某大型生产型企业采购管理制度-超级实用(1)剖析
生产型企业采购管理制度
生产型企业采购管理制度生产型企业采购管理制度生产型企业采购管理制度1第一条为规范公司的采购管理，保证所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。
第二条采购计划：采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体经营计划，来确定公司总体的采购计划。
采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。
1、季度采购计划的制定：每季度末，采购部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。
比如:电梯等生产周期教长的设备。
2、月度采购计划的制定：月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。
3、临时性采购若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交采购员执行采购活动。
第三条采购方式：除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的方式进行采购：一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，由采购员提出建议，报公司审批后，集中办理采购。
二)提前采购：通过市场调研，某些采购对象的价格在今后一定时间内呈现上涨趋势的，由采购员提出建议，报公司审批后，办理提前采购。
第四条采购周期采购员应依采购材料特性及市场供需，制定材料采购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第五条询价、议价一)采购经办人员在提交“请购单”前，要参考市场行情，精选二、三家以上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等情况。
二)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
采购经办人员询价完成后，在“请购单”详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期限”，并另附上询过价的商家通讯方式，办理审批手续。
第六条材料入库：采购到达的材料在入库以前必须办理验收手续，采购员会同仓库保管员、财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收，再办理材料入库手续，并填制材料入库单。
生产企业采购管理制度
生产企业采购管理制度一、引言在现代企业管理中，采购管理是非常重要的一环。
对于生产企业来说，采购是保证生产所需原材料和设备的必要手段。
为了规范和有效地管理采购流程，制定一套科学的采购管理制度至关重要。
本文将围绕生产企业采购管理制度展开讨论。
二、采购流程1. 采购需求确认生产企业在采购前需要明确采购的需求，包括物料种类、规格、数量以及交付时间等。
在此阶段，可以采用内部调研和市场调研的方式，确保采购需求的准确性和合理性。
2. 供应商选择与评估供应商的选择至关重要，对于生产企业来说，优质的供应商可以确保产品质量和交货期的可靠性。
在此阶段，采购部门需要通过与供应商的沟通、实地考察和评估等方式，筛选出合适的供应商。
3. 采购合同签订采购合同是保障采购双方权益的重要文件，应当明确规定采购的具体要求，包括品质标准、交货时间、价格、付款方式等内容。
在签订合同时，还需注明双方的违约责任和争议解决方式，以确保双方的合法权益。
4. 采购执行与跟踪在采购执行阶段，采购部门需要与供应商密切合作，确保采购计划的顺利执行。
同时，需要建立相关的跟踪机制，及时了解采购进展情况，以便及时调整采购计划。
5. 采购验收与结算在采购物资到达企业后，需要进行验收工作。
采购部门应根据合同的要求，对采购的物资进行质量检验和数量核对。
