分公司20种台帐+班组7种台帐自查备案表
加油站安全生产管理台账21种台账样本(完整版)
加油站安全生产管理台账（参考式样）年度加油站名称：序号台账种类序号台账种类序号台账种类一加油站基本情况、安全组织机构台账七危险源（点）监控管理台账十四安全设备设施登记台账01-1表加油站基本情况登记表07-1表危险源(点)监控管理表14表安全设备设施登记使用管理台帐01-2表安全生产组织机构登记表07-2表危险源(点)监控管理登记表十五高危工艺安全管理台账二安全工作文件、会议台账八反“三违”活动台账15表化工加油站高危生产装置相关情况登记表02-1表安全生产收文登记08表反“三违”活动记录表十六危险性作业许可台账02-2表安全生产发文登记九生产安全事故管理台账16表危险性作业许可登记表02-3表安全生产工作会议记录09-1表生产安全事故上报表十七职业危害管理台账三安全培训教育台账09-2表生产安全事故分析会议记录17表职业危害管理登记表03-1表加油站主要负责人、安全管理人员安全生产管理资格培训取证记录09-3表生产安全事故统计表十八安全投入台账03-2表全员安全生产知识教育培训记录09-4表事故管理登记表18表安全投入登记表03-3表转岗、复工安全教育培训十安全生产奖惩台账十九应急管理台账03-4表新入厂员工“三级教育”培训10-1表安全生产奖励记录19-1表加油站应急救援管理机构、人员统计表03-5表特种作业人员培训、考核、持证登记表10-2表安全生产处罚记录19-2表加油站消防设施器材、应急救援器材装备登记表四特种设备管理台账十一劳保用品管理台账19-3表加油站医疗救护组织、人员、装备和药物登记表04-1表特种设备登记表11-1表劳动防护用品采购记录19-4表加油站应急救援预案演练、评价记录04-2表加油站特种设备运行、维修、保养登记表11-2表劳保用品发放台账19-5表加油站应急预案编制、修订情况表五安全生产检查台账十二消防器材配置台账二十加油站工业生产项目安全设施“三同时”管理台账05表安全生产检查记录12表消防器材、防护配置情况登记表20表安全设施“三同时”管理登记表六事故隐患排查整改台账十三安全值班台账二十一外来施工队伍管理台账06-1表事故隐患整改通知单13-1表安全值班记录21表外来施工队伍管理登记表06-2表事故隐患整改反馈单13-2表班组现场安全管理及隐患排查交接班表06-3表事故隐患排查登记表加油站安全生产管理台账目录加油站安全生产管理台账台账种类: 加油站基本情况、安全组织机构单位名称:台账编号: 01表01-1加油站基本情况（年度）加油站名称经济类型加油站创办时间加油站所在地址加油站职工人数厂区面积（㎡）加油站法定代表人姓名使用主要化工原料名称证照情况证件名称发证单位发证日期有效期证件号码许可生产经营范围（生产规模）加油站工商营业执照安全生产许可证危化品经营许可证从业人员分布情况主要工种名称1、电工2、电焊工3、锅炉工4、厂内车辆驾驶员5、压力容器操作工6 7 8 9 10 11 12 人数持证情况表01-2 安全生产组织机构登记表（年）单位概况单位名称主要负责人安全组织机构名称科室数（个）车间数（个）班组数（个）职工总数（名）专兼职安全员（名）组织机构成员概况任命组织机构成员时间成员姓名学历职务职称备注加油站安全生产管理台账台账种类: 安全工作文件、会议单位名称:台账编号: 02表02-1 安全生产收文登记（年）收文日期收文序号来文机关文号文件标题页数处理情况表02-2 安全生产发文登记（年）发文日期发文序号发文机关文号文件标题页数主送及抄送部门表02-3安全生产工作会议记录（年）会议时间会议地点召集部门主持人记录人会议主题参加人员签名会议主要内容：加油站安全生产管理台账台账种类: 安全培训教育单位名称:台账编号: 03加油站主要负责人、安全管理人员安全生产管理资格培训取证记录（年）序号姓名性别职务培训日期考试成绩发证部门发证日期证书编号复审日期备注全员安全生产知识教育培训记录（年度）安全教育日期授课总教时安全教育内容授课人姓名序号姓名所在岗位考试成绩备注序号姓名所在岗位考试成绩备注新员工“三级教育”培训（年度）姓名性别出生年月文化程度工作岗位参加工作年月照片进厂日期家庭住址身份证号码教育培训日期教育内容是否考核合格教育者（签名）受教育者（签名）厂级教育培训日期：1、本单位的概况。
