差 旅 费 报 销 管 理 制 度
公司差旅费管理制度
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差旅费报销制度(精选15篇)
差旅费报销制度(精选15篇)差旅费报销制度1公司级领导1、汽车不限；2、火车软座、硬卧；3、飞机经济舱；4、轮船二等舱；（随行人同上标准）5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。
6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。
7、随行人同上标准。
8、外埠出差每人每天按照50元补助中层领导（含科级）火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴40元。
其他人员火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴30元。
备注1、航空保险费每人次一份；2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票；3、租赁车辆需经批准；4、乘出租车需事先请示。
5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。
6、实行差旅费包干的不在此列。
7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。
8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。
一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。
二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。
三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。
四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。
五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。
六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定篇1:差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，详细如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。
申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、估计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3)报批手续：一般人员出差，在特别状况下需乘飞机，必需有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、工出差到外地，可预借肯定金额的差旅费。
出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。
6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、来回机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、出差参与展现会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参与会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参与会议等，由集体统一支配食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法：1）动身日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前动身的可享受全天补助；12：00后动身的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后动身的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
12、出差天数的计算方法：根据实有天数计算。
差旅费报销制度
差旅费报销制度差旅费报销制度「篇一」为保障和鼓励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务能力和教学水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准给予报销费用：1、往返路费市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销；湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁按照二等座票价）；湖南省外优先考虑火车出行（高铁按照二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部分则由个人承当。
2、餐费补足湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。
3、出差补助市内出差不补助；省内出差补助为60元/人/天；省外出差补助为80元/人/天。
4、住宿市内原则上不提供住宿，若是会议有要求则按文件执行；省内的原则上不超过150元/天，超出部分由个人自己承担；省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己承担；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。
未尽事宜请提供意见和建议。