在确认物资符合要求后，进行结算工作，与供应商进行最终的收支结算。
三、采购管理的原则1. 省时高效原则在采购流程中，应尽可能节约时间和精力，提高采购效率。
可以通过建立采购清单、采用电子采购系统等方式，简化采购流程，提高效率。
2. 合理评估原则在供应商选择和评估过程中，应采用客观公正的评估标准，综合考虑供应商的信誉、交货能力、产品质量、售后服务等因素，确保供应商的合理性和可靠性。
3. 合作共赢原则生产企业与供应商之间应建立长期稳定的合作关系，共同推动业务的发展。
双方应秉持互利互惠、诚信合作的原则，共同追求双赢的结果。
四、采购管理的挑战与对策1. 供应链风险管理生产企业在采购中面临着供应链的风险，包括原材料供应不稳定、供应商违约等问题。
生产企业采购管理制度
生产企业采购管理制度第一章总则第一条为了规范企业的采购活动，提高采购工作效率，降低采购成本，保障生产企业生产经营活动的正常进行，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业在国内、国际范围内的采购活动。
第三条企业的采购管理应遵循自愿、公平、公正、诚信、互利的原则，以满足企业的生产经营需要为宗旨，以降低采购成本、提高采购效率为目标，规范采购行为，保证采购质量。
第四条采购管理应实行分级管理、分类分工、专人负责的原则。
第五条企业的各级管理人员、员工应当认真履行本制度的各项规定，维护企业的正常生产经营秩序，共同维护企业的长远利益。
第二章采购组织第六条企业应当设立采购部门，具体采购活动由采购部门负责组织实施。
第七条企业应当建立完善的供应商管理制度，建立供应商库，对供应商进行严格的准入审查和管理。
第八条企业应当建立采购计划制度，按照生产需求和实际情况，合理制定采购计划。
第九条企业应当在采购活动中注重信息的收集和分析，确保采购活动的透明和公开。
第十条企业应当建立内部审批流程，确保采购活动的合规性和效率。
第三章采购流程第十一条企业采购活动应当按照以下程序进行：（一）获取采购需求：各部门提交采购需求，采购部门分析并协调后形成综合采购需求。
（二）制定采购计划：根据采购需求和供应商情况，制定采购计划并进行内部审批。
（三）选择供应商：采购部门根据需求和计划选择合适的供应商，并进行竞争性谈判或招标采购。
（四）签订合同：选择供应商后，与供应商签订采购合同，确保双方权益。
（五）履行合同：企业应当监督供应商的履约情况，保障采购质量和时限。
（六）收付款：对供应商进行结算和支付。
第四章采购管理第十二条企业采购活动应当注重风险管理，防范采购风险和合同风险。
第十三条企业采购活动应当注重成本管理，降低采购成本，提高采购效率。
第十四条企业采购活动应当注重质量管理，确保采购产品和服务的质量。
第十五条企业采购活动应当注重合规管理，严格依法合规开展采购活动。
生产性公司采购流程管理制度内容
生产性公司采购流程管理制度内容生产性公司采购流程管理制度是为了规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，维护公司和供应商的合法权益，根据国家相关法律法规和公司实际情况制定的。
本制度适用于公司各部门、各子公司的采购活动。
一、采购原则1. 公开透明：采购活动应当公开、公平、公正，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。
2. 质量优先：采购时应优先考虑产品质量，确保采购的物料符合公司生产需求。
3. 成本控制：在保证产品质量的前提下，通过比价、谈判等手段，力求降低采购成本。
4. 及时高效：采购活动应高效进行，确保物料及时到位，满足生产需求。
5. 合规合法：采购活动应遵守国家法律法规，符合公司内部管理制度。
二、采购流程1. 采购计划：各部门根据生产计划和物料需求，提前制定采购计划，提交采购部门。
2. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询比议价。
3. 采购订单：采购部门根据供应商报价和采购计划，制定采购订单，报请审批。
4. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 物料验收：物料到达后，采购部门组织相关部门进行验收，确保物料符合要求。
6. 付款结算：采购部门根据合同约定和验收结果，办理付款结算。
7. 采购评价：采购部门对供应商进行评价，为后续采购提供参考。
三、采购管理1. 采购人员管理：采购人员应具备相关专业知识和技能，遵守职业道德，不得接受供应商的贿赂或回扣。
2. 供应商管理：采购部门应建立供应商档案，对供应商进行定期评价，优胜劣汰。
3. 采购合同管理：采购部门应妥善保管采购合同，确保合同履行。
4. 采购数据分析：采购部门应定期分析采购数据，为公司决策提供依据。
5. 采购风险管理：采购部门应识别采购过程中的风险，制定相应的防范措施。
四、监督与检查1. 内部审计：公司内部审计部门应定期对采购活动进行审计，确保采购流程的合规性。
2. 上级监督：公司管理层应加强对采购活动的监督，确保采购工作的顺利进行。
大型公司采购管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司的采购活动。
第三条公司采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第二章采购范围与原则第四条采购范围包括但不限于以下内容：（一）生产所需的原材料、辅助材料、设备、工具等；（二）办公及生活用品；（三）技术服务、咨询等；（四）其他与公司业务相关的采购活动。
第五条采购原则：（一）需求导向：根据实际需求制定采购计划，确保采购物品满足生产、办公等需求；（二）质量优先：优先选择质量可靠、性能优良的供应商；（三）价格合理：在保证质量的前提下，合理控制采购成本；（四）及时供应：确保采购物品及时到位，满足生产、办公需求；（五）持续改进：不断优化采购流程，提高采购管理水平。
第三章采购流程第六条采购流程如下：（一）需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，经部门负责人审批后报采购部；（二）采购计划：采购部根据采购申请，结合市场行情、供应商情况等因素，制定采购计划；（三）询价与比价：采购部通过电话、邮件、网络等方式向供应商询价，并对比价格、质量、交货期等因素；（四）供应商选择：根据询价结果，综合考虑供应商资质、产品质量、价格、售后服务等因素，选择合适的供应商；（五）合同签订：采购部与供应商签订采购合同，明确双方权利义务；（六）采购实施：供应商按照合同约定提供货物或服务；（七）验收与付款：采购部对采购物品进行验收，确认无误后办理付款手续；（八）售后服务：供应商按照合同约定提供售后服务，确保采购物品正常使用。
第四章采购人员职责第九条采购人员应具备以下职责：（一）熟悉采购流程，严格按照本制度执行采购活动；（二）掌握市场行情，了解供应商情况，为采购决策提供依据；（三）确保采购物品的质量、价格、交货期等符合要求；（四）妥善保管采购资料，做好采购记录；（五）加强与供应商的沟通与协作，提高采购效率。
大型公司采购管理制度范文
大型公司采购管理制度范文大型公司采购管理制度范例第一章总则第一条为了规范公司采购行为，保障采购活动的公平、公正、公开，充分发挥采购在企业绩效和风险控制中的重要作用，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有采购活动，包括商品、物资、设备、服务及工程项目的采购。
第三条公司采购活动应遵循以下原则：（一）公平原则，即公开、公正、公平、透明的采购过程；（二）节约原则，即高效、经济、合理的采购决策；（三）安全原则，即确保采购品质和供应商可靠性；（四）合规原则，即遵守相关法律法规和企业规章制度。
第四条公司采购活动应依据国家法律法规、企业规章制度和采购管理制度进行，确保采购过程的合法性、规范性。
