推力，加大有效投入，一季度全县生产总值7.21亿元，增长8%，其中一、二、三次产业增加值分别为1.27亿元、3.38亿元和2.56亿元，分别增长3.4%、9.7%和11.5%。
三次产业结构由去年的15.4:53.5:31.1调整为17.6:46.9:35.5，二、三产业增加值占GDP的比重达82.36%。
经济运行的总体态势表现为“四快速”、“四平稳”、“一加强”。
“四快速”:固定资产投资快速增长、消费需求快速增长、开放型经济快速增长、城乡居民收入快速增长固定资产投资快速增长。
一季度，全县完成500万元以上固定资产投资2.12亿元，完成年初计划的7.5%，增长35.9%，同比提高13.72个百分点。
其中预计城镇以上固定资产投资完成2.05亿元，完成年初计划的7.77%，增长40.3%，同比提高20.08个百分点。
工业固定资产投资7776万元，增长7.5%。
受房价上涨因素影响及房地产成交量大幅上升的驱动，房地产投资4475万元，增长112.5%，同比提高94.78个百分点。
一季度，全县累计向上争取项目资金9101.8万元。
消费需求快速增长。
一季度，在促进消费政策及“两节”消费需求拉动下，预计实现社会消费品零售总额2.01亿元，完成年初计划的20.3%，增长19.3%，其中城镇消费品零售总额1.75亿元，增长19.9%；乡村消费品零售总额0.26亿元，增长15.6%。
一季度，居民消费价格指数为103.4%，与全市相比我县价格总水平上涨幅度占中上水平，价格总水平比较稳定，上行趋势较缓。
开放型经济快速增长。
一季度，全县累计引进内外资项目10个，签约资金47.98亿元，同比增长390%；其中投资1亿元以上项目7个，投资5000万元以上项目8个。
实际利用外资1040万美元，同比增长594%，同比提高617.6个百分点；新批外商投资企业2家，报批外资金额780万美元。
2011年一季度经济运行形势分析(公开)
第14期金塔县统计局编二0一一年四月二十日金塔县2011年一季度经济运行形势分析2011年，是全面贯彻落实党的十七大和十七届五中全会精神、实施“十二五”规划的开局之年，也是深入贯彻国务院支持甘肃经济社会发展政策意见的关键一年。
全县上下以投资拉动、能源兴工、产业增收、基础支撑、三产助推、改善民生为重点，不断优化经济结构，转变发展方式，全县经济呈现出跨越式发展的良好态势。
一、经济运行特点（一）经济总量继续扩张。
初步核算，一季度，全县生产总值达到6.86亿元，按可比价计算，比上年同期增长17.3%。
其中，第一产业增加值1.25亿元，增长6.6%；第二产业增加值1.36亿元，增长65.2%；第三产业增加值4.25亿元，增长8.6%。
第一产业贡献率7.4%，拉动经济增长1.3个百分点，第二产业贡献率53.3%，拉动经济增长9.2个百分点，第三产业贡献率39.2%，拉动经济增长6.8个百分点。
（二）农业和农村经济开局良好。
今年以来，我县以农民增收为核心，着力优化调整农业结构，积极推动特色产业和设施养殖业发展，全县农业和农村经济保持了稳步增长的发展态势。
一季度全县完成农业总产值2.7亿元，同比增长（可比价）8.9%。
其中温室蔬菜（瓜果）生产总量达到5707吨，增长9.4%，大小弓棚蔬菜面积达到3341亩，农业增加值达到1.2亿元，同比增长（可比价）6.6%；完成畜牧业总产值1.2亿元，同比增长19.2%。
其中猪饲养量8.1万头，增长5.2%，羊饲养量92.2万只，增长4.8%，鸡饲养量81.5万只，增长3.3%，畜牧业增加值达到0.7亿元，同比增长27%，目前，全县28个人畜分离养殖小区已开工建设。
为不断拓宽农民增收渠道，推动农村二、三产业发展，县上通过资金扶持、政策引导等措施，大力发展农产品加工流通、中介服务、物流配送、机械维修等农村二、三产业，农村经济发展活力不断增强；通过采取组织输转、自谋输转和就地转移等方式，全县劳务输转工作也取得了显著成效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2011年一季度生产经营情况汇报
2011年以来，煤电公司在集团公司党政的的正确领导下，根据煤电公司工作会议上提出“抓开拓，创精品，建系统，谋发展，强管理，保安全”的工作总体要求，紧紧围绕全面建设“安全煤电、效益煤电、和谐煤电”这一目标，从提升企业执行力入手，精心组织生产, 强化基础管理，层层分解指标，细化责任主体。
实现了安全无事故、管理上水平、效益开门红。
