05成品检验控制程序
成品检验控制程序
7.4.1 QA检验完后，根据检验判定结果成品包装箱上加盖合格章。
7.4.2记录报告:
7.4.2.1QA检验完后，将检验结果填入《成品出货检验报告》，并交品质拉长审批；
7.4.2.2当客户要求提供检验报告书时，由品质部负责将检验报告书附产品一起提供给客户；
7.4.2.3所有产品检验记录由品质部归档保存。
※※封面※※
文件标题
成品检验控制程序
发 放 号
文件编号
SL-QP-QA-13
制订日期
发行日期
年 月 日
版
受文部门会签
■总经办
■生产部
■工程部
■品质部
■仓库部
■PMC部
■人事部
■采购部
■市场部
■财务部
批 准
审 核
编 制
签名
日期
※※目录※※
章节
内容
页次
封 面
1
2
修订履历
通过对公司产品的最终检验与试验，确保出货产品品质满足规定要求。
2.范围:
适用於于公司所有产品的最终检验和试验作业。
3. 参考文件:
3.1《抽样计划作业办法》SL-WI-QA-05
3.2《不合格品控制程序》SL-QP-QA-03
3.3《QA作业指导办法》SL-WI-QA-06
4.权责:
4.1相关生产部门负责对产品的标识工作；
4.2品质部QA负责对产品的最终检验和试验；
4.3品质部主管负责对检验报告的审批。
5. 定义:
无
6.流程:
6.1成品检验流程：
N
7. 内容：
7.1成品送验:
7.1.1生产部门将已完工的成品分批移入成品待检区；
不合格品控制程序_QMS-B05
不合格品控制程序/QMS-B05文件名称不合格品控制程序文件编号:QMS-B05版本/修改号A/0受控状态受控签批人修订记录：序号:修订摘要修订日期修订 / 签批人11. 目的本程序规定了不合格品控制的职责和权限、处置的流程，为防止不合格品的非预期使用或交付。
2. 适用范围本程序适用于对原材料、过程产品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3. 职责4.1 质量管理部4.1.1 质量部对原材料、产品检验项目的符合性进行评估，收集整理相关数据，描述不合格状况，传递相关信息4.1.2负责组织对不合格产生的原因进行调查，确定处理措施；根据验证不合格处理结果。
4.2 市场营销部负责市场不合格品退货，及处置信息反馈4.3 生产管理部4.3.1 采购负责人4.3.1.1 生产部采购人员负责联络供应商，反馈不合格原材料信息，协助不合格处理4.3.2 生产管理负责人4.3.1 负责生产过程的不合格品识别及协助处置；4.3.2 协助过程不合格品的纠正/预防措施的实施和返工、返修处置。
4.3.3 负责过程不合格品单申报；4.3.4 负责不合格品的报废退库处置。
4.3.5 库房管理员负责对入库、储存、出库过程中发现的不合格品进行标识、隔离和报告。
4. 管理程序4.1 不合格品的分类4.1.1 严重不合格：影响产品关键特性，导致产品功能和性能失效，或对产品安全性能产生重大影响等的不合格。
4.1.2 一般不合格：未满足产品特性要求，对产品功能和性能有一定影响，或对主机和部件的装配性能产生影响的不合格，或对产品交付可能造成影响（如外观、表面）的不合格。
4.1.3 轻微不合格：未满足产品设计图的要求，但对产品功能和性能无影响，并可在后续加工或装配过程中予以消除或可忽略的不合格。
4.2 不合格品的标识、记录、隔离4.2.1任何人在监视和测量过程中，一经发现不合格品，应立即暂停生产，并组织对不合格品进行原因分析、评审处置，并立即上报质量管理部经理。
检验和试验控制程序
XXX 汽车零部件有限公司
6.7 检验和试验过程出现不合格品时，由检验/试验人员按《不合格品控制程序》进行处理。 6.8 检验和试验记录必须真实、完整、字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应加盖印
章。 6.9 当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：对新产品引入的那些要求）。 6.10 质量记录的归档和保存按《质量记录控制程序》执行。 6.11 负有质量职责的人员应有权力停止生产，以解决质量问题。 6.12 应在不同的班次设定质量负责人员，或指定其代理人员，当出现质量问题后能及时反映。 6.13 若生产的零件被顾客指定为“外观项目”，则应提供：
N 检 验
Y
标识/记录 合格区
不合格区 拒收/退货
1.外购货品检验 a. 外购货品进厂后停放待检区，由采购 员对检验货品的牌号、规格、数量、包 装情况、质量证明文件等是否文实相 符、齐全进行检查，确认无误后，填写 《送检单》，送交检验员。检验员按照控 送检单 制计划、检验规程等进行检验。检验合 XX-47-06-05 格后，填写检验报告，通知仓库保管员， 办理正式入库手续。 b. 对含有需理化试验材料的原材料，要 入厂验收报告 求供应商每批提供材料试验报告，试验 XX-48-04-01 报告由技质部门保存备查。 c. 检验、试验项目完成后，检验员将检 验报告送仓库保管员，合格货品办理正 式入库手续，入库上架。不合格的外购 货品，保管员按不合格品管理，挂红色 不合格品标签，通知营销部相关人员退 货。 d. 技质部负责进货检验相关资料的存 档，具体办法按《质量记录控制程序》 的规定执行。