第二章组织机构和职责第五条公司设立采购部门，负责统筹、协调和监督全公司范围内的采购活动，具体职责如下：（一）制定公司采购管理制度、规划和实施采购计划；（二）组织制定和完善采购流程，确保采购过程的规范性和高效性；（三）制定和完善供应商管理制度，建立供应商库，进行供应商的评估、筛选和管理；（四）组织开展采购谈判、招投标、拍卖等采购方式，并进行评审和决策；（五）负责采购合同的签订、履行和管理；（六）协助相关部门进行采购验收和质量监控；（七）开展电子化采购管理工作，推动采购信息化建设；（八）督促各单位严格执行采购管理制度，监督控制采购行为。
第六条公司各部门应配合采购部门进行采购工作，具体职责如下：（一）提供真实、准确的采购需求信息；（二）配合采购部门制定采购计划；（三）参与评审采购方案和招投标文件；（四）配合采购部门进行采购合同的履行和质量监控；（五）配合采购部门组织采购验收；第三章采购计划第七条公司采购计划应根据公司发展战略和业务需求进行，定期进行规划和更新。
第八条采购计划应明确采购项目、金额、时间、执行部门和采购方式等内容，并报经公司领导审批。
第九条采购计划的编制应严格依据市场准入要求、质量要求、性能要求、价格要求、供货周期要求等标准和指标，确保采购结果符合企业利益和需求。
生产型企业 采购管理制度
生产型企业采购管理制度一、引言采购管理是生产型企业中非常重要的一项管理工作，其目的是确保企业能够以合适的价格和质量购买到所需的原材料、设备和服务，以支持生产和运营工作的顺利进行。
本文将详细介绍生产型企业的采购管理制度，包括采购流程、采购人员职责和采购合同管理等。
二、采购流程生产型企业的采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和供应商评估等环节。
具体步骤如下：1. 需求确认在采购开始之前，相关部门需要明确所需的产品、原材料或服务的规格、数量及质量要求，并编制采购需求计划。
2. 供应商选择根据采购需求计划，采购部门将寻找合适的供应商并进行评估，评估标准包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力和价格等。
3. 合同谈判确定合适的供应商后，采购部门将与供应商进行合同谈判，并达成一致意见。
合同中应包括产品、数量、交货时间、价格、质量标准、付款方式等条款。
4. 采购执行采购部门根据合同要求监督供应商的交付进度，并负责接收和验收所采购的产品、原材料或服务。
5. 供应商评估采购部门会定期对供应商进行评估，包括供应商的质量、交货准时率、服务水平等，以确定是否继续与供应商合作。
三、采购人员职责生产型企业的采购人员是实施采购管理制度的关键执行者，他们的职责包括：1.制定和执行采购计划，确保采购工作按时完成；2.寻找并评估供应商，与供应商进行谈判；3.管理采购合同，确保合同履行；4.监督供应商的交付进度，保证采购品及时到货；5.负责与供应商的日常沟通和协调工作；6.定期对供应商进行评估，确保供应链的稳定性和可靠性；7.解决采购过程中出现的问题和纠纷。
四、采购合同管理采购合同是采购管理的重要工具，用于明确双方的权利义务、产品、数量、交货时间、价格、质量标准、付款方式等条款。
为了更好地管理采购合同，生产型企业应采取以下措施：1.确保合同的合法性和有效性，包括合同双方的资质和授权文件的审核；2.存档管理，合同应按照日期、供应商、项目等进行归类存档，以便查询和管理；3.定期进行合同履行情况的检查和评估，确保供应商按照合同要求履行义务；4.如发现合同履行中的问题，及时与供应商协商解决，并保留相关证据；5.合同到期前与供应商进行续签或终止的谈判，并及时进行新的合同签订。
生产型公司采购流程管理制度
生产型公司采购流程管理制度一、前言生产型公司的采购流程管理制度是企业日常运营和资源配置的重要管理制度之一。
它能够规范和优化企业的采购环节，避免采购过程中出现质量问题、价格争议等情况，提升整个采购流程的效率和可靠性。
为了更好地制定公司的采购流程管理制度，笔者参考了相关法律法规和国内外一些大型企业的采购管理经验，成功制定了本公司的采购流程管理制度。
二、制定背景本公司是一家生产型企业，所涉及的原材料、生产设备、维护材料等产品种类繁多，供应商也很广泛。
在采购管理方面存在诸多问题，如采购流程不规范、供应商管理不当、供货周期过长等。
