合同管理流程调查问卷
C-TPAT调查问卷
C-TPAT调查问卷联系人：安全检查项目条款是否做到具体说明是否在公司内部进行综合性供应链评估C-TPAT (#1)如果仓库，运输或者其他供应链环节有外包服务，公司要有必要的和恰当的货物安全措施来确保从发货端到客户端的全程运作。
C-TPAT (#1)是否存在有章可循的书面操作流程来筛选和确定业务合作伙伴、外包生产商、零部件供应商。
C-TPAT (#2)如果业务合作伙伴已经通过C-TPAT认证，需要提供相应的资质证书和企业认证代码。
C-TPAT (#3)对于已经符合C-TPAT操作规范但尚未取得证书的业务合作单位要求在双方合同中约定同等的安全要求，或者由对方公司授权管理人员出具承诺书来保证对方的操作符合C-TPAT或者国际海关组织认可的操作规范。
C-TPAT (#4)对尚未符合C-TPAT操作规范的合作单位要通过定期的审核和考察促使其按照C-TPAT要求进行业务操作。
C-TPAT (#5)为了确保合作伙伴在发货端的操作规范，公司要在风险评估基础上对合作伙伴的操作流程和硬件设施进行定期评估。
C-TPAT (#6)如果合作伙伴通过国外供应链安全认证，也可以被认同为取得等同于C-TPAT的规范水准。
C-TPAT (#7) C-TPAT企业自我评估表企业海关管理类别：联系电话：企业负责人签字:企业名称(中）：企业海关编码：企业地址：企业名称(英）：在签约合作伙伴时候要参考对方的财务状况、运作安全水准、提升安全水平的能力C-TPAT (#8)具备货柜的整体安全防范措施，以防止未经授权的人员接触和物品进入货柜。
C-TPAT (#9)在装车环节有操作流程指导正确锁柜手续以确保货柜的整体安全性。
C-TPAT (#9)所有的集装箱封锁都符合PAS ISO17712规范。
C-TPAT (#9)有操作规范指导装车之前检查集装箱的箱体安全，包括前门，左侧箱体，右侧箱体，地面，箱顶，以及车架。
C-TPAT (#10) 检查拖车的CHECKLIST要保存完整并恰当保留.有书面操作规范来管控集装箱封锁的使用。
流程管理调研问卷
问题1.从您自身岗位角度出发，您参与哪些流程活动？ 1 2
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Hale Waihona Puke 6 7 8 9 10 问题2.从您自身岗位角度出发，哪些流程影响了您的工作效率？请举例说明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 问题3.您认为影响您工作效率的流程原因是什么？您的改进建议是什么？ 1
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6 7 8 9 10 问题4.您身边有哪些管理盲区需要建立流程规范？ 1 2 3 4 5 6 问题5.您身边有哪些不执行流程或制度的事例？ 1
1、原因：自动化导入不受控，需求部门没有选择权，开发过程评审没有建立权，自动化导 入后达不到设计产能只能被动接受使用，没有验收标准，所有收益不与需求部门挂钩，直接 归属自动化部门； 建立：需求部门可以在内部和外部供应商制作选择权，制定验收标准，合同约束，所有投资 收益归需求部门所有； 2、原因：生产现场异常出现时，处理部门（工程、质量、物流）确认时间长，没有关注到 聚焦问题的解决和预防上； 建立：由工程质量等核心业务部门简化流程，现场一站式解决平台，更好服务生产； 1、为免费给公牛集团做信息化优化改善调研的SAP公司，赠送公牛产品作为礼品。当时走 了礼品（产品）领用申请流程，该流程已经是经过阮总审批通过的。实际去数码精品仓库领 取的时候，被告知还需要走一个跨工厂物料调拨流程。本人的理解是既然是调拨流程，那礼 品是否应该从数码精品仓库直接调拨到墙开事业部仓库，而我只要在墙开事业部的仓库领取 就可以了，但不是这样，仍就需要过去实地领取。那问题来了，申请流程走完，再走调拨流 程，最后是否还需要走领用流程，这个就领几个产品的流程才算走完整！而实际上走了前两 个流程而已，表示云里雾里的感觉。之前并不是那么繁琐，希望关注这个礼品/产品的领用 流程。 2、之前部门请车报销，是由行政部人员告知本部门当月请车金额，直接提供给其大于或等 于该金额的油票即可。到后来需要我们各部门助理、专员导出本部门的实际请车情况，制作 数据明细表和打款明细表，外加符合标准的油票，交给行政部人员汇总后统一走一般费用报 流程节点太多 周期太长 1.举例营销系统费用报销流程，必填项含经销商开户行信息等，对于我们业务部门来说，这 个信息没有，只有财务那边往来才会有对应信息，是否可以取消这项必填 2.取消合作经销商流程，业务部门针对区域反馈的信息处理报销或处罚，很难控制时间节 点，导致被取消客户账户金额的变动频繁，建议能否让经销商发起取消流程，并同时提供所 有未报销或需报备流失的广告资源信息，统一处理。 3.针对户外广告二次核销流程，能否把超时未提报的直接设置失效，这样一来，可以敦促经 销商按时发起流程，否则按照制度统一扣会原报销金额。 公司规范化的管理需要流程化管理，关于流程的使用规则和方法最好有一个统一的说明文件 。 