出差申请审批单及报销单
出差申请单
出差申请单
一、申请人信息
申请人姓名：
所属部门：
职务：
联系电话：
邮箱：
二、出差信息
1. 出差目的：
2. 出差地点：
3. 出差日期：
- 起始日期：
- 终止日期：
4. 预计出差天数：
5. 出差交通工具及航班/火车/汽车班次： - 往返交通工具：
- 航班/火车/汽车班次：
6. 预计出差费用（单位：人民币）：
- 交通费用：
- 住宿费用：
- 餐饮费用：
- 其他费用：
7. 出差报销方式（个人垫付/公司直接支付）：
三、出差事由
请详细描述出差的具体事由、目标及预期效果，以便审批人员了解出差的必要性和合理性。
四、工作安排
请列出详细的工作安排，包括会议、访客接待、拜访客户、参观考察等，以确保出差期间能够高效完成工作任务。
五、风险评估
请列出可能存在的风险，并说明防范措施。
例如，是否需要购买旅行保险，是否需要特别注意安全等。
六、出差意见及批准
1. 部门经理意见：
2. 人力资源部意见：
3. 总经理意见：
备注：请申请人在填写完毕并得到批准后，在提交之前将该出差申请单发送至财务部进行预算核对。
七、申请人签名：
日期：
八、批准人签名：
日期：
以上是出差申请单的模板，申请人在填写时请根据具体情况填写相关信息，并确保完整准确。
申请单填写完成后，请提交给上级领导进行审批，并在交通预订和行程安排前等待批准结果。
出差期间，请按照工作安排和预算要求，妥善安排和使用出差费用。
出差结束后，申请人需及时归还公司垫付的费用并提供相关报销材料，以便进行报销流程。
同济大学外埠出差申请单
出差事由及地点 城市间交通费(飞机□/火车□/轮船□/长途汽车□) 动身 月 日 时刻 日期 到达 从何地到何 时刻 地 票价 张数 合计金额 项目 未买卧 铺补助 伙食补 助 公杂费 补助 城市间交通费合计(小写) 共计人民币(大写) 附单据 张 万 仟 佰 拾 元 ╳ ╳ ╳ ╳
预借金额 补助 票价 标准 人数(或 天数) 金额 其他费用 项目 住宿费 保险费 会务费 市内交通 金额
预借金额 补助 票价 标准 人数(或 天数) 金额 其他费用 项目 住宿费 保险费 会务费 市内交通 金额
补助合 计(小写) 角 分
合计(小写) 小写 报销人签字：
本人(报销人)承诺上述所填内容完全真实。
单位公章：
单位（项目）负责人：
同济大学外埠差旅费报销单
出差人姓名 职务或职称 性别 出差人姓名 职务或职Βιβλιοθήκη 性别 出差人姓名 职务或职称 性别
同济大学外埠差旅费报销单
出差人姓名 职务或职称 性别 出差人姓名 职务或职称 性别 出差人姓名 职务或职称 性别
出差事由及地点 城市间交通费(飞机□/火车□/轮船□/长途汽车□) 动身 月 日 时刻 日期 到达 从何地到何 时刻 地 票价 张数 合计金额 项目 未买卧 铺补助 伙食补 助 公杂费 补助 城市间交通费合计(小写) 共计人民币(大写) 附单据 张 万 仟 佰 拾 元 ╳ ╳ ╳ ╳
补助合 计(小写) 角 分
合计(小写) 小写 报销人签字：
本人(报销人)承诺上述所填内容完全真实。 单位（项目）负责人：
单位公章：
出差申请报告报销单
一、基本信息1. 报销单位：[公司名称]2. 报销人：[姓名]3. 部门：[部门名称]4. 职位：[职位名称]5. 出差日期：[起始日期]至[结束日期]6. 出差地点：[目的地]7. 出差事由：[出差目的]二、出差行程安排1. 出发日期：[出发日期]- 交通工具：[交通工具名称]- 出发地点：[出发地点]- 到达地点：[目的地]2. 出差期间：- [日期]：[活动安排]- [日期]：[活动安排]- [日期]：[活动安排]- ...3. 返回日期：[返回日期]- 交通工具：[交通工具名称]- 出发地点：[目的地]- 到达地点：[公司所在地]三、费用明细1. 住宿费用：- [日期]至[日期]：[酒店名称]，每晚[费用] - 合计：[总费用]2. 交通费用：- 出发地至目的地：[交通工具名称]，[费用] - 目的地至返回地：[交通工具名称]，[费用] - 合计：[总费用]3. 餐饮费用：- [日期]至[日期]：[餐厅名称]，每次[费用] - 合计：[总费用]4. 通讯费用：- [日期]至[日期]：[通讯服务提供商]，[费用] - 合计：[总费用]5. 其他费用：- [日期]至[日期]：[事项]，[费用]- 合计：[总费用]四、报销金额汇总1. 