因此，为了降低采购成本、缩短采购时间、提高采购质量和效率，我们根据实际情况制定了以下采购流程管理制度。
三、采购流程管理制度1. 采购计划编制由相关部门、人员提出采购需求后，采购部门负责编制采购计划，明确采购的商品名称、型号、数量、质量等要求，并制定采购计划表。
采购计划应根据企业年度预算和实际需求制定，经过审批后才能实施采购。
2. 供应商管理采购部门对已确定的供应商进行管理，建立供应商档案，记录供应商的资格证书、生产能力、质量保证、信用情况等信息。
同时，采购部门要根据企业采购政策和实际需要，定期对供应商进行评估和筛选，目的是确保供货质量和价格优势。
3. 技术要求与采购合同签订采购部门应将采购计划和验收标准与供应商商谈并明确，确保符合技术要求和认证。
合理的价格合同需要详细规定交货时间、质量标准、运费、支付方式、索赔情况等内容。
签订采购合同后应及时发送给供应商，确保了解合同内容。
4. 采购代理如实情况需要，我们可以委托专业性较强的采购代理公司负责采购，并严格按照委托合同执行。
5. 采购单审批和执行采购部门根据采购计划、合同和审批流程填写采购单，向财务部和管理层审核。
审核通过后执行采购，采购部门应随时跟进采购进展并及时汇报采购动态。
6. 仓库管理采购物料交付后，需要进行仓库管理，记录物资到货时间、数量、批次、质量状况等信息，并安排合理的存放位置，提高物资的利用率和安全性。
生产型企业采购管理制度
生产型企业采购管理制度一、总则为了加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。
本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。
二、采购计划管理1. 物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。
计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。
2. 编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。
3. 编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。
三、分承包方管理制度1. 物资部门应建立合格的分承包方名录，并对其进行定期的评审和更新。
评审内容包括分承包方的质量保证能力、交货及时性、价格合理性、售后服务等方面。
2. 物资部门应与分承包方签订质量保证协议，明确双方在产品质量、交货期限、售后服务等方面的责任和义务。
3. 物资部门应定期与分承包方进行沟通，了解其生产状况和供应能力，确保物资供应的稳定性和及时性。
四、物资采购管理1. 物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、询价等方式进行。
2. 物资采购部门应根据物资供应计划和采购预算，编制采购计划，报请采购管理部门审批。
3. 物资采购部门应与分承包方签订采购合同，明确双方在采购价格、交货期限、质量要求等方面的权利和义务。
4. 物资采购部门应按照合同要求进行采购，确保物资的质量和交货期限。
五、生产物资领用制度1. 生产部门应根据生产计划和生产需求，编制物资领用计划，报请物资部门审批。
2. 物资部门应根据物资领用计划和库存情况，进行物资发放，确保生产的顺利进行。
3. 生产部门应合理使用物资，避免浪费，提高物资的使用效率。
生产型企业采购管理制度
生产型企业采购管理制度第一章总则第一条为规范生产型企业的采购活动，提高采购效率，降低采购成本，保证采购品质，制定本制度。
第二条本制度适用于生产型企业的采购活动，包括原材料、零部件、设备等采购。
第三条采购活动应当遵循公开、公平、公正的原则，保护企业利益，维护供应商信誉。
第四条本制度内容由采购部门负责制定，并经企业领导审批后实施。
第五条采购部门应当建立健全相关制度和流程，保证采购活动的顺利进行。
第六条企业应当建立完善的供应商管理体系，建立长期合作关系，优先选择良好信誉的供应商合作。
