08外部提供方管理程序
ISO9001外部提供产品服务和过程控制程序
外部提供产品、服务和过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对外部提供产品、服务和过程及供方进行评价和控制，确保外部提供产品、服务和过程符合规定要求。
2.0范围2.1适用于满足生产之原材料、辅助配件及包装材料等的采购。
2.2适用于本公司产品生产用的原、辅物料、配件等供应商的选择、评定与考核。
2.2适用于公司外发加工的外包商的选择、评定与考核。
3.0职责：3.1需求部门：申请购买需求3.2采购：负责供应商的开发与组织评价及物料的采购实施3.3品质部：负责对采购回物料的验证和标识（生产物料）3.4仓库：负责对采购物料的收发和管理4.0定义：（无）5.0程序细则：5.1供应商的调查5.1.1采购根据从各种渠道获得的信息确定侯选供应商和外包商。
5.1.2采购对候选供应商进行生产能力，质量管理状况的调查，由对方填写“供应商基本资料调查表”。
收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
5.1.3必要时由采购组织品质、工程等部门相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好相关记录。
5.2供应商的评价5.2.1采购依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析,并根据“供应商评估表”对供应商进行评定和选定.5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。
5.2.3评审合格的供应商列入“合格供应商一览表”。
5.2.4对评审不合格的供应商发出纠正和预防措施报告。
要求限期整改，整改结束后再次进行评估，如果不合格，则一年内不考虑向其采购物料。
5.2.5对评审不合格的外包商发出纠正和预防措施报告，要求限期整改，整改后再次进行评估，如果不合格，则不能由其进行部件加工。
5.2.6对供应商要定期对其质量的保持情况做出评价。
体系认证-内外部环境及相关方管理程序全文
可编辑修改精选全文完整版内外部环境及相关方管理程序文件编号：版本版次：Ａ/0发行日期：受控状态：制/修订履历内外部环境及相关方管理程序1目的理解、确定、监视和评审与组织环境有关的内部因素和外部因素、采取措施适应环境变化，实现质量管理体系预期结果。
2适用范围适用于对本公司经营的内外部环境因素，以及与质量管理体系有关的相关方的需求和期望的识别、评价。
3术语3.1组织环境对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。
它既需要考虑内部因素，例如：组织的价值观、文化、知识和绩效，还需要考虑外部因素，例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。
3.2相关方可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。
3.3意愿由最高管理者发布的对组织的未来展望。
3.4使命由最高管理者发布的组织存在的目的。
3.5战略实现长期或总目标的计划。
3.6目标要实现的结果。
4职责和权限4.1管理组织机构4.1.1领导层公司管理层是公司内外部环境及相关方需求和期望管理的领导机构。
负责确定公司的愿景、使命、战略、文化。
也是负责确认公司组织环境与相关方需求和期望管理的决策机构。
负责公司外部社会经济环境、公司内部环境、运营战略、业绩表现的识别。
a)内部环境：公司运营战略、业绩表现、企业资源；b)外部环境：政府产业发展规划、社会经济环境；c)相关方：国家机关、资质审核机构、顾客等；d)时机：管理评审、战略规划等；e)输出形式：战略规划报告会议纪要、年度管理评审。
权限：对各部门的管理结果、分析结果进行考核。
4.2各部门负责通过各种渠道识别、收集公司与目标和战略方向相关的内外部环境信息，对内外部环境信息进行分析监视和评审；负责识别并明确影响公司绩效或受到公司经营影响的相关方，了解他们的期望和需求，并进行评估、评审。
各部门权限：有权向高层领导申请相关分析所需要的数据、素材或者其他资源信息；涉及相互约束机制的相关数据提出质疑、核查；发表自己的意见。
外部提供过程、产品和服务控制程序(含表格)
外部提供过程、产品和服务控制程序（ISO9001-2015）1.0目的本程序旨在规范外部供方的选择和资格认可过程，并对外部供方的供应绩效进行有效管理。
旨在为公司运作和生产过程提供适时、适价、适质、适量的过程、产品和服务。
