生产企业采购手册(DOC61页)
生产公司原材料采购协议范本
生产公司原材料采购协议范本协议编号：XXXX日期：XXXX年XX月XX日甲方：生产公司名称地址：XXXXXX联系人：XXXX电话：XXXXXXXXX乙方：供应商名称地址：XXXXXX联系人：XXXX电话：XXXXXXXXX鉴于，甲方为进行正常的生产经营活动，需要采购原材料；鉴于，乙方具备提供满足甲方需求的原材料的能力；双方达成以下协议：第一条协议目的与范围1.1 目的：本协议旨在明确甲方与乙方之间的原材料采购事宜，确保双方的合作顺利进行。
1.2 范围：本协议适用于甲方向乙方采购原材料的相关事宜，包括但不限于原材料品种、数量、价格、质量要求、交付方式、结算方式等。
第二条原材料品种与数量2.1 原材料品种：具体的原材料品种以甲方每次向乙方发出的采购订单为准，双方应通过书面形式进行确认。
2.2 原材料数量：甲方每次向乙方采购原材料的数量以采购订单为准。
第三条价格与支付条件3.1 价格：原材料的采购价格由双方共同商定，以采购订单为准。
3.2 支付条件：甲方应按照约定支付原材料的采购款项，支付方式、币种及时间由双方协商确定，并在本协议附件中详细注明。
第四条交付与验收4.1 交付方式：乙方应按照采购订单约定的时间和地点，将原材料送至甲方指定的地点。
4.2 验收标准：甲方有权根据质量要求对原材料进行验收，验收标准由双方共同确定，原材料不符合质量要求的，乙方应负责解决。
第五条质量保证5.1 乙方保证所提供的原材料符合国家相关标准，并能满足甲方生产的需要。
5.2 如原材料出现质量问题导致甲方生产受阻，乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条违约责任6.1 任何一方未按照本协议约定履行义务的，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失，包括但不限于违约金、赔偿金等。
6.2 如因不可抗力或其他正当原因导致无法履行本协议的，双方应及时协商解决，免于承担违约责任。
第七条保密条款7.1 双方应对协议内容及在履行协议过程中所获得的商业秘密予以保密，不得向第三方披露。
河南省医用耗材集中采购医疗器械生产经营企业网上采购操作手册
河南省医用耗材集中采购医疗器械生产、经营企业网
上采购操作手册
河南省医药采购服务中心
1生产、经营企业采购单管理
1.1采购单配送
点击【采购单管理】-—【采购单配送】——“未配送的产品”，填写实际配送量、批号等信息完毕后，点击“配送”完成确认采购单操作。
注：只有未过期的采购单，才能进行确认配送。
实际配送量不能大于采购量.若拒绝配送采购单，必须填写“无法配送理由”。
点击【采购单管理】—-【采购单配送】——“已配送的产品”，查看已经配送的产品。
1.2采购单入库查询
点击【采购单管理】——【采购单入库查询】—-“医院已入库产品”查看经营企业配送产品在医疗机构入库情况。
1。
3所有采购单
点击【采购单管理】——【所有采购单】,查看本企业收到的所有采购
单。
1。
4中标产品配送情况
点击【采购单管理】—-【中标产品配送情况】当前页面生产企业可以查看自己中标产品的配送情况
2生产、经营企业退货管理
点击【退货管理】——【退货确认】——“未确认" ，可以看到未确认的退货产品信息.点击“接受退货”按钮，完成退货确认操作;填写拒绝理由，点击“拒绝退货”按钮，完成拒绝退货操作。
点击【退货管理】——【退货确认】——“已接受”，查看已接受退货
产品信息.
