领料单(样本)
物料领用管理制度（5篇）
物料领用管理制度为了计划各部门收入支出，增收节支，使各项物品物尽其用，发挥最大效率特制定本制度。
1、日常清洁用具的领用1]每层可开辟一单独房间，用于存放常用清洁工具。
2]常用清洁工具由清洁主管办理领用手续，按实际需求分配给清洁员工。
3]申领的工具可存放于工具间，所用工具自行保管，需要使用时自行取用。
4]清洁工具损坏影响使用的，可再行领用，领用时需以旧换新。
5]使用工具中，应爱护清洁工具。
6]工具使用完毕后清理干净及时放回工具间，不可随意放置或丢弃。
2、消耗品物料的领用。
1]消耗品物料，主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品;2]消耗品物料由清洁主管办理领用手续，按实际规定分发给清洁员使用并签名;3]批准领取的清洁用品必须为清洁专用，不能挪为他用或者私用，一经发现，按规定处理;4]所领取物料若一次使用未完，可暂时存放于工具间内，待下一次使用时取出再用，不可随意浪费。
物料用完后，再行到仓库领取;5]清洁员工所领用的物料，使用应厉行节约，避免随意浪费;6]禁止清洁人员私人使用清洁用品;物料领用管理制度（2）是指规范企业内部物料领用行为的一套制度。
该制度旨在规范物料的领用流程，确保物料的合理使用和管理，防止浪费和滥用。
物料领用管理制度一般包括以下内容：1. 物料领用流程：明确物料领用的申请、审批、发放等流程，确保领用流程的透明、公正和高效。
2. 物料领用申请：规定物料领用申请的内容和格式，明确领用人需要提供的必要信息，确保申请的准确和完整。
3. 物料领用审批：明确领用申请的审批权限和程序，规定审批人需要考虑的因素和要求，确保领用的合理性和必要性。
4. 物料发放和归还：规定物料发放的时间、地点和方式，明确领用人和库管人员的责任和义务，确保物料的准确发放和及时归还。
5. 物料使用管理：规定物料的使用范围和用途，明确物料使用的限制和规则，监督和管理物料的合理使用和消耗。
6. 物料库存管理：规定物料库存的盘点和管理措施，确保库存数据的准确性和完整性，及时补充和调整物料库存。
塑胶射出PFMEA样本
126
98
2 2 3 2
9 8 6 4
7
2
7
112 90 32
受潮 包材储存 数量不 够 受潮 4 拖车运输 包装破 损
降级使用 B 4 B 4 影响生产 B 4 降级使用 原料撒落 B 3 B 3 4 2 2 2 2 2
112 40 32 42 42 48
7 5 4 7 7 8
失
效
模
式
与
效
应
分
析
64
B 4 B 6
2
8
84
包装破损
2
7
失
效
模
式
与
效
应
分
析
Potential Failure Mode and Effects Analysis (Process)
项目 :Brakcet Item: 质量规划小组:
Core Team
零件产品图版次 :
B
客户料号:
P/N.number
工 程 发 行 日 期 :
失
效
模
式
与
效
应
分
析
Potential Failure Mode and Effects Analysis (Process)
项目 :Brakcet Item: 质量规划小组:
Core Team
零件产品图版次 :
B
客户料号:
P/N.number
工 程 发 行 日 期 :
FMEA编号:
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Part Production Drawing Rev
严重度(Sev)
发生度(Occ)
难检度(Det)
RPN风险系数
报料单范本
报料单范本1.跪求场记单范本,数数在此谢过影视片拍摄中每个镜头的现场记录。
也是各有关部门在现场工作的备忘录。
场记单在影视片剪辑、配语言、效果以及在后期套底、配光号等工作中起着极其重要的作用，如果某镜头需要重拍、补拍，必须从场记单中查明服装、化装、道具等各项细节上的要求，以免在镜头拍摄和影视片剪辑时发生不必要的差错。
场记单内容除包括分镜头剧本中所规定的各个项目外，还列有镜头拍摄的次数、长度、备用镜头或不同方案处理的镜头、重拍的原因、日景或夜景以及有无烟雾、特技等栏。
场记单由导演助理或场记填写，要作为每日生产进度的记录交有关部门存查。
场记单一般为一式三份，一份留在导演组，一份交剪辑，一份送洗印部门。
2.交接单范本工作交接单一般是指需要继续完成的工作任务清单，一般用于离任人员与继任人员的工作交接，以便继任人员快速接手工作。
工作交接单内容可参照如下几点：1、岗位名称；2、现有岗位应负责的主要工作任务，可单项列出，注明每项工作的完成期限及联系人员，联系方式；3、标注每项工作的完成进度，应与哪些部门及人员沟通和跟进；4、按工作交接单完成交接后，交接人与被交接人在工作交接单上签字确认，再由上级领导签字确认工作正式完成交接。
