企业物品管理制度
公司物品领用管理规章制度（5篇）
公司物品领用管理规章制度第一章总则第一条为了规范公司物品的领用行为，合理利用和管理公司资源，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司全体员工领用公司提供的办公用品、设备、文具等物品的管理。
第三条公司物品包括但不限于办公用品、电子设备、文具用品、劳动保护用品等。
第四条领用人员应严格按照本规章制度的规定进行领用，并使用和保管好所领物品。
第五条公司物品的领用应遵循公平、公正、公开的原则，不得向无领用资格的人员提供物品。
第二章领用申请第六条领用人员应在领用前向公司提出书面申请，申请中应明确指明物品的名称、数量、用途以及领用期限。
第七条领用申请应经直接上级审核并签字同意后方可进行。
第八条公司应设立领用申请审批流程，确保审核和审批程序的透明和公正。
第九条对于特殊物品的领用（如电子设备、重要文件等），领用人员应提供必要的证明文件，如责任书、借用协议等。
第十条领用人员应在申请中承诺合理使用和保管所领物品，不得将其用于个人或其他非工作用途。
第三章领用限制第十一条公司物品的领用应符合实际工作需要和岗位职责，不得超过实际需要。
第十二条对于需要领用大型设备或高值物品的员工，公司可能要求提供一定的抵押或保证金，并签署相应的责任书。
第十三条公司物品严禁私自调配、挪用、出借或出售。
第四章领用责任第十四条领用人员应按照规定的方式使用和保管所领物品，确保物品的安全、完好。
第十五条领用人员应妥善保存物品的配件、说明书等附件，不得随意丢弃或遗失。
第十六条物品遗失或损坏应及时向直接上级报告，并按照公司相关规定进行赔偿或修复。
第十七条在离职时，领用人员应如实上报所有领取的公司物品，并交还或交由相关部门处理。
第十八条领用人员违反规章制度，造成公司物品遗失、损坏或浪费的，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
第五章监督和检查第十九条公司应设置相应的管理部门，负责物品领用管理的日常监督和检查工作。
第二十条监督和检查部门应定期对领用情况进行检查，对发现的问题及时处理和记录。
公司贵重物品管理制度（5篇）
公司贵重物品管理制度一、目的:为加强本公司贵重物品(电视机、照相机、DVD、投影仪、电脑(含笔记本电脑)等)的使用和管理，使贵重物品能够运行正常，确保各项工作的顺利开展。
二、职责:1、行政部信息管理员负责公司内贵重物品设备的申购、安装、维护和管理，确保贵重物品的正常运行。
2、各贵重物品使用人负责该物品的日常维护保养工作。
3、行政部负责监督贵重物品维护保养实施情况。
三、管理规定1、本公司对电视机、照相机、DVD、投影机、笔记本电脑、解码仪、诊断仪等贵重仪器设备，应指定专人保管，责任落实到人。
2、公司所有贵重物品设备统一由信息管理员负责安装维护，任何人不得私自拆装硬件和软件，如果自行拆装发生问题造成经济损失由拆装人负担。
3、各部门贵重物品由指定专人负责使用和保管。
使用和保管者应保持设备的清洁。
如果发现设备有不正常运行的现象，应及时与信息管理员取得联系。
4、在设备操作使用过程中，如发现异常应立即停止工作并报告信息管理员，待问题解决后方可使用，不可擅自处理。
5、管理员如发现设备损坏不能维修，需要购买或外部维修，应及时提出申请，按相应审批权限审批后方可购买。
6、未经公司负责领导批准，任何人不得将上述物品转借给他人或带回自己家中使用。
7、贵重物品要设专柜保管，专人使用。
8、存放贵重物品的专柜和房间应离人落锁，钥匙不准转借给他人使用。
9、贵重物品的存放应远离火源和化学物品。
10、贵重物品存放应做好防火、防盗工作，落实防范措施。
11、如果是笔记本电脑，则不得安装游戏程序及与工作无关的软件，任何人不得使用计算机打游戏和浏览与工作无关的网页。
12、贵重物品保管使用流程:管理物品汇总记录表→保管人员登记表→使用人填写领用登记表(贵重物品领用登记表)→部门负责人签字→保管人员签字→领用设备→归还时间→保管人填写设备情况。
13、若有违反将处予____分以上处罚直至开除。