点击【退货管理】—-【退货确认】——“已拒绝”，查看已拒绝退货产品信息。
3 信息查看
点击【信息查看】——【消息列表】，可以查看医用耗材相关通知通告. 4生产、经营企业系统管理
点击【系统管理】——【企业信息修改】，可以查看本企业相关信息。
辽宁省高值医用耗材集中采购网招标平台生产企业操作手册
辽宁省高值医用耗材集中采购网招标平台生产企业操作手册辽宁省政府采购中心二〇一四年七月目录关于这本用户手册......................................................................................... 错误！未定义书签。
第一章企业注册及登录............................................................................... 错误！未定义书签。
1.1注册......................................................................................................... 错误！未定义书签。
1.2登录......................................................................................................... 错误！未定义书签。
第二章生产企业网上填报信息操作指南................................................... 错误！未定义书签。
2.1招标投标管理........................................................................................... 错误！未定义书签。
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2.2用户管理................................................................................................... 错误！未定义书签。
医用耗材阳光挂网产品配送关系建立操作手册生产企业端
医用耗材阳光挂网产品配送关系建立操作手册（生产企业端）温馨提示：系统目前支持ie9及以上、火狐、搜狗、360极速模式、谷歌、等主流浏览器，如果出现系统无法正常使用的情况，建议用火狐或者谷歌，安全性和兼容性相对较好。
一、登录系统打开浏览器，输入吉林省公共资源交易中心网址：，点击页面左上角“进入耗材系统”，如图1 所示图（1）再点击“耗材采购系统登录”进入系统登陆页。
如图（2）所示：图（2）二、进入系统在页面中输入用户名、密码及验证码后，点击【登录】进入系统，如图（3）所示：图（3）再点击系统主界面的【交易系统】进入交易系统，如图（4）图（4）三、建立配送关系1.发起配送关系申请，签订合同有效时间进入系统界面后，点击左侧菜单的“配送关系管理模块”后，点击【配送关系设置菜单】菜单项，如图5注：注册证到期的产品不能操作图（5）点击【操作】列添加配送关系图标为相应产品勾选配送企业，如图6；图（6）点击页面中的【添加配送企业】按钮，出现配送企业列表弹窗，在列表中勾选配送企业，选择完毕后点击页面中的添加配送企业按钮将配送企业添加到配送关系列表中，如图7图（7）勾选完毕后，关闭列表，可以看到上一步勾选的配送企业已经添加到列表当中，状态为【未提交】如图8图（8）点击操作列【铅笔】图标编辑配送关系合同有效期，如图9；图（9）维护完毕后即可向配送企业发起配送关系确认，点击提交按钮后确认关系状态更改为【未确认】，等待配送企业确认，配送企业确认配送后配送关系当即生效，确认关系状态为【已确认】，如图10图（10）2.合同失效后，填报新配送关系合同有效期注意：本操作用于和已经确认配送关系，并且配送关系即将到期（或已过期）的配送企业，重新维护新合同有效期点击操作列【铅笔】图标，弹出维护窗口选择新的有效日期如图11图（11）维护好有效期后点击操作列【放大镜】图标，弹出新窗口，点击新窗口中列表里操作列图标，即可维护新的配送关系合同有效期如图12图（12）。
生产企业配送企业确认配送操作手册
生产企业、配送企业确认配送操作手册第一章用户登录
中标生产企业勾选配送，配送企业和医疗机构确认配送都是在县级及以上医疗机构药品交易系统内完成。
访问安徽省医药集中采购平台门户网站（）,点击左
侧县级及以上药品交易系统链接：，在登录窗口中输入用户名、密码和验证码后，点击“登录”按钮，即可进入平台。