最终解释全归办公室。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的基本需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，参照市场物价水平，结合我公司实际情况制定本规定。
第二条本规定报销范围：公司内部员工出差过程中，发生的合理的交通费、住宿费、伙食补助等费用。
第二章报销标准第三条住宿标准（为节约成本，原则上出差人员须提前通过旅游网站<“携程网、去哪网”等>进行网上预订，以住宿快捷酒店和旅店为主）：1、公差人员（临时、短期出差）住宿报销以每标准间为限额标准，同性出差每两人按照一个标准间计算，实行限额、凭合法住宿票据、据实报销的办法（按实际天数计算）。
无合法票据不予报销，超标准部分个人自理，节约不再补助。
出差人员每天住宿标间限额标准（见下表）：2、到外地参加会议、到同类型企业考察学习、参加各种培训学习不实行住宿费限额办法，凭合法住宿票据报销，报销时附上公司培训通知单。
由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销；3、工程施工或研发人员等长期或是连续驻外人员：优先考虑选择施工方提供工棚或是板房住宿，不予报销住宿费；工地不满足住宿条件的，工期较长的具备租房条件的，住宿费用按租房协议及票据据实报销；不具备租房条件的，住宿费用按标准间60-100元/天限额，凭合法票据据实报销。
第四条伙食补助标准（每天）：高层人员80元/天；其他人员50元/天（包干）。
到异地公司出差且由异地公司负责安排吃住的，不得报销住宿及伙食补助。
第五条公差人员交通费开支标准1、出差人员出差前，至少提前一天得力E加填写出差申请，充分考虑时间安排，并提前规划好出行路线及选择合适的交通工具，地点有动车高铁直达的，优先选择动车高铁等票价低的出行方式；如时间比较紧急也可选择乘坐折扣飞机，但原则上不能超过动车高铁的二等座票价。
2、公差人员乘坐交通工具标准3、公差人员因事件紧急需要乘坐飞机的，需事前策划，填写“乘坐飞机策划申请表”（如遇临时、紧急等特殊情况，需在申请表备注中予以说明），须经总经理审批。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
差旅费报销制度规定
差旅费管理制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费管理，按照勤俭节约、从紧必需的原则，并结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于XXX公司所有员工。
第三条公司差旅费实行事前申请和事后报销监督相结合的管理模式。
第四条本制度差旅费包括境内出差的住宿费、长途车票费和补助费。
第二章出差申请第五条出差人员出差前钉钉提交《出差申请单》，注明出差地点、时间、事由、交通工具及费用预算，经部门负责人、总经理审批后可出差。
第三章差旅费报销标准第六条住宿费和交通费在规定限额内凭据报销，补助费实行包干定额制。
第七条出差人员的住宿费标准：单位：元/天B类地区：直辖市、省会城市C类地区：除A类、B类以外的其他地区第十条机场、火车站、码头与差旅出发目的地之间的长途交通费依据正规发票实报实销，不在上述限额报销范围内。
第十一条出差期间因公携带的行李费等费用，依据正式的发票据实报销。
第十二条普通员工陪同重要客人出差的，需事前报告部门负责人或总经理，交通费、住宿费、市内交通费可以适当突破标准报销。
第十三条公司人员出差按照XX元/天的标准包干补助，依据出发日期起至返回日期止的天数随住宿费、车票费一起报销。
第十四条公司人员参加各类会议、培训，由会议组织方统一安排伙食和住宿费的，按实报销会务费和住宿费，不再另行报销XX元/天的补助费，报销时必须附《出差申请单》。
第十五条出差期间发生的业务招待费需单独报销，不得与差旅费合并报销。
第十六条出差期间报销有宴请招待的，出差补助按照XX元/天的标准报销。
第十七条因业务需要公司派往项目驻地长期工作的，驻地有公司宿舍的，需住公司宿舍，有公司协议宾馆的，需住协议宾馆。
第十八条多人一同出差，同性别者要合住标准间。
第十九条项目人员因临时紧急情况可采用自驾车方式出差，公司按照1元/公里给予油费补贴，自驾车出差地距离不得超过200公里，超过200公里应首选公共交通方式出差；自驾车出差须事先经部门负责人批准，钉钉提交《用车申请单》，注明出发时间、到达时间、出发地、目的地等，经部门负责人、总经理批准后可自驾车出差；出发前核定出差公里数，并拍取里程表；出差结束报销差旅费时须附里程表，随加油费、住宿费、路桥费等发票一同交于财务审核，财务按照里程核算油费补贴金额连同住宿费、路桥费一起报销。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销管理制度为了规范出差人员旳审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合我司旳实际状况，特制定本制度。
一、报销制度细则1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》（详见附表），经总经理批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后旳《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
3、出差期间每天要向主管领导报告居住地及简朴工作状况。
出差人员回公司后，应积极向总经理报告工作，由总经理考核成果，签订考核意见。
4、审核人员根据签有总经理考核意见旳《出差申请单》和有效原始凭证，按差旅费报销原则规定报销差旅费。
5、凡与原出差申请单所规定旳各项目不符旳差旅费不予报销，因特殊因素或状况变化需变化路线、天数、人数、交通工具旳，需经总经理审批后方可报销。
6、出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不容许跨月，如遇特殊状况，需经总经理批准，否则借据余款将从借款人工资中扣除。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”旳原则，特殊状况由总经理特批，对违背规定予以借款而导致账务混乱旳，追究财务经办人及负责人旳责任。