如无故损坏，则责任人必须照价赔偿相关损失。
四、本规定从颁布之日起正式执行，其它相关未尽事宜可参照集团公司相关规定执行。
公司物品存放领用管理制度7篇
公司物品存放领用管理制度7篇公司物品存放领用管理制度（精选篇1）为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。
第一条办公物品购买原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。
办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。
第二条办公物品订购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的`物品。
大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。
凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。
2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。
3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
第三条办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
一、验货所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
二、付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。
记账联由记账员做记账凭证并归档。
三、分发办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。
用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。
公司物品管理制度(三篇)
公司物品管理制度一、总则为了规范公司内部的物品管理，保障公司财产的安全与有效使用，制定本物品管理制度，以便所有员工在日常工作中遵守和执行。
本制度适用于公司所有员工以及外来办公人员。
二、物品管理责任1. 公司负责人应严格遵守公司物品管理制度，确保公司财产的安全与有效使用。
2. 各部门负责人应对本部门内的物品负责，做好物品的分类、清点及记录工作，并且指定专人负责监管和管理。
3. 公司员工应按照制度要求认真负责地使用和保管所属物品，并及时向上级主管报告损耗和更新需求。
三、办公设备管理1. 办公设备包括但不限于电脑、打印机、复印机、传真机等等，各部门根据实际需要统一申请并进行分配。
2. 每个员工在领取设备时应签订领用单，并妥善保管设备，严禁私自更改设备配置或擅自移动。
3. 使用设备时，应保持设备整洁，遵守操作规程，严禁将设备用于非工作用途。
4. 设备报废或更换时，应及时报告上级主管，由专人负责处理。
四、办公用品管理1. 各部门负责人应根据实际需要统一申请办公用品，并指定专人负责仓库管理和发放。
2. 员工应根据实际需要合理使用办公用品，严禁浪费，禁止私自领用用品带离办公室。
3. 办公用品领用时应填写领用单，并且根据实际使用情况定时进行盘点，及时补充不足的用品。
4. 超过规定使用期限的办公用品应及时报废，严禁继续使用，报废流程需要上级主管批准并有相关文件记录。
五、财务和票据管理1. 公司负责人应设立专门的财务部门，对公司资金进行统一管理和监督。
2. 公司财务部门应实行严格的账务管理制度，每月进行联机系统和实物对账，并提交上级主管审核。
3. 公司的票据需统一编号，并分门别类进行保存，以备以后查询和核对。
4. 公司内部资金往来必须通过合法渠道，严禁私自挪用、炒作资金。
六、安全管理1. 公司应建立健全的安全管理制度，保障公司财产和员工人身安全。
2. 公司应安装视频监控等安全设备，建立安全巡逻制度，并定期进行安全教育和培训。
公司物品管理制度范文(三篇)