注：生产企业登录药品交易系统的用户名、密码与“药品集中招标平台”一致！
第二章生产企业勾选配送企业
在左侧功能导航栏的“中标企业勾选配送企业”中点击“勾选配送”，查看需要勾选配送的药品列表信息。
如下图所示：
生产企业勾选好配送企业后，需要配送企业确认。
配送企业没有确认的，生产企业需要重新选择；配送企业确认之后由医院继续确认，医院已拒绝的，企业需重新选择；医院同意，医院则可以对已同意的药品进行采购了。
生产企业设置配送：
输入查询条件，点击查询，查到需要设置的药品信息。
如下图所示：
在需要设置配送的药品信息的复选框中“打钩”，然后点击“选择”按钮，选择一个配送企业，点击“批量设置配送企业”按钮。
注：批量设置配送企业仅针对当前页面所选择的药品，需要点击下一页继续设置配送企业。
如下图所示：
医院已同意的配送关系，生产企业无法变更，若要修改，如需变更，应递交《变更配送企业申请表》，通过省医药采购平台后台修改。
第三章配送企业确认配送
在左侧功能导航栏的“配送关系管理”中选择“配送关系确认”，查看需要确认配送的药品列表信息。
如下图所示：
配送企业根据具体情况，单击“确认”或“拒绝”按钮。
注意，此操作不可恢复。
生产企业采购职责
生产企业采购职责
生产企业的采购职责包括以下几个方面：
1. 采购物料和原材料：负责寻找并与供应商进行谈判和洽谈，获取所需的物料和原材料，确保原材料的供应稳定和质量可靠。
2. 控制采购成本：采购部门需要制定采购计划和预算，合理控制采购成本，同时寻找更具竞争力的价格和条件，确保企业的采购物资成本最优化。
3. 供应商管理：负责建立和维护与供应商的合作关系，评估供应商的能力和信誉度，进行供应商的选择和筛选，确保供应商能够按时交付、质量可靠并具备良好的售后服务。
4. 采购合同管理：负责与供应商签订采购合同，明确双方的权责和约束关系，确保采购的合法合规。
5. 库存管理：负责控制和管理采购物料和原材料的库存水平，根据企业的销售计划和生产计划进行合理的物料和原材料储备，避免库存过高或过低造成的损失。
6. 采购流程优化：不断改进和优化采购流程，提高采购效率和准确度，通过引入采购管理系统和信息化技术，实现采购过程的规范化和自动化。
总体来说，生产企业的采购职责是确保企业能够按时、合理、稳定地获取所需物料和原材料，并同时控制采购成本和优化供应链管理。
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生产物资采购管理规定
生产物资采购管理规定一、目的与范围1. 目的为了规范公司生产物资的采购流程，确保采购过程的透明度和公平性，保证采购的高质量和高效率，制定本规定。
2. 范围本规定适用于公司所有生产物资的采购活动，包括原材料、设备、工具、耗材等。
二、采购部门职责采购部门是公司负责生产物资采购的职能部门，其主要职责包括：1.制定采购计划和采购策略，确保采购的及时性和经济性；2.根据业务需要，寻找供应商并与其建立合作关系；3.负责与供应商的谈判和合同签订；4.监督供应商履行合同义务，保证物资的质量和交货时间；5.处理与采购相关的投诉和纠纷。
三、采购流程1. 采购需求申请生产部门或相关部门根据实际生产需要，向采购部门提出采购需求申请。
采购需求申请应包括需要采购物资的名称、规格、数量、交货时间等详细信息。
2. 供应商选择和谈判采购部门根据采购需求，寻找符合要求的供应商，并向其发出采购询价。
供应商应按照询价要求提供详细的报价和相关资质证明。
采购部门根据报价和资质评估结果，选择合适的供应商进行谈判。
3. 合同签订谈判达成一致后，采购部门与供应商签订正式采购合同。
采购合同应明确物资的品名、规格、数量、价格、交货期限、质量要求等详细内容，并约定双方的权责和违约责任。
4. 采购执行和监督供应商按照采购合同的要求进行生产和交货。
采购部门应对供应商的生产进度和物资质量进行监督，并将监督情况记录在采购文件中。
5. 结算和验收供应商交货后，采购部门应对物资进行验收，并与供应商核对采购数量和质量是否符合合同要求。
如有异常，应及时通知供应商处理。
验收合格后，采购部门与供应商进行结算。
6. 采购档案管理采购部门负责对采购过程中的所有文件进行管理和归档，包括采购需求申请、采购合同、验收报告等。
采购档案应妥善保存，方便日后查询和审计。
四、违约和投诉处理1. 违约处理若供应商未按照合同约定的质量、交货时间等要求履行合同义务，采购部门可依据合同约定的违约条款进行处理，如索赔、解除合同等。
TS16949质量手册及程序文件范本：××汽车电器有限公司质量手册(DOC 61页)
