质量保证体系管理评审程序
三体系认证之管理评审控制程序
管理评审控制程序 THS/QESM-02-241 目的：为使管理评审能有效地保证公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，制定本程序。
2 范围：适用于对公司质量管理体系的运行状况以及质量管理体系对实现质量方针和质量目标的适宜程度所进行的综合评价。
3 定义无4 职责4.1 管理评审通过“管理评审会议”进行。
与会人员包括：总经理、管理者代表、各部门负责人及其他有关人员。
总经理负责主持管理评审会议，并对影响质量管理体系的重大问题进行决策；管理者代表负责会议的准备及会议决定事项的跟踪。
会议议程提前5天通知与会人员。
4.2 与会人员应作好充分准备，以事实和数据对质量管理体系进行客观评价，使管理评审会议达到其目的。
5 程序5.1 会议频次管理评审会议每年至少召开一次，时间间隔最长不超过12个月。
必要时，总经理可以临时召开管理评审会议。
5.2 会议目的a) 审查并保证质量管理体系对实现质量方针和目标持续的适宜性、充分性和有效性。
b) 审查公司在发展方向上所处的地位。
c) 对直接或间接影响质量的综合资料进行分析。
d) 推动质量、环境和安全问题或潜在问题的处理。
e) 达成共识以统一行动，实现新目标。
5.3 会议内容每年的管理评审内容要覆盖质量、环境和职业健康安全管理体系的所有要素/条款，并采用多方论证的方法。
管理评审会上先由各部门汇报本部门负责与涉及到的质量管理体系运行的有效性和改进需求等情况，针对关键问题，由与会人员进行深入讨论，作出决定。
会议输入：a) 依据内、外部审核结果评价质量管理体系运行状况及质量方针、目标实现情况b) 对管理体系产生影响的内、外部环境因素分析，及现有体系的适宜性分析c) 顾客反馈意见及顾客满意度评价d) 纠正措施和预防措施的实施状况e) 工程施工过程业绩和运行状况f) 内、外部过程能力审核及分析g) 产品质量符合性分析h) 人力资源、员工建议和满意度调查情况i) 合规性评价结果j)目标指标完成测量报告k) 风险和机遇评价结果l) 重要环境因素、重大危险源的运行控制情况m)竞争对手分析n) 持续改进业绩和建议o) 上一次管理评审措施的跟踪情况p) 其它：在议程中规定5.4 审议5.4.1 对照规定的目标对5.3款所述议题的内容进行审议。
质量管理体系工作流程
质量管理体系工作流程质量管理体系是指企业为保障产品和服务的质量，采取一系列有组织的措施，通过规定和实施工作流程来监督和控制质量保证活动。
本文将介绍质量管理体系的工作流程，并阐述每个环节的重要性。
一、质量目标设定质量目标设定是质量管理体系的起点，它是根据企业的经营发展战略和市场需求，确定的激励性、可衡量的目标。
设定质量目标的同时，应充分考虑相关法规和标准的要求，确保目标的可行性和合规性。
二、质量政策制定质量政策是组织对质量所做出的长期承诺，是质量管理体系的框架。
制定质量政策需要综合考虑企业的价值观、品牌形象和利益相关方的期望。
质量政策要简明扼要，能够激励员工，并具有可测量性和可持续性。
三、质量策划质量策划是质量管理体系的核心环节，它包括确定产品和服务质量的要求、制定质量目标、规划资源和制定相应的控制措施。
在质量策划中，应考虑到产品生命周期的各个阶段，以确保质量目标能够被有效实现。
四、质量控制质量控制是指通过采集和分析各类数据，监控和评估产品和服务的质量状况，以及及时采取纠正措施来改进质量。
质量控制的重点在于预防和发现问题，并通过制定合理的检验标准和检测方法，确保产品和服务的质量符合要求。
五、质量保证质量保证是通过规范和执行质量管理程序，确保产品和服务质量符合预期的一系列活动。
质量保证包括供应商管理、生产过程控制、产品验收等，其中包括了质量管理体系的各类文件和记录的建立和管理。