现将具体情况总结汇报如下：
一、2011年财务经营指标分解情况
根据集团公司《关于编制2011年财务预算编制工作的安排意见》等文件精神，瑞平公司组织有关人员根据2011年的各单位的生产实际、市场行情、产品结构、煤炭质量等情况，编制了2011年度的财务预算，对集团公司下达的2011年主要财务经营指标进行层层分解，细化到不同的班组和部门，做到“千斤重担大家挑，人人身上有指标”。
1、营业收入：母公司全年预计实现营业收入138,900.00万元，其中：原煤预计实现营业收入88,900.00万元，电力预计实现营业收入50,000万元。
2、利润：全年预计实现利润24,339.00万元，其中：原煤预计实现利润22,339万元（按集团公司下达的281.04元/吨成本指标测算），电力预计实现利润2,000万元；
3、预计原煤单位成本：310元/吨（集团公司下达的281.04元/
吨成本指标预计难以完成）；
4、产量：原煤计划225万吨，其中:黄庄矿130万吨（已组煤40万吨），王庄矿95万吨。
二、生产经营情况及分析
1、产量：
（1）原煤产量：
1-2月份生产原煤37.50万吨，与去年同期相比少生产原煤3.50万吨，与计划产量持平；一季度预计生产原煤56.50万吨，与去年同期相比少生产原煤3.50万吨，比计划多生产0.25万吨。
（2）发电量：1-2月份发电24,147.65万kwh，与去年同期相比少发电8,405.65万kwh，比计划多发电4,147.65万kwh；一季度预计发电34,147.65万kwh，与去年同期相比少发电17,824.25万kwh，比计划多发电4,147.65万kwh。
（3）熟料产量：1-2月份生产熟料29.63万吨，与去年同期相比多生产29.63万吨，比计划多生产0.63万吨；一季度预计生产熟料44.45万吨，与去年同期相比多生产44.45万吨，比计划多生产0.45万吨。
2、销量：
（1）原煤销量：
1-2月份销售原煤26.85万吨（其中黄庄矿销售原煤12.21万吨，王庄矿销售原煤10.62万吨，运营站销售原煤3.23万吨），一季度预计销售原煤40.28万吨（其中黄庄矿预计销售原煤18.32万吨，王庄
矿预计销售原煤15.93万吨，运营站预计销售原煤4.85万吨）。
（2）售电量：1-2月份售电22,194.44万kwh，一季度预计售电33,291.66万kwh。
（3）熟料销量：1-2月份销售熟料29.31万吨，一季度预计销售熟料43.97万吨。
3、售价：
（1）原煤售价：
1-2月份原煤平均售价561.34元/吨（其中黄庄矿原煤平均售价646.34元/吨，王庄矿原煤平均售价533.23元/吨，运营站原煤平均售价311.06元/吨），一季度预计原煤平均售价562.60元/吨（其中黄庄矿原煤平均售价647.36元/吨，王庄矿原煤平均售价534.23元/吨，运营专原煤平均售价311.06元/吨）。
（2）上网电价：1-2月份上网电价0.317033元/kwh，一季度预计上网电价0.317033元/kwh。
（3）熟料售价：1-2月份熟料平均售价275.64元/吨，一季度预计熟料平均售价275.64元/吨。
4、营业收入：全公司1-2月实现营业收入33,221.88万元，其中原煤实现营业收入17,691.97万元（黄庄矿8,408.42万元，王庄矿5,662.67万元，运营站3,620.88万元），电厂实现营业收入7,452.09万元,水泥公司实现营业收入8,077.82万元；一季度预计全公司实现营业收入49,832.82万元，其中原煤预计实现营业收入26,537.96万元（黄庄矿12,612.63万元，王庄矿8,494.01万元，运营站5,431.32万元），电厂预
计实现营业收入11,178.14万元,水泥公司预计实现营业收入12,116.73万元。
5、总进尺
1-2月份完成进尺2,916米（其中黄庄矿1,572米，王庄矿1,344米）；一季度预计完成进尺4,374米（其中黄庄矿2,358米，王庄矿2,016米）。
6、成本情况：
煤炭板块1-2月份原煤成本324.22元/吨，与去年同期相比增加53.87元/吨，与计划相比增加43.18元/吨；一季度预计原煤成本320.16元/吨，与去年同期相比增加43.55元/吨，与计划相比增加39.12元/吨；电厂1-2月份电力单位成本0.3320元/度，与去年同期相比增加0.019元/度，与计划相比增加0.012元/度；一季度预计电力单位成本0.3269元/度，与去年同期相比增加0.00861元/度，与计划相比增加0.0069元/度；水泥公司1-2月份熟料单位成本290.47元/吨，与计划相比增加10.47元/吨；一季度预计熟料单位成本289.46元/吨，与计划相比增加9.46元/吨。