第七条本制度的解释权和修改权归企业领导层所有。
第二章采购部门的职责第八条采购部门是企业采购活动的执行机构，负责全面组织和管理采购事务。
第九条采购部门应当制定相关采购策略和计划，并进行监督和检查，确保采购活动的顺利进行。
第十条采购部门应当建立完善的采购文件和档案管理体系，记录和归档采购活动的所有相关信息。
第十一条采购部门应当根据企业需求，及时、准确地进行供应市场的调研和分析，提出有效的供应方案。
第十二条采购部门负责参与供应商的评审和合同的谈判，确保合同内容符合企业利益。
第十三条采购部门应当协调与其他部门的工作，确保采购活动与生产、物流、质量等其他部门的协调配合。
第三章采购流程第十四条企业采购活动应当按照制度规定的流程进行，包括招标、询价、比价、直接采购等方式。
第十五条招标采购应当根据采购品种和数量进行不同的招标方式选择，采取公开竞争、透明公正的原则，确保供应商的公平竞争。
第十六条企业应当建立起招标评审委员会，负责招标评审工作，确保招标活动的公平和公正。
第十七条询价、比价采购应当充分调查市场行情，选择合适的供应商开展询价和比价，确保采购价合理。
第十八条直接采购应当按照企业制度规定的程序进行，进行供应商的审批和评估，确保采购品质。
第十九条供应商的选择应当综合考虑价格、交货期、质量、售后服务等因素，综合选取性价比最高的供应商。
第二十条采购部门应当建立供应商合作伙伴关系，与优质供应商签订长期合作协议。
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伟业公司采购管理制度第一章总则第一条目的为了加强公司采购管理，规范采购行为,保障生产经营物料的正常持续供应，降低采购成本，特制订本制度。
第二条组织职责1.生产部负责申报生产物资需求2.仓储物流部计划员负责制定采购计划；3.仓储物流部采购人员负责采购4.财务部负责并支付款项及审核票据；5.检验部按标准检验采购物资的质量及材质；6.审计部负责对采购合同进行审核；第三条适用范围本制度适用于公司生产所需的原材料、辅料、零部件、配件、劳保用品及部分工程项目等所需物资的采购。
第二章供应市场信息管理第五条市场信息收集1.建立信息收集的渠道，形成信息收集的网络1.1内部渠道：采购部各采购小组按月定期提交供应市场分析报告（附件一）、主要产品的价格波动及变化趋势等情况；收集各部门对采购物资使用情况的信息反馈，品质保障部对原材料的质量检测结果等信息。
1.2外部渠道：通过市场调研、电话、问卷访谈获得第一手资料；通过网络、行业协会、技术交流会、产品展销会、专题学术报告、研究报告、报刊杂志等获得第二手资料。
2.及时更新供应市场信息数据库：建成供应市场价格变化信息的跟踪系统，及时反映价格信息的变化情况。
价格相关信息（附件二）应包含以下内容：物料名称，规格型号，主要技术指标，价格区间，联系人，联系方式，厂家（或供应商）。
第六条供应市场信息的整理、分析1.及时对信息进行整理分析，建立价格趋势图，预测市场价格走势。
2.每月提交供应市场分析报告和内部信息总结报告，对未来的市场情况进行分析预测，发现问题，提出改进建议和措施。
第七条供应市场信息的管理使用1.指导供应采购工作，预测供应市场变化趋势，提早采取应对措施，使采购做到质优价低，供应及时稳定。
2.和使用单位沟通原材料质量和价格信息，提交原材料市场分析报告，对供求紧张的原材料，可选择调整产品配方，使用替代品，以缓解原材料采购紧张、价高、质量不稳的矛盾，节省成本。
3.给战略运营部提供供应市场信息的分析资料，为领导制定决策提供参考。
4.其他部门调用信息需经战略采购部部长审批同意。
第三章采购物资分类管理第八条战略采购部采购的生产消耗类物资（附件三）原则：采购价值大；具备采购规模效应；采购频率低。
第九条基地采购的生产消耗类物资（附件四）原则：采购价值小；不具备采购规模效应；采购频率高。
详细的物资清单见附件四。
如：外协加工件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等。
第十条生产原料玉米、玉米芯。
第十一条办公用品包括：办公文具、印刷品、微机耗材，其它零星物料等。