六、质量改进质量改进是持续改善的过程，它是质量管理体系的核心精神。
通过收集和分析质量数据，以及加强内部审核和管理评审，找到潜在问题的根源，并制定改善方案，进一步提升产品和服务的质量。
七、质量培训质量培训是质量管理体系中的重要环节，它旨在提高员工的质量意识和技能，培养他们的质量管理能力。
培训内容涵盖了质量标准、工作流程、产品和服务规范等，以确保员工能够有效履行各自的质量管理职责。
八、质量绩效评估质量绩效评估是对质量管理体系的有效性进行评价的过程，它通过收集和分析质量指标数据，以及进行内部和外部的审核，来确保质量管理体系的顺利运行。
质量保证体系(全)
质量保证体系第一节质量目标确保全部工程达到验收标准及设计要求，满足基础设施速度目标350km∕h 的质量要求，确保部优，力争国优。
工程一次验收合格率达到100%,并满足全线创优规划要求。
完工的路基工程、轨道工程、基桩、桥涵浆砌片石及混凝土垢工、钢构件、扣件等的质量自检检测率达到100%。
第二节质量保证体系1、质量管理体系运行流程：见图1项目部设置质量环保部，其负责全管段工程质量日常管理工作。
配备2名专职质量检查工程师和若干名质量检查员，专职质量检查工程师和质检员必须持证上岗。
2、质量责任制。
实行质量终身责任制，将质量责任从管理层到作业层逐级分解，实行工程质量抵押金制度，项目部与各分项目部经理、技术负责人签定工程质量工作目标责任书，对作业层实行薪酬与质量挂钩制度，逐层签定包保合同，责任到人，对工程质量负终身责任，质量保证体系图见图2o质量管理体系运行流程实现质量目标现场质量检查控制技术交底施工工艺控制施工工序控制原材料控制施工试验控制中心实验室质量环保部工程技术部物资部项目经理总工程师副总工程师 项目副经理不合格分项目部施工管理技术管理确定质量目标建立质量管理体系形成质量管理控制体系标准化施工作业组织设计交底考核奖罚质量检查缺陷纠正施工工艺审定不合格表221合格表2.2.2质量保证体系图3、项目部各级领导及各部门质量职责见表2.3.3、表2.3.4o各级人员的质量职责表223人员名称质量职责项目经理 1.贯彻上级精神，严格执行承包合同，领导组织检查项目的一切质量管理工作；2.掌握质量动态，开展质量活动，协调各部门质量工作关系；3.负责本项目施工中出现的质量事故的调查、处理，对本项目工程质量负直接责任；4.定期或不定期组织对顾客、相关方意见和要求的调查、沟通和交流活动，增强顾客和相关方的满意度；5.负责竣工交付、质量回访、工程质量保修和服务。
项目副经理协助项目经理组织开展质量活动，并针对存在的问题，提出改进意见。
ISO9001：2015管理评审控制程序
1. 目的按策划的时间间隔评审质量体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，不断提高自身的质量保证能力、环境管理能力、市场竞争力和顾客及其他相关方的满意度。
2. 适用范围适用于最高管理者对本公司质量体系的综合管理评审。
3. 职责3.1 总经理主持管理评审活动，审批评审报告。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，负责管理评审计划的落实、组织协调、提出改进建议和组织编写管理评审报告。
3.3. 各职能部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审资料；提出本部门的改进建议；负责落实评审中提出的纠正措施、预防措施和改进措施的实施。
4. 工作程序4.1 管理评审策划4.1.1 评审方式：由总经理主持会议，首先听取各职能部门对本部门质量管理工作的报告；然后由管理者代表报告自上一次管理评审以来，本公司质量体系运行情况并提供评审资料；进而展开评审，检讨问题、检查工作、研究改进方案，经分析作出恰当的评估。
4.1.2评审频次：原则规定每年进行一次，时间间隔不超过12个月。