工的产品进行自主检验，其检验项目、
检验内容、检Biblioteka 方法按相应的控制计划、作业指导书、产品图纸等技术文件
05生产过程控制程序
昆山杰特兴电子实业有限公司编号J-COP-05-2011版本A/1文件类别程序文件页码 1 / 4 页文件名称生产过程控制程序生效日期2011-09-201 目的本程序规定了生产过程控制的职责和方法，以保证过程处于受控状态，确保产品质量符合规定要求。
2范围适用于本公司生产过程的控制。
3职责3.1工程部负责异常的处理，编制生产流程图、工装模具的设计及包装规范的制定。
3.2生产部负责：厂房、设施的清洁，维护生产现场的定置管理、安全及文明生产；偶发性事故的应急计划的制订与实施；设备的维护保养；过程的监视、维持和反应计划的实施；作业准备的验证。
3.3质量部负责过程能力的检测与监控、进料、过程和最终的检验试验。
4工作程序4.1生产的准备4.1.1生产部组织车间每季度对设施、厂房进行全面的维护、整理和清扫、检查和修复损坏失效的部位。
检查通风及消防设备是否完好，并采取有效措施，使各车间操作环境干净、舒适。
4.1.2生产计划根据销售计划和工厂生产能力、产品库存，按“生产计划控制程序”编制出“月份产品生产计划”等计划文件，分别交工程部、生产部、质量部、采购部以便作好技术、采购、检测、生产等的各项准备工作。
4.2技术准备4.2.1生产部生产计划确认作业指导书，以及工装治具是否到位。
4.2.2产品的过程作业指导书应包含有以下内容：a)过程流程图中重要的作业名称和编号。
b)零件名和零件编号。
c) 现生产产品的工程要求。
d) 所需工具、量具和其它设备。
e) 材料的标识。
f) 检验和试验指导书。
g) 修订日期和批准。
h) 目检辅具。
编制审核批准日期日期日期昆山杰特兴电子实业有限公司编号J-COP-05-2011版本A/1文件类别程序文件页码 2 / 4页文件名称生产过程控制程序生效日期2011-09-204.2.3作业指导书张挂于各工序过程操作者面前的文件夹板上，以供在不间断工作的前提下参照执行。
4.3 岗位培训及生产记录生产部负责组织各工序岗位的员工进行技能培训，并进行考试或考核，合格后方可上岗操作。
05混凝土结构工程施工质量验收规范
混凝土结构工程施工质量验收规范1 总则1.0.1为了加强建筑工程质量管理，统一混凝土结构工程施工质量的验收，保证工程质量，制定本规范。
说明：1.0.1 编制本规范的目的是为了统一和加强混凝土结构工程施工质量的验收，保证工程质量。
本规范不包括混凝土结构设计、使用和维护等方面的内容。
1.0.2 本规范适用于建筑工程混凝土结构施工质量的验收，不适用于特种混凝土结构施工质量的验收。
说明：1.0.2 本规范的适用范围为工业与民用房屋和一般构筑物的混凝土结构工程包括现浇结构和装配式结构。
本规范所指混凝土结构包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构，与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的范围一致。
本规范的主要内容是在《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88中第五章、《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90和》《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92的基础上修订而成的。
1.0.3 混凝土结构工程的承包合同和工程技术文件对施工质量的要求不得低于本规范的规定。
说明：1.0.3 本规范是对混凝土结构工程施工质量的最低要求，应严格遵守。
因此，承包合同（旭质量要求等）和工程技术文件（如设计文件、企业标准、施工技术方案等）对工程质量的要求不得低于本规范的规定。
当承包合同和设计文件对施工质量的要求高于本规范的规定时，验收时应以承包合同和设计文件为准。
1.0.4 本规范应与国家标准《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300—2001配套使用。
说明：1.0.4 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001规定了房屋建筑各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则。
本规范是根据该标准规定的原则编写的，适用于该标准“主体结构”分部工程中“混凝土结构”子分部工程的验收。
执行本规范时，尚应遵守该标准的相关规定。
1.0.5 混凝土结构工程施工质量的验收除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