注：在办理工作交接过程中，在工作交接单上写上离职原因为“辞退”，并想办法让单位盖章或者法人签字。
有的没有工作交接单的，就自己想办法打印一下工作交接单。
自己手中的一定要是原件，否则用处不大。
记住：制作的时间一定要及时，不要在与公司索要赔偿无果后再制作，那个时候公司就警惕了，盖章的可能性不大。
3.建筑装饰公司的服务流程装饰公司工作流程标准关键词：A业务流程B营销流程C质量流程D服务流程E全员质量服务营销意识1流程内容：制定公司整体营销计划方案a、根据公司年度运营目标计划，制定年度营销整体工作计划；b、参考市场部门的年度房地产开发情况进行数据分析；c、避开装饰行业的营销误区；d、根据公司现状，实行效益化营销操作；主导人员：市场部经理配合人员：公司副总交接文件：《年度工作计划》时间限制：上年度十二月份流程目的：使营销的计划性和系统性相统一2流程内容：房地产开发销售及装饰市场信息收集a、市场部主管协调配合业务代表定期收集每个区域内的房地产开发情况；b、利用多种市场调研手段收集开发小区的各种信息（见调查表）；c、调研装修市场的消费趋势和消费心理；主导人员：市场部主管配合人员：业务代表交接文件：《市场调研信息表》时间限制：每月度、季度收集，年度末汇总流程目的：准确的市场调研为正确营销做导向3流程内容：信息分析处理a、根据时间性，区域性进行信息筛选分类；b、根据小区开发规模、地段、售价、环境，销售状况等因素确定首选战略小区；c、筛选出二类小区和后备小区；主导人员：市场部主管配合人员：公司副总交接文件：《市场调研分析报告》时间限制：年度末流程目的：确定公司营销战略的重点4流程内容：确定小区及营销方案a、对所选择的小区进行分类，根据各种因素和关系制定具有针对性的营销方案；b、对重点小区进行详细论证，做出可行性分析报告然后设立临时店面；主导人员：市场部主管配合人员：营销助理、副总交接文件：《小区营销策略报告书》时间限制：交盘前2-3个月流程目的：使公司营销更具个性化，适应性，渗透力6流程内容：确定人员配置及考核标准a、根据小区综合因素分析以及员工能力确定各部门人员比例；b、确定各部门员工的考核方法及标准；c、合理调配办公设备，主导人员：公司副总。
【最新】内控测试检查样本内容填列标准(参考)
内控测试检查样本内容填列标准为确保内控细则落实到位，提高内控测试质量，现制定公司内控测试检查样本内容填列标准。
一、共性内容填列标准1.文件类样本，如请示、批复、通报、制度、价格、纪要等，应写明文件具体名称及编号。
如：《**一般物资质量验收管理办法》(**物【2018】9号)。
2.表格类样本，如考核结果、分析报告、作业计划、周报日报、预算计划等，应写明资料关键字段，包括日期、单位、内容，如：2016年3月公司经济责任制考核结果。
3.台账类样本，如费用台账、固定资产台账、人工成本报表，应写明资料关键字段，包括日期、单位、内容，如：2010年4月业务招待费台账。
4.会计凭证类样本，一律采用SAP系统凭证，包括日期、摘要、凭证编号，如：2016年6月6日付**铁路运费600万元（会计凭证编号**）。
5.合同类样本，应写明资料关键字段，包括日期、名称、主要内容、编号，如：2016年3月16日销售**1号轻质液体石蜡（C10-C13）4000吨合同（合同编号**）。
6.盘点类样本，应写明资料关键字段，包含日期、盘点性质等，如：2016年3月物资分类盘点表（30大类-电缆）盘点记录。
二、财务类内容填列标准1.7 货币资金管理、1.8 承兑汇票管理、1.9 应收款项管理、2.12 炼化生产成本管理、2.15 期间费用管理、9.1 财务报告业务、13.1 税务管理等流程，相应控制点应按照以下要求填写。
1.银行对账单、余额调节表，应写明资料关键字段，包含月份、银行、账号等，如：2016年5月份**银行账户对账单。
2.承兑汇票登记簿，应写明资料关键字段，包含日期、业务性质、票号、金额、付款人等，如：2016-04-05,收银行承兑汇票一张，票号：***，金额：250万元，付款人：南京**有限公司。
3.往来对账单、询证函，应写明资料关键字段，包含月份、对方单位等，如：2016年5月**公司对账单。
4.税务申报表，发票认证，应写明资料关键字段，包含月份、税种、业务性质等，如：2016年4月份个人所得税纳税申报表。
存货管理审计提纲
存货管理
一、业务流程概要
存货管理流程主要包括以下子流程：
●原材料入库
●在产品和原材料的出库
●在产品和产成品的入库
●产成品出库
●存货的内部转移
●货品账目和盘点
●残次冷背存货的管理
●存货保安（存货保险、人员、防火通风、存放外仓）二、调查问卷：
三、风险控制矩阵
（一）原材料入库
（见“采购与付款”流程–购货的入库和退回）（二）在产品和原材料的出库
（三）在产品和产成品的入库