加油站安全生产管理台账21种台账样本(完整版)
加油站安全生产管理台账（参考式样）年度加油站名称：序号台账种类序号台账种类序号台账种类一加油站基本情况、安全组织机构台账七危险源（点）监控管理台账十四安全设备设施登记台账01-1表加油站基本情况登记表07-1表危险源(点)监控管理表14表安全设备设施登记使用管理台帐01-2表安全生产组织机构登记表07-2表危险源(点)监控管理登记表十五高危工艺安全管理台账二安全工作文件、会议台账八反“三违”活动台账15表化工加油站高危生产装置相关情况登记表02-1表安全生产收文登记08表反“三违”活动记录表十六危险性作业许可台账02-2表安全生产发文登记九生产安全事故管理台账16表危险性作业许可登记表02-3表安全生产工作会议记录09-1表生产安全事故上报表十七职业危害管理台账三安全培训教育台账09-2表生产安全事故分析会议记录17表职业危害管理登记表03-1表加油站主要负责人、安全管理人员安全生产管理资格培训取证记录09-3表生产安全事故统计表十八安全投入台账03-2表全员安全生产知识教育培训记录09-4表事故管理登记表18表安全投入登记表03-3表转岗、复工安全教育培训十安全生产奖惩台账十九应急管理台账03-4表新入厂员工“三级教育”培训10-1表安全生产奖励记录19-1表加油站应急救援管理机构、人员统计表03-5表特种作业人员培训、考核、持证登记表10-2表安全生产处罚记录19-2表加油站消防设施器材、应急救援器材装备登记表四特种设备管理台账十一劳保用品管理台账19-3表加油站医疗救护组织、人员、装备和药物登记表04-1表特种设备登记表11-1表劳动防护用品采购记录19-4表加油站应急救援预案演练、评价记录04-2表加油站特种设备运行、维修、保养登记表11-2表劳保用品发放台账19-5表加油站应急预案编制、修订情况表五安全生产检查台账十二消防器材配置台账二十加油站工业生产项目安全设施“三同时”管理台账05表安全生产检查记录12表消防器材、防护配置情况登记表20表安全设施“三同时”管理登记表六事故隐患排查整改台账十三安全值班台账二十一外来施工队伍管理台账06-1表事故隐患整改通知单13-1表安全值班记录21表外来施工队伍管理登记表加油站安全生产管理台账目录加油站安全生产管理台账台账种类: 加油站基本情况、安全组织机构单位名称:台账编号: 01表01-1加油站基本情况（年度）加油站名称经济类型加油站创办时间加油站所在地址加油站职工人数厂区面积（㎡）加油站法定代表人姓名使用主要化工原料名称证照情况证件名称发证单位发证日期有效期证件号码许可生产经营范围（生产规模）加油站工商营业执照安全生产许可证危化品经营许可证从业人主要工种名称1、电工2、电焊工3、锅炉工4、厂内车辆驾驶员5、压力容器操作工6 7 8 9 10 11 12员分布情况人数持证情况表01-2安全生产组织机构登记表（年）单位概况单位名称主要负责人安全组织机构名称科室数（个）车间数（个）班组数（个）职工总数（名）专兼职安全员（名）组织机构成员概况任命组织机构成员时间成员姓名学历职务职称备注加油站安全生产管理台账台账种类: 安全工作文件、会议单位名称:台账编号: 02表02-1安全生产收文登记（年）收文日期收文序号来文机关文号文件标题页数处理情况表02-2安全生产发文登记（年）发文日期发文序号发文机关文号文件标题页数主送及抄送部门表02-3安全生产工作会议记录（年）会议时间会议地点召集部门主持人记录人会议主题参加人员签名会议主要内容：加油站安全生产管理台账台账种类: 