但当连续出现重大质量事故、组织机构、法律法规、市场需求发生重大变化或其他必要时，总经理可及时组织新的评审。
4.1.3 评审范围管理评审的内容应包括：1）质量内、外部审核的审核报告；2）质量方针的适宜性及其实施情况。
3）重大质量事故的处理；4）相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括投诉、满意度和有益的建议等）和相关方投诉的处理；5）纠正措施、预防措施和改进措施实施情况；6）过程、产品和服务质量趋势；环境绩效及其发展趋势；7）质量体系各项活动所需配备的资源是否适宜；8）体系的要素及相应文件是否有修正的需要；9）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价。
4.2 评审准备4.2.1 每次管理评审都应在一周前由管理者代表制定评审工作计划，提出时间安排、评审的输入、对出席评审人员的要求和评审资料、文件的准备、并以《会议通知》发出。
4.2.2 参加管理评审的人员应针对各项管理评审的内容，就其职责收集相关资料，并事先提出书面报告交管理者代表备案。
质量管理体系认证的管理评审及改进
质量管理体系认证的管理评审及改进质量是企业永恒的追求。
为了保证产品和服务的质量，企业需要建立完善的质量管理体系，确保所有过程都遵循标准化、规范化、系统化的原则。
而质量管理体系认证则是一个全面评估并证明企业是否满足质量管理体系要求的过程。
在获得认证后，企业应当积极开展管理评审及改进活动，以保证质量管理体系的持续有效运行。
本文将从管理评审及改进两个方面探讨质量管理体系认证后的相关工作内容及方法。
一、管理评审管理评审是指作为质量管理体系管理者的高层领导，对质量管理体系的功能和运行效果进行全面的审查和评价的一种方法。
它是维持和改进质量管理体系有效运行的重要手段之一。
管理评审包含内审和外审两个阶段，具有以下几点特点。
第一，内审和外审不可分割。
内审是指企业内部对质量管理体系的审查；外审是指第三方认证机构对企业质量管理体系进行的审核。
虽然两者的主体不同，但都是企业对质量管理体系的自我审查体现，两者互相补充、互相协调。
第二，评审全面性。
管理评审要涉及质量管理体系的各个方面，包括质量方针、质量目标、流程控制、文件控制、人员素质、客诉处理等。
只有从全面的角度对企业进行审查，才能发现隐藏在细节中的问题。
第三，评审灵活性。
评审要根据企业实际情况进行灵活调整，不能生搬硬套。
不同企业在质量管理体系中的强项和弱项不同，评审人员要针对具体情况进行评价，为企业提供有针对性的建议。
第四，评审高效性。
评审过程要求高效、快速，以减少对企业正常业务的干扰。
评审人员要保持专业、客观的态度，利用问卷、报告等工具，使评审全面但不过度冗长。
二、改进措施获得质量管理体系认证只是企业保证质量的第一步，要想保证质量持续稳定，企业必须继续改进质量管理。
改进措施应包括以下三个方面。
第一，信息反馈机制。
企业应建立良好的内外部沟通机制，及时更新质量管理体系，掌握客户的需求、反馈和投诉，可以通过市场调研等方式，获取对自身产品和服务的评价，及时对管理体系进行调整。
质量管理体系内审控制程序
1.目旳定期实行质量管理体系审核，评价和验证质量管理体系活动与否符合筹划规定，及时发现问题，采用纠正/防止措施，以保证质量管理体系得到实行和保持，保证质量管理体系旳有效性。
2.合用范围合用于企业质量管理体系内部审核。
3.职责3.1管理者代表负责任命审核组组长及组员，负责质量管理体系审核计划、审核汇报审批。
3.2体系办负责制定体系审核计划、实行审核计划及不符合项旳跟踪验证。
3.3各部门负责配合完毕质量管理体系审核，并负责制定和实行纠正措施，以消除本部门不符合项。
4.术语4.1 为获得审核证据并对其进行客观旳评价，以确定满足审核准则旳程度所进行旳系统旳、独立旳并形成文献旳过程。