公司物品管理制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范公司的物品管理，保护公司的财产安全，并有效地利用和管理公司的各种物品。
本制度适用于全体员工，包括所有在公司工作或使用公司物品的人员。
二、定义和职责1. 公司物品：指公司购买或供员工使用的各类办公设备、电子设备、工具、文具、办公用品、车辆及其他所有公司的财产。
2. 物品保管员：指按照本制度的规定负责物品管理的员工。
3. 物品使用人员：指由公司指定使用特定物品的员工。
三、物品登记和分配1. 公司所有物品都应进行登记并分配给具体的物品使用人员，记录登记内容包括物品名称、型号、数量、购买日期、购买价格等。
2. 物品使用人员必须对所分配的物品进行认真保管和使用，不得私自转借、出售或私自擅自处置。
3. 物品使用人员更换岗位或离职时，必须及时向物品保管员汇报并归还所使用的物品。
四、物品保密1. 物品使用人员必须保守公司的商业秘密，不得将具有商业敏感性的物品信息泄露给外部人员。
2. 物品使用人员不得将公司的机密文件、数据或其他涉及公司利益的信息存储在个人电脑、移动存储设备或其他非公司设备中，必须按照公司安全规定妥善保管。
五、物品保养和维修1. 物品使用人员应当按照使用说明书和操作规范正确使用物品，并对其进行定期的保养和维修。
2. 物品保管员应当定期检查已分配的物品的工作状态，并及时安排维修或更换。
六、物品报废和处置1. 已经损坏或过期的物品应当及时报废，并进行统一的处置。
2. 物品保管员应当及时向公司汇报需要报废的物品，并按照公司的规定进行处置。
七、物品丢失和赔偿1. 物品使用人员对其分配的物品要自行保管，如发生物品丢失，必须立即向物品保管员报告并协助调查。
2. 物品使用人员如因过失、疏忽或故意造成物品损坏或丢失，将承担相应的赔偿责任。
八、违规处理对于违反公司物品管理制度的员工，将按照公司的惩罚规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣除绩效奖金、罚款、调离岗位等。
物品出入库管理制度(4篇)
物品出入库管理制度一、目的和应用范围为了规范和管理公司物品的出入库流程，保证物品的安全和有效利用，提高物品管理的效率和质量，制定本制度。
本制度适用于公司内对各种物品的进出管理，包括但不限于：办公用品、设备、原材料、产品和文件等。
二、定义和术语1. 出库：指将物品从公司的仓库或办公室外运出的过程。
2. 入库：指将物品运送或转移至公司仓库或办公室内的过程。
3. 物品：指公司所有的办公用品、设备、原材料、产品和文件等。
三、责任和权限1. 物品出入库管理的责任由公司的物资部门担任，包括负责仓库的管理和监督、物品的采购和入库、以及物品的出库和报废等。
2. 公司的其他部门和员工必须按照制度规定的程序和要求办理物品的出入库手续，并配合物资部门的工作。
四、流程和程序1. 物品的采购和入库（1）物资部门负责物品的采购工作，必须按照公司的采购制度和程序进行，包括编制采购计划、询价比较、签订采购合同等。
（2）物资部门收到物品后，必须进行验收，确认物品的品质和数量与采购合同一致。
对于不合格的物品，必须及时通知供应商退货或更换。
（3）验收合格的物品，必须按照类别和规格进行分类存放，并做好相应的入库记录，包括物品名称、数量、规格、生产日期等。
（4）入库记录必须及时报送给公司财务部门，作为财务报账的依据。
2. 物品的出库（1）其他部门需要借用、使用或销售库存物品时，必须向物资部门提出申请，并填写相应的出库单。
（2）物资部门对出库申请进行审批，确认申请人的身份和物品的使用目的。
对于大件或贵重物品的出库申请，必须征得公司领导的批准。
（3）审批通过的出库申请，物资部门负责将物品从库房中取出，并进行相应的登记和记录，包括物品名称、数量、用途等。
（4）出库记录必须及时报送给公司财务部门，作为财务报账和资产管理的依据。
3. 物品的报废和处理（1）对于已经损坏、过期或无法继续使用的物品，必须及时予以报废。
报废物品必须按照公司规定的程序和要求进行处置，包括销毁、出售或捐赠等。
公司物品管理制度(6篇)
