项目外包合同付款申请表
付款表附表1附表21
工程款支付申请表工程形象进度表填报单位：日期：年月日工程款支付证书工程结算造价确认单附表5：甲供材料设备验收及领料清单附表6 洛阳市广华置业有限公司工程造价控制及付款审批流转表工程名称：编号：附表7 洛阳广运建设开发有限公司工程造价控制及付款审批流转表工程名称：编号：洛阳市广华置业有限公司勘察/设计费支付审批流转表工程名称：编号：洛阳广运建设开发有限公司勘察/设计费支付审批流转表工程名称：编号：附表10洛阳市广华置业有限公司检测/监理费用支付审批流转表工程名称：编号：附表11洛阳广运建设开发有限公司检测/监理费用支付审批流转表附表12洛阳市广华置业有限公司造价咨询服务费支付审批流转表工程名称：编号：附表13洛阳广运建设开发有限公司造价咨询服务费支付审批流转表工程名称：编号：附表14洛阳市广华置业有限公司招标代理费支付审批流转表附表15洛阳广运建设开发有限公司招标代理费支付审批流转表附表16 洛阳市广华置业有限公司材料/设备/构配件付款审批流转表项目名称：编号：附表17 洛阳广运建设开发有限公司材料/设备/构配件付款审批流转表项目名称：编号：附表18洛阳市广华置业有限公司行政事业性收费支付审批流转表项目名称：编号：附表19洛阳广运建设开发有限公司行政事业性收费支付审批流转表附表20洛阳市广华置业有限公司外包服务类费用支付审批流转表工程名称：编号：附表21洛阳广运建设开发有限公司外包服务类费用支付审批流转表工程名称：编号：。
外包协议合同范本
外包协议合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行某项目事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：_______1.2 项目地点：_______1.3 项目内容：_______1.4 项目周期：_______第二条承包方式2.1 乙方以独立承包的方式承担本项目的施工和管理。
2.2 乙方应按照甲方的要求和本协议的约定完成项目，并承担相应的质量、安全、环保等责任。
第三条合同价款3.1 本项目的合同价款为人民币_______元（大写：_______元整）。
3.2 甲方支付合同价款的方式如下：（1）预付款：甲方在本协议签订后_______个工作日内支付乙方合同价款的_______%作为预付款；（2）进度款：乙方按照项目进度向甲方提交进度款申请，甲方在收到申请后_______个工作日内支付乙方相应进度款；（3）尾款：项目完工验收合格后_______个工作日内，甲方支付乙方剩余的合同价款。
第四条项目进度4.1 乙方应按照甲方的要求和本协议的约定，制定项目进度计划，并严格按照进度计划完成项目。
4.2 乙方应定期向甲方报告项目进度情况，如遇特殊情况影响项目进度，乙方应及时通知甲方，并与甲方协商解决。
第五条项目质量5.1 乙方应按照甲方的要求和本协议的约定，确保项目质量符合国家标准和行业规范。
5.2 乙方应建立健全质量管理体系，加强质量管理，确保项目质量。
5.3 甲方有权对项目的质量进行监督检查，乙方应予以配合。
第六条安全与环保6.1 乙方应按照国家有关安全生产和环保的法律法规，制定安全生产和环保措施，并严格执行。
6.2 乙方应加强安全生产和环保管理，确保项目过程中不发生安全事故和环境污染事故。
6.3 甲方有权对项目的安全生产和环保情况进行监督检查，乙方应予以配合。
服务外包结算协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（以下简称“甲方”）地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方：（以下简称“乙方”）地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方需要将部分服务业务外包给乙方，双方本着平等互利、协商一致的原则，就服务外包的相关事宜达成如下协议：一、协议标的1.1 甲方将其（以下列明具体服务内容）服务业务外包给乙方，具体服务内容如下：（1）服务名称：____________________（2）服务内容：____________________（3）服务期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、服务范围2.1 乙方应按照甲方要求，在约定的服务期限内，完成以下服务内容：（1）按照甲方提供的资料和要求，提供高质量的服务。
（2）保证服务的及时性和准确性。
（3）遵守国家相关法律法规，确保服务质量。
（4）对服务过程中涉及到的甲方商业秘密进行保密。
三、服务费用及支付方式3.1 服务费用：本次服务费用总额为人民币____元整（大写：____________________）。
3.2 支付方式：（1）乙方在签订本协议后，甲方支付乙方服务费用总额的30%作为预付款。