4.2 审核方案：针对特定期间段所筹划，并具有特定目旳旳一组（一次或多次）审核。
4.3 审核准则：用作根据旳一组方针、程序或规定。
4.4 审核证据：与审核准则有关旳并且可以证明旳记录、事实陈说或其他信息。
4.5 审核发现：将搜集到旳审核证据对照审核准则进行评价旳成果。
4.6审核结论：考虑了审核目旳和所有审核发现后得出旳审核成果。
4.7受审核方：被审核旳组织。
4.8审核员：实行审核旳人员。
4.9 审核组：实行审核旳一名或多名审核员。
4.10质量管理体系：管理体系中有关质量旳部分。
5.0 工作程序6.过程绩效指标及计算措施审核及时率=完全按照内审计划实行不符合项关闭及时率% = 按规定整改完毕项 / 规定整改总项目数× 100% 7.有关文献《文献控制程序》《记录控制程序》《纠正和防止措施控制程序》8. 有关记录会议签到表体系审核检查表不符合汇报审核汇报。
公司管理评审程序
5．1 评审频度安排
5．1．1 结合半年一次内审，原则上每半年召开一次，由总经理确定评审的具体日期。
5．1．2 如果质量体系因社会环境、公司内部的组织结构、质量方针等重大变化或出现特殊情况，总经理可随时召开非定期的管理评审会议。
5．2评审计划：
在实施管理评审之前，应制定书面的管理评审计划；其内容应包括：
3．2 管理者代表：召开管理评审会议，编写管理评审报告，组织对管理评审中纠正和预防措施的跟踪和验证。
3．3 各相关部门负责人：参加管理评审会议，并负责ຫໍສະໝຸດ 行管理评审中提出的纠正和预防措施。
4．定义：
4．1管理评审：为了保证TS16949质量体系运行的合理性与有效性，而对自身的管理体系进行对比、评估、审核，使管理水平得到提升。
7．表单：
7．1评审计划 F08-01-01
7．2管理评审报告 F08-01-02
修订编号
修订日期
修订内容
修订者
制 定
审 核
批 准
XX公司
文件编号
版 本 号
A
管理评审程序
制 定
单 位
办公室
发行日期
页 次
1/2
1．目的：为确保本公司产品质量达到客户要求，通过管理评审，以维持质量管理体系的合理性与有效性。
2．范围：适用于公司管理层，即总经理、管理者代表和各部门负责人对质量体系的评审。
3．权责：
3．1 总经理：主持管理评审会议，批准管理评审报告。
管理者代表根据会议记录重新整理，正式编写管理评审报告，并由总经理审批。审批后的管理评审报告正本由文控归档保管，管理者代表备份。
5．7 管理评审后续工作：
管理评审中需采取纠正措施的，按照[纠正和预防措施程序]（P-05-022）执行。
压力管道安装质量保证体系管理评审程序testpop
压力管道安装质量保证体系管理评审程序testpop1质量保证体系管理评审程序1、目的对压力管道安装质量保证体系组织管理评审, 确保压力管道安装质量保证体系的正常运行和持续有效, 并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。
2、适用范围本程序适用于本公司管理者对压力管道安装质量保证体系的管理评审。
3、职责压力管道安装质量保证体系的管理评审由公司经理负责组织。
管理评审后的纠正和预防措施, 由公司质量保证工程师负责组织实施和验证。
4. 管理评审4.1 管理评审的组织与管理4.1.1 本公司压力管道安装质量保证体系的管理评审, 经过管理评审会议的方式进行。
管理评审人员由以下人员组成:公司经理、副经理、总工程师、质量保证工程师、专业技术负责人、质管办主任及公司有关业务部门负责人。
4.1.2 压力管道安装质量保证体系管理评审由公司经理依据本程序规定每年组织一次, 当公司组织机构或市场环境发生重大变化时, 应根据需要适当增加管理评审频次。
4.1.3质量保证体系管理评审由公司经理按管理评审计划组织实施。