安全培训教育单位名称:台账编号: 03表03-1 加油站主要负责人、安全管理人员安全生产管理资格培训取证记录（年）序号姓名性别职务培训日期考试成绩发证部门发证日期证书编号复审日期备注表03-2 全员安全生产知识教育培训记录（年度）安全教育日期授课总教时安全教育内容授课人姓名序号姓名所在岗位考试成绩备注序号姓名所在岗位考试成绩备注表03-4 新员工“三级教育”培训（年度）姓名性别出生年月文化程度工作岗位参加工作年月照片进厂日期家庭住址身份证号码教育培训日期教育内容是否考核合格教育者（签名）受教育者（签名）厂级教育培训日期：1、本单位的概况。
2020年(安全生产)安全台帐全套目录
（安全生产）安全台帐全套目录毛家桥小区A8#、A9#、A10#楼工程安全技术资料台账台账之壹：安全生产管理制度台账之二：安全生产责任和目标管理台账之三：施工组织设计台账之四：分部（分项）工程安全技术交底台账之五：安全检查台账之六：安全教育台账之七：班组安全活动台账之八：工伤事故处理台账之九：工地安全日记台账之十：施工许可证明和产品合格证书台账十之壹：文明施工台账之十二：分项工程安全技术要求和验收安全技术资料台账之壹安全生产管理制度工程名称：潮鸣小区A1A2地块AB楼施工单位：浙江东联钱江实业有限X公司浙江东联钱江实业有限X公司潮鸣小区项目部目录壹、各项安全生产管理制度二、各工种安全技术操作规程说明：1、安全生产管理制度是指企业或项目部必须按“标准”要求所制定且执行的各项制度。
包括施工组织设计和专项安全施工方案编审制度；安全技术措施计划执行制度；安全技术交底制度；架体、设备安装验收制度；施工机具进场验收和保养维修制度；安全检查制度；班组安全活动制度；门卫值班和治安保卫制度；消防防火责任制度；卫生保洁制度；不扰民措施等。
2、凡施工现场所涉及到的工种都应制定安全技术操作规程。
安全技术资料台账之二安全生产责任和目标管理工程名称：潮鸣小区A1A2地块AB楼施工单位：浙江东联钱江实业有限X公司浙江东联钱江实业有限X公司潮鸣小区项目部目录壹、企业主要人员及主要职能部门安全生产责任制二、项目部管理人员安全生产责任制三、安全生产目标责任书或经济承包协议书四、项目部安全管理目标责任书五、项目部安全生产组织网络六、项目部安全生产责任制考核规定及记录（附样表）七、项目部安全目标责任考核规定及记录（附样表）说明：1、企业主要人员是指：法人代表、分管安全的负责人、技术负责人、安全部门负责人。
2、企业主要部门是指：安全管理部门、技术部门和提供安全防护用品和施工机械设备以及负责专项拆装等部门。
3、项目部管理人员是指：项目部管理班子组成人员，仍应包括班组长。
化工企业安全标准化档案、台帐、表格
化工企业安全标准化的台帐和档案一、台帐和档案目录1、安全生产会议及安全活动台帐。
2、安全生产教育培训台帐。
3、安全生产检查台帐。
4、安全生产隐患排查治理台帐。
5、安全生产事故管理台帐。
6、安全生产责任制考核与奖惩台帐。
7、职业健康台帐。
8、劳动防护用品台帐。
9、应急预案台帐。
10、特种设备（含安全附件）、建筑物防雷和设备防静电检测台帐11、主要分责任、管理人员和特种作业人员培训、取证台账12、易制毒管理台账。
13、特种作业审批台帐。
14、风险评价台帐。
15、安全生产法律法规和标准档案。
16、安全生产责任制档案。
17、安全生产管理制度档案。
18、安全生产操作规程档案。
19、安全评价档案。
20、危险化学品档案。
21、承包商和供应商档案。
22、上级政府、部门文件档案。
23、公司文件档案。
二、台帐和档案的内容1、安全生产会议及安全活动记录台帐1）定期召开的安全生产工作会议。
包括：会议通知、会议签到表、会议议程、会议记录、会议纪要等。
2）安全活动记录要填写活动名称、地点、时间和活动主题、内容等。
