星级酒店采购管理制度及流程
酒店采购流程及制度管理
一、引言酒店作为服务业的重要组成部分，其运营离不开各类物资和服务的采购。
为了确保酒店采购工作的规范、高效和透明，降低采购成本，提高服务质量，以下将从酒店采购流程及制度管理两个方面进行阐述。
二、酒店采购流程1. 需求分析在采购前，酒店各部门应根据自身业务需求，提出采购申请，包括所需物资、数量、规格、质量要求等。
采购部门对申请进行汇总，形成采购计划。
2. 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商调研，筛选出符合酒店要求的供应商。
选择供应商时，应考虑以下因素：（1）供应商的资质、信誉和口碑；（2）供应商的产品质量、价格和售后服务；（3）供应商的供货能力、配送速度和库存管理；（4）供应商的合作意愿和沟通能力。
3. 询价与谈判采购部门与筛选出的供应商进行询价，获取报价单。
根据报价、质量、服务等综合因素，选择合适的供应商进行谈判。
谈判内容包括价格、付款方式、交货时间、售后服务等。
4. 订单签订双方就采购事宜达成一致后，签订采购合同。
合同应明确双方的权利、义务、违约责任等。
5. 物资验收供应商按照合同约定时间将物资送达酒店，采购部门组织验收。
验收内容包括数量、质量、规格等。
如发现质量问题，应及时与供应商沟通，协商解决。
6. 付款与结算验收合格后，采购部门按照合同约定进行付款。
结算方式可包括预付款、分期付款、验收后付款等。
7. 采购评价与反馈采购部门对供应商的履约情况进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。
同时，收集各部门对采购工作的意见和建议，不断优化采购流程。
三、酒店采购制度管理1. 采购管理制度制定完善的采购管理制度，明确采购原则、流程、权限、责任等。
采购管理制度应包括以下内容：（1）采购计划制定与审批；（2）供应商选择与评价；（3）询价、谈判与签订合同；（4）物资验收与付款；（5）采购评价与反馈。
2. 采购审批制度建立采购审批制度，明确采购审批权限和流程。
采购审批流程包括：（1）部门申请；（2）采购部门审核；（3）分管领导审批；（4）总经理审批。
酒店采购管理流程制度
第一章总则第一条为加强酒店采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于物品、设备、原材料、服务等的采购。
第三条酒店采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章采购组织与职责第四条酒店设立采购部，负责采购工作的具体实施和监督。
第五条采购部的主要职责：1. 负责编制采购计划，提出采购需求；2. 招标、询价、比价，选择合适的供应商；3. 审核采购合同，签订采购合同；4. 跟踪采购进度，确保采购物品按时、按质、按量到位；5. 监督供应商履约情况，处理采购过程中的问题；6. 建立供应商档案，定期评估供应商。
第三章采购流程第六条采购流程分为以下几个阶段：1. 采购申请（1）使用部门根据实际需求填写采购申请单，包括物品名称、规格、数量、用途等信息。
（2）采购申请单经部门负责人审核后，报总经理审批。
2. 供应商选择（1）采购部根据采购申请，进行市场调研，选择合适的供应商。
（2）采购部向供应商发送询价函，收集报价信息。
（3）采购部组织评审小组，对供应商的报价、质量、服务、信誉等方面进行综合评估，选择最优供应商。
3. 签订采购合同（1）采购部与供应商进行商务谈判，确定采购价格、交货期、付款方式等条款。
（2）双方签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4. 采购执行（1）采购部根据合同约定，向供应商下单，并跟踪采购进度。
（2）供应商按照约定时间、质量、数量供货。
5. 验收与入库（1）采购部组织验收小组，对采购物品进行验收，确保物品符合合同约定。
（2）验收合格后，将物品入库，并做好入库记录。
6. 付款与结算（1）采购部根据合同约定，向供应商支付货款。
（2）财务部审核付款申请，确保付款手续齐全。
第四章采购监督与考核第七条采购部应定期对采购活动进行监督，确保采购流程的合规性。
第八条酒店对采购人员进行考核，考核内容包括：1. 采购计划编制的准确性；2. 供应商选择的质量；3. 采购合同签订的合规性；4. 采购进度与质量的控制；5. 供应商管理的效果。
酒店行业采购管理制度细则及其临时物品采购流程范本
酒店行业采购管理制度细则及其临时物品采购流程范本一、采购管理的基本框架1.酒店采购工作职责酒店的采购职责涵盖了成本控制、接受财务和其他部门的监督及审查，以及全面负责酒店的采购工作，以确保运营的顺畅。
2.采购工作基本要求（1）所有采购项目需经过酒店总经理的签批授权，并获得财务部门的批准。
（2）针对所有采购物品，至少需要比较三家供应商的价格和品质，特别是对于月结类物品，每月至少需要获取三家供货商的报价单。
（3）采购人员需对所采购物品的价格及质量负责，确保选择优质供应商。