4.2 管理评审内容1) 内部质量保证体系审核结果;2) 改进措施及实施效果;3) 确定应重点复审的压力管道安装质量保证体系要素进行再审核;4) 达到质量目标的综合评价及分析;5) 质量目标对环境及合同变化的适应性。
4.3 管理评审的实施4.3.1 管理评审计划由公司质管办主任负责组织编制, 应明确管理评审的目的、内容、范围和要求。
4.3.2管理评审由公司经理依据评审计划主持评审, 并建立评审记录。
l) 当公司组织发生重大变化时, 应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证责任人员工作职责的适应性,2) 当市场环境发生变化时, 应评审质量保证体系要素涉及的职能部门及质量保证责任人员的职责调整范围;3) 当发生质量事故或用户提出质量申诉时, 应对纠正与预防措施的质量控制情况进行评审;4) 如在管理评审之前已进行内部质量保证体系审核时, 应对内部质量保证体系审核结果进行评审。
ISO9001管理评审程序
管理评审程序1.目的：为确保公司质量管理系统运作，确保其持续适切性、充分性与有效性。
2.范围：本程序适用于本公司质量管理体系有效性和持续性的评审过程。
3.定义：3.1管理评审：由最高管理者对有关质量之议案和目标及质量体系有效运行和适切性作出正式评价.4.权责：4.1总经理主持管理评审会议，审批“管理评审报告”。
4.2 管理代表负责召集管理评审会议，报告质量体系运行情况，对纠正和预防措施进行跟踪验证。
4.3 各相关部门经理准备与其部门工作有关的审查资料，并负责管理评审决议的实施。
5.作业内容：5.1 管理评审频率5.1.1在ISO导入初期，每次内审后应进行临时性管理评审，以加强文件审查及内审成果的检讨与追踪。
5.1.2在文件化体系正常运行后，管理评审的间隔时间不得超过12个月。
如出现以下情况时，由总经理指示进行临时性的管理评审。
a.组织结构出现重大调整。
b.出现重大质量和（或）HSF方面的质量事故。
c.对质量管理体系文件进行重要修改或补充。
d.质量质量管理体系引用标准已修改。
e.客户及相关要求提供本公司质量管理体系的符合性和有效证据时。
5.1.3 管理代表制定“管理评审计划”交总经理批准后，须提前至少7天下发通知给各部门，便于各部门作准备。
其内容应包括：目的、地点、时间、参加人员、内容、准备工作要求等内容。
5.1.4 管理评审一般采用会议的形式进行，也可针对重大质量问题现场进行。
5.2 审查输入5.2.1 管理评审的依据是客户和其他相关方的期望，审查应特别关注质量管理体系中长期存在的问题和系统性的问题，包括资源分配问题，寻求解决对策，确定纠正措施或预防措施。
5.2.2 管理评审的内容至少应包括下面各项：a.以往管理评审会议决议事项之执行结果（问题对策追踪表执行及追踪结果报告）b.质量政策和质量方针的适宜性和质量目标的执行结果及变更需求。
管理评审程序(CSR)
7.1《不合规、纠正和预防措施控制程序》
8.0相关记录
8.1《CSR管理评审计划》
8.2《CSR管理评审报告》
8.3《管理评审会议记录》
制订日期
内容
制订部门
制定
审核
审批
5.4.3目标、指针及方案的调整和拟定。
5.4.4对法律、法规及客户要求的适宜性的评审,并与公司现有程序合理整合。
5.4.5员工意见的评审及有效回馈。
5.4.6客户对公司CSR年度稽核所存在问题点内部检讨及改进。
5.5管理评审的结果应以《会议记录》或以《CSR管理评审报告》的方式向公司各部门及员工公开，以便全员能充分了解公司CSR管理体系的实际运行状况。
5.3.4内外部重大异常状况纠正和预防措施的执行情况及有效性。
5.3.5 CSR管理风险的评估和改善。
5.3.6可能影响CSR管理体系的变化因素。
5.3.7相关法律、法规及客户要求的适宜性、充分性和有效性。
5.4管理评审与评估应形成有关决议
5.4.1对CSR管理体系的改进建议。
