制造业公司采购比选流程管理制度
公司采购流程的管理制度（精选4篇）
公司采购流程的管理制度（精选4篇）公司采购流程的管理制度篇1一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价x万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程1、一般采购流程采购申请采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。
其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。
询价各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。
确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。
制造类采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司制造类采购工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和供应稳定性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有制造类物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产等）的采购活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 需求导向：根据生产计划和库存状况，合理制定采购计划。
2. 质量第一：优先选择质量可靠、性能稳定的供应商。
3. 价格合理：在保证质量的前提下，争取合理价格。
4. 供应稳定：确保采购物品的及时供应。
5. 诚信合作：与供应商建立长期稳定的合作关系。
第二章采购职责第四条采购部门负责制定采购计划、选择供应商、签订采购合同、组织采购实施、跟踪采购进度、处理采购过程中的问题等工作。
第五条生产部门负责提出采购需求，提供相关技术参数和质量要求，配合采购部门进行采购工作。
第六条仓储部门负责接收、验收、保管、发放采购物品，确保物品的质量和数量。
第七条质量部门负责对采购物品进行质量检验，确保采购物品符合质量要求。
第三章采购流程第八条采购计划编制1. 生产部门根据生产计划和库存状况，提出采购需求。
2. 采购部门根据采购需求，制定采购计划，报总经理审批。
第九条供应商选择1. 采购部门根据采购计划，选择合适的供应商。
2. 采购部门对供应商进行评估，包括质量、价格、交货时间、售后服务等方面。
第十条采购合同签订1. 采购部门与供应商进行谈判，确定采购物品的数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。
2. 采购部门将合同草案报送公司法律顾问审核，经总经理或分管副总经理审批后，与供应商签订采购合同。
第十一条采购实施1. 采购部门根据采购合同，组织采购物品的采购工作。
2. 采购部门跟踪采购进度，确保采购物品的及时供应。
第十二条物品验收1. 仓储部门接收采购物品，对物品进行验收。
2. 质量部门对采购物品进行质量检验，确保物品符合质量要求。
第十三条物品发放1. 仓储部门根据生产部门的需求，将验收合格的物品发放到生产现场。
工厂采购流程及管理制度模板
一、目的为规范工厂采购流程，提高采购工作效率，确保采购质量，降低采购成本，保障生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本工厂所有采购活动。
三、制度内容（一）总则1. 采购工作应遵循公平、公正、公开、高效的原则。
2. 采购人员应具备相应的业务能力和职业道德。
（二）采购流程1. 采购需求提请（1）各部门根据生产经营需要，填写《采购需求表》。
（2）采购需求表需经部门负责人、财务审核人、公司总经理审批。
（3）审批通过后，报采购部门备案。
2. 寻找供应商（1）采购部门根据采购需求，通过网络、行业协会、朋友推荐等方式寻找供应商。
（2）对供应商进行资质审查，确保其符合工厂要求。
3. 询价、比价、议价（1）采购部门向供应商询价，获取报价。
（2）对多个供应商的报价进行比价，筛选出性价比最高的供应商。
（3）与供应商进行议价，争取最优价格。
4. 采购洽谈（1）采购部门与供应商进行洽谈，确定采购方案。
（2）洽谈内容包括：采购数量、质量标准、交货时间、付款方式等。
5. 合同签订（1）采购部门与供应商签订《采购合同》。
（2）合同内容应明确双方权利、义务和违约责任。
6. 交货验收（1）供应商按照合同约定交货，采购部门进行验收。
（2）验收合格后，入库保管。
7. 质检（1）对入库物品进行质量检验，确保符合工厂要求。
（2）不合格物品退回供应商。
8. 入库（1）合格物品入库，建立台账。
（2）入库物品需注明供应商、采购时间、数量、规格等信息。
9. 计划对账（1）采购部门定期与供应商对账，确保账目清晰。
（2）对账过程中发现的问题，及时与供应商沟通解决。
10. 财务结算（1）采购部门根据合同约定，向供应商支付货款。
（2）财务部门进行审核，确保付款合规。
（三）制度细则1. 采购需求表应包括以下内容：请购部门、请购物品名称、规格、数量、用途、需求时间、预算价格等。
2. 采购合同应包括以下内容：供应商名称、地址、联系方式、货物名称、规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等。
机械制造公司采购管理制度
第一章总则第一条为加强我公司采购管理，规范采购流程，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、配件、工具等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购工作的顺利进行。
第二章采购原则第四条采购活动必须遵循国家法律法规，符合行业规范。