原煤成本超支的主要原因为：原煤产量与去年相比有所下降，安全投入增加，加大了采区接替投入。
7、利润实现情况
全公司1-2月实现利润3,691.24万元，其中原煤实现利润4,100.29万元（黄庄矿3,800.69万元，王庄矿2,850.95万元，运营站-337.84万元，管理公司-2,213.51万元），电厂实现利润1.44万元,水泥公司亏损
410.50万元；一季度预计全公司实现利润5,536.86万元，其中原煤预计实现利润6,150.44万元（黄庄矿5,701.04万元，王庄矿4,276.43万元，运营站-230.00万元，管理公司-3,597.03万元），电厂预计实现利润21.60万元,水泥公司预计亏损635.18万元。
三、生产经营指标的考核办法及落实情况
煤电公司根据集团公司下达的生产经营计划及财务辅助指标等考核办法，制订了煤电公司2011年全年预算目标，下发了煤电公司[2011]01号文《关于下达“煤电公司二0一一年度生产经营计划”的通知》，以及煤电公司[2011]44号文《关于印发“瑞平公司办公用品管理办法”的通知》等，将各项支出进行细化分类，跟踪分析。
根据煤电公司发展要求及发展布局，结合各单位生产实际及发展潜能，将财务经营指标层层分解到各单位，同时，按照“横向到边，纵向到底”的原则进行闭合分解，压力层层传递，细化责任，严格管理，节能降耗，实现集约化经营发展，自上而下形成一套完整的预算指标管理体系。
为保证预算执行效果，一方面瑞平公司不断完善绩效考核内容，使考核要素更加合理，另一方面各单位充分结合自己的实际情况，不断完善指标考核办法，及时调整各月的计划指标，健全奖罚及激励约束机制，全力实现煤电公司整体目标。
四、工作中存在的问题
1、受产能和价格影响，企业的盈利水平下降。
一是受资源赋存条件影响，2011年张村矿已组煤产量下降近50%，对原煤综合售价影响较大，仅此一项预计影响利润1亿多元。
二是原煤产量下降。
集团公司2011年下达给煤电公司的原煤产量计划225万吨，比上年实际原煤产量255万吨减少了30万吨。
产量的下降造成固定单位成本上升了16元/吨，全年预计影响利润4000多万元。
三是动力煤市场趋于饱和，动力煤价格有下探的趋向。
2、战线拉长，耗费增加，成本上升
一是随着开采的延伸，机电运输战线拉长，导致运输耗费增加和电费增加。
二是黄庄煤矿采掘工作面地质变化较大、煤层煤质很不稳定，况且水害严重，影响产量和煤质，即增加了投入，又降低了售价。
3、安全生产、水害治理、瓦斯防治等投入增大。
五、下一步工作安排
1、认真学习贯彻集团公司安全工作会议及2011年工作会议精神，进一步增强大局意识和责任意识，集中精力，创新工作，全力以赴确保集团公司下达的各项目标的实现。
2、继续加强安全管理，夯实筑牢安全基础，坚持安全第一方针，确保安全生产持续稳定。
3、提高综掘机械化水平，狠抓开掘工作，确保采掘正常接替；加大区域化水害治理力度，为矿井安全生产能力的提升和企业经济效益的提高创造条件。
4、进一步抓好挖潜提效、修旧利废、增收节支等工作，降低生产耗费，提高经济效益。
5、结合原煤市场需求特点，及时调整市场结构，精心组织生产，并加大市场营销力度，同时加强煤质监控，落实煤质管理责任，严格考核奖惩，确保原煤质量，实现提质增价，提高企业的经济效益。
6、加强经济运行监控，提高经营风险控制能力。
加强对整体经济运行走势的监测和分析，进行现场调研，组织召开专题分析会，及时发现问题，迅速解决问题，要注重捕捉市场信息，密切关注市场变化，信息要灵，反应要快，措施要准。
对出现的问题，要迅速查明原因，提出整改方案，限期扭转被动局面。
7、进一步加大两矿产业升级的投资力度，加快资源整合的步伐，搞好项目建设，为企业发展增添新的增长点。
8、电厂要加强内部管理，降低煤耗和厂用电率，减少非生产性开支，降低生产经营成本；同时，积极开拓外部环境，加强与电力调度的联系和协调，在2#机组实现企业直供电的基础上，力争1#机组的企业直供电，从根本上解决机组满发多供的问题，力争机组多发多供；强力推进电厂资源综合利用工作，促进区域化公司循环经济持续、稳定、健康发展。
煤电公司
二〇一一年三月廿一日。