2.0范围本程序适用于选择、评估和管理外部供方；外部提供过程、产品和服务外部供方、协力厂商和分包商，以满足公司的产品质量要求和客户要求。
客户指定的供方同样适用本程序，并应评估报告客户。
适用于公司所有过程、产品和服务的提供过程的管理。
3.0职责3.1总经理负责审批《月份物料需求计划》、《物料采购申请单（P/R）》和请示书、审批《采购单（P/O）》（采购合同）和确认供方的物料报价单及外部供方的提供的过程、产品和服务的价格审议与签署。
3.2采购3.2.1负责获取、分析及市场有关的信息和调查潜在的外部供方有关的基本信息；3.2.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.2.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.2.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.2.5负责统计生产物料和流程物料月度生产耗用量和监控需求物料的库存数量；3.2.6负责根据上月耗用量、库存数量和安全库存量预评估下月生产用量，编制《月份物料需求计划》；3.2.7负责根据生产所需的及时物料和特殊规格物料的及时需求，提出采购申请（P/R）；3.2.8负责跟进外部供方交付状况。
3.3品质部3.3.1负责协助外部供方的评估和选择，进行必要的监视与测量并反馈测试结果，3.3.2负责确定并组织对外部供方的质量管理系统和外部供方现场进行审核；3.3.3负责监控和管理外部供方的供应质量绩效。
3.4采购3.4.1负责获取、分析外部供方市场有关的信息和调查潜在外部供方有关的基本信息；3.4.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.4.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.4.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.4.5负责各部门需求采购和采购过程的管理，确保外部供方准时提供符合的产品、过程及服务。
(完整word版)15外部提供的过程、产品和服务控制程序
外部提供的过程、产品和服务控制程序1目的评估、选择及控制外部供方，并对采购活动进行有效地控制,确保外部提供的产品和服务的要求得到满足，特制定本程序.2适用范围本程序适应于对公司外部供方,向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方的控制.3 职责3。
1物资部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责公司生产中所需原材料、辅助用料、外购外协件及所需工装模具采购，供方的开发，协助实施对供方的评鉴，并对其实施动态管理。
3。
2技术部负责采购、外包过程技术文件的提供和采购新设计开发产品的论证。
3.3质量部负责审核对外部供方的评鉴与管理,并对外部供方的质量管理体系、质量意识、服务水平及顾客抱怨进行全面考核与评价,组织合格外部供方的评定;负责采购产品和外包产品的验证。
4 定义4.1环境因素：对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。
4.2 机遇:可能导致的采用新的实践,开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。
5 工作程序5.1 外部供方的开发：物资部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量要求、交货期和价格等因素为依据，寻找有能力的外部供方；外部供方应尽量符合以下所有或相关的条件：5。
1。
1外部供方在该产品领域具有明显的领先优势；5。
1.2外部供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；5.1。
3外部供方的生产经营活动合法、诚信、守约;5。
1.4外部供方的质量管理、保密管理、生产能力、财务管理健全有效；5.1.5顾客指定的外部供方。
5.2采购物资的分类5.2。
1技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将其分为A、B、C三类，并编制采购品分类明细表；a）A类采购产品(包括外购外协件）：与产品质量直接关联起决定性作用的物资，如摆片、电路、机加零件的关重件等；b）B类采购产品:与产品质量有关并起主要作用的物资,如可替换原材料和辅料等；c) C类采购产品：与产品质量间接有关的其他物资，如包装材料、标签等.5。