第五条采购活动应遵循市场规律，选择优质供应商，保证产品质量。
第六条采购活动应坚持成本效益原则，降低采购成本，提高公司效益。
第七条采购活动应注重供应链管理，提高供应链稳定性。
第三章采购流程第八条采购申请1. 需求部门根据生产计划、库存状况等提出采购申请。
2. 采购部门对采购申请进行审核，确认采购需求。
第九条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，进行市场调研，筛选合格供应商。
2. 采购部门组织供应商评审，对供应商的资质、产品质量、价格、交货期、售后服务等方面进行综合评估。
第十条询价与比价1. 采购部门向合格供应商发出询价函，要求提供报价。
2. 采购部门对供应商报价进行比价，选择最优供应商。
第十一条合同签订1. 采购部门与最优供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交货期、付款方式、违约责任等条款。
2. 合同签订后，报相关部门审核，总经理批准。
第十二条采购执行1. 采购部门根据合同要求，安排采购物品的采购、运输、验收等工作。
2. 采购部门负责与供应商沟通，确保采购物品按时、按质、按量到位。
第十三条采购验收1. 验收部门对采购物品进行验收，确认物品质量、数量、规格等符合合同要求。
2. 验收部门将验收结果反馈给采购部门。
第十四条采购结算1. 采购部门根据合同约定，与供应商进行结算。
2. 采购部门将结算结果反馈给财务部门。
第四章采购监督与考核第十五条采购部门应定期对采购工作进行自查，确保采购活动符合本制度要求。
第十六条公司设立采购监督小组，对采购活动进行监督。
第十七条对违反本制度的行为，公司将依法进行处理。
制造业采购管理制度
制造业采购管理制度一、引言制造业采购管理制度是为了规范和优化企业采购流程、提高采购效率、降低采购成本而制定的一系列规章制度和操作程序。
本文将从采购策略、供应商管理、采购流程等方面，介绍制造业采购管理制度的重要性和实施方法。
二、采购策略1. 采购目标的确定制定明确的采购目标，如提高产品质量、降低采购成本、稳定供应等，以指导采购决策。
2. 供应商评估与选择建立供应商数据库，对供应商进行评估，包括考虑供应商的信誉、生产能力、交货能力等因素。
选择符合要求的供应商进行长期合作。
3. 采购合同管理与供应商签订采购合同，明确采购的产品、数量、价格、交货时间等关键条款，确保双方权益。
三、供应商管理1. 供应商准入管理建立供应商准入标准，包括资质要求、技术能力、质量管理体系等，确保选择合格的供应商。
2. 供应商评估与分类管理定期对供应商进行评估，包括供货质量、送货准时率、售后服务等指标，并根据评估结果对供应商进行分类管理。
3. 供应商绩效考核制定供应商绩效考核指标，定期对供应商进行评估，以便及时发现问题、改进合作关系。
四、采购流程1. 采购需求确认根据生产计划、库存情况等确定采购需求，并进行内部审批。
2. 供应商选择与询价根据采购需求，选择符合要求的供应商，并进行询价、比较报价，确定供应商和采购价格。
3. 采购合同签订与供应商进行合同谈判，达成一致后签订采购合同。
4. 采购执行与跟踪对采购订单进行执行与跟踪，确保供应商按时、按质、按量供货。
5. 采购验收与支付对采购的产品进行验收，验收合格后按合同约定支付款项。
五、采购风险管理1. 库存控制合理控制库存水平，避免过高的库存占用资金，同时保证生产需要。
2. 供应风险管理定期评估供应商的风险，并采取相应的措施进行应对，确保供应的稳定性。
3. 采购订单管理对采购订单进行管理，及时调整采购计划和采购量，以应对市场需求变化。
六、信息化支持引入采购管理系统，实现采购流程的电子化、信息共享，提高效率和准确性。
《公司采购流程及管理制度》
《公司采购流程及管理制度》随着市场经济的发展和企业规模的逐渐扩大，公司采购工作越来越重要，采购流程的规范和管理制度的健全对公司的运营和发展起着至关重要的作用。
本文将从公司采购流程和管理制度两个方面进行介绍。
一、公司采购流程公司采购流程是指公司在采购物品或服务时，所需要遵循的一系列程序和规定，主要包括需求确认、询价比价、供应商选择、签订合同、验收结算等环节。
一个规范的采购流程可以有效降低采购成本、提高采购效率、保证采购质量。
下面是一个典型的公司采购流程：1.需求确认：部门负责人提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需物品或服务的种类、数量、质量标准等信息。
2.询价比价：采购部门根据采购申请表，向多家供应商进行询价，了解市场行情，并进行比价，选择性价比最优的供应商。
3.签订合同：选定供应商后，双方签订采购合同，约定货物或服务的交付、支付方式、售后服务等事项。
4.验收结算：公司在收到货物或服务后，进行验收，确认符合合同规定后进行结算。
以上是一个简单的公司采购流程，实际采购流程可能因公司规模、行业特点等因素而有所不同，但核心流程基本相同。
二、公司采购管理制度1.采购政策：公司需要制定清晰的采购政策，包括采购原则、采购分类、采购权限、采购流程等内容，为员工提供明确的指导。
2.供应商评估：公司需要建立供应商评估制度，对供应商进行定期评估，评估指标包括供货质量、交货准时率、价格合理性等。
3.风险控制：公司需要建立采购风险管理制度，识别和评估采购风险，并采取相应措施进行控制和防范。
4.合同管理：公司需要建立合同管理制度，规范合同的签订与履行，明确双方权利义务，避免因不明确导致的纠纷。
5.数据分析：公司需要建立采购数据分析制度，定期分析采购数据，查找问题并提出改进措施，提高采购效率和质量。
总之，公司采购流程和管理制度对于公司的正常运营和发展至关重要，需要公司全体员工认真执行，不断优化完善，实现采购的规范、高效、透明。
制造公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、子公司及所属企业的采购活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良的产品。