（2）乙方在完成约定的服务内容后，甲方支付乙方服务费用总额的50%作为进度款。
（3）乙方在项目验收合格后，甲方支付乙方服务费用总额的20%作为尾款。
（4）支付时间：每次支付的具体时间由双方另行协商确定。
四、服务验收4.1 乙方完成服务内容后，甲方应在接到乙方通知后____个工作日内对服务成果进行验收。
4.2 验收标准：（1）服务内容符合甲方要求。
（2）服务质量达到甲方预期。
（3）服务成果符合相关法律法规。
4.3 如甲方对服务成果有异议，应在验收期内提出，乙方应在接到异议通知后____个工作日内进行整改。
工程合同付款-付款申请表
□与实际施工情况相符，同意进入
进度款审核流程。
监理工程师（签章）：
日期
复核意见：
□与实际施工情况不相符，不同意
工程款支付申请。
□与实际施工情况相符，同意进入
进度款审核流程。
建设单位工程运营部（签章）：
日期
审核意见：
成本管控部（签章）：
பைடு நூலகம்日期
审核意见：
项目公司总经理（签章）
日期
1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。
工程合同付款-付款申请表
工程名称：编号：
致：
监理公司
我方于年月日至年月日期间已完成了工作，
达到合同约定支付节点。根据施工合同的约定，现申请支付本期的工程进度款为（大写）（小写）元，请予核准。
附表：1、工程进度款计算书。
承包人（章）
承包人代表
日期
复核意见：
□与实际施工情况不相符，不同意
工程款支付申请。
对外付款管理制度
对外付款管理制度一、为配合设备物资采购、工程外包、服务外包等需求，完善对外付款管理，特制定本制度。
本制度适用于公司所有对外付款或预付款。
对外付款：指公司按照合同规定付款或预付给供应单位的款项如工程款、材料款、商品或设备采购货款等。
二、工程项目的付款程序（一）公司所有工程项目，必须填写呈批件，经报分管副总裁同意后，报总裁批准立项。
（二）呈批件中必须详细说明工程项目的实施目的、地点、详细方案、施工方及项目造价。
（三）总裁批准的呈批件必须抄送财务部。
报批部门根据总裁批准的呈批件与施工方签定合同。
合同一式四份，双方各执两份，分别交财务部、综合管理部备案。
（四）财务部门根据合同约定及工程实际进度安排付款。
（五）工程竣工后，对工程质量进行竣工验收，并填写工程验收单，经验收合格的工程项目，财务部凭工程验收单、发票及《付款审批表》，支付工程余款。
三、固定资产的付款程序（一）公司有关部门如需添置固定资产，必须填写《资本开支申请表》。
申请表必须详细说明该固定资产用途、性能、价格。
（二）总裁批准后须分别抄送财务部及综合管理部。
申请部门根据总裁批准的呈批填写《资本开支申请表》，大型设备需进行设备选型论证，再与供货方签定购销合同。
合同一式四份，双方各执两份。
分别交财务部、综合管理部保管。
（三）固定资产到货后，由工程建设部及综合管理部验收并填写验收单，验收合格后，综合管理部对该固定资产进行编号，并将固定资产标签粘贴在资产上面。
并将固定资产验收合格单和发票一起交财务部，由财务部凭《付款审批表》付款。
四、原辅料采购的付款程序（一）仓库根据库存情况及最低库存量的要求，发现库存不足，向部门负责人提出申请，并填写申购单。
（二）经过部门负责人签字的申购单交由综合管理部采购；并复印一份交财务部。
（三）原辅料到货后，由公司专管人员对采购的原辅料进行检查。
（四）仓库管理人员根据检验单和合格证，办理入库手续。
采购部门凭入库单和发票（有合同须附购货合同）及《付款审批表》到财务部办理付款手续。
明确与外包工程结算办法
第一条目的明确与外包工程结算办法，加快结算流程；进一步规范工程打款及费用结算等问题。
第二条适应范围本制度适应湖南联创通信有限公司的所有外包工程(长沙地区工程除外)。
第三条双方的接口及工作流程一、为了保证双方工作顺利开展，甲、乙双方应分别确定对口的管理人员。
二、项目经理及施工队伍的职责可以见工程的外包实施流程。
三、甲方如需将工程安排给乙方，项目经理应填写《湖南联创工程派工单》给乙方。
四、工程完工后，由乙方根据工程情况填写《工作量统计确认单》。
并交由甲方项目经理进行工作量确认。
五、如乙方违约，甲方应采用电话或邮件与乙方进行确认，并在工程结算中给予扣除。
第四条工程款的支付和结算一、甲方支付给乙方的费用1、甲方支付给乙方工程费用应该按合同费用或定额确定的费用标准执行，所有的合同及定额费用均含税收。
2、优秀工程奖励费用：该次工程合同金额×（工程质量得分-95）/100。
二、乙方支付给甲方的费用1、违约金①质量违约金工程的整个实施过程甲方对乙方的工程进行工程质量评定，填写《工程质量考核评分表》（技术中心提供），评分结果作为对乙方本次工程的最终评价，工程质量评分低于90（不含90）分扣除乙方本次工程的部分工程款作为质量违约金，评分结果与质量违约金的对应关系如表二。