住宿费用：[总费用]2. 交通费用：[总费用]3. 餐饮费用：[总费用]4. 通讯费用：[总费用]5. 其他费用：[总费用]6. 合计：[总费用]五、附件说明1. 住宿发票：[发票号码]，[日期]，[金额]2. 交通票据：[票据号码]，[日期]，[金额]3. 餐饮发票：[发票号码]，[日期]，[金额]4. 通讯费用凭证：[凭证号码]，[日期]，[金额]5. 其他费用凭证：[凭证号码]，[日期]，[金额]六、审批意见[审批人签名]：[审批人姓名]：[审批日期]：七、备注1. 请报销人认真核对费用明细，如有不符，请及时联系财务部门。
2. 请报销人于[截止日期]前提交报销单及相关凭证。
出差申请及报销流程
出差申请流程及差旅的报销流程：1、为合理管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司对差旅费进行标准化、统一化管理.2、适应报销的范围：出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地，洽谈业务、开发市场、协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括实际交通费、住宿费、出差地市内交通费，差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等不予报销。
3、出差申请程序:因工作需要出差，在钉钉上面发起出差申请，明确出差任务，出差路线、逗留时间及随形人员的相关事宜。
出差申请单应由部门负责人，分管领导签名。
若同次出差任务牵扯到多个部门员工，应按部门分别在钉钉上面发起申请。
没经过审批的出差申请，不报销差旅费。
凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具不符合的差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需改变路线，增加天数、人数、交通工具需经派出分管领导和电话通知直接领导，得到同意后为可报销。
4、出差申请分别抄送给财务部和人事部，作为部门费用考核和考勤准确依据。
5、费用标准：5.1报销按照正常的月份额度报销，报销的时间为当月30天清算，除去公休日4天，当月报销的额度为最高按26天（30天/月），最多不能超过27天（31天/月）。
5.2报销的节点为每个月的月底，报销时限最多予以次月的5号前（含5号）为报销上月未报销的费用，过期不予报销。
5.3长沙地区出差，公司不报销住宿费用，下市场时交通费按50元/天计算（不分自行驾车还是乘车下市场），且必须有钉钉的打卡记录作为凭证，报销时请打印钉钉的打卡记录，在报销时写清楚出差天数，按照实际报销。
5.4其它地区全包报销标准5.5交通费报销：①自驾出差按跨地区的高铁二等座标准报销，过路费按实际产生额度报销；②高铁按乘坐二等座标准报销；开培训班开车1块钱一公里，高速费实报实销。
③汽车按大巴车票价标准报销，（注：乘坐的士不予以报销）。
出差必须有钉钉的打卡记录作为凭证，报销时请打印钉钉的打卡记录。
出差申请报告报销单
出差申请报告报销单尊敬的上级领导：我通过此报告向您提出一份出差申请报告，希望能够获得公司的支持和批准。
1.申请事由及目的我计划在近期前往地进行出差，主要目的是参加一场重要的行业会议。
该会议对于我们公司的发展非常关键，将有机会与相关行业专家、企业高层进行深入交流，了解最新行业动态，开展业务推广工作，并为公司的发展寻求更多合作机会。
2.出差时间与地点我的出差时间计划为XX年X月XX日至XX年X月XX日，出差地点地XX会议中心。
3.出差行程安排出差期间，我将按照以下行程安排进行工作：-XX月XX日：前往出差地-XX月XX日：参加行业会议-XX月XX日：与相关企业进行商务洽谈-XX月XX日：参观相关企业并拜访合作伙伴4.预计费用根据初步估算，本次出差预计费用为XX元，具体费用如下：-交通费：往返机票费用XX元，出差期间交通费用XX元-住宿费：出差期间住宿费用XX元/天，共计XX天，合计XX元-餐费：出差期间伙食费用XX元/天，共计XX天，合计XX元-其他费用：XX元（包括通讯费、杂费等）5.报销方式与程序我计划通过以下方式报销本次出差费用：将所有相关费用按照公司规定填写报销单，并提交相关票据（如机票、酒店发票、餐费发票等）。