流程处置比较缓慢 修模时间紧，放一长点: 一款产品的测定到正式生效中间相隔时间太久，审核人数过多过于繁杂。建议是：减少审核 人数。 流程最终走到采购经理，但却没有走到负责具体业务的采购专员处，鉴于经理事物较多且并 不具体负责此采购工作，常造成流程结束后不能及时将需求信息送到采购专员，造成工作停 滞、延期；建议此类流程最终必须到达采购专员后才算结束。 问题4.您身边有哪些管理盲区需要建立流程规范？ 部门间相互考核流程建议优化 部分对接人员处理事情不积极 形象墙的报销迫切需要流程支持 会务安排的重要程度分级 SOP签发需要建立流程规范，线下流程耗费时间长，耗费纸张多。 产品退市流程 对外交流、调研流程 问题5.您身边有哪些不执行流程或制度的事例？ 流程已经添加上内联单，但好多内联单还是以纸质的形式开展。
2024年企业劳动合同续签调查表
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年企业劳动合同续签调查表本合同目录一览1. 合同主体及签订日期1.1 甲方（用人单位）名称1.2 甲方（用人单位）地址1.3 甲方（用人单位）联系人及联系方式1.4 乙方（员工）姓名1.5 乙方（员工）身份证号码1.6 合同签订日期2. 合同期限2.1 合同起始日期2.2 合同终止日期3. 工作内容3.1 乙方（员工）岗位3.2 乙方（员工）职责4. 薪酬待遇4.1 基本工资4.2 绩效奖金4.3 五险一金4.4 带薪年假4.5 其他福利待遇5. 工作时间与休息休假5.1 工作时间5.2 休息休假制度6. 劳动纪律6.1 乙方（员工）应遵守的劳动纪律规定7. 培训与晋升7.1 乙方（员工）培训计划7.2 乙方（员工）晋升机制8. 保密协议8.1 保密内容8.2 保密期限8.3 违约责任9. 劳动合同的解除与终止9.1 合同解除的条件9.2 合同终止的条件9.3 经济补偿10. 争议解决10.1 双方发生的劳动争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
10.2 仲裁裁决不服的，自收到裁决书之日起十五日内，可以向人民法院提起诉讼。
11. 其他约定11.1 双方认为需要约定的其他事项12. 附件12.1 甲方（用人单位）营业执照副本复印件12.2 乙方（员工）身份证明复印件12.3 其他相关材料13. 合同签订地点14. 合同签订人14.1 甲方（用人单位）代表签字14.2 乙方（员工）签字第一部分：合同如下：1. 合同主体及签订日期1.1 甲方（用人单位）名称：X公司1.2 甲方（用人单位）地址：市区路号1.3 甲方（用人单位）联系人及联系方式：，电话：1381.4 乙方（员工）姓名：1.5 乙方（员工）身份证号码：1.6 合同签订日期：2024年1月1日2. 合同期限2.1 合同起始日期：2024年1月1日2.2 合同终止日期：2025年12月31日3. 工作内容3.1 乙方（员工）岗位：软件工程师3.2 乙方（员工）职责：负责公司软件项目的开发、测试及维护4. 薪酬待遇4.1 基本工资：人民币元/月4.2 绩效奖金：根据乙方年度绩效考核结果发放，最高不超过基本工资的50%4.3 五险一金：按照国家和地方政策规定，为乙方缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金4.4 带薪年假：乙方工作满一年后，每年享受带薪年假5天4.5 其他福利待遇：提供工作日午餐、加班餐补、节假日福利等5. 工作时间与休息休假5.1 工作时间：每周工作5天，周一至周五，每天工作8小时，上午9:0012:00，下午13:3018:005.2 休息休假制度：按照国家法定节假日安排乙方休息，乙方加班时，按照《劳动法》规定支付加班费6. 劳动纪律6.1 乙方（员工）应遵守的劳动纪律规定：（1）遵守国家法律法规和公司规章制度，服从公司领导的工作安排和管理；（2）按时到岗，提前15分钟到达工作岗位，做好工作准备；（3）工作时间不得私自离岗、迟到、早退，如有特殊情况，需提前向上级汇报；（4）保持工作环境整洁，爱护公司财物，严禁在工作场所吸烟、（5）保守公司商业秘密，不得泄露公司内部信息和技术资料；（6）不得利用公司资源从事与工作无关的个人事务；（7）遵守公司网络安全规定，不得私自使用公司网络资源访问与工作无关的网站、与工作无关的资料；（8）积极参加公司组织的各项培训和活动，提高自身业务能力。
合同管理制度及风险点
合同管理制度及风险点阶段合同调查阶段是确定合同订立的必要性和可行性，以及评估合同风险的重要环节。
主要风险点包括信息不全、信息不准确、信息不真实等问题。
为了管控这些风险，企业应当采取以下措施：建立完善的信息收集渠道，确保信息的准确性和真实性；制定合同调查报告，对合同的必要性和可行性进行评估；加强内部审核，确保合同的合法性和有效性。
二)合同签署阶段合同签署阶段是合同管理的重要环节，主要风险点包括签署权限不清、合同条款不明确、合同文本不一致等问题。
为了管控这些风险，企业应当采取以下措施：建立分级授权管理制度，确保签署权限的清晰和明确；制定合同标准文本，确保合同条款的明确和一致；实行合同专用章管理，确保合同的真实性和有效性。
