用车里程及报销单
自驾车出差报销申请书模板
尊敬的财务部门：您好！因公出差期间，我使用自驾车作为交通工具，特此向贵部门提交自驾车出差报销申请。
现将出差情况及费用详情说明如下：一、出差任务及时间本次出差任务是由于项目需要，我于____年__月__日至__年__月__日前往____（目的地）进行业务洽谈/调研/培训等工作。
共计出差天数____天。
二、自驾车出差范围及路线根据公司规定，自驾车出差范围应小于500公里。
本次出差，我严格按照规定执行，从出发地至目的地往返共计行驶里程____公里。
具体路线为：____（起点）→____（途经地）→____（终点）。
三、费用明细1. 燃油费：按照实际行驶里程数计算，共计燃油费____元。
2. 过路费：凭出差期间过路费凭据实报实销，共计过路费____元。
3. 停车费：凭出差期间停车费凭据实报实销，共计停车费____元。
4. 餐费：按照公司规定的标准执行，共计餐费____元。
5. 住宿费：按照公司规定的标准执行，共计住宿费____元。
6. 出差补助费：按照公司规定的标准执行，共计出差补助费____元。
四、费用报销依据1. 燃油费发票：附上燃油费发票原件及复印件。
2. 过路费、停车费凭据：附上过路费、停车费凭据原件及复印件。
3. 餐费、住宿费、出差补助费等相关发票：附上相关发票原件及复印件。
五、申请事项请贵部门审核并报销我本次自驾车出差所产生的全部费用，共计____元。
如有需要，我愿意提供其他证明材料。
六、声明本次自驾车出差，我严格遵守公司规定，确保车辆安全、合规。
如有违反，本人愿意承担相应责任。
特此申请。
申请人：（签名）申请日期：____年__月__日【注】：以上内容仅供参考，具体模板请根据公司实际情况及规定进行调整。
如有需要，请与相关部门联系确认。
出差自驾车辆报销标准
差旅申请及报销管理制度细则
出差自驾车辆报销标准
经申请同意，自驾车出差者,公司予以报销由此产生的过路费、燃油费，报销标准如下：
1、过路费报销原则：凭出差期间过路费凭据实报实销；
2、燃油费报销原则：
（1）按照0.7元/公里的标准执行;
(2)具体报销额度按照实际出差里程数×0.7（实际出差里程数＝销差里程数－出发时里程数）
（3）自驾车出差人员须填报自驾车出差明细表,其中出发时里程数及销差里程数须在出差前后由综合部审核确认
★出于安全等考虑,原则上,自驾车出差范围应小于500公里,超过500公里则不允许自己驾车出差。
若遇重大或紧急事件需自驾车超500公里时，须报CEO 特批。
出差车辆里程登记表
部门负责人：综合部：CEO：
日期：日期：日期：。
公司员工车报销申请报告
报告编号：[报告编号]报告日期：[报告日期]一、报告概述尊敬的[公司领导姓名]：根据我国《企业财务通则》及相关法律法规，结合我公司实际情况，为保障公司员工合理使用车辆，提高工作效率，降低运营成本，现将本月车辆使用情况及报销申请报告如下：一、车辆使用情况1. 车辆基本信息本月共使用公司车辆[车辆数量]辆，其中，轿车[数量]辆，SUV[数量]辆，面包车[数量]辆。
2. 车辆使用情况（1）公务出行本月公务出行共计[次数]次，行程约[里程]公里。
主要涉及业务洽谈、市场调研、客户拜访、出差等。
（2）员工上下班本月员工上下班共计[次数]次，行程约[里程]公里。
（3）员工个人事务本月员工个人事务使用公司车辆共计[次数]次，行程约[里程]公里。
二、费用报销申请1. 车辆燃油费本月车辆燃油费共计[金额]元，其中，公务出行燃油费[金额]元，员工上下班燃油费[金额]元，员工个人事务燃油费[金额]元。
2. 车辆维修保养费本月车辆维修保养费共计[金额]元，主要用于车辆保养、维修、更换零部件等。
3. 车辆保险费本月车辆保险费共计[金额]元，包括交强险、商业险等。
4. 车辆停车费本月车辆停车费共计[金额]元，主要用于公务出行、员工上下班等。
三、报销申请理由1. 合法合规本次报销申请符合国家相关法律法规及公司财务制度，保证报销的真实性、合规性。
2. 保障公司业务发展公务出行车辆使用，有利于提高公司工作效率，拓展业务范围，降低运营成本。
3. 员工福利员工上下班使用公司车辆，有利于提高员工福利待遇，增强员工凝聚力。
四、费用控制措施1. 加强车辆管理，合理分配车辆使用，避免闲置浪费。
2. 严格控制公务出行，提高出行效率，降低公务出行成本。
3. 建立健全车辆使用审批制度，规范车辆使用流程。
4. 定期对车辆进行保养，降低维修成本。
五、结论综上所述，本月车辆使用情况及报销申请合理，特此申请审批。
请领导予以批准。
敬请审批！附：车辆使用明细表、费用报销明细表[公司名称][申请人姓名][申请人职位][申请人联系方式] [报告日期]。
车辆费用报销单
财务部负责人：
综合部负责人：
部门负责人：
报帐会计：
综合部审核人：
经办人：
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ￥0.00
填表说明：1.车辆维修费由公司报账时直接付款给对方。2.本表所列示油费为零星加油费，统购油不在本表反映。3.请各级审核、审批人员签字时填制日期。
单位负责人：
分管领导：
车辆费用报销单
报销部门： 车牌号 日 期 途程 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 合 合计（大写）人民币 零元整 收款方名称 附 注 开户银行 银行帐号 预借款： 补发款： 收回款： 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附单据 0.00 张 里程数（公里） 工作事由 柴油费 汽油费 年 月 日 驾驶员 路桥费 停车费 洗车费 车辆ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ修费 呈报人签章 车船使用税 其他 合 计 单位:元
司机出车报销单
公司司机出车报销单
年
出差人姓名： 起止日期 起讫地点 通行费 公里数： 汽油费 公里—— 其他费 事由月 备注日公里公里 共计：