8、报销凭证旳有关规定：（1）出差人员在费用报销时，应获得并按规定规范填写真实合法旳原始凭证（发票），否则，视为无效凭证，不予报销。
“客户名称”栏：填写公司全称，不得有漏字、错别字；“金额”栏：大小写金额书写规范、精确无误；开票人：填写具体完整旳开票人姓名；发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见；票面痕迹：发票不得有任何旳涂改、挖补痕迹。
（2）出差人员在费用报销时，报销单据应按序分类粘贴，且必须整洁规范，原始单据清晰可见，粘贴范畴不超过报销单封面。
凭证内容应填写完整，住宿发票填明起止日期及天数。
单据旳填写必须用墨水笔或签字笔填写。
差旅费报销单粘贴内容涉及：机票、车船费、住宿费、市内交通费等。
（3）出差人员在费用报销时，报销内容应符合报销凭证旳使用范畴及性质。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的基本需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，参照市场物价水平，结合我公司实际情况制定本规定。
第二条本规定报销范围：公司内部员工出差过程中，发生的合理的交通费（含交通保险及退、订票费）、住宿费、伙食补助等。
第二章报销标准第三条住宿标准（为节约成本，原则上出差人员须提前通过旅游网站<“携程网、去哪网”等>进行网上预订，以住宿快捷酒店为主）：公差人员住宿报销以每标准间为限额标准，同性出差每两人按照一个标准间计算，实行限额、凭合法住宿票据、据实报销的办法（按实际天数计算）。
无合法票据不予报销，超标准部分个人自理，节约不再补助。
出差人员每天住宿标间限额标准（见下表）：特区1：广州、珠海、三亚、天津、温州、南京、苏州、宁波、重庆；特区2：北京、杭州、厦门、深圳、大连、青岛、上海。
新疆伊犁区域5-9月份执行特区2标准，10-4月份执行新疆县市级标准。
第四条伙食补助标准（每天）：市（含区、县）：20元；地市级：40元；省会：60元；特区：80元；玛纳斯县：20元。
到异地公司出差且由异地公司负责安排吃住的，不得报销住宿及伙食补。
第五条到外地参加会议、到同类型企业考察学习、参加各种培训学习不实行住宿费限额办法，凭合法住宿票据报销。
参加会议及培训班报销费用时，须持主管副总批准后的会议主持单位或培训单位的通知书，方可办理报销手续。
第六条采购煤炭驻矿人员：具备租房条件的，住宿费用按租房协议据实报销，伙食按每人每天40元补助；不具备租房条件的，住宿费用按标准间180元限额，凭合法票据据实报销，伙食按每人每天40元补助。
第七条新疆能源化工有限公司销售人员长期住直营店面的每人伙食补助45元/天，无住宿补（待尿素投产，制定业务人员提成政策后该伙食补助标准取消停用）。
第八条公差人员交通费开支标准1、出差人员每次出差乘出租车不超过200元的，由主管副总审批报销。
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差旅费报销管理制度
一、目的
为了明确出差为规范与财务规范，提高出差人员工作效率
二、适用范围
公司及直属店所有员工
三、职责
财务部：负责出差人员的财务监督、检查及报销工作
出差人员：负责出差所有出差工作时及出差途中的个人出差财务工作
行政人事：负责出差人员工作内容及财务报销的初审工作
部门主管：负责出差人员工作内容及财务报销的复审工作
财务主管：负责出差人员的工作内容及财务报销的审批工作及较大额度财务报销的审核工作
总经理：负责出差人员特殊工作内容及较大额度财务报销的审批工作
四、具体管理规定
1.原则：资源优化、合理利用、勤俭节约、实报实销
2.交通
2.1市内交通
2.1.1无论出发地、目的地、中转地的所有公交车票/地铁票全额报销。
2.1.2出发地、目的地、中转地如无公交车,需坐出租车可每地报销10元；如二人以
上（含）坐同一出租车，则能报销15元；回程亦如此。
2.1.3 10职等以上（含）的员工出差，目的地出租车报销为50元。
2.2区间交通
2.2.1目的地为省内的，只能坐汽车与火车。
2.2.2车程在5小时及以上的，可购买卧辅，火车为硬卧。
2.2.3车程在10小时及以上的，10职等以上（含）的员工出差，可购买经济舱型飞机票。
2.2.4 10职等以上（含）的员工出差的随行人员，可乘坐同等交通工具。
3.住宿
3.1住宿地分类
3.1.1省级：所有行政级别为省会城市、直辖市、经济特区的城市
3.1.2地级：行政级别为地级市以及地区行署所在地的城市
3.1.3县级：行政级别为县、县级市的城市及以下级别的镇、乡所在地
3.2住宿标准
3.2.1二位同性别人员或夫妻出差，则只能租一个房间，且住宿标准只能按一人标准报销，不能叠加。
3.2.2与高职别/职等的人员出差，可按高职别/职等人员的标准进行报销。
3.2.3工作所在地的地区内出差，要求当晚返回。
3.2.4标准
3.3支援店铺员工住宿标准
3.3.1如公司在当地提供住宿房间，则住公司房间，由公司提供住宿物件，员工自己负责清洗。
3.3.2如公司不能提供住宿房间，则按“3.2”条款执行。
3.4到公司总部出差人员住宿标准
3.4.1如公司提供住宿房间，则住公司房间。
3.4.2如公司不能提供住宿房间，则按“3.2”条款“普通员工”住宿标准执行。
4.餐费补贴标准
4.1补贴按车票票面出发时间开始计算，半天为一个单位计算，12：00点之前算一整天，12：00点至17
：00算半天，17：00以后不计当天的补贴；餐费补贴标准按出差目的地标准计算，如途中在某地住宿，当天按住宿地标准执行；一天享受一种餐费补贴。
享受出差餐费补贴当天不再享受公司的餐费补贴。
4.2早上9：00之前（含）返回工作所在地，不计当天的补贴；12：00之前（含）返回工作所在地的，计半天的补贴；12：00之后返回的计一天的补贴。
4.3标准 4.4支援店辅员工餐费补贴标准 4.4.1途中：按4.1—4.3条款执行 4.4.2到店：10元/天
4.5到公司总部出差人员餐费补贴标准 4.