三)合同履行阶段合同履行阶段是合同管理的关键环节，主要风险点包括履行义务不清、履行方式不当、履行期限不足等问题。
为了管控这些风险，企业应当采取以下措施：明确合同履行的义务和责任，确保合同履行的清晰和规范；建立合同履行监督机制，确保合同履行的及时和有效；加强合同履行的记录和归档，确保合同履行的可追溯性和可证明性。
四)合同变更和解除阶段合同变更和解除阶段是合同管理的敏感环节，主要风险点包括变更和解除程序不规范、变更和解除内容不合法、变更和解除后果不清等问题。
为了管控这些风险，企业应当采取以下措施：建立合同变更和解除的程序和流程，确保变更和解除的规范和合法；加强内部审核，确保变更和解除的合法性和有效性；制定合同变更和解除的记录和归档要求，确保变更和解除的可追溯性和可证明性。
五)合同结算阶段合同结算阶段是合同管理的关键环节，主要风险点包括结算标准不清、结算方式不当、结算程序不规范等问题。
为了管控这些风险，企业应当采取以下措施：建立合同结算的标准和程序，确保结算的清晰和规范；加强内部审核，确保结算的合法性和有效性；建立合同结算的记录和归档要求，确保结算的可追溯性和可证明性。
为了有效管控合同风险，企业需要采取以下措施。
BG集团合同管理现状及需求调研问卷
BG集团合同管理现状及需求调研问卷填写单位 [填空题]_________________________________填写人 [填空题]_________________________________联系方式 [填空题]_________________________________填写日期 [填空题]_________________________________一、合同管理基础信息1. 企业合同管理部门的设置: [多选题]□设有专门的合同管理部门□法律合规部门设合同管理相关岗位或二级部门管理□法律合规部门兼职管理，但未设置专职人员□其他2. 合同管理部门管理方式: [多选题]□上级企业合同管理部门（垂直管理）□本公司领导层（水平管理）□双重汇报□其他: _________________★3. 公司章程（请提供）中是否有关于合同（交易）管理的相关规定: [多选题]□是□否企业是否已制定统一的、综合性的合同管理办法，并作为公司的基本管理制度之一（如有，请提供）: [多选题]□是□否□正在制定对上述基本合同管理办法审议和批准发布的部门为: [多选题]□董事会□总经理□总法律顾问□合同管理部门□其他: _________________★4. 企业合同相关单项管理办法（如有，请提供）制定情况（请在对应栏目内划上“√”，如主导部门为其他部门，请填写该部门名称）合同范本管理 [多选题]□是，合同管理部门□是，其他管理部门 _________________□否企业合同相关单项管理办法：合同主体资质/资信管理 [多选题]□是，合同管理部门□是，其他部门 _________________□否合同相对单项管理办法：合同谈判管理 [多选题]□是，合同管理部门□是，其他部门 _________________□否合同审批管理 [多选题]□是，合同管理部门□是，其他部门 _________________□否合同签署授权委托管理 [多选题] □是，合同管理部门□是，其他部门 _________________□否合同编号管理 [多选题]□是，合同管理部门□是，其他部门 _________________□否合同专用章管理 [多选题]□是，合同管理部门□是，其他部门 _________________□否合同档案管理 [多选题]□是，合同管理部门□是，其他部门 _________________□否合同跟踪评价管理 [多选题]□是，合同管理部门□是，其他部门 _________________□否外部顾问律师管理 [多选题]□是，合同管理部门□是，其他部门 _________________□否其他单项管理办法 [多选题]□是，合同管理部门□是，其他部门 _________________□否合同单项制度批准发布的部门为: [多选题]□董事会□总经理□总法律顾问□合同管理部门□其他: _________________★5. 是否对关联交易合同设置了特殊审批流程: [多选题] □是□否是否有专项制度（如有，请提供）: [多选题]□是，制度名称: _________________ □否二、合同相对方管理6. 企业是否建立了合同相对方信息/数据库: [多选题]□是□否如已建立，数据库的内容包括: [多选题]□合同相对方资信和履约能力信息□合同相对方合规风险调查信息□合同相对方分级信息□其他: _________________负责合同相对方信息/数据调查的部门为: [多选题]□合同发起（承办）部门负责调查，合同管理部门不参与或仅作备案管理□合同发起（承办）部门调查，合同管理部门审核□合同管理部门负责调查□其他: _________________合同相对方信息/数据库是否通过信息系统统一归集管理，实现信息共享: [多选题] □是□否7. 