公司物品管理制度第一条目的为了提高公司员工素质、合理使用公司物品、维护公司财产，便于公司对人和物品的管理，制定本办法。
第二条公司物品的定义公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产，如打印机、电脑、照相、摄像等设备。
低值易耗品(办公文具)指：笔、纸、笔记本、文件袋、打印机耗材等固定消耗品。
第三条公司物品使用规则____公司物品领用流程(1)凡领用办公物品，各人须先至本部门负责人处申请报备，由部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月____日上报至行政部，下月初____号前由部门责任人至行政部一次性领取。
原则上，行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领计划外和办公文具配置标准外的办公物品。
(2)大件物品如文件柜、电脑等由行政部采购后直接安置到申购部门。
(3)领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到人。
____公司物品使用规则(1)固定资产保修期内，因个人原因损坏公司固定资产的，按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
(2)低值易耗品(办公文具)：办公文具正常使用期限为____个月内的，使用中因保管不善遗失的，个人照价赔偿或自己添置，公司不再额外发放。
使用中非人为损坏、由质量问题引起故障的办公文具可将故障的物品退还到行政部，以旧换新。
办公文具在正常使用期限内，使用中因保管不善遗失的，由当事人自行添置，公司不再额外发放。
使用过程中如发现有浪费行为的，行政部下月将不予审批新用品，并对其责任人按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
个人辞职时须归还所有领用的可重复使用的办公物品，方可办理辞职手续。
(3)行政部和财务部每年底对公司固定资产进行盘点，清点公司物品，对固定资产按部门进行编号，编制《固定资产盘点表》。
____公用物品的使用、借用和责任规定(1)物品使用办公室、会议室、客休区等地方的公用固定资产及低值易耗品，由各部门当天值班人员轮流监管。
公司物品管理制度5
公司物品管理制度5范本一：日常办公用品管理制度目的：规范办公用品的采购、分发及使用，确保办公效率。
主要内容：1. 制定月度或季度的办公用品采购计划，由专人负责统一采购。
2. 设立办公用品台账，记录每项物品的领用情况。
3. 员工按需领取办公用品，并在台账上签字确认。
4. 定期盘点，对于频繁缺少或过量的物品调整采购计划。
范本二：固定资产管理制度目的：加强对公司固定资产的管理，确保资产安全、完整。
主要内容：1. 固定资产登记造册，明确责任人。
2. 定期对固定资产进行盘点核对，确保账物相符。
3. 对于损坏或者报废的固定资产，需经过审批流程进行处理。
4. 固定资产的转移、调拨需有明确的记录和审批手续。
范本三：低值易耗品管理制度目的：合理控制低值易耗品的使用，减少不必要的开支。
主要内容：1. 低值易耗品如打印纸、墨盒等应实行定量配发。
2. 建立低值易耗品的领用登记制度，确保追踪管理。
3. 根据历史使用数据，合理预测并调整采购量。
4. 鼓励员工节约使用，对于节约突出的部门或个人给予奖励。
范本四：IT设备管理制度目的：确保IT设备的正常运行和维护，支持公司业务的顺利开展。
主要内容：1. IT设备应由专门的IT部门负责管理和维护。
2. 对IT设备的使用、维护、升级等情况做好详细记录。
3. 定期对IT设备进行维护和检查，预防故障发生。
4. 对于报废的IT设备，按照公司规定进行处置。
范本五：特殊物品管理制度目的：对特殊物品如公司礼品、样品等进行有效管理。
主要内容：1. 特殊物品应有专人负责管理，建立专门的登记台账。
2. 对于特殊物品的领用和发放，需有严格的审批流程。
3. 定期对特殊物品进行盘点，确保数量和状态符合要求。
4. 对于过期或损坏的特殊物品，应及时清理并按规定处理。