××汽车电器有限公司质量手册文件编号：QM-A-2004版本号: A /00受控状态：发放号码：200×年12月25日发布 200％年 1月 1日实施质量手册会签名录销售副厂长生产副厂长技术副厂长审核：常务副厂长（管理者代表）日期批准：厂长日期章节号标题页码Ⅰ质量手册会前、批准页2Ⅱ质量手册更改记录31 目录42 工厂简介53 绪论64 质量管理体系84． 1 目的和目标94． 2 工作和责任94．3 过程识别和管理94． 4 文件要求124． 5 记录控制144． 6 相关文件145 管理职责155． 1 目的和目标155． 2 工作和责任155． 3 管理承诺155． 4 过程效率165．5 以顾客为关注焦点165． 6 策划165．7 职责、权限和沟通175．8 管理评审215．9 经营计划225．10 相关文件236 资源管理246． 1 目的和目标246． 2 工作和责任246． 3 资源提供24章节号标题页码6． 4 人力资源246． 5 基础设施256． 6 工作环境266．7 相关文件267 产品实现277． 1 目的和目标277． 2 工作和责任277． 3 产品实现策划287． 4 顾客有关过程297． 5 设计和开发317． 6 采购347．7 生产和服务提供357．8 监视和测量装置的控制387．9 相关文件408 测量、分析和改进418． 1 目的和目标418． 2 工作和责任418． 3 总则418． 4 监测和测量418．5 不合格品的控制438． 6 数据分析448．7 改进448．8 相关文件46附录 A 术语和定义47附录 B 控制计划54附录 C 参考文献55附录 D 文件清单57××市汽车电器有限公司始建于1982年，经过二十多年的创业、拼搏现已发展成为目前国内机动车用电器线路插接器品种规格最齐全的专业生产厂家，现有品种规格6000多种，是一汽集团、东风汽车集团、北汽福田、沈阳金杯、东南汽车、长安汽车、安汽、奇瑞、江淮汽车等汽车厂的定点配套供应商。
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```````````第一章采购手册的编订目的采购手册的编订目的为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务，特制订本手册。
第一章采购的定义采购的定义企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。
第一章适用范围适用范围．原料：是指直接使用于生产之原材料，是构成产品最主要的成分。
通常，原料是在产品的制造成本中，所占比例最高的项目。
（）（）、（）（）．辅料：在产品的制造过程中，除了原材料之外所耗用的材料均属之。
（）油漆：（）胶粘剂（）包装：纸箱、热收缩膜、缠绕膜、珍珠棉、防潮膜、机用打包带、透明胶带、钢卷带、打包扣、托盘．燃料：煤．其它：（）砂带（）刀具第一章采购政策一．采购政策．本公司物料供应采用集中采购制度。
．本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。
．本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。
．本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。
．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。
．每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。
．本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。
是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。
．本公司对物料采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。
．本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。
．本公司对物料采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。
．本公司对物料采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。
二．采购政策之评估与修订采购政策之评估作业，应先依据公司现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主，针对每一个项目的采购政策，予以检讨修正，进而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。