若企业在签订合同前对合同相对方资信和履约能力进行调查，调查内容包括: [多选题]□商业伙伴的设立时间和地址、企业类型和性质、注册资本和实缴资本□经营范围、经营资质和许可□资产、负债、经营利润、现金流及其他财务状况□股权结构、主要股东及实际控制人情况□组织架构、经营管理团队及员工情况□主要业务和资产情况□知识产权情况□与本企业过往重大合同履行情况□资产抵押、权利质押及其他对内对外担保情况□法律纠纷、行政处罚及诚信情况□其他: _________________8. 若企业在签订合同前对合同相对方合规风险进行调查，调查内容包括: [多选题] □主体资格风险□资质能力风险□挂靠风险□出口管制合规风险□经济制裁风险□反垄断合规风险□反洗钱合规风险□知识产权合规风险□数据保护合规风险□生态环境保护合规风险□生产安全合规风险□劳动用工合规风险□腐败和商业贿赂合规风险□其他: _________________9. 获取合同相对方资信及合规风险信息的渠道为: [多选题]□合同对方提供□通过公开渠道自主查询□委托专业机构调查□其他: _________________★10. 是否对合同相对方进行分级管理: [多选题]□是，分级制度名称为（如有，请提供）: _________________□否11. 企业是否对合同相对方进行持续跟踪评价 [多选题]□是，定期（每月/季度/半年/年/其他）更新查询合同对方主体信息，跟踪评价□是，发生风险事项时更新查询合同对方主体信息，重新评价□是，合同管理系统与信用中国、被执行人信息查询网、天眼查、企查查等大数据关联，对合同对方异常变化自动跟踪提醒□否，仅在签订合同时评价如企业定期对合同相对方进行持续跟踪评价，频率为 [多选题]□每月□每季度□每半年□每年□其他____________ _____如持续跟踪评价，负责跟踪评价的部门是: [多选题]□合同发起（承办）部门□合同管理部门□其他: _________________12. 企业是否聘请专业法律服务机构对下列交易事项的合同相对方进行尽职调查并出具法律意见书:非公开协议方式的企业产权转让: [多选题]□是□否□未发生过该类交易企业是否聘请专业法律服务机构对下列交易事项的合同相对方进行尽职调查并出具法律意见书:【非公开协议方式的企业增资】: [多选题]□是□否□未发生过该类交易对于上市公司，是否对下列交易事项的合同相对方进行尽职调查并出具法律意见书:【非公开协议转让上市公司股份】: [多选题]□是□否□未发生过该类交易国有股东所持上市公司股份无偿划转: [多选题]□是□否□未发生过该类交易国有股东受让上市公司股份: [多选题]□是□否□未发生过该类交易国有股东与上市公司进行资产重组: [多选题]□是□否□未发生过该类交易主营业务以外的矿业权投资达到股东大会审议标准: [多选题]□是□否□未发生过该类交易★除上述情况，企业是否有关于需聘请专业法律服务机构出具法律意见的合同事项的制度: [多选题]□是，制度名称（如有，请提供）: _________________□否，根据个案情况上报决定，有权决定人为: _________________三、合同示范文本管理★13. 企业是否建立了合同示范文本库（如有，请提供）: [多选题]□是□否[多选题]如是，合同标准文本的总数（包括下属企业）为个 [填空题]_________________________________合同示范文本分级类 [填空题]_________________________________□分级标准为: [填空题]_________________________________□分类标准为: [填空题]_________________________________14. 集团合同示范文本库的管理方式为: [多选题]□集团负责统一制订，统一下发各级企业，除对合同进行填空外，不得做出实质性修改□集团提供指导性示范文本，各级企业根据情况自行修改，建立自己的合同示范文本库□各级企业根据情况自行制订合同示范文本□其他: _________________15. 合同示范文本或合同文本的制订的参与部门为: [多选题]□业务部门，职责为 _________________□合同管理部门，职责为 _________________□财务管理部门，职责为 _________________□综合管理部门，职责为 _________________□其他部门，职责为 _________________16. 合同示范文本的获取途径为: [多选题]□通过企业信息管理系统下载□各部门各自管理与本部门业务相关的合同示范文本，由本部门提供□向合同管理部门提出需求，由合同管理部门提供□不了解获取途径□其他: _________________17. 合同示范文本是否已涵盖本企业的主要业务领域: [多选题]□是，已涵盖绝大部分业务领域□是，已涵盖一部分业务领域，未涵盖的领域为: _________________□否，未涵盖任何领域或只涵盖个别非主要领域18. 企业是否要求强制适用合同示范文本: [多选题]□强制要求适用□不强制要求适用，仅作为参考文本□其他: _________________19. 