取样管理规程05版
为保证取样的科学性、真实性和代表性，使取样过程程序化、规范化，特制定本规程。
2、适应范围本规程适用于所有购进物料、中间产品、成品、工艺用水的取样及增补取样、稳定性考察的取样、销售部退（收）回产品的取样、回收乙醇、临时取样等。
3、责任3.1 QC人员、QA人员负责实施本规程3.2 QC主任负责本规程的实施并监督指导4、术语与定义4.1 取样：指为某一特定目的，自某一药品中抽取一部分的操作。
4.2 物料：指原料、辅料和包装材料等。
4.3 中间产品：指完成部分加工步骤的产品，尚需进一步加工成为待包装产品。
4.4 产品：包括药品的中间产品、待包装产品和成品。
5、相关文件5.1《药品生产质量管理规范》（2010年修订）及其实施指南6、内容6.1 取样人员6.1.1 取样由质管部QC室检验管理组专人取样（部分在洁净区取样的中间产品由QA人员取样），取样人员必须为经授权的质管部人员，并对所有样品的代表性负责，不得委托岗位生产人员或其它非专业人员代取。
6.1.2取样人员有权进入生产区和仓储区进行取样及有关调查。
文件类型：管理规程第1 页/共6 页文件状态：受控文件6.1.3取样人员应有良好的视力和对颜色分辨、识别的能力；能够根据观察到的现象做出可靠的质量判断和评估；取样人员还要对物料安全知识、职业卫生要求有一定了解；取样人员应该接受相应的培训使其熟悉取样方案和取样流程，掌握取样技术和取样工具的使用，控制在取样过程中样品被污染的风险并采取相应的安全防范措施，同时应该在专业技术和个人领域得到持续的培训。
6.2 取样环境6.2.1 非洁净区取样的要求防止对开启的容器，物料和操作人员造成污染；防止与其他物料，产品和环境发生交叉污染；在取样过程中，对取样操作人员进行适当保护。
6.2.2 洁净区取样的要求取样环境的空气洁净度等级与使用该物料的生产过程一致，并设置相应的物料和人员缓冲间。
尽量避免取样过程对物料产生污染。
物料取样间应该干燥、清洁，并有温湿度控制。
05委托生产控制程序
1 目的：本程序规定了委托加工产品领料、发货、加工、入库检验的工作流程和基本要求适用范围：适用于所有委托加工产品2 责任2.1生产部负责委托方的甄选，供应商资质索取、组织供应商现场审核及初步洽谈2.2技术部负责委托加工相关手续的报批备案2.3质量部负责代加工产品质量评估、产品质量标准的制定，参与供应商的现场审核2.4物流部负责委托加工所需物料、物资的采购3 内容3.1生产部根据研发部提出的产品加工需求进行综合评估，对于我公司无生产资质和生产条件的进行外协加工立项。
3.2生产部将所需外协加工产品立项提报生产总监批准后，进行外协加工单位的甄选工作。
在委托单位的甄选过程中侧重于企业的资质证件、生产能力、技术水平、质量保证情况初步进行核实，并做好详实记录。
3.3资质及现场审核。
3.3.1 质量部对供应商所提供的资质证明文件进行审核，审核内容包括：资质完整性、真实性、有效性，相关信息的一致性。
3.3.2 生产部组织技术部、质量部对符合委托加工生产条件的厂家进行现场审核，并确定委托加工厂家。
3.3.3审核内容包括：企业规模（资产、年销售额、市场占有率、占地面积、员工人数）、企业信誉（经营年限、行业排名、顾客反馈、不良记录等）、管理水平（体系认证、现场面貌、员工行为、资质荣誉）等。
重点通过现场观察其质量管理体系的运行情况，了解企业实际的质量保证能力和供货能力。
3.3.4审核方式包括：资料查阅、现场查看、问卷、交谈等3.4生产部根据现场审核确定的厂家洽谈和签订合同，其质量条款相关内容应由质量部进行审核，财务票据方面由财务部审核，合同最终需经过生产总监签批后才可执行。
3.5产品委托加工3.5.1 生产部根据研发的新产品计划，给库房下达备料计划，需要采购的物料由物流部根据时间要求及时采购合格的物料并及时入库，已有物料由库房按照计划量进行备料，由生产部外协加工负责人按照财务要求办理相关财务出库手续后，交物流部将物料送货或发货到指定地点。
成品检验规范
安徽**有限公司规范性文件11范围本标准规定：正常生产的成品、出口样机、散件检验流程和抽样方法、检验项目和验收标准等要求。
及成品质量监控的抽样方法、检验项目和质量评价的要求。
本标准适用于合肥欧力电器有限公司生产的成品出厂前的成品、出口样机、散件的成品抽检和成品监督抽查测试。
2引用标准下列标准所包含的条文, 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时, 所示版本均为有效。
所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 8059.1～3-1995家用制冷器具冷藏箱冷藏冷冻箱冷冻箱GB/T 8059.4-1993 家用制冷器具无霜冷藏箱无霜冷藏冷冻箱无霜食品储藏箱和无霜食品冷冻箱GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全通用要求GB 4706.13-2004家用和类似用途电器的安全电冰箱、食品冷冻箱和制冰机的特殊要求GB/T2828.1-2003/ISO2859-1：1999按接收质量限（AQL）检索的逐批抽检抽样《产品外观缺陷评定基准》3定义1本标准采用以下定义3.1成品检验通过抽取制造工厂生产下线的成品、出口样机、外观副品和样机进行常规项目的检测，以确保成品出厂的质量符合企业标准要求。