（四）产成品出库
详细内容请参见《销售与收款- 产成品发运》。
（五）存货的内部转移
（六）货品账目和盘点
（七）残次冷背存货的管理
残次冷背的存货是指，质量有缺陷的(残次)或者是不经常使用的生僻(冷背)的存货，它们均会对存货的会计
（八）存货保安（存货保险、人员、防火通风、存放外仓等）。
办公用品领用管理办法
关于办公用品领用管理办法
1 时间：每周一下午由每个部门内勤人员来行政部领用一周使用的办公用品。
每周四下午补领：如果周一领用的用品不够，或者临时增加新品时补领办公用品。
2 形式：采用word 文档打印出的统一格式，一式两份分别由领用人，该部门领导以及行政
部出库人签字，分别存档。
补领时填写领料单领取，同样请部门领导以及行政部出库人签字，分别存档。
3 品名：行政部将办公用品品名目录发给每个部门的内勤人员，新品增加时也会蒋更新的目
录发给相关人员，领用单（打印出的和手工填写的）请用正确的品名填写。
样本如下：
领料单。
工序作业指导书(样本)
主要原料
质量标准
质量记录
卫生注意事项
基粉、低聚果糖
1、及时准确供应车间所需物料；
2、及时剔除感官异常基粉；
3、物料有明确标识，标识准确无误。
《拆外袋记录卡》
1、工作过程中及时清扫场所中的废纸屑、粉尘、线头等；
2、废纸袋必须叠放整齐；
3、每班结束时必须清扫场所；
4、工作结束后要清洁搬运车，用湿布抹净搬运车表面灰尘，检查轮子是否缠绕绳线头发并剔除。
5、生产结束后及时将空置栈板及生产垃圾搬离工作现场。
A3、外膜袋消毒工序作业指导书
1、目的：明确外膜袋消毒操作过程注意事项等相关内容。
2、适用范围：适用于外膜袋消毒操作。
3、作业内容：
操 作
4、基粉叠放在配料小车时，须防止基粉膜袋搭落在地面，造成污染。
5、每消毒7包基粉后需用酒精清洗一次消毒毛巾。
主要原料
质量标准
质量记录
卫生注意事项
基粉、低聚果糖
1、及时准确供应车间所需物料；
2、及时剔除感官异常基粉；
3、物料有明确标识，标识准确无误。
4、确保每包基粉用酒精消毒过。
1、《拆外袋记录卡》
2、《前段领料单》
A1、领料搬运工序作业指导书
1、目的：明确领料搬运操作过程注意事项等相关内容，增强员工的质量意识，确保物料的准确性和安全性。
2、适用范围：适用于领料员领取搬运生产各种原辅料、包装材料。
3、作业内容：
操 作
注 意 事 项
1、领料：领料员持领料单向备料仓仓管员领取原辅料、包装材料。
2、搬运：将领取物料用搬运车运至生产车间或车间暂存仓库。
会计中各种原始凭证样图
会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号：单位主管会计用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行 进账单 （回 单）1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 18、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：省裁剪发票存根联①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存验收： 保管： 记账：制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库22、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日填表人：审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表单位名称：年月日分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单29、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底。
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领料日期：领料单号：工
程项目： 领料人：
退料人：
.
操作
流
程：
领 料 单
领料
人：
到仓
库领
取物
料 =>
现场
管理
员：
填写
表单
内
容，
同意
领料
=> 仓
管：
确认
已领
料
（库
存管
控）
表单
适用
范
围：
现场
材料
领用
[材
料，
辅料
(劳保
用品
、五
金件
、工
具、
缠绕
膜
等)，
备品]
领 料 单领
料
日
期
：
领料单号：工
程项目： 领料人：
退料人：
.
操作流程：
领料人：到仓库领取物料 =>现场管理员：填写表单内容，同意领料=> 仓管：确认已领料（库存管控）
表单适用范围：现场材料领用[材料，辅料(劳保用品、五金件、工具、缠绕膜等)，备品]。