合同示范文本的适用情况（以2021年数据统计）: [多选题]□除对合同进行填空外，不允许任何修改□可以对合同条款的实质内容进行修改或增删，需履行的相关审批程序为_________________2021年企业共签订合同份， [填空题]_________________________________2021年企业共签订合同其中:适用合同示范文本的占全部合同的为份， [填空题] _________________________________适用合同示范文本的合同类型为: [多选题]□A.采购合同□B.销售合同□C.承揽合同□D.供用电水气热力合同□E.借款合同□F.保险合同□G.赠与合同□H.租赁□I.建设工程合同□J.运输合同□K.技术合同□L.保管合同□M.委托合同□N.投资咨询□O.理财合同□P.知识产权合同□Q.仓储合同□R.咨询服务□S.居间合同□T.行纪合同□U.代付协议□V.资金监管协议□W.保密协议□X.融资租赁合同□Y.投资经营类合同□Z.担保合同保理合同□Z-1其他合同：____________ _____使用频率/数量前十名的合同类型为: [多选题]□A.采购合同□B.销售合同□C.承揽合同□D.供用电水气热力合同□E.借款合同□F.保险合同□G.赠与合同□H.租赁□I.建设工程合同□J.运输合同□K.技术合同□L.保管合同□M.委托合同□N.投资咨询□O.理财合同□P.知识产权合同□Q.仓储合同□R.咨询服务□S.居间合同□T.行纪合同□U.代付协议□V.资金监管协议□W.保密协议□X.融资租赁合同□Y.投资经营类合同□Z.担保合同保理合同□Z-1其他合同：____________ _____不适用或需大幅修订才能适用的为份， [填空题]_________________________________不适用或需大幅修订才能适用的合同类型为: [多选题]□A.采购合同□B.销售合同□C.承揽合同□D.供用电水气热力合同□E.借款合同□F.保险合同□G.赠与合同□H.租赁□I.建设工程合同□J.运输合同□K.技术合同□L.保管合同□M.委托合同□N.投资咨询□O.理财合同□P.知识产权合同□Q.仓储合同□R.咨询服务□S.居间合同□T.行纪合同□U.代付协议□V.资金监管协议□W.保密协议□X.融资租赁合同□Y.投资经营类合同□Z.担保合同保理合同□Z-1其他合同____________ _____企业使用频率较高（前五位）但尚未制订示范文本的合同份， [填空题] _________________________________企业使用频率较高（前五位）合同类型为: [多选题]□A.采购合同□B.销售合同□C.承揽合同□D.供用电水气热力合同□E.借款合同□F.保险合同□G.赠与合同□H.租赁□I.建设工程合同□J.运输合同□K.技术合同□L.保管合同□M.委托合同□N.投资咨询□O.理财合同□P.知识产权合同□Q.仓储合同□R.咨询服务□S.居间合同□T.行纪合同□U.代付协议□V.资金监管协议□W.保密协议□X.融资租赁合同□Y.投资经营类合同□Z.担保合同保理合同□Z-1其他合同____________ _____是否存在企业在合同关系中处于弱势地位，被强制要求适用对方格式合同文本的情况: [多选题]□是□否被强制要求适用对方格式合同文本的，合同相对方企业类型为: [填空题]_________________________________被强制要求使用对方格式合同文本的类型为: [填空题]_________________________________★20. 合同涉诉情况（请提供诉讼相关合同、判决、裁定或仲裁裁决等材料）□2019年-2021年因合同产生的诉讼起 [填空题]_________________________________□涉诉合同主要类型为: [填空题]_________________________________□主要纠纷原因: [填空题]_________________________________21. 合同使用人对合同示范文本的了解程度及使用情况;合同使用人是否清楚获取合同示范文本的路径、权限设置: [多选题]□合同使用人是否清楚获取合同示范文本的路径、权限设置:□十分清楚，可以完全自主进行操作□不太清楚，需要合同管理部门指导和帮助□完全不清楚，不知道有可以适用的示范文本，发起流程后因未使用标准合同文本被合同管理部门退回时才知道四、合同签订管理22. 是否存在签署合同之前就已实际开始履行合同的情形: [多选题]□是□否如是，事后是否需要补签合同: [多选题]□是□否签署合同之前就已实际开始履行合同，补签合同占全部合同的比例为: [多选题] □5%以下□5%-15%□15%-30%□30%以上23. 合同管理部门是否参与合同谈判: [多选题]□是□否如是，合同管理部门参与谈判的合同占合同总数的比例为: % [填空题]_________________________________24. 企业内部参与合同审批的主要部门有: [多选题]□合同管理部门□财务管理部门□综合管理部门□项目（业务）主管部门□其他: _________________25. 法律审批与商务审批、技术审批、财务审批等其他审批环节之间的关系是: [多选题]□其他审批环节在前，法律审批环节在后□法律审批与其他审批环节同时进行，不分先后□其他: _________________26. 