文件制修废申请确认单
技术文件控制程序
技术文件控制程序Document No.文件编号：Release Date 发布日期：Effective Date生效日期：Control Mode 受控模式：Compiled by 编辑：Reviewed by 评审：Examined by 审核：Approved by 批准：1.目的为使本公司技术文件资料制订、分发、保存等作业达到管理成效，各相关场所使用有效版本文件，制订本程序。
2.适用范围本公司对内、外所发技术资料和顾客提供的技术资料均适用。
3.职责3.1 技术部负责FMEA、作业标准书、作业手顺书等文件的编制修改工作。
3.2 质量部负责管理计划书、检验基准书、检查作业标准书等文件的编制修改工作。
3.3项目部负责产品图样、产品标准/规范/法规/企业标准等文件的管理和文控工作。
4.定义4.1 技术文件:A、产品图样、产品标准/规范/法规/企业标准；B、作业指导书、检验指导书；C、操作规程、试验程序；D、材料规范；E、各种质量计划（包括控制计划、FMEA等）；F、经质量部确认的外来文件。
5.流程图见附件一6.工作程序6.1 文件编制6.1.1 新产品开发期间，各职能部门执行《产品质量先期策划控制程序》并编制相关的技术文件。
6.1.2 产品限度样件由质量部负责送客户进行认可（或接收顾客提供的样品或色板），供应商提供的限度样品由质量部送客户认可或由本公司质量人员进行确认。
6.1.3 技术文件编号规则为：XXX—WH —XXX—XX-XX-001 (图纸文件使用产品编号进行管理)说明图示：XXX—WH— XXX—XX — XX — 001①—②—③—④—⑤—⑥例如：XXX-WH-L42L-WI-05-001① XXX：XXX集团；② XX ：公司XX代码；③ XXX：产品车型代码(数位不限)；④XX：文件编码（管理计划书为CP；作业标准书(包括条件表)为WI；检验基准书为QJ；FMEA为FA）；⑤XX：部门代码，生产部为02，质量部为07，技术部为05，物流部为03，设备部为04。
3C认证审核资料清单及相关文件
3C认证审核资料清单及相关文件证其可追溯性和完整性？2.2 是否符合国家标准要求或者更高标准？开发三部负责制定产品设计标准或规范，确保其符合国家标准要求或更高标准。
2.3 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序？XXX负责建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保文件在发布前和更改时由授权人员审批其适宜性，并且文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件非预期使用。
同时，在使用处可获得相应文件的有效版本。
质量记录是否规定了适当的保存期限并保证其可追溯性和完整性？XXX负责建立并保持文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序，同时规定适当的保存期限并保证其可追溯性和完整性。
是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？公司程序文件中规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系。
是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？公司程序文件中已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限，并且该质量负责人已履行了相应的职责。
是否在所有班次的生产操作中规定了负责产品质量的人员？现场人员安排中规定了在所有班次的生产操作中负责产品质量的人员。
是否赋予了负责产品质量的人员为了纠正质量问题，停止生产的权限？负责产品质量的人员是否履行了职责？公司程序文件中赋予了负责产品质量的人员为了纠正质量问题，停止生产的权限，并且该负责产品质量的人员已履行了职责。
是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？现场人员配置中配备了必须的生产设备、检验设备，具备必要能力的人员，并且提供了必备的生产、检验、储存的环境。
公司是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？公司已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，并确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件。