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总则
第一条原材料、辅科、工具、备品备件、低值易耗品等物品(以下称物品)的领取、保管以及计算、记录等，按本制度执行。
第二条物品管理可分为以下三类。
1．原料管理。
2．作业仓库管理。
3．作业现场管理。
第三条本制度范围内要求管理的物品，必须全部注册登记，制成物品管理台账。
第四条各部门(车间)管理人员必须经常备齐物品领取卡乃至台账，每当发生领取或保管业务时，把领取的数量及其领取人(单位)、用途等，明确记录下来。
第五条原料管理是指那些尚未进人制造现场，尚未正式入库的制造用原料的领取，保管及贮藏等管理业务或管理手续。
原料管理通常由生产的主管或企业临时指定人员负责。
第六条作业仓库管理是指作业仓库所藏材料、易耗品、备品件、工具等物品的领用与保管业务，由仓库管理人员负责作业仓库管理。
第七条作业现场管理是指各指定作业现场所保管物品的领用与保管业务。
作业现场的物品管理由作业组长负责，在特殊情况下由上级指定专人负责。
第八条物品的领取必须经主管上级的同意，并填写领取物品申请传票。
主管上级的权限范围另有条款规定。
第九条物品的入库必须凭采购科的入库通知书，以及物品检验规定，经检验后方能人库。
申请采购
第十条物品分为常备品和非常备品两类，常备品须确定标准库存量，
第十一条常备品标准库存量须确定上限与下限，一旦标准库存量接近或达到下限时，物品管理责任者必须及时向有关部门报告并提出采购申请。
第十二条申请日期必须有一定的提前量，充分考虑并扣除订货、定制及运输所必需的时间．第十三条非常备品往往在需要时才采购或订购、定制，因此，非常备品除了临时保管外，与仓库管理关系不大。
第十四条非常备品的临时保管，须单独设立临时保管台账，记录领取情况以及非常备品的余量余额。
物品的领用、整理与盘点
第十五条物品的出纳整理工作按上级的指示或经上级同意，在各种领用、支付和移交传票的基础上进行。
第十六条物品入库通知书必须写清品种、用途，入库时按通知内容码放在指定的品种科目货架上，退库物品按出库前存放的指定科目货架码放。
第十七条购买入库的物品单价，包含购买成本加运费，运费根据入库传票中有关运费记录或计价填写。
第十八条对于所管理物品中不能利用的物品，仓库或物品管理负责人，可根据具体情况向或部门(车间)主管及物品使用方做出报告，获取处理不能利用物品的权限。
第十九条物品的发放须经领用者主管同意，并签发物品领用传票，有时物品主管可根据物品库存量做出调整，在需要更改物品领用量时，也必须按此手续办理，在更改的领用量上签名盖章。
第二十条物品发放或领用单价是标准单价；标准单价的决定另行规定。
第二十一条每年2月末与8月未必须进行库存盘点。
如果发现账目与实数不符，或多或少，必须弄清原因，及时向上报告，并附上处理意见与措施。
第二十二条在库存物品发生损坏变质的情况下，每年3月末与9月末，进行综合研究，向上
做出报告，听候财务部的指示。
第二十三条每年1月末与7月末。
对库存余量做出全面调查，向财务部做出报告。
记账与核对
第二十四条物品台账根据入库传票、出库传票及移管传票进行填写。
物品台账按作业现场的全部物品设置应按每一品种或规格分设科目，填写各品种或规格物品的领用单位、单价、数量与金额。
第二十五条作业现场仓库，必须以卡片的形式，记录各物品每天的出入库情况，包括数量与余量；并据此向上级主管做出报告。
第二十六条每次物品领用或发放业务发生后，必须进行核对，在若干次业务后，必须进行清点，使账目与实物经常保持一致。
第二十七条对废品、处理品也应该单独设立科目台账，以便使那些在修建、改建或新建工程中用剩、报废或处理掉的物品，能够有一个科目登记入库。
第二十八条所有的物品都必须按品种或规格进行整理，及时调整那些因挪用、码放错位的物品，以便检查与核对库存实物金额和数量。
第二十九条各物品管理负责人，必须按月填写库存月报，向总经理或报告每月各种物品的领用数量与金额，各使用单位领用数量与金额等情况。
第三十条各物品管理负责人，必须在每月的月底向总经理或有关部门报告库存物品出入库及存货情况。