（4）每月，采购人员需通过电话、传真、现场考察等方式收集相应物品的价格信息，并整理成价格信息库，随后以书面形式上报给财务部及公司。
（5）采购部需对所有供应商的名片、报价单、合同等资料及样品进行登记归档，并妥善保管。
在人员变动时，所有资料应及时进行交接。
二、采购时间及程序管理1.采购时间要求（1）一般物品应在3至5天内完成采购，紧急物品需在第二天采购到位。
（2）印刷品、一次性客房用品、布草等应提前一个月下单，以确保及时供货。
2.采购禁止事项（1）采购部不得采购未提交申购单的任何物品，违者财务部将不予报销。
（2）禁止各部门自行采购任何物品或私下与供应商进行洽谈。
3.供应商付款管理（1）采购部负责协助处理各协作供应商的货款及时签批支付事项。
针对到期的应付账款，酒店需及时付款，以维护良好的财务声誉，同时为今后的采购提供便利。
三、职责与采购流程1.采购岗位职责（1）采购人员需了解各部门的物品需求及市场供应情况，掌握财务部的成本和资金控制要求。
（2）需定期进行市场调研，检视库存及消耗动态，确保采购计划科学合理，应对市场变化。
（3）为长期需求的物资，可与相关工厂、商店签订长期供货协议，确保物品的质量和供货稳定性。
（4）积极与酒店其他部门沟通，听取其对采购工作的反馈，不断改进采购流程。
（5）协助仓库完成物品的验收工作，确保上架前的物品符合质量标准，尤其注意食品的保质期。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程第一篇：酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及操作流程为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
一、酒店采购的基本要求：1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单；2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料；5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理；6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。
二、物品采购监督要求：1、所授权的物品，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采购，授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成），每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类（制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结；2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）；3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费；4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价格调查，每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店各类物品（包括非授权物品）的价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送集团管理公司总办及集团财务部；5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程：酒店采购管理是酒店日常经营中不可或缺的一项工作，酒店采购管理的好坏直接关系到酒店的经济效益和服务质量。
建立规范的酒店采购管理制度，拟定科学的采购流程，对酒店采购管理工作进行规范化和规模化，是保障酒店经营和服务成功的重要途径。
一、酒店采购管理制度1.酒店采购管理原则：(1).公正公平，依法合规；(2).专业高效，合理规避风险；(3).加强管理，优化流程；(4).稳定供应，优选品质。
2.酒店采购管理的职责：(1).负责酒店的采购计划的制定及实施；(2).编制采购方案，对采购供应商进行选拔和评估；(3).采购与供应商洽谈并签合同；(4) 管理采购过程中的变更和问题处理；(5).对供应商的服务和商品的质量进行评估和监督；(6).管理酒店的入库、出库和库存。
3.酒店采购管理的原则：(1).公开、透明，优选供应商，互惠互利；(2).保证采购品质稳定，数量精准，价格合理；(3).遵守法律法规，尊重合同，秉承诚信原则。
二、酒店采购管理流程1.确定采购计划：酒店根据自己的业务需要、季节、客源分析等情况制定采购计划，会是酒店采购计划中细分门类、数量、品牌等。
2.选择供应商：酒店开始筛选供应商，先进行市场调研，了解供应商的信用、资质、服务水平和对酒店的综合评价，初步进行筛选。