在检讨修正采购政策时，同时应以业种别、厂商别及零件别为基准，进行检讨其影响购入成本的变动因素，例如：目前及日后的经济动向市场变化等因素，加以思考分析，才决定是独家采购，还是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。
在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行检讨：．采购政策是否具有可配合市场、经济动向或其交易内容变异之弹性？．中、长期或年度的采购执行方式是否明确？．在执行订货前，是否已检讨集中及分散采购等方法的优缺点？．交易形态能否适切的运用，以降低采购成本？．改变订货量对于采购成本会有影响吗？．是否对供应商进行评鉴？．是否依供应商评鉴结果进行订货？．是否积极的辅导或培育协力厂？．对协力厂的辅导成果是否反映在采购成本上？第一章采购制度采购制度采购制度系指企业对采购工作之管理。
依据企业的规模、地理条件、产品种类等采取中央集权方式的“集中制”，或是地方分权方式的“分散制”，或是兼分权与集权的混合方式的“混合制”。
一．集中制将采购工作集中一个部门办理，做到极点时，总公司各部门、分公司及各工厂均无采购权责。
（一）优点．集中采购可使数量增加，提高对卖方的谈判力量，较易获得价格折让与良好服务。
．只有一个采购部门，因此采购方针与作业规则，比较容易统一实施。
．采购功能集中，减少人力浪费；便利人才培养与训练；推行分工专业性，使采购作业成本降低，效率提升。
．建立各部门共同物料的标准规格，可以简化种类，互通有无，亦可节省检验工作时间。
．可以统筹规划供需数量，避免各自为政，产生过多存货，各部门过剩物资，亦可相互转用。
（二）缺点．采购流程过长，延误时效；零星、地域性及紧急采购状况难以适应。
．非共同性物料集中采购，并无数量折扣利益。
．采购与使用单位分离，采购绩效较差。
例如规格确认，物品转运等费事耗时。
（三）使用状况．企业产销规模不大，采购量值小，全公司只要一个采购单位来办理，即可充分满足各部门对物品或劳务的需求。
．企业各部门及工厂集中一处，采购工作并无因地制宜之必要。
或部门与需用部门虽非同处一地，但因距离亦非遥远，通信工具相当便捷，采购工作集中由一单位办理，尚不至于影响需求时效。
．企业虽有数个生产机构，但是产品种类大同小异，集中采购可以达到“以量制价”的效果。
二．分散制将采购工作分散给各需用部门分别办理。
此一种制度通常使用于企业规模较大，工厂分散与较广区域的企业。
此类企业，若采用集中制，则容易产生采购上的迟延，且不易应付紧急需要，而购用部门的联系相当困难，采购作业与单据流程显得漫长复杂。
除了前述地理因素造成采用分散制的理由外，若散布各地的工厂，在生产设备、贮藏设备、社区的经济责任等，具有独特的差异性时，亦以采用分散制较为适宜。
三．混合制兼取集中、分散制优点而成。
凡属共同性物料，采购金额较大者，或进口品等，均集中由总公司采购部办理；小额、因地制宜、临时性的采购，则授权分公司或各厂执行。
公司组织架构图参见后附图第一章采购授权采购授权为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权：1．供应商之选择。
2．交易价格及条件之决定。
3．采购规范之确认。
．与潜在供应商之接触联系。
再就采购部门而言，为实施分层负责，提高工作效率，通常会实施下列两种授权措施：内部授权采购主管秉承上级主管或公司制度，在一定金额内有决定采购之权。
超过此一权限，仍需呈请上级主管核定。
外部授权除了采用混合式采购制度之外部授权状况外，尚有对于执行专案计划人员之授权（不受公司原有采购制度之约束），或采购部门认定由使用部门自行办理更为妥当之授权。
金额较大之外部授权，采购部门应保留查核之权，以免发生流弊。
公司采购核决表第一章作业流程作业流程凡企业规模愈大，采购金额偏高者，对程序的设计愈为重视。
兹将一般采购作业的流程设计应注意的要点，列述如下：．先后顺序及时效控制即应注意其流畅性与一致性，并考虑作业流程所需要时限。
譬如，避免同一主管对同一采购案件，做数次的签核；避免同一采购案件，在不同部门有不同的作业方式；避免一个采购案件会签部门太多，影响作业时效。
．关键点之设置即为便于控制，使各项在处理中的采购作业，在各阶段均能追踪管制。
．划分权责或任务即各项作业手续及查核责任，应有明确权责规定及查核办法。
譬如，请购、采购、验收、付款等权责均予区分。
．作业过程中发生摩擦、重复与混乱即注意变化性或弹性范围以及偶发时间之因应法则。
．繁简或被重视的程度，应与所处理业务或采购各项的重要性或价值的大小相适应即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。