外部律师审查是否是合同签订审核的的必经程序: [多选题]□是，提前几个工作日向外部律师提供合同 _________________□否27. 是否存在无需经过合同管理部门审核即可签订的合同: [多选题]□是，合同类型为: _________________ □否需合同管理部门审核的合同提前几个工作日向合同管理部门提供 [填空题] _________________________________28. 企业是否对合同审批（包括法律审批）有工作时限要求: [多选题]□是，为个工作日 _________________ □否29. 合同审批的途径及方式为: [多选题]□通过企业信息管理系统线上审批□纸质文件或邮件等线下审批□线上线下并存□其他: _________________如合同审批的途径及方式为其他，具体情况为 [填空题]_________________________________30. 上级企业对下级企业的合同管理方式: [多选题]□完全由本级企业决定□通过董事会、股东会等机构行使职权参与相关合同事项决策□上级企业主管领导或相关部门直接审批或出具意见□其他: _________________如果上级企业对下级企业的合同管理方式为其他，具体情况为 [填空题]_________________________________31. 企业合同用印类型: [多选题]□公章□合同专用章如有合同专用章，合同专用章的管理部门是: [多选题]□合同管理部门□财务管理部门□综合管理部门□项目主管部门□其他: _________________32. 上市公司按照上市规则规定，需对相关交易事项适用连续十二个月累计计算原则，以确定是否达到披露标准及相关审议流程时，信息披露管理部门如何获取和统计相关数据: [多选题]□企业信息管理系统自动生成和统计，并预警提示□通过企业信息管理系统可以抓取相关数据，但需人工统计□信息披露管理部门定期向相关部门搜集数据，人工统计□没有获取渠道，或未作相关统计五、合同履行管理★33. 是否设置了合同履约计划，并按照节点进行跟踪、报告和管理（如有，请提供）: [多选题]□是□否34. 合同签订后负责履行跟踪管理的部门: [多选题]□业务（承办）部门□合同管理部门□业务（承办）部门与合同管理部门共同管理，二者之间的分工为_________________□其他 _________________35. 合同管理部门需介入合同履行管理的时点为: [多选题]□对方出现违约情况□双方对合同履行发生争议或纠纷□双方就合同发生诉讼□其他: _________________合同管理部门是否能够及时了解企业合同履行的情况: [多选题]□是，能及时了解大部分合同的履行情况□是，能及时了解一部分合同的履行情况□否，很难及时了解合同履行情况合同管理部门了解合同履行情况的渠道: [多选题]□信息管理系统设置了合同履约管理的跟踪、报告流程，可以通过系统调取相关信息□业务部门按制度中履约节点提交书面报告□业务管理部门有需要时向合同管理部门报告、咨询□主动获取□没有有效渠道□其他: _________________36. 合同履约过程中签订补充协议的情况:签订补充协议主要合同类型（前五位）为: [填空题]_________________________________签订补充协议的流程与签订主协议流程是否一致: [多选题]□是□否37.是否建立履约过程的风险提示或预警机制： [多选题] *□是，规定了明确的风险提示事项或预警阈值，以及明确的风险提示和响应流程，具体制度名称为（如有，请提供） _________________□是，对风险提示和预警做了一般性规定和要求，但无量化标准或流程不具体，实践中不知该如何操作具体制度名称为（如有，请提供）： _________________□否，未做相关规定，出现风险事项一事一议38. 合同履行阶段发生纠纷或争议时的处理机制为: [多选题]□先向本部门领导汇报，由本部门解决，本部门无法解决时汇报合同管理部门□纠纷或争议开始时立即通过合同管理系统报告，相关信息同时送达相关部门□其他: _________________六、合同档案管理★39. 企业合同是否有统一的编号规则（如有，请提供）: [多选题]□是□否企业总部与下属企业之间的合同编号规则是否相同: [多选题]□是□否40. 合同档案的范围包括: [多选题]□合同（含补充合同）□合同履行过程中形成的各种单据、凭证□合同相关诉讼的起诉书、判决书、裁定书等法律文件□其他: _________________41. 负责合同档案管理的部门为: [多选题]□各部门各自负责对自己部门承办的合同档案进行管理□合同管理部门统一进行管理□办公行政部门统一管理□其他: _________________42. 合同档案的保管年限: [多选题]□规定统一的合同档案保管年限□区分合同类型设定合同档案保管年限□无规定★43. 是否对合同档案设定秘密等级管理: [多选题]□是，秘密等级分级标准及调阅管理的制度为（如有，请提供）:_________________□否44. 