3.2成品质量监控通过抽取批量生产的合格成品进行一系列的检测，以评价其是否满足设计时技术要求，监督制成品质量是否与最初的设计质量发生偏移。
3.3质量特性一组能全面反映产品质量的定量或定性的特征。
质量特性分为关键质量特性、重要质量特性、一般质量特性、次要质量特性。
4管理职责合肥欧力电器有限公司品质部检测中心负责各线成品、散件的检验和批量后的成品定期进行成品质量监督抽查。
品质部品质监管与测试负责监控检测中心的成品检验制度落实，定期组织对各生产线开展稽查。
4.1成品检验流程4.1.1流程图24.1.2流程图展开说明34.2成品抽检方案本抽检方案依据GB/T2828.1-2003/ISO2859-1：1999按接收质量限（AQL）检索的逐批抽检抽样计划制定。
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文件名称成品检验控制程序生效日期2018年04月26日页次/5
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成
品
检
验
控
制
程
序
印章批准审核编制
文件名称成品检验控制程序生效日期2018年04月26日页次/5
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修订履历
序号章节条款修订内容摘要修订日期修订人批准人
文件名称成品检验控制程序生效日期2018年04月26日页次/5
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1.目的：
确保本公司产品质量最终符合客户要求，为持续改进提供事实依据和信息反馈。
2.适用范围：本公司生产的成品。
3.术语：
3.1检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验或估测所进行的符合性评价。
4.职责：
4.1业务部：出货前检验通知，清单的拟定。
4.2成品仓库：在出货前的数量确定
4.3装卸部：负责产品的搬运、装柜工作。
4.4品管部：检验的执行及记录结果。
5.作业程序：
5.1业务将出货信息提前通知成品仓库及验货品管员。
5.2成品仓库要按清单检查不同客户、不同出货地点、不同日期的成品是否分区摆放，并清点数量是否符合出货要求。
5.3出货品管员验货
5.3.1检验依据
按成品批量数及AQL抽检标准确定抽样的数量，成品的质量按生产制造令，成品检验标准书、工程图纸、样品及包装要求等文件规范执行。
5.3.2检验内容
包括核对装箱单，产品型号、PO＃、外箱唛头、彩标等是否一致、外观检查、尺寸检验、产品特性验证、包装数量、内盒的零部件、包装方式等项目是否符合产品要求。
5.3.3检验结果的处理
a．出货检验确定批次的成品是否合格，将检验结果填写《成品检验报告》交由品管经理签字。
b．合格产品需贴上标识通知车间人员办理入库手续。
c．批量不合格时应在成品上贴上标识状态，填写《品质异常报告》并召集生产部进行不合格评审。
最终结果上报总经理批准。
具体内容按《不合格品控制程序》执行
文件名称成品检验控制程序生效日期2018年04月26日页次/5
4 d．特殊需要对不合格成品特许出货的应按《特采控制程序》执行。
e．不合格品退回生产部门返修后需经成品检验员再次检验后方可入库。
f．凡是未经检验即入库或者未按《不合格品控制程序》进行作业的事情，出货检验员要及时制止，并开出《品质异常报告》，要求进行整改。
g．对库存超过两个月的成品，出货前要由出货检验员重新检验。
5.3.4检验记录
a．对成品的检验质量状况需采用适当的统计技术，整理和分析产品的质量水平，对严重的质量事件应开出《品质异常报告》进行整改。
b．成品检验过程所产生的质量记录是质量管理体系运行的重要依据，应严格按照《文件控制程序》、《质量记录控制程序》的规定执行。
5.4出货注意事项
5.4.1 出货检验员对没有合格标识的成品不可让出货。
5.4.2装卸部装箱、运输和检查动作必须规范，做到轻拿轻放，摆放合理。
6.支持性文件：
6.1《文件与资料控制程序》 LF-QC-QP-01
6.2《质量记录控制程序》 LF-QC-QP-09
6.3《不合格品控制程序》 LF-QC-QP-07
6.4《特采控制程序》 LF-QC-QP-08
7.记录：
7.1《成品检验报告》
7.2《品质异常报告》
文件名称
成品检验控制程序
生效日期 2018年04月26日 页次
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5
来料检验流程
仓库报检
仓库报检
判定
不合格
合格
出库
评审
其他处理
让步接收。