表二：工程质量评分结果与违约金对应表②工程规范执行情况违约金工程的整个实施过程甲方对乙方的工程进行各项流程执行情况的评定，并填写《工程规范执行情况考核表》（附件四之七），评定结果作为对乙方本次工程的最终评价，评定结果与违约金的对应关系如表三。
表三：工程规范执行情况与违约金对应表③工程规范执行情况违约金甲方在乙方的单项结算中扣除。
三、费用的结算方式1、本协议中甲乙双方之间的费用结算均以人民币为结算和支付货币。
2、支付金额计算结算金额=单项工程结算金额+优秀工程奖励费用-本项工程的违约金3、支付条件（1）进度款根据乙方所报的工程进度情况，经甲方项目经理确认后，按结算费用的50%支付进度款。
外包项目管理办法
项目外包管理办法第一章总则第一条为加强我司项目外包行为，全面加强项目外包管理保证项目质量、进度和施工安全，维护企业经济利益，现根据有关法规、公司外包项目技术要求和我司《项目施工管理办法》，结合项目实际，制定本管理办法。
第二条凡我部进行在建项目的外包和劳务用工等有关活动及实施监督管理的所有部门和人员，必须遵守本管理办法。
第三条项目外包的分类：（一）项目项目外包：是指在我部履约的在建项目中，我部（定义如本管理办法第二十九条所述），将项目承包合同中部分项目项目切分出来，以包工包料的方式发包给本企业以外的外包商，由外包商完成项目承包合同规定的全部施工任务，但我司负责监督管理。
（二）项目工序外包：是指利用外包商专业技术和专业施工优势，或作为我部履行项目承包合同施工能力的补充，我部将项目承包合同项目中的部分工序的施工任务发包给本企业以外的外包商完成，但我司负责监督管理和工序间的衔接。
（三）项目施工作业外包：是指利用外包商的施工设备和劳务优势，我部将项目承包合同项目施工中某些机械作业任务或劳务作业任务发包给本企业以外的外包商，由外包商组织施工设备或劳务进行现场作业，我司负责监督管理和现场施工组织。
第四条本管理办法所称劳务用工是指我部各施工单位直接招用社会劳动者参加项目施工，进行劳务作业或从事管理、服务等工作。
第五条项目外包行为应当合法。
项目外包应当符合《合同法》、《招标投标法》和《建设项目质量管理条例》等法规的有关规定。
劳务用工应当符合《劳动法》、《劳动力市场管理规定》等法规的有关规定。
第六条项目外包行为应当守约。
项目外包应当符合项目承包合同的有关规定。
合同规定不允许外包的项目，不得外包；合同规定须经监理单位事先审查及与业主协商并取得同意才能外包的项目，在取得同意前不得外包。
对项目外包的工期和进度要求、技术和质量标准不得低于项目承包合同相应的要求和标准。
第七条项目外包的行为应当严格接受项目局的经营调控。
项目外包应在充分利用局资源、有利于项目实施和提高全局综合效益的前提下，有控制地进行。
采购付款制度及流程
1。
目的:为规范公司各类采购货物（包括工程劳务、租赁吊机、分包、费用）等支出性合同、付款及采购（或劳务、费用）发票的管理，结合公司实际情况，制定本制度。
2。
适用范围：＊＊＊建筑产品(上海）有限公司/***建筑产品（天津）有限公司、上海华凌建筑工程有限公司、上海藤申防火建筑材料有限公司。
3。
操作规定：第一条、合同管理规定公司各类货物采购（金额含1万元及以上的）及工程劳务业务均需签订合同。
金额在500元-10000元的,至少需提供采购订单（供应商或我司的报价单)。
合同的签订及审批、合同内容填写要求、合同的评审、报送及执行参照《公司合同档案管理制度及流程》第二条、付款管理规定所有因采购货物、接受劳务的付款业务均需凭经核准的《付款申请单》付款。
*＊＊原材料、运费、加工费、机器设备等使用ERP系统生成的《付款申请单》，其他公司或其他项目使用公司印发的《付款申请单》。
下面按几种方式或类型说明付款时所附单据、内控审核、付款流程：***(上海）：1、全额预付款业务预付款业务授权审核流程：采购经办人系统导出《付款申请单》，右上角加盖“预付”章→上海工厂的采购业务需要采购分管部门经理签字→各地工厂厂长签字→外地工厂的采购业务供应商开发核准→单张采购订单超过1W元，需要郑总签字（或郑总授权人)→应付帐款会计签字→财务负责人签字→银行出纳付款预付款后附单据：标明项目编号的物料采购申购单（固定资产采购需附经总经理审核的《固定资产申购单》）、采购合同(10000元以下附采购订单）授权审批人审核要点:（1）、采购分管部门经理审核上海工厂采购合同商务条款、供应商资质、账期和采购价格（2）、各工厂厂长确保采购单价在供应商开发提供的报价范围（3）、外地工厂的采购业务需要供应商开发核准（4）、对超过1W的采购业务，郑总进行批准（5）、应付帐款会计审核要点：审核合同付款条款中金额和付款申请单金额是否一致，物料采购申购单和合同条款品名、数量是否一致，确认无误后上查系统申购单，在系统里审核付款申请单，在纸质《付款申请单》上签字，并注明截至申请日该供应商应付或预付余额，并在备查帐中进行登记,以备后续核销.（6）、财务负责人审核整个授权审批环节即内控的完整性对于全额预付货款的经济业务，采购经办部门必须慎重把关,确保与供应商业务关系良好,合同正常执行。