安全活动内容:学习安全文件、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、职业健康知识；典型事故事故案例分析；组织各种安全知识竞赛；安全生产月活动等；2、安全生产教育和培训台帐1）全年安全生产教育培训计划；2）公司级的教育培训记录；3）日常安全教育培训记录；安全教育培训记录包括：安全教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容。
3、安全生产检查台帐包括：日常安全生产检查记录、专项整治检查记录。
具体记录公司安全生产检查情况（每月一次大检查，除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日前以及特殊作业的要求，开展各专项检查；安全生产检查记录包括：检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等）。
4、安全生产隐患排查治理台帐包括：安全生产隐患排查记录及隐患整改记录情况。
5、安全生产事故管理台帐包括：1）各类事故资料情况。
安全标准化合格班组台账(供参考)
安全标准化合格班组台账二O一四年三月目录一、公司安全生产方针、安全生产目标二、班组安全生产目标三、安全标准化星级合格班组安全管理规范四、表一：班组人员花名册五、表二：班组义务消防队员名单六、表三：班组消防、气防器材使用档案七、表四：班组所在岗位关健装置、重点部位及重大危险源登记表八、表五：班务会议记录九、表六：班组培训记录十、表七：班组预案演练记录十一、表八：班组人员安全奖惩记录十二、表九：安全教育登记表十三、表十：班组日常安全教育考核记录十四、表十一：班组安全活动记录十五、表十二：员工意见、建议收集记录十六、表十三：劳动防护用品领用单十七、表十四：班组“一班三检”检查与整改记录十八、表十五：班组分散作业记录十九、表十六：班组事故隐患自查记录二十、表十七：班组事故台帐记录二十一、表十八: 班组建设台帐考核评分记录表二十二、表十九: 考评表二十三、表二十：荣誉版二十四、表二十一：其它事项记录表*****公司安全生产方针、目标、理念1、职业健康安全方针：以人为本，预防为主;科学管理，持续改进。
2、环境管理方针：环境友好，绿色发展3、职业健康安全管理理念为：——安全是企业最大的效益；——员工是公司最重要的资源；——所有伤害、安全事故和环境事故都是可预防的；——安全是一种工作态度，态度决定细节的成与败；安全是一种生活方式，尊重生命是责任的体现。
4、***的职业健康与安全目标为：1) 从业人员职业健康安全、环保教育合格率100%；2) 事故隐患整改率 100%；3) 职业危害场所监测合格率100%；4) 全年重伤、死亡事故为零；5）重大火灾、爆炸事故、重大设备事故为零；6) 群体性中毒事故为零；7）职业病发生率为零。
5、环境管理目标为：1)重大环境事故为零；2)烧碱综合能耗 410 kgce/t（千克标煤/吨）；3)PVC 综合能耗 330 kgce/t（千克标煤/吨）；4)废水、废气、噪声向外界排放符合国家标准及地方标准；5)危险、固体废弃物处置符合率达100％；6)相关方意见处理率100%。
加油站安全生产管理台账21种台账样本(完整版)
09-3 表 生产安全事故统计表
09-4 表 十
事故管理登记表 安全生产奖惩台账
10-1 表 安全生产奖励记录
10-2 表 安全生产处罚记录
十一
劳保用品管理台账
04-1 表
04-2 表
五 05 表 六 06-1 表 06-2 表 06-3 表
特种设备登记表
加油站特种设备运行、维修、保养登记 表
安全生产检查台账
安全生产收文登记 安全生产发文登记 安全生产工作会议记录 安全培训教育台账 加油站主要负责人、安全管理人员安 全生产管理资格培训取证记录 全员安全生产知识教育培训记录 转岗、复工安全教育培训