5.4.2对各管理程序之适宜性、充分性和有效性进行改进。
5.2管理评审会议通知
5.2.1 CSR管理评审会议通知至少应包括管理评审的目的、管理评审的内容、会议时间、会议议程、参加人员及有关其它事项等。
5.3管理评审和评估的内容
5.3.1各部门对CSR管理体系的执行状况。
5.3.2目标、指针及管理方案达成状况及有效性。
5.3.3 CSR管理程序的适宜性、充分性和有效性。
4.2企管部社会责任组负责向评审会议报告质量、环境、职业健康安全、劳工、商业道德等活动的运行情况，会后负责提出评审报告，并对改进和纠正措施项目的跟踪、监督和验证。
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质量保证体系治理评审程序1、目的对压力管道安装质量保证体系组织治理评审，确保压力管道安装质量保证体系的正常运行和持续有效，并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。
2、适用范围本程序适用于本公司治理者对压力管道安装质量保证体系的治理评审。
3、职责压力管道安装质量保证体系的治理评审由公司经理负责组织。
治理评审后的纠正和预防措施，由公司质量保证工程师负责组织实施和验证。
4.治理评审4.1治理评审的组织与治理4.1.1本公司压力管道安装质量保证体系的治理评审，通过治理评审会议的方式进行。
治理评审人员由以下人员组成：公司经理、副经理、总工程师、质量保证工程师、专业技术负责人、质管办主任及公司有关业务部门负责人。
4.1.2压力管道安装质量保证体系治理评审由公司经理依据本程序规定每年组织一次，当公司组织机构或市场环境发生重大变化时，应依照需要适当增加治理评审频次。
4.1.3质量保证体系治理评审由公司经理按治理评审打算组织实施。
4.2治理评审内容1）内部质量保证体系审核结果；2)改进措施及实施效果；3）确定应重点复审的压力管道安装质量保证体系要素进行再审核；4）达到质量目标的综合评价及分析；5）质量目标对环境及合同变化的适应性。
4.3治理评审的实施4.3.1治理评审打算由公司质管办主任负责组织编制，应明确治理评审的目的、内容、范围和要求。
4.3.2治理评审由公司经理依据评审打算主持评审，并建立评审记录。
l）当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证责任人职员作职责的适应性，2）当市场环境发生变化时，应评审质量保证体系要素涉及的职能部门及质量保证责任人员的职责调整范围；3）当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量操尽情况进行评审；4）如在治理评审之前已进行内部质量保证体系审核时，应对内部质量保证体系审核结果进行评审。
4.3.3治理评审结束后，由公司经理签发书面治理评审报告，治理评审报告由质管办负责分发各有关部门和单位，并建立发放记录。
4.4纠正与预防措施4.4.1治理评审后的纠正与预防措旆。
由公司质量保证工程师组织有关业务主管部门负责制定并组织实施，纠止与预防措施的跟踪评审由公司质量保证工程师负贡组织并提出跟踪评审报告。
4.4.2治理评审后的质量保证体系文件的修订由公司质量保证工程师负责组织实施，并列出文件更改清单。
5质量记录治理评审打算治理评审报告内部质量保证体系审核治理程序1.目的为审查质量保证体系活动是否符合规定要求，评价质量保证体系运行的效果，并确定事实上现规定目标的有效性，以决定是否需要采取纠正或预防措施，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于本公司压力管道安装内部质量保证体系审核的治理。
3.职责3.1压力管道安装内部质量保证体系审核由公司质管办负责组织。
3.2内部质量保证体系审核打算和审核文件由质管办主任负责组织编制。