1.是否有记录保存期限的要求？2.是否有关键元器件和材料供应商的选择、评定和日常管理程序？3.是否有材料检验记录、质量检验记录和成品检验记录等程序文件？4.是否有记录清单规定各记录的保存年限？5.是否已完成新供方管理办法和采购管理办法的程序文件？6.是否有供方评定记录和日常管理文件？7.是否有关键零部件清单和供应商审核记录？8.是否有例行检验和确认检验的项目及要求？9.是否包括对关键零部件或材料供应商实行产品和制造过程批准的要求？10.是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？11.是否建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？12.是否明确了检验项目、方法、频次和判定准则？13.是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？14.当关键元器件和材料检验由供应商检验时，是否提出明确的检验要求？15.是否保存关键零部件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验报告等？16.是否对其关键生产工序进行识别并确认？17.关键工序操作人员是否具备相应的能力？18.是否制定了工艺作业指导书，以保证质量？以便于追溯和管理？在生产过程中，需要对关键的生产过程进行研究，以验证过程能力并为过程提供输入。
IATF16949文件资料管理程序含表单
IATF16949文件资料管理程序含表单开始阅读文件资料管理程序1.0 目的规定公司的文件在受控状态下运行，确保质量管理体系文件在使用及流转过程中的有效性。
保证各使用场所获得适当且为最新版本文件，避免误用失效和作废的文件。
2.0 范围适用于本公司质量管理体系文件，包括适用外来技术和质量文件、电子文件的管理。
3.0 职责部门（个人）职责总经理1、负责质量手册的批准管理者代表1、负责质量手册的审核2、负责程序文件和管理类文件的批准品质部1、负责编制、会审、修订管理手册和程序文件2、负责管理手册、程序文件和管理类受控文件资料的发放、管理和协调作业3、编制和及时更新质量体系《受控文件清单》技术部1、负责技术类受控文件的编制、审核、批准2、负责技术类文件的发放、管制与协调作业3、负责外来技术文件的登记、发放。
各部门1、负责本部门质量体系三、四级文件及记录表格的编制、审核2、所有已生效的文件在本部门得以贯彻执行，并管理本部门的文件3、编制并及时更新本部门《受控文件清单》4.0 程序4.1公司受控文件结构规定4.1.1第一级：质量手册（包含质量目标、过程绩效指标、质量方针）。
将公司质量管理目标与质量保证体系整合，说明做哪些工作来确保质量运行符合TS16949 要求，用字母“A”表示类别。
4.1.2第二级：详述如何进行及完成质量手册内所表达的各类程序文件，用字母“B”表示类别。
4.1.3第三级：各类管理制度，规范等，用字母加数字“C1”表示类别，加工图、工程图纸、作业指导书、质量检验标准、包装作业指导书、QC工程表、工程变更通知书等各类作业文件、标准，用字母“C2”表示类别。
4.1.4第四级：表单、记录。
为验证质量体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记录，用字母“QR”表示。
4.1.5受控文件：分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制的文件，以保证文件始终反映现行要求。
4.1.6非受控文件：分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求的文件。
【优质】记录文件表格
编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。
工程维修方案确认单
工程维修方案确认单甲方（业主单位）：______________乙方（维修公司）：______________项目名称：______________项目地址：______________联系人：______________联系电话：______________维修内容：______________维修时间：______________为了保证工程维修顺利进行，双方确认以下维修方案，共同遵守并执行，以确保工程维修质量达标，保障双方合法权益。
一、任务分工1.1 甲方责任：1.1.1 为维修工程提供必要的场地、材料和设备支持。
1.1.2 提供相关工程资料和技术文件，配合乙方完成工程维修。
1.1.3 指定专人协助乙方安排工地进出、施工区域。
1.1.4 对于乙方提出的工程变更、调整提供支持和配合。
1.2 乙方责任：1.2.1 严格按照相关国家和行业标准，规范施工，确保施工质量。
1.2.2 按时交付所需的施工人员、材料、设备。
1.2.3 遵守甲方提出的规定，提前告知维修进度和可能出现的问题。
1.2.4 严格按照维修方案，落实工程质量和安全责任。
1.2.5 保障维修现场整洁、安全，并在维修完毕后做好清理。
1.2.6 开展维修施工过程中与甲方进行有效沟通，保证工程维修顺利进行。
二、工程维修方案2.1 工程维修范围和内容2.1.1 根据甲方提供的项目要求，乙方完成对工程区域的维修保养。
2.1.2 维修内容包括但不限于：工程区域清理、修复、更换、调整等。
2.2 工程施工方案2.2.1 在施工前，乙方需提供详细的施工方案和现场施工图纸，经甲方确认后方可进行施工。
2.2.2 施工方案应满足甲方的要求，符合相关国家和行业标准，并确保施工质量。