3. 成本效益原则：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高效益。
4. 透明公开原则：采购活动公开、公正、公平，接受监督。
第二章采购范围与分类第四条采购范围：1. 生产所需的原材料、零部件、设备、工具等。
2. 办公用品、劳保用品、办公设备等。
3. 人力资源服务、咨询服务、培训服务等。
第五条采购分类：1. 按采购金额分为小额采购、一般采购和大额采购。
2. 按采购方式分为招标采购、询价采购、比价采购、直接采购等。
第三章采购流程第六条采购申请：1. 需求部门根据生产计划、业务需求，提出采购申请。
2. 采购部门对采购申请进行审核，确保采购项目符合公司规定。
第七条询价与比价：1. 采购部门根据采购需求，向三家以上供应商进行询价。
2. 供应商提供报价、产品说明书、质量证明等相关资料。
3. 采购部门对供应商进行综合评估，确定最终供应商。
第八条采购合同签订：1. 采购部门与供应商进行商务谈判，签订采购合同。
2. 合同签订前，需经相关部门审核，确保合同条款合理。
第九条采购执行：1. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量提供货物或服务。
2. 采购部门负责监督供应商的履约情况。
第十条采购验收：1. 验收部门对采购的货物或服务进行验收，确保符合合同要求。
2. 验收合格后，办理入库手续。
第四章采购管理第十一条采购部门负责制定采购计划，组织实施采购活动。
第十二条采购部门建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
第十三条采购部门加强对采购过程的监督，确保采购活动合法合规。
第十四条采购部门定期对采购成本进行分析，提出降低采购成本的建议。
制造公司采购管理制度
制造公司采购管理制度第一章总则为规范制造公司的采购活动，提高采购效率和管理水平，制定此《制造公司采购管理制度》（以下简称《制度》）。
本《制度》适用于公司采购部门及相关部门在采购活动中的行为。
公司所有需采购的物资、设备、服务等均按本《制度》执行。
第二章组织管理第一条公司设立采购部门，负责公司所有采购工作的统一管理。
采购部门的主要职责是组织、协调和监督公司的采购工作，编制和落实年度采购计划，负责供应商的筛选、评价和管理，确保采购活动的合规性和高效性。
第二条采购部门应根据公司的发展战略和业务需求，制定并执行合理的采购管理制度和流程，明确各项采购活动的责任主体和工作流程，确保采购工作的有序进行。
第三条公司成立采购委员会，由公司高级管理层和采购部门负责人组成，负责审批和监督重要采购项目及采购策略，确保采购活动的合规性和效益性。
第三章采购流程第一条采购计划1. 公司各部门应根据实际需求和年度预算，提前编制并报批采购计划，明确采购物资、设备、服务的种类、数量和采购时间等，确保采购活动的及时性和有效性。
2. 采购计划应根据实际情况和需求变化不断调整和完善，经过相关部门审核和公司领导批准后方可执行。
3. 采购部门应根据采购计划的执行情况及时调整采购策略和方案，确保采购活动的顺利进行。
第二条供应商筛选1. 采购部门应建立完善的供应商数据库，对潜在的供应商进行定期评估和筛选，确保供应商的资质和信誉符合公司的要求。
2. 采购部门应根据采购项目的性质和重要性，制定合理的供应商评估标准和程序，对供应商的资质、价格、交货期等进行综合评估，选择优质供应商与之合作。
3. 采购部门应建立供应商长期合作机制，与优质供应商签订长期供货合同，制定供货计划和配送周期，确保物资、设备、服务的稳定供应。
第三条签订合同1. 采购部门应根据公司的采购需求和供应商的报价，与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利义务、价格、交货期、验收标准等条款。
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公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、采购部门与请购部门职责的划分
1、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报，生产原材料采购由生产技术部提供采购计划后库房查库提供差缺，采购部门负责办理询价、议价，待批准后采购。
2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报采购计划办理批准后转交采购部询价采购。
3、对于设备及其他固定资产的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购。
二、采购比选领导小组名单
组长：薛发正副总经理、工会主席
成员：易永刚常务副总经理
侯兵生产副总经理
杨敏财务经理
三、采购部职责
1、根据申购单采购原、辅料及办公用品；
2、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
3、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
4、对于紧急请购项目应优先处理；
5、原材料采购项目应了解市场行情后向生产厂家和供应商直接询价。
对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
6、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想价格；
7、遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于40万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价或发放标书；
8、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