5.1途中：按4.1—4.3条款执行
4.5.2到公司：由公司提供午餐和晚餐，不再补贴
5.手机补贴标准
5.1天数计算方法：参考餐费补贴标准天数计算，按“4.1和4.2”条款执行
5.2手机补贴标准：6元/天
6.驻外补贴
6.1补贴对象：一次出差期间支援店铺达15天的总部或店铺员工，不到15天不予补贴；工作地所在地区内出差不核算驻外补贴；调岗到店铺工作员工不核算驻外补贴。
6.2补贴标准：每15天补贴100元。
6.3驻外补贴天数计算：从到店时间开始，到离店时间结束，不计算途中时间。
7.流程
7.1申请：出差人员在出差前应填写《出差申请单》，同意后方可出差，《出差申请单》交行政部备档。
7.2出差人员在填写《领款单》后，可向财务部预领出差款，出差款按实际需求申领；原则上前款不清，后款不借，即借款前，该员工在此次借款以前必须没有借款。
7.3报销
7.3.1出差人员在出差结束后，须在返回公司三天内填写《出差报销单》进行报销；同时应在《出差人员报销附件》上注明出差行程及住宿宾馆的地址与电话，否则不予报销；报销应提供国家正式
发票，并且应有明细项目。
写清发票的“付款户名”，对于白条，公司不予报销。
7.3.2公司实行等级报销法，部门主管根据出差人员的出差质量评定为下、中、下三个等级，确定报销总金额的比例，分别为80%、100%、120%；对于出差人员在出差过程中做出特别的贡献或在财务方面特别节俭的报总经理审批后可给予报销金额120%的报销。
7.3.3超出报销标准的部分由出差人员自行承担。
7.3.4如伪造报销金额或使用伪造票据进行报销，公司不予报销本次出差费用，报行政部同意后，处以本次报销费用5倍的金额罚款，同时作除职处理。
7.3.5粘贴票据时，票据应正面对着《出差报销单》的背面，同时应在《出差报销单》左面进行票据粘贴。
7.4店铺员工出差
7.4.1申请：应向主管提出出差申请单并传真至公司，同意后方可出差。
7.4.2领款：出差部门把《领款单》传真至公司由主管代为办理审批手续，由财务部打款到出差人员的账号上。
7.4.3报销：出差人员在出差结束后，须在返回工作地三天内把发票寄到公司进行报销；财务部把报销金额差额部分打款到出差人员账号上，如领款有多余，则应随同当日货款一
并上交。
出差申请单
出差申请单
出差申请单
出差报销附件
手机补贴管理制度
一、目的
为了规范公司手机补贴管理，建立合理的手机补贴标准，提高员工的工作积极性。
二、适用范围
公司总部所有正式员工。
三、职责
1、行政部—负责手机补贴制度的制订与修改
2、财务部—负责对公司员工手机补贴的发放
四、具体管理规定
1.固定补贴
1.1补贴标准
1.2生效要求：员工转正即为生效。
1.3转正当月手机补贴计算公式：转正当月手机补贴=补贴标准×(出勤时间÷应出勤时间)
2.出差手机补贴
2.1享受固定手机补贴的员工不享受出差手机补贴。
2.2不享受固定手机补贴的员工在出差时，可享受6元/天的出差手机补贴。
2.3在工作所在地地区内出差，不享受出差手机补贴；如公司提供手机号码，不享受手机补贴。
2.4享受固定手机补贴100元以下（含）的员工在工作地所在地区外出差时亦可享受出差手机补贴。
2.5在出差期间调休、年休、请假（事/病假、恩恤假、婚假）不享受出差手机补贴。
2.6本条款在员工出差时自动生效。
3.要求
3.1无论享受何种手机补贴的员工要求在规定时间内必须开机（在店铺里营业支援员工和参加特别重大会议者除外，但应事先知会行政部）。
3.2在规定时间内如公司员工一次联系（间隔5天分钟联系二次计为一次联系）不到享受手机补贴的员工，则罚款50元/次，如二次联系不到，同时扣除当天所有手机补贴；扣除手机补贴的员工同样适合本条款。
3.3规定开机时间（确保开机并能随时接通）
3.4手机补贴发放
3.4.1固定手机补贴发放：在工资发放时一并发放。
3.4.2出差手机补贴发放：在出差报销量一并发放。
3.5享受手机补贴的员工必须使用原先提供给公司的号码，如果换号码应第一时间通知行政部，由行政部再通知其他部门和店铺；同时，更换手机号码的员工应自己通知业务相关方。
4.补充条款
4.1见习期员工原则上不享受固定手机补贴。
4.2店铺员工出差亦可享受出差手机补贴，参照条款“2”。
4.3工作时间缺勤达10天，当月手机补贴核算固定手机补贴的一半，当月全部缺勤，不发放固定手机补贴。
4.4经总经理特定，可以更改手机补贴标准，但多余部分不能超出100元。