3.3内部质量保证体系审核由公司质保工程师协助经理组织实施。
3.4内部质量保证体系审核文件，由质管办负责治理。
4审核范围和内容4.1依据压力管管道安装质量保证手册和各项质量程序文件的规定验证压力管道安装质量保证体系各环节是否符合规定要求。
4.2审核质量保证体系是否以压力管道安装质量保证手册及各项质量程序文件规定为依据，处于正常的运行状态。
5审核的组织和治理5.1压力管道安装内部质量保证体系审核，公司质管办可依据审核需要，组织由对被审核对象不负直接责任且具有内审员资格的人员参加内部质量保证体系审核。
5.2本公司内部质量保证体系审核的范围，依据压力管道安装质量保证体系的运转情况和工程施工点的分布情况及其质量活动的时期性考虑确定，本公司的内部质量保证体系审核每年组织二次。
6内部质量保证体系审核6.1内部质量保证体系审核的确定压力管道安装内部质量保证体系审核，应选择压力管道安装工程施工的适宜时期进行组织，并依据压力管道安装项目质量操纵体系的运行情况确定审核范围。
6.2内部质量保证体系审核小组的组建6.2.1内部质量保证体系审核小组由质检科协助质管办负责组建。
内部质量保证体系审核小组人员的专业组成、数量及素养，应适应确定的内部质量保证体系审核的目的和范围要求。
6.2.2 内部质量保证体系审核文件内部质量保证体系审核小组的审核文件，由质管办主任依据确定的内部质量保证体系审核打算确定。
受审核的部门和单位为内部质量保证体系审核小组提供的审核文件，应满足确定的审核范围和内容的要求。
6.3内部质量保证体系审核打算6.3.1内部质量保证体系审核打算由质管办主任依据确定的内部质量保证体系审核目的和范围负责制订，经公司经理审批后实施。
6.3.2内部质量保证体系审核打算包括以下内容；1)内部质量保证体系审核的目的、性质和范围;2)内部质量保证体系审核涉及的单位和部门;3)内部质量保证体系审核小组的人员组成与分工;4)内部质量保证体系审核的内容和时刻安排。
6.4内部质量保证体系审核6.4.1内部质量保证体系审核程序1）召开首次会议，确认内部质量保证体系审核的目的、内容和范围，明确审核采纳的方法和程序，澄清审核打算中不明确的内容，确定审核的日程安排；2）进行现场审核，收集客观证据，评审观看结果，确定不合格项目；3）召开末次会议，介绍审核观看结果，提出不合格报告和整改期限，确定跟踪审查方法。
4）进行纠正和预防措施跟踪审核检查，提出纠正措施跟踪审核验证意见；5）审核小组组长负责组织编制审核报告，由质管办负责发放并建立发放记录。
6.4.2内部质量保证体系审核的有关要求1）内部质量保证体系审核中，应虚心听取用户和监理部门对压力管道安装施工质量及质量保证体系运行效果的评价意见；2）内部质量保证体系审核人员应按《内部质量保证体系审核表》的内容要求，对内审结果进行记录；3）不合格报告应经受审核单位确认；4)不合格报告提出的不合格项一般应在三周内整改完毕。
6.4.3纠正与预防措施1）受审核单位必须针对压力管道安装内部质量保证体系审核查出的不合格项，负责制定纠正和预防措施，并在规定的期限内整改完毕：2）纠正措施的跟踪审查验证工作，由内部质量保证体系审核小组负责进行或托付项目部内具有内审员资格且与被审核的质量活动无直接责任的人员负责进行，并提出跟踪审查意见；3）对属于文件类的不合格纠正措施，可通过传递纠正后的文件等方式进行跟踪审查验证。
6.4.4内部质量保证体系审核报告l）内部质量保证体系审核结束后，由内部质量保证体系审核小组组长负责组织编制内部质量保证体系审核报告，并在审核结束后的三周内以正式文件的形式提交受审核方。
2）内部质量保证体系审核报告应如实地反映审核过程和内容，审核报告应包括以下内容：审核的目的、性质、内容和范围审核的依据；审核小组成员及审核日期；观看到的不合格项目(汇总)；对质量保证体系的客观评价和结论性意见；对现有质量保证体系实现规定的质量目标能力的综合评价，审核报告的发放范围。