第十二条固定资产包括：机械设备（含生产用具及管理用具）、厂房仓库及其他单位价值在2000元以上的物料。
第十三条采购分类管理1.战略采购部需要采购的生产类消耗物资由战略采购部管理；2.玉米、玉米芯采购归基地原料管理；3.办公用品采购归行政部管理；4.基建工程采购归基建项目组管理。
5.基地需要采购的生产类消耗物资归基地管理。
第四章采购计划管理第十四条采购需求申请1. 年度需求计划1.1根据年度生产计划，生产管理部编制《年度物料需购计划表》（附件五）及时送交战略采购部。
1.2行政部根据各部门上报的办公用品年需求计划汇总，编制《年度办公用品需购计划表》（附件六），交战略采购部。
1.3基建项目组根据公司扩建项目的年计划编制《年度基建物资需购计划表》（附件七），交战略采购部。
1.4战略采购部根据各部门上报的年度需购计划，进行汇总为《年度采购需求汇总表》（附件八）。
2.月度需求计划2.1生产管理部依据市场支持部月度销售需求编制《月度生产计划》，各个基地依据月度生产计划编制本基地《月度物料需求计划表》（附件九），作为战略采购部编制月度采购计划的参考依据。
2.2行政部根据各部门每月所需的办公用品计划编制《月度办公用品需求计划表》（附件十），送交战略采购部。
2.3基建项目组负责将每月项目所需采购物资编制《月度基建物资需求计划表》（附件十一），送交战略采购部。
2.4战略采购部根据以上各类物料需求计划表汇总为《月度采购需求汇总表》（附件十二）。
第十五条采购计划制定1.年度采购计划的制定（流程见运营管理制度）：战略采购部根据战略运营部下发的年度运营计划编制大纲，公司年度经营目标、战略采购目标、公司财务能力以及《年度采购需求汇总表》制定《年度采购计划》（附件十三）采购计划报战略运营部汇总平衡，经领导审批通过后，由战略运营部下发形成正式年度采购计划。
年度采购计划编制时间见运营管理制度。
第一节战略采购部根据战略运营部下发的月度大纲计划、年度采购计划、下月生产计划、本期采购计划完成评估、《月度采购需求汇总表》、公司经营状况、财务安排编制次月《月度采购计划》（附件十四）（按照ERP最终生成表单执行）每月25日报战略运营部，战略运营部根据各部门上报的计划、公司内外资源进行平衡，经领导审批通过后，由战略运营部每月28日下发形成正式的月度采购计划。
3.计划外采购计划的制定：3.1总部采购计划外：如生产系统遇突发事件可提交临时采购申请，并详细注明原因，由申请部门、生产管理部签字后报总经理审批，送交战略采购部执行采购，同时送财务管理部备案，战略运营部备案。
3.2基地采购计划外：如生产系统遇突发事件基地可提交计划外采购申请，并详细注明原因，月度累计金额在2万元以下，由申请部门送交基地经理审批同意后执行，同时报战略采购部备案，月度累计金额在2万元以上必须报集团总经理审批执行。
4.战略采购部应同时制定用款计划，报送财务管理部门审核并提出建议，总经理审批后执行。
第五章采购实施管理第十六条采购方式采购人员应按照采购物品的不同，分别采取以下几种方式进行采购：供应商长期议价采购、临时比价采购和招标采购。
1.长期议价采购条件：可以在合格供应商中通过比价签订长期议价采购协议的物资采购。
2.临时比价采购条件：对于市场上供应充足，较容易采购的物资，采取临时比价采购方式。
3.公司定价采购：采购物资价格变动对企业经营影响较大，采购价格需总经理签批，如：玉米、玉米芯。
4.招标采购条件：单次单件采购金额超过5万元的物资及服务。
一年内累计采购金额超过300万元（或数量超过500吨）的物资及服务。
第十七条采购价格管理1.报价依据产品规格型号、材质及样品2.价格审核2.1招标采购物品的价格由评标小组决定。
在技术性能、服务标准、付款方式相同的情况下，价格最低者中标。
如分歧较大，由公司总经理决定。
2.2合格供应商长期议价采购物品，在事先议定的价格范围内，由战略采购部部长核准；超出议定价格范围外的，报公司总经理审批。
2.3比价采购物品，一次采购金额小于5万元的，由战略采购部部长核准；一次采购金额大于5万元的，由战略采购部部长审核后，呈总经理批准。
