2019公司管理体系运行情况汇报

2019年公司质量、环境、职业健康安全管理体系

运行情况汇报

公司管理层：

按照质量、环境、职业健康安全管理体系运行的要求和公司《管理评审计划》的规定，经董事长**批准，今天召开公司管理评审会议。在此，我向管理层报告2019年度公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，提交管理评审会议进行审议。

由于本次将管理体系运行的部分内容由主控部室分开汇报，如工程质量纠正预防措施报告、工程组织设计施工方案及特殊过程控制报告、环境监测自我评价报告等11个报告，以上报告中涉及的内容本汇报材料将不再累述。

1、管理方针的适宜性和目标的实现情况

、管理方针的适宜性

公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建设与运行时，立足于企业实际情况及发展的要求，体现公司的经营特点。公司“遵守法规、***”的质量方针，体现了公司用精益求精的管理理念制造出感动顾客产品的承诺；公司“节约资源、****”的环境方针，体现了公司在环境方面遵规守法、持续改善，最终达到绿色生产和施工的承诺；公司“关爱健康、****”的职业健康安全方针，体现了预防为主的管理思想，满足持续改进职业健康安全管理和安全绩效的承诺。

、管理目标的完成情况

、质量目标的完成情况

（1）2019年办理工程竣工项目 13项，实现单位工程一次竣工验收合格率100%的目标；

（2）紧抓质量对标要素，工程观感质量进一步提高，具体表现在***成品库的墙瓦、屋面瓦的安装规范、横平竖直、墙角方正，***展示中心、***食堂装饰装修施工质量相比之前同类工程，均有所提高。

、环境管理目标的完成情况

2019年，公司投入一百多万元对***厂砂石生产线、***打砂房进行环保升级改造，粉尘回收率，粉尘达标率均达到年初计划目标。为改善施工环境，***工地采用喷雾系统，降低了粉尘排放，改善了职工工作环境。

、职业健康安全管理目标的完成情况

（1）工亡事故为零；

（2）重大设备事故为零；

（3）较大生产火灾事故为零；

（4）重大交通责任事故为零；

（5）急性职业病危害事故为零；

（6）年度千人负伤率（‰）控制在2‰内。

2、体系审核

、管理体系监督审核情况

2019年09月2日-4日，***认证中心有限公司专家对公司质量、环境、职业健康安全管理体系做了监督审核，并通过审核。审核组一致认为，公司的最高管理者能够实现质量管理承诺和履行管理职责，能够实现公司的质量方针和质量目标，员工的质量意识和所提供的产品、服务能够持续满足顾客与法规的要求。内审到位，顾客满意度调查真实客观，纠正预防措施有效，对过程的监控基本到位，对审核中开出2个一般性不符合项，有关各单位及时进行了整改，关闭了不合格项。经过现场审核证明质量、环境、职业健康安全管理体系在公司能得到有效实施，同意保持认证注册资格。

、内部审核情况

公司在12月上旬，对公司体系覆盖的12个单位和9个部室进行了质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核。审核时发现的问题都向被审核单位（部门）及时进行了反馈。

3、体系其他部分运行情况

、纠正、预防措施实施情况详见“工程质量及纠正、预防措施实施报告”。

、施工过程控制方面运行情况详见“工程组织设计、施工方案及特殊过程控制报告”。

、法律法规遵守情况详见“法律法规遵守情况报告”和“质量、环境、职业健康安全法律法规合规性评价报告”。

、培训方面运行情况详见“人力资源管理报告”。

、工作环境、职业健康安全的管理工作运行情况详见“环境监测

自我评价报告”和“安全管理评价报告”。

、物资、设备采购方面运行情况详见“物资供应验证验收报告”。

、顾客满意度及市场营销方面运行情况详见“与顾客沟通情况及市场分析报告”。

、专项安全资金落实情况详见“专项安全资金落实情况报告”。

4、存在的问题

具体体现在以下方面：

、对管理体系建设的目的认识不清。公司管理体系虽然已经运行多年，但有些单位（部门）依然认为这是公司体系管理部门的事，对应贯彻的标准不去学习、理解、推进、深化，导致体系运行不能与各项管理工作深度融合，不能通过体系运行促进管理的科学化、规范化和法治化。

、管理体系有效运行的管控机制出现了弱化。在管理体系日常运行管理方面，公司层面内部审核一年只进行一次集中检查，体系的运行在缺少检查和督导的条件下出现了松懈。

、合同风险意识不强，体现在分包合同订立过程中对核心质量条款的约定不细、不严，施工合同履行过程中发生工期延误、工程费用增加时不能提供相应证据并及时办理索赔手续。

、施工方案策划不重视、不充分。内审检查发现针对一些施工过程存在无施工方案、无技术交底的情况。如***展示中心外墙保温施工，***项目屋面架空层隔热板制作等。

工程材料进场把控不严，有些材料在相关质量证明文件不齐全，

没有经过项目部自检和报监理验收等情况下就投入使用。

、施工过程检验不规范。工程的检验批、分项验收记录表格，只是资料员作为应付填写工程资料的工具，项目部并未按验收表格规定要求的内容对工程实体进行实测实量，使得自检、专检流于形式。

、对顾客主动进行回访的服务意识不强，内审中未收集到相关单位和部门对顾客回访的相关证据。

、对环境因素和危险源辨识不到位，未根据动态危险源的变化，制定相应的管控措施，导致有事故隐患的排除治理不及时。

、一些单位对职工环境意识、安全意识教育与培训重视不够，少数员工的安全意识不强，安全管理技能以及安全操作技能还有待进一步提高。

、环境保护工作的一些难点重点问题还没有得到彻底解决.

5、2020年体系管理重点工作计划

、要尽快完成三体系文件的改版修订完善工作，使体系文件与公司管理实际更加贴近和匹配。

强化管理体系运行管控

为确保公司现有的制度、流程、标准能得以有效的实施，公司将采取滚动审核的方式，每季度不定期地对各单位、部门的管理体系运行情况进行审核，促进管理工作的提升。

、加大目标管理工作力度

针对三体系目标考核不到位的情况，将管理目标细化分解考核。在质量管理体系方面，结合生产经营实际，制定年度管理目标，实现优质优价的考核办法；把质量和效益更好的结合起来。实行质量否决