03-4 表 新入厂员工“三级教育”培训
03-5 表
特种作业人员培训、考核、持证登记 表
四
特种设备管理台账
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加油站安全生产管理台账
台账种类 : 安全工作文件、会议
单位名称 :
台账编号 :
02
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收文 日期
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安全生产收文登记 （
年）
来文机关
文号
页 文件标题
表 02-3
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加油站安全生产管理台账
台账种类 : 单位名称 : 台账编号 :
安全培训教育 03
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表 03-1
加油站主要负责人、安全管理人员安全生产管理资格培训取证记录
加油站安全生产管理台账21种台账样本(完整版)
加油站安全生产管理台账21种台账样本(完整版)加油站安全生产管理台账目录序号台账种类一 01-1表 01-2表二 02-1表 02-2表 02-3表三 03-1表 03-2表 03-3表 03-4表 03-5表四 04-1表 04-2表五 05表六 06-1表七 07-1表 07-2表八 08表九 09-1表 09-2表 09-3表 09-4表十 10-1表 10-2表十一 11-1表十四 14表十五 15表十六 16表十七 17表十八 18表十九 19-1表 19-2表 19-3表 19-4表 19-5表二十 20表二十一 21表说明：删除明显有问题的段落。
加油站安全生产管理是非常重要的，可以保障员工的安全。
为了更好地管理加油站的安全生产，需要建立一套完善的台账管理制度。
下面是加油站安全生产管理台账目录。
一、危险源（点）监控管理台账危险源(点)监控管理表和危险源(点)监控管理登记表都是危险源监控管理台账的内容。
这些表格可以帮助加油站监测危险源，并及时采取措施，保障员工的安全。
二、反“三违”活动台账反“三违”活动记录表是反“三违”活动台账的一部分，它可以帮助加油站记录员工的违规行为，并及时采取措施，避免类似事件再次发生。
三、生产安全事故管理台账生产安全事故上报表、生产安全事故分析会议记录、生产安全事故统计表和事故管理登记表都是生产安全事故管理台账的内容。
这些表格可以帮助加油站及时记录和分析生产安全事故，并采取措施，避免类似事件再次发生。
四、安全生产奖惩台账安全生产奖励记录和安全生产处罚记录都是安全生产奖惩台账的内容。
这些表格可以帮助加油站及时记录员工的表现，并采取相应的奖惩措施，激励员工更好地工作。
五、劳保用品管理台账劳动防护用品采购记录和劳保用品发放台账都是劳保用品管理台账的内容。
这些表格可以帮助加油站管理劳保用品的采购和发放，保障员工的安全。
六、消防器材配置台账消防器材、防护配置情况登记表和安全值班记录都是消防器材配置台账的内容。
班组信息台账样表（共5则）
班组信息台账样表（共5则）第一篇：班组信息台账样表班组信息台账序号单位班组名称班组人数成立时间注册班组长注册有效期兼职安全员班前/ 班后会议次数培训学时特殊工种退场时间第二篇：创城工作各类台账样表（附表二）档案盒：道里区兆麟街道办事处柳树社区志愿服务工作档案档案内容统一用A4纸打印，封面用淡蓝色的卡纸（封面样式附后），打孔装订。