2.4公司定价由总经理批准。
第十八条采购合同管理采购合同管理参照《福田集团合同管理制度》。
第十九条交货与验收1.原辅料入库原辅材料到厂后，供货商到战略采购部找相关采购员打印出采购入库单(三联)，然后送货到仓库，仓库开出《物料请验单》（附件十五）送品质保障部质检，检验人员将检验数据即记入《原辅料检验报告单》（附件十六）连同请验单一起存档，并将检验结果反馈仓库，仓储在采购入库单签字，办理入库手续。
2.机物料入库机物料到厂后，供货商到战略采购部找相关采购员打印出采购入库单(三联)，然后送货仓库，仓库管理开出《物料请验单》送交使用部门验收，合格后，仓库办理入库手续。
3.设备入库按照公司《固定资产处理办法》中的规定办理入库手续。
4.其他物资和服务由公司归口负责单位验收。
第二十条付款条件福田集团采购应付账款采用账龄账期管理（附表十七：采购物资账龄分类）1.账期付款1.1货到票到验收合格3日内付款1.2货到票到后一个月内付款。
1.3设备等到货后付30%——60%，使用半年后付款60 %——30 %，一年后使用合格再付清剩余货款。
1.4压批付款。
2.预付款管理市场急缺物资，或行业付款规则类，实行预付款。
预付款分：预付现金（电汇、支票），预付承兑。
3.延长账期对于规定使用验收合格后付款的物料，如果发现不合格现象，则可以延期付款。
第二十一条报销1.开票原则：发票应在货物到厂后15天之内到厂。
2.发票入库流程2.1供应商发票到厂后，各业务员将发票连同仓库签字后的采购入库单或设备验收单（设备类）一并交发票录入员。
2.2发票录入员将发票进行入库、结算，对价格进行核对，与货物入库时价格不符的予以退回，并汇报给战略采购部长。
结算完后做出业务审批单，交战略采购部长审核。
2.3战略采购部长初审（初审内容：价格、数量与订单价格是否相符，价格变化的辅料调价函的发放时间与发票价格审查，运费审查等）后，审核完毕后交财务管理部审核，无误后报总经理签批。
2.4发票签批后，财务人员将发票对应供应商做挂往来账或冲预付款处理。
第二十二条退货与争议处理1.品质保障部、使用单位负责采购物资的不合格品的判定，由品质保障部，生产基地、战略采购部评审后提出处置意见，由战略采购部负责执行。
2.对于情节不严重的可做让步接收，需报总经理审批。
3.需要退货处理的，由采购当事人与客户协商解决。
第六章采购物流管理第二十三条采购物流管理1.采购原则上要求客户送货上门，客户不包运输的战略采购部经总经理批准后可以自己运输。
2.运输商要求证件齐全，有一定的运输能力，且价格有一定的优势，同时保证不得影响公司生产。
3.选择运输商需要由战略采购部部长批准。
第二十四条运输商管理1.业务员与运输商必须要签订运输合同或协议，以确保货物的安全。
2.运输商将货物交付后，必须凭验收单据、运输合同和运输发票结算运费，如果发现损失，确定责任，则由运输商全额赔偿。
3.业务员将运输商的验收单据及合同和发票交于发票录入员，做出应付单，按照公司费用报销流程处理。
第七章采购招标管理第二十五条招标的分类1.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
公开招标，又叫竞争性招标，即由招标人在报刊、电子网络或其它媒体上刊登招标公告，吸引众多企业单位参加投标竞争，招标人从中择优选择中标单位的招标方式。
按照竞争程度，公开招标可分为国际竞争性招标和国内竞争性招标。
2.邀请招标是指招标人以投标邀请的方式邀请特定的法人或其他组织投标。
邀请招标，也称为有限竞争招标，是一种由招标人选择若干供应商或承包商，向其投标邀请，由被邀请的供应商、承包商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。
邀请招标的特点是：（1）邀请投标不使用公开的公告形式；（2）接受邀请的单位才是合格投标人；（3）投标人的数量有限。
3.议标也被称为非竞争性招标或指定性招标，由业主邀请一家最多不超过两家知名的单位直接协商、谈判。
这实际上是一种合同谈判形式。
第二十六条招标的程序1.战略采购部编制招标计划，上报总经理审核。