合同档案原件存放地点: [多选题]□各部门办公室档案柜分别存放□合同管理部门办公室档案柜统一存放□公司设有专门档案室统一存放□其他: _________________七、需求及建议45. 企业认为目前需要制订的合同示范文本类型为（并说明原因）: [填空题]_________________________________企业认为目前需要修订的合同示范文本类型为（并说明原因）: [填空题]_________________________________46. 企业认为目前合同管理制度及合同示范文本在设计及执行过程中存在的问题为: [填空题]_________________________________企业对合同管理制度及合同示范文本建设的建议和意见: [填空题]_________________________________八、企业合同管理信息化建设情况47. 企业目前是否已经使用合同管理信息化平台或系统: [多选题]□是□否□正在建设如企业目前已经使用合同管理信息化平台或系统，该合同管理信息化平台或系统: [多选题]□是独立的信息系统□是其他办公信息系统的子平台或子系统48. 合同管理信息化平台或系统是否与企业内部的其他信息化平台或系统相互连接，实现相关数据共享: [多选题]□是□否如合同管理信息化平台或系统与企业内部的其他信息化平台或系统相互连接，实现相关数据共享，主要互联的信息化平台或系统为: [多选题]□财务管理□风险管理□档案管理□采购、销售或客户服务管理□其他: _________________集团所属各企业之间是否共用合同信息化管理系统: [多选题]□是□否如集团所属各企业之间共用合同信息化管理系统，系统权限设置、数据保管的管理方式为: [填空题]_________________________________集团所属各企业之间信息化平台或系统是否与企业内部的其他信息化平台或系统相互连接，实现相关信息与数据共享: [多选题]□是□否★如集团所属各企业之间信息化平台或系统与企业内部的其他信息化平台或系统相互连接，实现相关信息与数据共享，各企业之间是否设置了隔离墙，对保密信息进行有效隔离: [多选题]□是，信息隔离制度名称为（如有，请提供）: _________________□否49. 合同管理信息化平台或系统的主要模块和功能有: [多选题]□合同主体资质/资信审查□合同示范文本□合同起草和审批□合同打印□合同签署的授权委托□合同专用章□合同编号□合同履约记录及跟踪□合同档案管理□合同履行监督□合同争议解决□合同信息查询□合同信息统计和分析□合同风险提示□合同相关法律法规□合同知识交流和共享□其他: _________________50. 合同管理信息化平台或系统主要覆盖的合同阶段是: [多选题] □合同起草、谈判阶段□合同审查、审批、签署阶段□合同履行、争议解决阶段□其他: _________________。
销售合同电子签章调查问卷
尊敬的受访者：您好！随着信息技术的飞速发展，电子签章技术在企业中的应用越来越广泛。
为了更好地了解销售合同电子签章在您所在企业的应用情况，以及广大用户对电子签章的需求和期望，我们特开展此次调查。
您的宝贵意见将有助于我们优化产品和服务，提升用户体验。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您所在的企业类型是：（）国有企业（）民营企业（）外资企业（）其他（请注明：__________）2. 您在企业中的职位是：（）高层管理人员（）中层管理人员（）基层管理人员（）员工3. 您所在的企业规模是：（）100人以下（）100-500人（）500-1000人（）1000-5000人（）5000人以上二、电子签章应用情况4. 您的企业是否使用电子签章技术？（）是（）否5. 您企业使用的电子签章系统品牌是：（）泛微OA（）其他（请注明：__________）6. 您认为电子签章在以下方面对销售合同管理有哪些优势？（）提高合同签署效率（）降低合同管理成本（）规范合同签署流程（）提升企业品牌形象（）其他（请注明：__________）7. 您企业在使用电子签章过程中遇到过哪些问题？（）系统稳定性问题（）操作复杂问题（）安全性问题（）法律法规问题（）其他（请注明：__________）8. 您认为以下哪些因素对电子签章的推广和应用有较大影响？（）政策法规（）市场需求（）企业内部认知（）技术支持（）其他（请注明：__________）三、需求与建议9. 您希望电子签章系统在以下方面进行优化和改进？（）界面设计（）操作便捷性（）安全性（）兼容性（）其他（请注明：__________）10. 您认为电子签章在销售合同管理中还有哪些潜在的应用场景？（）销售合同审批（）销售合同存档（）销售合同查询（）其他（请注明：__________）11. 您对电子签章技术在我国的发展有何建议？（）加强政策法规支持（）提升技术水平和安全性（）加强行业自律（）其他（请注明：__________）感谢您参与本次调查！请您在填写完毕后，将问卷提交给我们。
合同管理调查问卷(可编辑修改word版)
公司会以合同评审表或会议记 录的形式保留轨迹并妥善保 管。