2.2.3 施工计划和工期需按照双方沟通确认后执行。
2.3 工程安全保障2.3.1 乙方应建立完善的安全防护措施，确保施工过程中人身和财产安全。
2.3.2 施工现场应设置明显的安全警示标志，保证施工现场安全有序。
文件化信息证据清单
8.2 产品和服务要求
1 QR8.2-01《合同（订单）评审表》
8.2.1 顾客沟通 8.2.2 与产品和服务要求的确定
P9-C1-产 品服务
QD8.2.1-2016产品和服务要求控制规范
2 QR8.2-02《合同（订单）变更评审确认表》 3 QR8.2-03《合同台账》 4 QR8.2-04《顾客特定要求识别评价控制清单》
力资源
1 QR7.2-01《岗位结构需求清单》
2 QR7.2-02《岗位技能要求》
3
QR7.2-03《员工招聘登记表》
4 QR7.2-04《员工试用转正评价表》
5 QR7.2-05《岗位技能评定表》
6 QR7.2-06《培训需求调查表》
7 QR7.2-07《年度培训计划》
8 QR7.2-08《培训记录》
3
QR8.5.6-03 《替代过程控制评审单》
QD9.1.1-2016制造过程监测控制规范
QR9.1-11 《过程的监视和测量记录》
3
8.5.2 标识和可追溯性
QD8.5.6-2016标识可追溯性控制规范
QR8.5.2-01 《各类物料质量追溯性标识》 QR8.5.2-02 《标识追溯性记录》
3
8.5.4 防护
QR8.5.1-05 《工艺及质量控制点明细表》 QR8.5.1-06 《工序工艺参数监控记录》 QR8.5.1-07 《生产过程在制品检测记录》（首检） QR8.5.1-08 《工序流转卡》 QR8.5.1-09 《生产统计报表》
5
P12-C3-生
QR8.5.1-10 《公司常用防错装置或方法》
产服务
QR7.1.5-04《监测资源维护保养记录》
QR7.1.5-05《不合格监测资源处置单》
文件修改废止申请单
文件修改废止申请单尊敬的领导：我在此向您提出一个关于废止文件修改申请的请求。
根据过去的工作经验以及对公司当前情况的观察和思考，我认为对于一些文件修改的废止是必要的。
首先，我认为一些文件的修改已经失去了原始的意义和目的，而且对公司的工作效率和执行力产生了负面影响。
这些文件可能因为过时、繁琐或者不实用而需要废止。
例如，一些文件在起草时可能被认为是必要的，但是随着时间的推移和工作环境的变化，这些文件已经变得过时或者不再符合实际需要。
此外，一些文件可能含有重复、矛盾或者冗长的内容，这可能导致员工对文件的执行产生困惑或者错误。
其次，过多的文件修改和废止申请可能会给公司的运营和工作流程带来不必要的干扰和负担。
文件修改和废止涉及到多个部门和员工的合作，需要花费大量的时间、人力和资源。
如果没有明确的废止标准和指导方针，可能导致废止申请的过程变得混乱且无效。
因此，我建议我们对文件修改的废止进行审慎评估，并制定一套明确的废止标准和流程，以确保废止申请的合理性和高效性。
最后，废止文件修改可以帮助我们更好地聚焦于关键工作和优化流程。
废止一些不必要的文件修改可以减少员工的工作负担和混淆，并且可以释放出更多的资源和时间用于解决更重要的问题和挑战。
通过废止文件修改，我们可以实现更高效的工作流程，提高工作效率和业务执行力，从而为公司的发展提供更好的支持。
综上所述，我认为废止一些文件修改申请是必要的，并对公司的工作效率和执行力有积极的影响。
通过审慎评估和制定明确的废止标准和流程，我们可以实现废止申请的合理性和高效性，并通过释放资源和优化流程来为公司的发展提供更好的支持。
希望能够得到您对废止文件修改的支持和同意。
衷心感谢您对此事的关注和支持！此致。
维修更换制度
货物维修制度(草稿)一、目的：为了维护公司正常秩序，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于全体员工。
三、设备返修1.客服人员在检修时，需设备出库需联系仓库管理员出库。
需要客服人员携带设备到现场检查维修的，客服人员需向仓库管理员提交部门经理签字的《维修设备申请单》（见附件2），仓库管理员见《维修设备申请单》方可将新设备出库。
设备出库后，仓库管理员需根据情况及时登记。
2.送修人员送修设备前，需将故障设备来源、日期、故障原因及送修人员姓名写明并在设备上打标（附件5：标签）。
仓库管理员收到返修设备后，需严格检查设备上是否已经打标。
对于物理性故障，需要检查是否与标签上所写一致。
检查合格后方可收件并将新的换修件出库。
3.返修设备属公司与客户约定的质保期限内且非人为损坏的，客服人员需向仓库管理员提交《客户服务单》（见附件6），仓库管理员见服务单方可将设备出库，客服人员将坏件打标送交仓库管理员，仓库管理员做返修出库登记。
4.经客户确认同意报废换新或付款维修的设备，客服人员向仓库管理员提交需维修设备时，需同时提交公司开具的收款凭证，仓库管理员收件并将设备出库。
客服人员将坏件打标送交仓库管理员，仓库管理员将报废换新购买的设备做销售出库，维修的设备做返修出库。
5.暂时无法确认是否需要付款维修或报废换新的，客服人员需向仓库管理员提交用户签字和部门经理签字的《维修确认单》（见附件1），仓库管理员见《维修确认单》并在确认单上标明“设备借用”字样，方可将设备出库。