外部供方控制程序(含记录)
外部供方控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0目的：对我司外部供方进行有效性管理。
2.0范围：所有提供给我司的原材料，辅料供应商，不包含办公用具等服务性供应商。
3.0权责：3.1采购部：外部供方寻找，初审，评审，评核。
3.2工程部：外部供方样品承认，评审。
3.3品质管理：外部供方品质/环保的确认，评审，评核。
3.4仓库：外部供方送货标识，堆码，包装的核实与反映。
4.0定义：无5.0作业内容：5.1外部供方的开发与评鉴：5.1.1供货商开发:(流程图一)。
由采购单位收集有能力承制本公司物料、、设备之供货商，经查询初步认可者，需填写<供应商基本资料表>；5.1.2供货商资格审查序号产品类别预审方式定期评审1 原物料样品/体系评估需要2 辅助材料样品不需要a,企业法人营业执照b.具有相应的产品检验规范和产品检验标准c.具有环保产品的检测设备或提供环保产品的检测报告。
5.1.3样品确认a)采购收到供货商的基本资料及相关产品技术资料后，通知供货商送样，送样时供货商需将样品的产品技术资料等一同提交，工程对产品技术资料进行验证，如验证不合格不得进入下一步样品评估；b)工程对新材料验证合格后由填写<样品评估表>连同样品及相关资料副总经理批准。
C)如试验/验证合格，则视需要进行体系评估；若试验/验证不合格，采购可要求准供货商再次送样，若连续三次送样均不合格，则取消其准供货商资格。
5.1.4体系评估：a)已通过ISO9001或TS16949品质体系认证之供货商，可免予实地体系评估，采购负责保存其认证证书复印件，未通过的，应要求供货商建立并通过相关质量体系。
b)采购根据供货商所在位置远近联络评估事项，对供货商进行实地评估或书面评估;c)实地评估由评估小组到供货商现场依照<供应商评价表>进行审查、判定；d)书面评估：供货商依据公司提供的<供应商评价表>进行自评并提供相应的评估依据，评估小组依据供货商提供的资料进行书面评估；e)评估小组组成：本公司评估小组由采购部、品质部、工程部组成f)经样品检验及评鉴均合格之供货商由采购负责登录于<合格供应商一览表>中．5.1.5材料试产书面和现场评审合格后还需对其提供的产品进行试验或鉴定。
外部提供过程、产品和服务的控制程序(含表格)
外部提供过程、产品和服务的控制程序（IATF16949-2016）1.目的:确保采购的原料及时交付并符合公司的要求,维持和改进供应商的质量保证能力，持续提供符合或超越本公司要求及最终客户要求的产品和服务。
持续推动供应商质量改善，以防止不良，减少变异与浪费，并确保合格供应商提供符合法律法规的产品和服务。
2.范围:适用于提供给公司所有物料的外部供应商。
3.定义:3.1供应商：指向公司提供所需产品和服务的组织。
I类供应商：与产品有关的直接原材料（电镀药水、锌板、光剂等）II类供应商：设备、工装供应商和实验机构、包装材料等辅助厂商。
III类供应商：办公用品、手套等杂项。
4.权责:4.1采购部负责组织供应商的调查与挑选，制定供应商的年度审核计划，并建立供应商体系、质量、交付、价格成本等方面的信息档案，对合格的供应商业绩进行评分、定级，并负责进行汇总以及通报,跟踪整改提升等工作；并建立《合格供应商一览表》，负责供应商订单下达和交付控制。
3.2品保部负责对供应商提供的产品进行检验，对于有质量问题的材料，填写<异常处理通知单>，要求供应商进行整改。
对原材料供应商提供的产品质量进行评价，参与对供应商质量管理体系评审、供应商服务质量的考评。
5.程序内容:5.1请购需求：(1)生产部提出物料需求，由原材料仓根据生产需求，填写<请购单>提交部门主管审批后，交由采购部进行审核采购。
（2）其它物料需求各部门每月底提出下月物料需求计划，次月以<请购单>的方式提交，经部门主管审核交采购部审核，交负责人审批，由采购员下单采购。
5.2采购信息收集：请购单应明确物料名称、数量、计划交付时间，原辅材料应明确物料规格、名称等。
5.3供应商开发采购部收集供应商的基本资料，了解其供应能力。
有涉及法律强制规定的，应依据国家法律规定，验证供应商的国家认可资质。
5.4供应商信息收集：5.4.1采购将<供应商基本资料表>交由供应商填写，收集信息后，将调查结果传递给品保部、工程技术部进行资格评估。
外部提供的过程、产品和服务的控制程序