小计 合计（大写）： 万 单位审批人： 仟 佰 拾 元 角 分 小写： 附单据： 附单据 报销人： 张 部门负责人： 随行人：
公司司机出车报销单
年
出差人姓名： 起止日期 起讫地点 通行费 公里数： 汽油费 公里—— 其他费 事由
月 备注
日
公里
公里 共计：
小计 合计（大写）： 万 单位审批人： 仟 佰 拾 元 角 分 小写： 附单据： 附单据 报销人： 张
部门负责人：
随行人：
公司司机出车报销单
年
出差人姓名： 起止日期 起讫地点 通行费 公里数： 汽油费 公里—— 其他费 事由
月 备注
日
公里
公里 共计：
小计 合计（大写）： 万 单位审批人： 仟 佰 拾 元 角 分 小写： 附单据： 附单据 报销人： 张 部门负责人： 随行人：
公司车费报销制度范本
公司车费报销制度范本
第一条总则
为规范公司内部管理，合理控制费用支出，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
第二条费用报销范围
公司车费报销范围包括：公务用车燃油费、过路费、维修费、保险费等。
第三条费用报销标准
1. 公务用车燃油费：按照实际行驶里程数和公司规定的燃油标准报销。
2. 过路费：按照实际产生的过路费报销。
3. 维修费：车辆维修须经过公司负责人批准，并提供正规维修发票，按照实际维
修费用报销。
4. 保险费：按照实际保险费用报销。
第四条费用报销流程
1. 司机根据实际用车情况，填写《公务用车费用报销单》。
2. 经部门负责人审核签字。
3. 财务部门根据报销单据进行报销。
第五条用车管理
1. 公务用车应办理为公司名下的车辆，车辆使用应符合国家相关法律法规。
2. 司机在用车过程中，应合理规划路线，节约用车成本。
3. 车辆使用完毕后，司机应及时将车辆归还至指定地点，并做好车辆清洁和维护
工作。
第六条违规处理
1. 未经批准私用公司车辆，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
2. 虚报、谎报车费等违规行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
3. 不按照规定使用车辆，造成交通事故或损坏，司机应承担相应责任。
第七条附则
1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度解释权归公司所有。
3. 原相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
公司名称：
制定日期：
实施日期：。
出差自用车报销制度范本
出差自用车报销制度一、目的为规范公司员工出差自用车的费用报销管理，合理控制成本，确保公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差自用车的费用报销管理。
三、出差自用车范围及标准1. 出差用车应限于工作必需，合理选择车型，节约使用。
2. 自驾车出差范围应小于200公里（单程），超过200公里则不允许自驾车出差。
若遇重大或紧急事件需自驾车超过200公里时，需提前审批。
3. 员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
四、报销标准1. 燃油费、车损费、保养费补助：按公司标准报销。
2. 过路费、停车费：凭有效发票报销。
3. 驾驶证、行驶证等相关证件费用：凭有效发票报销。
4. 车辆年检费、保险费：按公司标准报销。
五、报销流程1. 员工出差前，应填写《出差申请表》，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程安排及费用预算，经部门负责人审核签字后，交总经理签批，最后交行政办备档。
2. 出差过程中，员工应保留相关费用发票，并及时向公司报告出差进展。
3. 出差结束后，员工应在一周内提交《出差费用报销单》及有效发票，经部门负责人审核、财务部门审批后，报销相应费用。
六、违规处理1. 员工未按规定程序申请出差或未按要求报告出差进展的，公司将不予报销相关费用。
2. 员工虚报、冒领、骗取出差费用的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理，直至解除劳动合同。
3. 员工违规使用公司车辆，造成交通事故或其他责任的，应承担相应责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，解释权归公司所有。
2. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 原有关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司名称：制定日期：（注：本制度仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整。
）。
自驾车出差报销制度
自驾车出差报销制度
一、出差范围：
自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差。
若遇重大或紧急事件需自驾车超500公里时,可由主管副总审批。
二、报销标准：
1、燃油费补助——汽油价格以北京现行市价为准，自驾车里程数按照列车时刻表上所列里程数计算，往返路程按列车时刻表中里程数2倍计算。
油耗补助：
注：1.8T相当于2.0以上
即：燃油费补助 = 往返里程数×油耗标准×北京汽油市价
2、出差补助、出差天数计算同差旅费报销制度中相关规定。
1）出发当天，12：00以前出发的按一天计算补助，12：00～18：00出发的按半天计算补助，18：00后出发的没有补助。
2）回程当天，12：00以前出发的没有补助，12：00～18：00出发的按半天计算补助，18：00后出发按一天计算补助。
3）出差天数不足半天的，按半天计算补助。
3、路桥费——规定出差范围内路桥费实报。
三、报销单要求：
1、报销燃油费补助应填写差旅费报销单，写明报销出差起止地点及相应里程数附报销单相应金额的正规燃油发票。
2、路桥费填制差旅费报销单，归为其他费报销。