3.咨询和洽谈：酒店与筛选的供应商进行联系和洽谈，确定采购物品的价格、数量、质量和交货时间，供应商要在写好的合同中标明这些细节。
4.签订合同：酒店与供应商达成共识后，双方签订正式的采购合同，合同必须要包括供货方的名称、规格、承诺日期等。
5.监管评价：采购部门监管供货方的供货情况、服务质量、消费者评价等，必要时清理、替换、维修等。
同时还要对采购部门的绩效和缺陷进行评价和反馈，改进采购流程。
6.库存管理：采购物品到酒店后，就要对库存进行管理，确保库存品质，避免物品损坏、过期和浪费。
7.结算管理：采购物品及时清算，把采购物品及其价格等正确入账。
酒店采购流程及采购流程管理制度
酒店采购流程及采购流程管理制度一、引言在酒店管理中，采购环节是至关重要的一环。
酒店采购流程的规范与否直接影响着酒店的经营成本和服务质量。
因此，建立科学合理的酒店采购流程及采购流程管理制度对于酒店的可持续发展具有重要意义。
二、酒店采购流程1. 采购需求确认在酒店日常运营中，各部门根据自身的需求提出采购需求。
这些需求可能涉及到食品原材料、日常用品、设备维护等方面。
2. 采购计划制定采购主管应根据各部门提出的采购需求，编制采购计划。
计划中应包括采购物品、数量、预算、采购方式等内容。
3. 供应商筛选在确定了采购计划后，酒店采购部门需要对潜在供应商进行筛选。
评价供应商的产品质量、价格、服务态度等。
4. 报价比对与谈判采购部门根据供应商提供的报价，进行比对和谈判。
确保最终选择的供应商符合酒店的需求，并拥有竞争力的价格。
5. 签订合同在确定采购供应商后，双方签订采购合同，明确产品交付、支付方式、验收标准等内容。
6. 采购执行与跟踪采购部门负责监督采购合同的执行情况，跟踪货物的送达与质量情况。
7. 收货验收酒店各部门对收到的货物进行验收，确保符合合同要求和质量标准，并及时反馈采购部门。
8. 付款结算酒店根据合同约定及采购部门提供的验收结果，进行付款结算。
三、采购流程管理制度1. 规章制度建立酒店应建立酒店采购流程管理制度，明确各岗位职责和操作流程。
定期检查制度执行情况，并根据实际情况及时调整和完善。
2. 信息化采购管理采用信息化系统对采购流程进行管理，实现采购需求、采购计划、供应商管理等信息互联互通，并提高采购效率。
3. 内部控制机制建立建立内部控制机制，确保采购活动合规、透明、有效。
包括资金使用审批、采购协议管理、风险预警等方面。
4. 供应商管理建立供应商管理制度，对现有供应商进行定期评估和监督，建立供应商档案。
同时，发展潜在的新供应商，确保供应链的稳定性和多样性。
5. 培训与考核定期组织采购人员进行相关培训，提高其专业素养和采购技能。
酒店采购规章制度及具体工作流程
酒店采购规章制度及具体工作流程1. 引言为了规范酒店的采购行为，提高采购工作效率，保证采购质量，制定本《酒店采购规章制度及具体工作流程》。
本规章制度适用于酒店的所有采购项目，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
2. 采购管理部门设置及职责2.1 采购管理部门设置酒店应设立采购管理部门，负责酒店采购的组织、管理和监督工作。
2.2 采购管理部门职责•制定采购实施方案和流程•负责采购计划的编制和审核•负责供应商的开发与绩效评估•负责合同管理和履行•协调与其他部门的工作配合3. 采购流程3.1 采购计划编制采购管理部门根据酒店的需求，编制年度采购计划。
3.2 采购需求确认各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并提交给采购管理部门。
3.3 供应商筛选与评估采购管理部门根据采购需求，进行供应商的筛选与评估，并将评估结果及推荐供应商名单提交给相关部门。
3.4 报价与议价相关部门与供应商进行报价与议价，达成采购协议。
3.5 合同签订采购管理部门会向选定的供应商发送正式的采购合同，并跟踪合同的签订和履行情况。
3.6 资金支付在货物或服务交付后，进行资金支付。
3.7 合同评估与绩效监测采购管理部门对已签订的合同进行评估，同时监测供应商的绩效。
4. 采购规章制度4.1 供应商准入管理•供应商资质审查•供应商信用评估•供应商绩效监测4.2 采购合同管理•采购合同模板的编制与审批•合同履行监督与验收4.3 物料库存管理•物料的采购、入库和领用管理•物料的库存监控与清理4.4 采购费用控制•采购预算的编制与执行•采购费用的审批与监控5. 监督与考核酒店将定期对采购活动进行监督与考核，包括但不限于以下内容：•采购流程的规范性与合规性•采购质量与供应商绩效•采购成本控制与节约6. 结语本《酒店采购规章制度及具体工作流程》的制定和执行，旨在完善酒店的采购管理制度，提高采购工作效率，保证采购质量，降低采购成本，并加强对供应商的监督与管理。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程一、制度概述酒店采购是酒店的重要组成部分，其合理管理对于酒店经营管理至关重要。