报销金额将以支票或转账形式退还给我，以便我能及时归还个人支出款项。
6.工作计划及预期成果出差期间，我将全力以赴参加会议和商务洽谈，并与相关人员深入交流，争取获得更多的行业信息和商机。
具体工作计划如下：-参加行业会议，了解市场趋势和最新技术-与潜在客户进行商务洽谈，推广公司产品和服务-拜访合作伙伴，维护良好的合作关系-参观相关企业，了解其发展情况和运营模式我期望本次出差能够为公司带来更多的商机和合作伙伴，并为公司的发展提供更多的资源和支持。
最后，我再次恳请领导能够批准我的出差申请，并给予适当的经费支持，我将竭尽全力完成出差任务，取得预期的成果，并按照公司规定及时提交报销申请。
感谢您对我的支持与关心！敬礼！申请人：XXX。
员工差旅费报销申请流程(3篇)
第1篇一、前言差旅费报销是企业员工因公外出而产生的费用，是企业日常运营中不可避免的一部分。
为了规范差旅费报销流程，提高工作效率，降低企业成本，以下将详细介绍员工差旅费报销申请流程。
二、报销范围1.因公出差、调研、培训、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2.因公出差、调研、培训、考察等产生的通讯费、打印费、资料费等。
3.因公出差、调研、培训、考察等产生的其他合理费用。
三、报销流程1.事前审批（1）员工根据工作需要填写《出差申请单》，经部门负责人审批后报总经理审批。
（2）总经理审批通过后，员工持《出差申请单》到财务部门领取《差旅费报销单》。
2.出差期间（1）员工按照《出差申请单》内容执行出差任务，并注意以下事项：①交通费：乘坐飞机、火车、汽车等交通工具时，请保留票据。
②住宿费：入住酒店时，请出示单位工作证，并保留住宿发票。
③伙食补助费：按照公司规定标准自行垫付，并保留餐饮发票。
④市内交通费：乘坐出租车、公交车等交通工具时，请保留票据。
⑤通讯费、打印费、资料费等：按照实际发生金额保留票据。
（2）出差期间，员工应确保安全，遵守国家法律法规及公司规章制度。
3.报销申请（1）出差结束后，员工将以下材料提交至财务部门：①《差旅费报销单》②《出差申请单》③交通票据④住宿发票⑤餐饮发票⑥市内交通票据⑦通讯费、打印费、资料费等票据（2）财务部门对提交的报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。
4.报销审批（1）财务部门将报销材料提交给部门负责人审批。
（2）部门负责人审批通过后，提交给总经理审批。
（3）总经理审批通过后，财务部门办理报销手续。
5.报销发放（1）财务部门将报销款项发放给员工。
（2）员工签字确认后，财务部门将报销单据归档。
四、注意事项1.员工应严格按照公司规定的报销范围和标准进行报销，不得虚报、冒领。
2.员工应妥善保管好各类票据，确保报销材料齐全、准确。
3.员工出差期间应遵守国家法律法规及公司规章制度，确保自身安全。
公司出差申请及差旅费报销的规定
关于规范出差申请及差旅费报销的规定XX公司各部门：为规范公务出差及差旅费财务报销核算，根据公司相关管理制度要求及相关财税规定，现就本公司各部门、人员公务出差及差旅费报销补充规定如下：一、出差申请1、申请时间：原则上需提前一天完成钉钉系统出差申请提交与审批，最晚不迟于出差出发前。
2、申请人：多人一事同时、同地点出差的，由带队人一人作为申请人发起申请，在出差申请中将其他所有同行出差人员添加到“同行人”和“抄送人”中；其他同行出差人员无需再单独发起出差申请。
3、出差事由：项目名称和出差工作内容必须填列。
4、交通工具：“汽车”适用于长途客车；自驾车出差的，在“其他”中自行填写“自驾车-公车-车号”或“自驾车-私车-车号”。
5、出差地点：出发城市和目的城市均按“城市+区县”方式填写，如“沧州献县”。
6、出差时间：“开始时间”按乘坐的交通工具离开出发城市的时间选择，“结束时间”按出差工作任务完成预计返回交通工具的到达时间选择。
7、连续到不同两个目的地（不同城市）出差的，可在出差申请中“增加行程”。
8、审批人：所有出差人员提交出差申请时必须逐级通过公司总工和终批人审批，不得越级审批。
出差申请审批流程统一一个流程，适用所有出差人员，出差申请人不得自选或自行建立审批层级。