反之，则可略予放宽，以求提高工作效率。
．程序应合时宜即应注意程序的及时改进。
早期设计的处理程序或流程，经过若干时日后，应加以检讨，不断改进，以因应组织的变更，或作业上的实际需要。
由上述采购作业流程设计应注意的各项要点，可以了解采购流程对采购作业的影响及重要性。
采购作业基本步骤如下：．需求即在采购之前，应先确定买哪些物料？买多少？何时买？由谁决定等？．需求说明即确认需求之后，对需求的细节如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均须加以明确说明，以便来源选择及价格谈判等作业，能顺利进行。
．选择可能的供应来源即就需求说明，从原有供应厂商中，选择实绩良好厂商，通知其报价。
．合宜价格的决定即决定可能的供应商后，进行价格的谈判。
．订单安排即于价格谈妥后，应办理订货签约手续。
合约或订单，均属具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务，须予列明。
．订单追踪与稽核即签约订货之后，为求销售厂商之如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交运，并予严格验收入库。
．核对发票厂商交货验收合格后，随即开具发票，要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对，财务部门才能办理付款。
．不符与退货处理即凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货。
并立即办理重购，予以结案。
．结案即凡验收合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失，绩效好坏等，签报高阶层管理或权责部门核阅批示。
．纪录与档案维护即凡经结案批示后之采购，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题之查考。
（档案都有一定保管期限之规定）。
第八章采购表单有限公司供应商送货单送货人：制表人：三联①存根联②送货联③升达联有限公司入库单记帐人：经办人：库管：四联①存根联②仓库联③记帐联④供应联有限公司退货单退货单位：钩稽单号: 年月日记帐人：经办人：库管：四联①存根联②仓库联③记帐联④供应联请款单请购单有限公司货款结算单供应商：合同号：时间：收货单号：验收单号：四联①存根联②财务联③客户联④供应联有限公司联络单：第九章采购部门之隶属采购部门之隶属第十章采购部门之建立采购部门之建立第十一章采购部门之职责一．供应部工作职责．审查请购单之内容，包括是否有采购之必要及请购单之规格与数量等是否恰当。
．与技术、品管等部门人员共同参与合格厂商之选择。
．执行采购功能，包括询价、比价、议价及订购。
．交货之稽催与协调。
．物料之退货与索赔。
．物料之开发及价格调查。
．采购计划与预算之编订。
．供应厂商之管理。
．采购制度、流程、表单等之设计与改善。
二．供应部部长工作职责．拟订采购部门工作方针与目标。
．负责主要原料之采购。
．编制采购计划与预算。
．签核合约与订购单。
．采购制度建立与改善。
．撰写部门月报。
．主持采购人员教育训练。
．建立与供货商的良好关系。
．督导采购部门全部业务及人员考核。
．主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。
三．部门人员相关工作职责．协助部长工作。
．请购单、验收单之登记。
．订购单与合约之缮记。
．交货记录及稽催。
．访客之安排与接待。
．采购费用之申请与报支。
．供应厂商之考核。
．电脑作业与档案管理。
四．原料采购主管工作职责．经办生产原料采购。
．查访厂商。
．与供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等。
．确定交货日期。
．一般索赔案件办理，处理退货事宜。
．监督和协调原材料供应厂商的质量执行。
．收集价格情报，调查市场行情。
五．辅料采购主管工作职责．经办生产辅料采购。
．查访厂商。
．与供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等。
．确定交货日期。
．一般索赔案件办理，处理退货事宜。
．监督和协调辅料供应厂商的质量执行。
．收集价格情报及替代品资料。
第十二章采购人员之选用一．才能方面（一）成本意识与价值分析能力采购支出系构成销货成本的主要部分，因此采购人员必须具有成本意识，精打细算，锱铢必争，不可“大而化之”。
其次，必须具有“成本效益”观念，所谓“一分钱一分货”，不可花冤枉钱，买品质太好或不堪使用之物品。