酒店采购管理制度是酒店针对采购管理活动制定的一套规章制度，其目的在于规范酒店采购行为，保证采购的合法性及效益，防范采购风险。
本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购管理流程1、需求确认酒店各部门提出采购需求时，采购主管应当及时进行需求确认，并按需求确认表进行记录。
2、采购计划采购主管应当根据需求确认表中记录的采购需求，编制采购计划，确定采购品种、数量、价格、供应商等信息，并报经酒店领导审核批准。
3、供应商筛选根据采购计划，采购主管应当在酒店的供应商名录中挑选符合要求的供应商，并向其发出邀请函。
同时，采购主管还可以通过互联网、采购展等途径寻找新的供应商，并进行筛选和审核。
4、询价比较采购主管应当向所选供应商发出询价函，并将询价信息加以比较，确定最佳供应商。
在比较时，采购主管应当考虑到供应商资质、价格、交货期、服务质量、售后保障等因素。
5、签订合同在选定最佳供应商后，采购主管应当与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，防止采购过程中的不确定性及合同风险。
6、采购货物在签订采购合同后，采购主管应当及时通知酒店仓库或相关部门进行货物的验收、入库或者直接对外发放使用。
并对采购过程中的质量、价格、数量等进行记录和管理。
7、款项支付在确认货物质量符合要求并接受之后，采购主管应及时与财务部门沟通，核对款项，按合同要求进行支付，并做好相关记录和管理。
8、采购评估在采购完成之后，采购主管应当进行采购评估，对采购的过程和结果进行反思，发现存在的问题并及时改进，以保证下一步采购管理活动更为顺畅。
三、制度条例1、采购政策酒店应当明确采购政策，明确采购范围、采购原则及采购限制，规范采购活动。
2、采购预算管理酒店应当建立采购预算管理制度，明确预算编制、审核等要求和流程，为采购活动提供充足的保障。
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酒店采购管理制度及操作流程
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
一、酒店采购的基本要求：
1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每
月每一类至少要有三家供货商提供的报价单；
，
认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结；
2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，
由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送
酒店管理公司）；
3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过
最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费；
4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市
：
填写，如没有发生的则填“没有发生”）；
C、驻店采购按照申购单要求，在至少三家供货商中进行比较，选定相应供货商，把
三间供货商资料附在申购单后面（包括但不限于报价资料），由驻店采购在申购单上签名确认，提出采购意见及注明可以到货日期；
D、酒店财务部成本会计签名加意见（如对价格及其他有问题的，必须立即跟采购人
员沟通，并立即给出建议方案），到酒店财务第一负责人签名确认；
E、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。
2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）：
该类物品主要指蔬果类及肉食类，包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等物料的采购申请。
A、由各酒吧、各部门总厨或者主管（要有餐饮总监签名确认），根据当天经营情况，
预测明天用量，填写每日申购单交驻店采购（按照以前单据格式）；
B、酒店采购当天下午以电话下单（针对供货商月结）或者次日直接到市场采购。
C、酒店财务部成本会计与使用部门定期进行沟通，对上一日该类物品采购的数量进
行检查（包括已使用及未使用的数量），如发现有较多剩余的，必须提供处理方
案及日后申购数量的建议，并报总办批示。
；
审批流程）再由总办文员录入申购单（暂不用做采购订单及仓库的收料单），仓库收货时根据收货的数量及单价开手写收货单，再做采购订单，其他操作按上述流程，以采购人员名义进行报销处理；
五、驻店采购对前期的机动采购制度描述的采购行为负责执行采购工作，一般情况下不能再
由使用部门自行采购（除总经理特批，但必须要流程表上注明特殊情况说明及物品报价）。
以上流程暂时试行，日后操作过程中发现问题会检讨修改！。