9、除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购；单次采购金额预算价格在40万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导及比选领导小组参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；
10、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
11、请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后采购。
12、采购部应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料。
参考目标或理想价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。
13、采购部应就公司内所需要的材料，提供市场行情资料，作为作为采购及价格审核的参考。
14、现款采购：采购员凭有总经理签字的借款单向财务部借款，物品采购回厂后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由质检部验收库房入库并开出入库单。
入库单必须通过采购员、库房、财务签字，随同购货发票、比选单经总经理签字后到财务部办理报销手续。
15、订单采购：供应商货到经质检部检验后，由采购员到库房办理入库手续，由库房保管员验收并开出入库单。
入库单必须通过采购员、库房签字，随同购货发票、比选单经总经理签字后到财务部作往来帐。
供应商需要结款时，应凭送货单、入库单到财务部办理结算手续。
16、采购的所有物品均需开具增值税发票。
四、采购方式
比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门协同比选领导小组集中办理邀标采购。
2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的原材料及辅料，采购部门应事先选定供应厂商，签订长期框架供货合同，确定供货期、质量要求等条件。
根据需要提出请购，每次采购需在采购计划提出后进行询价、议价，需公司比选领导小组或主管领导书面同意方可定价进行采购。
3、低值易耗品采购在指定供应商处购买。
4、采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效，大额材料请购及合同签订由总经理办理。
5、遇公司生产、生活急需的物资，比选领导小组或公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后采购部在长期报价供应商内询价、议价后采购，签字手续后补。
6、如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明，经公司领导签字后请购。
五、采购询价周期的规定
1、单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可短距采购的物资及产品的采购询价周期不应超过2天，经比选小组同意后方可采购；
2、单次采购金额预算在10万元以下的项目比价采购，采购询价周期不应超过3天，经比选小组同意后方可采购；
3、单次采购金额预算在40万元以下的项目，采购询价周期不应超过5天，经比选小组同意后方可采购；
4、单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购询价周期不应超过30天；
5、请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提报请购单，采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；
6、遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；
六、采购比价、议价结果
1、比价、议价结果汇总应完整列出报价、交货期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，由比选小组按照顺序逐一审核；
2、如比价、议价结果未通过比选小组领导审核应进行修改或重新比价、议价。
3、比价议价汇总表会签完毕后方可进行合同的签订及采购工作；
4、签订的所有合同应及时报送财务部门。
5、其他约定根据合同执行
6、已签订合同由采购部负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；
7、已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
8、合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；
七、检验与入库
1、检验：
（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；
（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；
（3）质检部门在接到采购部检验通知后应及时检验，并出具报验结果；
（4）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2、入库：
（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；
（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购
部门及时安排卸货与搬运；
（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；
（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；
（5）外协加工件应及时检验并入库；
（6）质检合格后的固定资产按照公司财务规定入库。
附表2
比选汇总表
页脚内容8
页脚内容9。