二、差旅费报销单据1、差旅费报销使用专门的《差旅费报销单》，停止使用原通用《费用报销单》（其它类费用报销继续使用）；报销人需按《差旅费报销单》的明细内容详细、准确、真实、规范填写，《差旅费报销单》填写具体参考后附附件。
2、原则上按每个工程项目归集、报销差旅费用，一个工程项目填写一张报销单；一次出差去同一地点、多个项目工作且出差费用不便分别认定的，将项目名称并列填写。
3、差旅费报销单据必须包括：所有差旅费用合规票据、经批准的出差申请及报销经办人和审批人签字的差旅费报销单等。
以上内容申请报销时缺一不可，如缺少，需补齐后财务方能报销。
4、《差旅报销单》签字：报销经办人在“报销人”处签名，所有出差人员在“出差人”处签名，费用审批人（公司领导）在报销单右上角处签名。
出差申请单及报销单
Amount
月
M
日
D
时
H
地点
Place
月
M
日
D
时
H
地点
Place
市内交通费（如不够填写，请另附同样格式表填写）(Transportation costs in the city)
出发(From)
到达(To)
交通工具
Type of
Trans.
发票号或车票号
Invoice Nr. Or
Ticket Nr.
出差申请栏（Application of Business Trips）
申请人(Applicant):
申请日期(Date)：
申请人所属部门（Department）：
出差目的地(Destination）：
出差日期(Trip duration)：
YY/MM/Leabharlann D to YY/MM/DD出差目的(Purpose for trip):
出差所属项目(如涉及) (Project, if applicable)
出差经费支出（Payment）
□个人垫支(advance payment)□预支借款(borrowing)借款金额(borrowing amount)：
交通工具（Transpotation）
金额（Amount）
申请人签字:部门主管签字：主管领导签字:总经理签字:
项目Items
发票号Invoice Nr.
金额Amount
报销总额Sum：
人民币(大写)：(FIG. IN FULL)
报销日期：
Date
领款人：部门经理审核：出纳审核：财务主管：主管领导：
差旅费报销栏（Reimbursement for Business Trips Expenses）
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合计（小写）
###
0
0
0
0
0
0
1000
合计报销人民币(大写)壹仟元整
¥1,000.00
出差人员工作单位（公章）：
填表人：李明辉
出差人员：李明辉
乐平至平坝再到乐平 乐平至平坝再到乐平 乐平至平坝再到乐平 乐平至平坝再到乐平 乐平至平坝再到乐平 乐平至平坝再到乐平 乐平至平坝再到乐平 乐平至平坝再到乐平 乐平至平坝再到乐平 乐平至平坝再到乐平 乐平至平坝再到乐平
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
记账凭单等对齐 此角后贴浆糊再 装订
共附单据
张贴此背面，车票和细小单据，另外加一张纸贴平放在背面，注意单据日期金额要露出。
出差旅费报销单
年 月 日起至 20 年 月 日止共
级别
出差天数：自
天。
出差事由
年
月
日填报
出差人姓名
日期 由何处起至何处止
李明辉
平坝区教育系统中小学音乐能力提 升培训
飞机 费 合计 说明
里程 途中伙 订票/ 市内交 住宿 轮船 火车 （公 食补助 签转/ 汽车费 通费 费 费 费 里） 费 退票费
2016.3.16 2016.3.23 2016.3.30 2016.4.6 2016.4.13 2016.4.20 2016.4.27 2016.5.4 2016.5.18 2016.5.25 2016.6.8
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2016.10.12 乐平至平坝再到乐平 2016.10.19 乐平至平坝再到乐平 2016.11.16 乐平至平坝再到乐平 2016.11.30 乐平至平坝再到乐平 2016.12.2 2016.12.5 2016.12.6 2016.12.7 2016.12.8 乐平至平坝再到乐平 乐平至平坝再到乐平 乐平至平坝再到乐平 乐平至平坝再到乐平 乐平至平坝再到乐平