外部提供的过程、产品和服务的控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3.职责3.1营销部（1）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案，并定期组织对供方的供货业绩评价；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2生产部负责制定外协加工计划；参与供方审核和供货业绩评价。
3.3技术部负责制定采购物资技术标准；参与供方审核和供货业绩评价。
3.4质检部负责对采购物资及外协加工件的进货验证；参与供方审核和供货业绩评价。
3.5总经理负责《合格供方名录》的审批。
4.程序4.1采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购物资分为三类：（1）A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如钢材、有色金属、电器元件、气动元件、轴承、电机、导轨、滑轨、丝杆等。
（2）B类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如焊接材料、电线电缆、绝缘材料、零部件表面处理、工装、模具等。
（3）C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装材料、标准件、设备配件、清洗剂、劳保用品、办公用品、零星采购用品等。
4.2供方的选择与评价4.2.2营销部根据采购物资技术标准、图纸和生产需要，通过行业和市场渠道等信息，依据供方选择的原则，初步联系并选择数家（一般不少有2家，特殊的可独家）生产厂商或代理经销商作为候选供方。
4.2.2营销部对候选供方发出《供应商调查表》，对供方基本情况进行调查，并向其索取所需的有关资料。
4.2.3根据候选供方回复的《供应商调查表》，营销部进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：（1）供应商在提供类似产品或服务方面有多年以上经验；（2）供应商获得体系认证和必要的产品认证；（3）具有市场知名度，或在同行、友厂中反应评价优良者；（4）顾客指定或推荐的。
实验室外部支持服务和供应品管理程序
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外部支持服务和供应品管理程序
1 目的
为防止外部服务和采购消耗品的质量对检测结果造成影响，特编制本管理程序。
2 范围
本程序文件包括以下工作：
1）对外部检定/校准服务的要求
2）对消耗性材料的采购、验收和贮存要求
3 职责
3.1 检测室负责人
3.1.1 列出本试验室所使用的消耗品目录和质量要求。
3.1.2 制定消耗品验收的作业指导书。
3.1.3 组织实施消耗品的验收。
3.2 质量负责人
3.2.1 对供货商的质量资质进行调查。
3.2.2 对检定/校准机构的质量资质进行调查。
3.3 仪器设备管理员应将仪器设备送往具有质量资质且符合要求的机构进行检定/校准。
3.4 材料管理员对采购的耗材进行核对、保管和发放。
3.5 采购员应按照检测室提出的质量、数量和供货时间要求进行耗材采购。
3.6 技术负责人应负责维护本文件的有效性。
4 程序
4.1 仪器设备的检定溯源
4.1.1 技术负责人应组织检测室负责人对本试验室所用的检测仪器设备、仪表、量具的准确度提出量化要求。
4.1.2 质量负责人应与仪器设备管理员共同选定具有满足试验室所用仪器、仪表、量具的检定/校准要求又有质量保证的机构进行量值溯源。
1）质量负责人应依据“国家检定系统表”的量值传递关系，对该机构提供检定/校准的技术能力进行查实。
2）对该机构提供的量值可以溯源到国家计量基准的证明文件进行查实。
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1.目的
通过对供应商的有效管理，评选出合格之供应商，并确保供应商的不合格能及时得到改善，并能够持续有效的提供优质、稳定的产品，以符合最终产品的要求。
2.适用范围
适用于公司所有供应商（含模具制造商）的管理。
3.职责权限
3.1采购部负责公司供应商的开发、选择、评价、管理、联络及对供应商进行监督、考核。
3.2品管部负责供应商的初次认证审核和不定期审核并对供应商的品质进行评定。
3.3技术部负责协助采购进行供应商的选择，材料的确认。
4.0定义（无）
5.0程序
5.1.供应商评价选择及管理规则：
5.4附表：
5.5.供应商的监督管理
6.0相关文件：
《文件和记录控制程序》
7.0 附件
附表1：供应商审核报告
附表2：业绩评定表
附表3：年度材料交付投诉率表
附表4：合格供应商名录
附表5：供方来料质量投诉通知书
文件分发部门
文件变更记录。