客服人员将坏件打标送交仓库管理员，仓库管理员将设备做借用出库登记并将设备发回厂家鉴定。
经鉴定不需要收费的，仓库管理员联系厂家维修；经鉴定需要付款维修或报废换新，客服需立即告知客户并追踪付款。
仓库管理员见公司开具的付款证明方可联系厂家付款、维修。
维修的设备借用出库登记转为返修出库登记，报废换新购买的设备借用出库登记转为销售出库登记。
6.仓库管理员接收返修设备后，需根据返修紧急程度及时送修。
[全]某公司涉密文件管理控制程序
某公司涉密文件管理控制程序目的：规范公司文件的编写、审核、批准、发布、标识、发放、更改、保存、归档、回收和作废处理以及质量记录的管理等活动，以达到对文件和质量记录进行有效控制；以保证文件的适用性、系统性、协调性和有效性，并使质量管理体系在各个场所都能使用相应有效版本的文件；确保质量体系文件和资料符合受控要求且被有效管理。
保持完善的质量记录。
证明公司产品质量达到规定要求，用以证实质量体系有效运行之客观性，并满足其规定要求。
为采取纠正或预防措施提供依据。
2.范围：适用于公司质量管理体系相关文件：质量手册、程序文件、工作文件及技术资料、外来资料和所有质量记录。
3.职责：3.1.行政部：行政部文控室归口管理公司质量管理体系文件/技术资料/外来资料，负责质量体系文件/技术资料/外来资料/质量记录表单的标识、受控、发放、保存（正本）、归档、回收、作废的管理。
3.2.各部门：由部门文员或部门指定专人归口管理部门文件，负责本部门文件的受控申请、接收、使用、回收、标识、保存及管理。
4.定义：4.1.一级文件：质量手册。
4.2.二级文件：运作程序（程序文件）。
4.3.三级文件：工作作业文件和外来文件。
4.3.1.工作文件：凡在公司运作、生产中需使用的作业规范、规则、流程，职务说明书、质量计划，企业标准、设备操作/使用手册、技术资料、检验标准、作业指导书等。
4.3.2.外来文件：供应商提供的原物料资料，顾客提供的流程、各类标准或技术资料，ISO9001:2000、ISO/TS16949:2002标准，有关政府的法律、法规，新购设备操作/使用说明书等。
国家标准、行业标准，顾客的资料（顾客对产品性能要求的需要等），由客户或供应商提供的检验、测试、制造等技术资料，设备操作指导书，与产品质量有关的参考资料、菲林、客户提供样品等。
4.3.3.技术资料文件：包括产品BOM单、图纸、测试报告、公司制作确认样品、设计图样、技术规范、检验和试验规程、工艺文件等；4.4.四级文件：质量记录（表单记录类）：管理者策划和评审的记录、资源开发/培训记录、产品实现过程中产生的记录、检验与试验的记录、审核记录、分析与改进的记录、合同、各类统计报表、报告、会议记录等各种为追溯目的而保存的资料及数据。
01、文件和资料控制程序
6.5文件保存：
6.5.1文件应建立并实行档案管理,以便查阅版次变更之文件。文控中心统一回收并于《文件发放申请表》的备注中填写回收记录，按实际而定保留一份旧版之文件，加盖“作废”章，保管于文控中心，以便作下次更新资料之参考作用，废止之文件保存期为一年。
DY QWI
作业指导书：从001-999（流水号）
英文Working Instruction缩写
公司代码
例：DYQWI001
第一个文件（流水号）
作业文件代码
公司代码
4．品质记录
4．1程序文件后产生的记录表格
DYQR或QEQR
记录号：从01-99（流水号）
对应的程序文件编号
程序文件表格代码
公司代码
例:DY- QR - 16 - 01
非公司人员不得查阅,除非部门主管允许外
技术资料/客户资料/报价资料
非本公司人员不得查阅,除总经理特许外
6.6.2已核准文件如因损坏、遗失、涂改相关工作需要更换或特别申请时，填写《文件修改申请表》交部门经理审核，管理者代表核准后，即可交到文控中心领取。
6.6.3若其它部门需调阅某部门的文件资料时，必须由该部门确认批准后方可调阅。
2.0范围:
适用于(QMS)品质系统及(EMS)环境管理系统中所有受控文件。
3.0参考文件:(无)
4.0定义:
4.1受控文件:即需要受到控制的文件,是一份带有本公司品质系统及环境系统之文件编号、发行时期、修订日期、版本版次的标识及相关授权人员的审核、签字确认之文件。发行列入受控时，经盖有红色“受控文件”印章后发放。
6.7外来文件管制:
6.7.1客户提供图纸依合约评审相关要求由业务部与客户合约配套保存管制。
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类别
提出日期年 月 日文件名称
文件编号制定/修订
/废止原因
制定/修订
/废止主要
内容
申请人
2.当制修废内容为技术文件时，由技术工程师审核、申请部门经理批准；
3.当制修废内容为制度文件时，由部门/中心负责人审核、副总/总经理批准。
签核意见文件制修废申请确认单
□ 制定 □ 修改 □ 废止制修废文件类型： □ 体系文件 □ 技术文件 □ 制度文件
□ 表单
部门/中心负责人/技术工程师/体系工程师填写：
总经理/副总/部门经理/体系主管填写：
审核批准备注：1.当制修废内容为体系文件时，由体系工程师审核、体系主管批准；。