文化体育志愿服务活动记录哈尔滨市道里区兆麟街道办事处柳树社区关爱空巢老人志愿服务活动记录哈尔滨市道里区兆麟街道办事处柳树社区关爱残疾人志愿服务活动记录哈尔滨市道里区兆麟街道办事处柳树社区关爱农民工外来人员志愿服务活动记录哈尔滨市道里区兆麟街道办事处柳树社区关爱困难家庭志愿服务活动记录哈尔滨市道里区兆麟街道办事处柳树社区爱幼志愿服务活动记录哈尔滨市道里区兆麟街道办事处柳树社区环保志愿服务活动记录哈尔滨市道里区兆麟街道办事处柳树社区空巢老人家庭台账哈尔滨市道里区兆麟街道办事处柳树社区残疾人家庭台账哈尔滨市道里区兆麟街道办事处柳树社区未成年人（留守儿童）家庭台账哈尔滨市道里区兆麟街道办事处柳树社区困难家庭台账哈尔滨市道里区兆麟街道办事处柳树社区农民工外来人员家庭台账哈尔滨市道里区兆麟街道办事处柳树社区学雷锋志愿者登记台账哈尔滨市道里区兆麟街道办事处柳树社区特长志愿者台账哈尔滨市道里区兆麟街道办事处柳树社区学雷锋志愿者结对帮扶台账哈尔滨市道里区兆麟街道办事处柳树社区学雷锋志愿服务组织机构和制度台账哈尔滨市道里区兆麟街道办事处柳树社区第三篇：五好班组台账五好班组台账1.思想作风好。
全班人员坚持四项基本原则，热爱公路事业，热爱征稽工作，弘扬雷锋精神，强化服务意识，争做好人好事，严格执行组织纪律，创一支纪律严、素质较高的征稽队伍。
各类精神文明建设活动参与率%。
2.完成任务好。
积极完成上级下达的各项政治工作和业务工作，完成和超额完成征收计划，通行费征收额领先其他班组，收费准确率达100%，实征率达99%以上。
自查整改台账简版
自查整改台账引言概述：自查整改台账是一种用于记录和管理企业自查整改工作的工具，它对于企业的合规和风险管理具有重要意义。
本文将从五个大点来阐述自查整改台账的作用和管理方法。
正文内容：一、自查整改台账的定义和作用1.1 自查整改台账的定义：自查整改台账是一种记录和管理企业自查整改工作的文件或电子表格。
1.2 自查整改台账的作用：它可以帮助企业记录自查整改的情况，追踪整改进展，提高整改效率，确保合规和风险管理的有效实施。
二、自查整改台账的建立和管理方法2.1 确定自查整改台账的格式和内容：根据企业的需求和要求，确定自查整改台账的格式，包括记录自查时间、问题描述、整改措施、整改责任人等内容。
2.2 建立自查整改台账的流程和规范：明确自查整改的流程和规范，包括自查频率、整改时限、整改责任人的职责等，确保整改工作的有序进行。
2.3 分配自查整改台账的管理责任：确定谁负责管理自查整改台账，包括记录自查结果、整理整改措施、跟踪整改进展等，确保整改工作的有效管理。
2.4 建立自查整改台账的备份和存档机制：制定自查整改台账的备份和存档机制，确保数据的安全性和完整性，便于日后的查阅和审计。
2.5 定期审查和改进自查整改台账：定期审查自查整改台账的使用情况，发现问题并及时改进，提高自查整改台账的管理效能。
三、自查整改台账的优势和挑战3.1 自查整改台账的优势：它可以提高自查整改的效率和准确性，帮助企业及时发现和解决问题，降低合规和风险管理的风险。
3.2 自查整改台账的挑战：建立和管理自查整改台账需要投入一定的人力和物力，需要企业的高度重视和管理支持。
四、自查整改台账的应用案例4.1 某公司自查整改台账的建立和管理：该公司通过建立自查整改台账，记录自查情况和整改措施，有效提升了整改工作的效率和准确性。
4.2 自查整改台账在食品行业的应用：食品行业对合规和风险管理要求较高，通过自查整改台账可以帮助企业及时发现和整改问题，保障食品安全。
班组管理台账表格说明
综合管理簿目录综表1：班组成员概况表综表2：班组管辖设备履历表综表3：信号主要设备、器材更换记录表综表4：零星病事假登记表综表5：信号设备故障（事故）明细表综表6：信号行车设备故障分析记录综表7：问题库（含待修缺点）综表8：备品备件明细表综表9：公用工具管理台帐综表10：仪器仪表管理台帐综表11-1：消防器材管理台帐综表11-2：班组管内空调台帐综表12：技术业务培训记录综表13：班组奖惩考核记录综表14：会议（学习）记录综表1：班组成员概况表荣誉记录综表2：班组管辖设备履历表站名：换算道岔组数：日期：综表3 班组主要信号设备、器材更换记录站名：注：对道岔大修型号变化、转辙机整台更换、安装装置和锁闭装置杆件更换和液压油管路更换等，器材类如变压器、继电器、ZPW-2000设备、UPS、电—5 —源及其他各类模块、板件更换等，材料如干线电缆更换进行记录。