段和责任追究的依据？
除即时结清方式外，是否签 订书面合同？
V
公司在采购、销售等相关管理 规定中均已明确合同签订范 围，主要是基于风险而设，并 非对所有事项均要求签订。
合同文本拟订
重大合同或法律关系复杂的 的特殊合同是否由法律部门 V
参与起草？
由法律事务组负责对合同进行 登记管理。
法律事务组对合同文档进行编 码并对其进行统一建档管理。
一方面合同文本档案的借阅需 要提出申请经审核审批后方可 借阅，另一方面相关人员均有 做好保密工作。
《合同 管理规 定》
《合同 管理规 定》
《合同 管理规 定》
《合同 管理规 定》
《合同 管理规 定》
《合同 管理规 定》 《合同 管理规 定》 《合同 管理规 定》 《合同 管理规 定》
公司合同管理规定明确了合同 签订的程序，并严格按照签订 程序与对方当事人签署合同。
《合同 管理规 定》
合同签署
合同协议是否经法定代表人 或授权人签章同意？
V
是否采取恰当措施，防止已 签署的合同被篡改，如在合 V 同各页码之间加盖骑缝章， 使用防伪印记等？
合同协议必须由合同双方被授 权代表签字、法人代表签字或 盖章，并加盖公司合同章。其 余人员无权签订任何合同。
沟通，了解其生产经营、商
关信息，只能通过侧面了解。
业信誉、履约能力等情况？
企业在谈判前是否收集谈判 对手资料，研究与谈判内容 V 相关的信息， 制定谈判策 略？
谈判前公司基本收集行业、产 品、谈判对手的资料等相关信 息，通过潜在客户、供应商的 比较，能够制定好良好的谈判 策略。
对于影响重大、涉及较高专 业技术或法律关系复杂的合 V 同，是否组织相关专业人员 参与谈判？
续签劳动合同调查问卷模板
尊敬的员工：您好！为了更好地了解员工对续签劳动合同的看法和需求，提高劳动合同续签工作的透明度和满意度，我们特制定此调查问卷。
您的宝贵意见将有助于我们改进工作，优化服务。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的姓名：（请填写真实姓名，以便我们核对）2. 您的性别：（）A. 男B. 女C. 其他3. 您的部门：（请填写所在部门）4. 您的职位：（请填写您的职位）5. 您的入职时间：（请填写入职年月）二、劳动合同续签意愿6. 您是否愿意续签劳动合同？（）A. 愿意B. 不愿意C. 视情况而定7. 如果您不愿意续签劳动合同，主要原因是什么？（可多选）A. 工资待遇不满意B. 工作环境不佳C. 职业发展受限D. 其他（请说明）：_________8. 如果您愿意续签劳动合同，以下哪些因素对您的影响较大？（可多选）A. 工资待遇B. 职业发展前景C. 工作环境D. 福利待遇E. 团队氛围F. 其他（请说明）：_________三、劳动合同续签条件9. 您认为以下哪些条件对您续签劳动合同影响较大？（可多选）A. 工资待遇的提升B. 职业发展机会的增加C. 福利待遇的改善D. 工作时间的调整E. 工作环境的优化F. 其他（请说明）：_________10. 您期望的工资待遇涨幅是多少？（）A. 5%以内B. 5%-10%C. 10%-20%D. 20%以上11. 您期望的福利待遇有哪些？（可多选）A. 带薪年假B. 婚假、产假、陪产假C. 节日慰问金D. 其他（请说明）：_________四、劳动合同续签流程12. 您认为以下哪些环节对您续签劳动合同影响较大？（可多选）A. 劳动合同续签通知B. 续签合同签订C. 续签合同备案D. 续签合同变更E. 其他（请说明）：_________13. 您认为劳动合同续签流程是否透明？（）A. 非常透明B. 较为透明C. 不够透明D. 完全不透明14. 您对劳动合同续签流程有哪些改进建议？（请说明）：_________五、其他15. 您认为单位在劳动合同续签方面还有哪些需要改进的地方？（请说明）：_________16. 您对本次调查问卷有何建议或意见？（请说明）：_________再次感谢您参与本次调查问卷，祝您工作顺利、生活愉快！。
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内部控制流程调查问卷
调查问卷说明
1、本调查问卷的目的是了解重要业务流程涉及到的关键控制活动的现状，因此请被调查部门/人员如实填写（回答）:
2、本调查问卷中的问题都是依拯流程风险淸单及关键控制点设计而成，为内部控制设汁缺陷的评估以及内控体系建设工作提供最有效的参考证据：
3、由于各个企业流程管理模式千差万别，本问卷仅列出了最常见的子流程及涉及到的内部控制问题。
对于企业正在实施的其他控制活动，如果本调查问卷没有涉及，请一并详细说明：
4、被调査对象（访谈对象）在回答问卷时，应将内部控制活动进行详细描述（如控制责任人、控制频率、控制证据等）：
5.对于每一项正在实施的控制活动，被调查人需要提供一个样本（控制证拯）以支持自己的回答，该证据将作为穿行测试的重要组成部分，为内部控制设计缺陷的评估提供参考：
6、如果该问题不适用于企业的实际情况，谙填写“不适用” °
流程信息
13合同管理
合同管理业务流程将包括以下子流程:
合同的编制与审核
合同的履行
合同项下的收款与付款
合同的保管
调查问卷:。