3）内部质量保证体系审核文件在内部质量保证体系审核结束后，由内部质量保证体系审核小组组长负责收集、整理后，交质管办实施归档治理。
7质量记录内部质量保证体系审核打算；内部质量保证体系审核记录；不合格报告；内部质量保证体系审核报告。
工程合同治理程序1 目的对合同治理单位，治理程序和差不多要求作出规定，以保证合同的有效执行，满足用户要求。
2适用范围本程序适用于本公司压力管道范围内的工程合同治理。
3、职责压力管道施工工程合同由合同预算科归口治理，技术科、生产科、供应科、质检科、财务科等有关部门予以配合。
4、合同治理4.1合同预算科依照公司压力管道安装许可证和类不范围及公司生产能力负责承接工程任务和签订生产施工合同。
4.2合同中应包括下列具体内容：1）合同主体、工程名称、地点、标的、价款与酬金、工程类不、工程数量、工程验收、开工时刻、交工时刻、合同变更、纠纷的仲裁和违约责任。
2）注明承包方式、结算方式、银行开户和帐号。
3）材料采购和供应方式、图纸提供的份数及补充技术条件。
4.3合同变更压力管道安装工程合同规定的施工环境、条件因非我方缘故发生变化，导致原合同无法履行时应与对方协商进行合同修订，并及时以书面形式通知工程合同原签订部门。
5、合同评审5.1工程合同从承接任务起到正式签订合同为止的整个过程中，应组织生产科、质检科、财务科、供应科等有关部门对合同进行评审，并作出记录。
5.2合同评审内容包括：项目分析、设计图样的初步审查、工程技术要求、质量保证要求、组织措施及合同其它专门要求，为按时按质履行合同打下基础。
6、合同签订后，合同预算科建立合同台帐，并将合同副本发到生产科、财务科等部门。
7、合同完成后，按规定要求将合同文本正本及合同评审记录交档案室保存。
8本章工作见证1)合同文本2)合同评审记录施工技术文件治理程序1 目的对压力管道安装施了技术文件实施质量操纵，确保压力管道安装施工能满足压力管道安装质量和工程合同的要求。
2适用范围本程序适用于本公司压力管道安装施工技木文件的编制、审批、更改、发放和实施治理。
3职责3.1压力管道安装施工技术方案，由项目部组织各专业责任人员编制，项目质保工程师审核，建设单位审批。
3.2压力管道安装专项施工工艺技术文件，由项目专业责任人员依据分工负责组织编制并审核，项目质保工程师审批。
4施工技术文件编制。
4.1施工技术文件的分类与内容4.1.1本公司的压力管道安装施工技术文件划分为以下二类文件1)压力管道安装施工技术方案；2)专项施工工艺技术文件。
4.1.2施工技术文件内容1)施工工艺文件；2)无损检测及热处理工艺卡；3)焊接工艺卡和焊缝返修工艺卡；4)压力管道安装管段单线图。
4.2施工技术文件的编制依据1)压力管道安装工程合同；2)压力管道安装施工图纸和设计技术文件；3)国家、行业现行法规、规程和施工驻收规范、标准；4)本公司施工工艺标准和同类工程施工技术文件及施工技术总结；5)本公司压力管道安装质量保证体系文件；6)本公司现有技术装备能力。
4.3 施工技术文件的编制内容4.3.1施工技术方案的编制内容1)工程概况、施工内容及特点，2)工程质量目标，3)应执行的施工验收技术规范、标准和质量程序文件，4)施工程序、方法和技术措施及质量标准，5)施工过程中要紧质量保证体系要素的操纵内容、职责和要求；6)质量操纵措施和安全治理措施；7)劳动力组织、工程进度打算、平面布置、施工机具设备及手段用料;8)竣工技术文件的编制内容及要求。
4.3.2施工工艺技术文件的编制内容1)专项施工工艺技术文件名称；2)工艺方法、工艺设备及工艺参数；3)工艺措施及工艺操纵要求。
4.4施工技术文件的更改4.4.1施工技术文件原则上不得更改，当确需优化施工方法或因不可抗力缘故，需对原施工技术文件作更改时，书面更改文件应按原审批程序履行审批手续。