—6 —综表4零星病事假登记表—7 ——8 —信号设备故障（事故）明细表—9 —信号行车设备故障分析记录综表7—11 —综表8：备品备件明细表综表9：公用工具管理台帐综表10：仪器仪表管理台帐综表11-1：消防器材管理台帐综表11-2班组管内空调台帐综表12：技术业务培训记录综表13综表14：会议（学习）记录综台1：收文及传达记录—21 ——22 —综台2-1班组年度维修工作计划详表编制人车间主任—23 —综台2-2年月度重点工作计划与完成情况统计表班组—24 —注：内容填报综台2-1和上级追加的涉及维修生产的项目以及上月没有完成的经过批复后的作业项目—25 —综台2-3施工资料目录施工及（配合）封锁组织及安全措施表(1)(2)综台2-4天窗修资料目录天窗修申请及兑现情况表班组：年月编制人审核人综台2-5信号中修、标准站创建资料站名：完成期限：月至月综台2-6综台2-7综台2-8综台3-1综台3-3应急预案目录（含厂家、交界口联系方式）综台3-4综台3-5综台4-1综台4-2信号设备质量及管理检查记录表第页共页—45 —综台5图纸管理资料第46 页共68 页第 47 页 共68 页综台6-4班组管理制度目录作日志，采用纸质台帐。
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分公司安全标准化档案自查备案表
目的 通过自查使安全标准化相关档案逐步规范填写，各项安全目标任务落到实处，提高全员安全意识，持续改进安全绩效。
要求 1.车间级、班组级各类安全记录、台账等由分公司安全员对照检查内容逐条自查（每月自查一次），交分公司负责人审核签字后于次月上旬5号之前报生产保障部安环科备案。
2.安环科根据备案表检查情况组织抽查核对，并将检查结果纳入当月各单位安全绩效考核及年末考核。
3.分公司安全员和分公司主要负责人对自查结果的真实性负责。
4.档案齐全、整洁。
5.各类记录本领用时凭已用完的记录申领新的记录本。
分公司级安全标准化档案名称及检查内容
序号
档案名称 检查内容 1
□动火作业许可证 □作业证不得有空项； □作业危险有害因素辨识全面； □安全措施详尽具体，有可操作性； □审批程序符合制度要求； □作业完后，作业人、单位安全员、职能部门分别进行完工验收并签字确认； □作业证底联及时返回相关部门并妥善保存备查。
2
□登高作业许可证 3
□临时电气线路使用审批单 4
□断路安全作业许可证 5
□吊装安全作业许可证 6
□动土作业许可证 7
□事故登记台帐 □事故简述清楚；□原因分析科学、合理；□处理意见和事故通报一致；□整改措施切实可行。
8
□新工、复工、转岗、四新、全员安全教育档案 □按要求填写安全教育台帐；□安全教育档案齐全，应包括培训内容、签到表、考试试卷、效果评价；□登记台账、考试卷、签到表保持一致性。
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安全例会记录 □每月不少于一次的安全例会记录；□会议时间、地点、主持人明确；□参会人数和签名保持一致，不得代签；□会议内容详细具体，会议决议明确，并能够出示决议被执行的相关证明。
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□安全生产奖惩台账 □根据公司、分公司安全奖惩情况按照表格要求进行填写，若有奖惩情况及时登记。
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□安全作业合格证台帐 □生产岗位员工必须全部办理安全合格证并建立登记台帐，没证员工必须培训考试补办；□转岗必须进行培训并在合格证上及时记录；□每年必须进行全员培训考试并将成绩记录在作业合格证。
12 □职业健康设备设施台帐 □将各单位可正常运行的所有通风、除尘、降温、除噪等设备按表格要求建帐，若职业健康设备设施
有改造、新增、报废等情况应于当年底更新台账后重新报生产保障部安环科备案一份。
13 职业健康设备设施检查与维修记录□设备设施按要求做好检查与维修记录，每月不少于一次，随检随填，若存在问题及时处理形成闭环。
14 □急救药箱/药品台帐□各单位配备专门的急救药箱，药品种类、数量自定，根据各单位可能出现的急性伤害事件，配备急救药品，并一一登记建档，专人保管、发放，并及时补充、更新、完善；□药品存放便于急救需要；□严禁存在过期药品。
15 □药品领用台帐□上述急救药品的发放按表格要求建立专门台帐，领用人，领用时间，领用原因明确。
16 □隐患整改通知单□安全员保存隐患整改通知单，有可追溯性；□内容填写全面，问题形成闭环。
17 □重点部位安全防范措施□结合分公司实际情况做好重点部位安全防范措施，保存记录；□若有变更及时在生产保障部备案。
18 □防汛相关记录□组织分公司防汛预防预案学习；□防汛队伍组织机构和联络方式明确；□防汛物资建立台帐，应急物资完好有效；□防汛物资按规定保管及领用。
19 安全检查记录□分公司组织每周不少于一次的安全检查，做好安全检查记录；□检查问题描述清楚，整改措施切实可行；□复查情况填写内容要能体现出问题已形成闭环。
20 有关安全制度□车间安全员应组织各班组对公司安全制度、操作规程及其他安全文件进行学习，使员工熟知公司安全业务范围、流程、作业程序及其他安全相关规定，并做好记录；□全员学习，签字和人数一一对应。
班组级安全标准化档案名称及检查内容
序号档案名称检查内容
1 □安全重点部位的检查记录
（硫化罐、吊车、炼胶机、油库）
□按要求每班对安全重点部位检查并做好记录；□若检查存在问题及时处理至形成闭环。
2 班组安全检查记录□班组内部每周组织一次安全检查并做好记录；□安全检查问题描述清楚，整改期限明确，整改措施切实可行，复查情况确认，最终能够形成闭环（严禁弄虚作假，长期无任何问题情况出现）。
3 班组安全活动记录□班组内部每月至少组织两次安全活动，活动可以为组织安全学习、宣传、隐患排查、现场讨论、安全寄语、安全征文、应急演练等，活动形式应尽可能多样化。
□活动参与人数与签名一致，活动内容详细、明确。
□安全活动效果评价详细，评价要体现出活动开展后所取得的效果，可以通过考试，现场问答、观察，问卷调查等形式验证培训效果。
4 □班组安全教育记录□新工、变换工种、复工、四新、全员及车间组织安全教育记录，安全教育形式多样化，可以通过文字、语言、音响、视频等方式进行，教育题材可以是安全规章制度、操作规程、安全事故案例、设备安全操作、安全性能、如何进行隐患识别、如何做好个体防护等方面进行。
5 班组安全生产职责（职责文本）□组长保存，现场便于索取有效版本，并能通过提问等方式明确对安全职责的熟知程度。
6 班组安全操作规程（规程文本）□组长保存，现场便于索取有效版本，能熟练掌握自身岗位安全操作程序、要点。
7 安全生产目标责任书□分公司与各班组签订安全目标责任书；□现场便于索取本年度安全目标责任书并参照执行。
存在问题描述：
拟采取的处理措施：
分公司安全员签字：日期：
自查效果评价（分公司安全员评价）：
分公司负责人审核签字：
日期：
备注：1、根据检查结果判定正常时，在相应“□”内打“√”，结果为异常时，在相应“□”内打“×”，检查未涉及此项内容时，在相应“□”内打“/”。
2、存在问题的记录可以针对表格中的填写要求，也可以涉及其它问题。
3、本规定自2014年7月1日起执行。