嵌入式廉洁风险防控-八项岗位关键权力识别统计表与权力说明
岗位廉洁风险防控一览表廉洁风险防控一览表
第十部分
令狐采学
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：董事长
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：总经
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作令狐采学创作。
个人权力清单、廉政风险点查找及防控措施登记表
附件1
权力清单（示例）
部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年月日
附件2
纪检监察部权力运行流程图目录（示例）1．信访举报、重要问题线索处置工作流程图
2．初步核实工作流程图
3．自办案件立案工作流程图
4．案件调查工作流程图
5．案件审理工作流程图
6．检举失实处理工作流程图
7．移送司法机关工作流程图
8．效能监察立项工作流程图
9．效能监察实施工作流程图
10．效能监察总结评审工作流程图
附件2-3
自办案件立案工作流程图（示例）
附件3-1
个人廉洁风险点查找及防控措施清单（示
例）
部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年月日
附件3-2
部门廉洁风险点查找及防控措施清单（示
例）
部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年月日。
岗位廉洁风险点识别及防控工作及方案
岗位廉洁风险点识别及防控工作方案一、指导思想廉洁风险防控工作紧紧环绕企业改革发展中心任务，以加强对权力的制约和监督为核心，以全面风险管理和内部控制制度为依托，以岗位风险防控为基础，旨在建立和完善权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉洁风险防控机制，充分发挥廉洁风险防控对企业健康发展的保障作用，提高预防腐败能力。
二、目标要求廉洁风险防控就是对重点领域、重要岗位和关键环节可能发生腐败的廉洁风险点，科学评定廉洁风险等级，采取有效管控对策，切实预防腐败行为发生。
换言之，廉洁风险防控就是针对思想道德、制度机制、岗位职责、业务流程、外部环境五类风险，通过计划、执行、考核、修正四个环节，建立前期预防、中期监控、后期处置三道防线。
通过开展廉洁风险防控工作，找由企业经营管理中的薄弱环节并加以整改，从而达到强化内控、规范管理、促进发展的目的。
三、实施廉洁风险防控管理的对象及主要内容程招投标、业务外包、薪酬管理、选人用人、营销采购、财务管理、境外资产管理等业务事项风险的防控；廉洁风险防控的环节，重点是对企业经营管理中的决策权、执行权、监督权进行科学分解、合理配置和有效约束，不断创新经营管理模式，优化业务流程，突由对业务流程关键点、内部控制薄弱点的防控。
四、组织领导廉洁风险防控工作实行党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责的领导机制。
在党委统一领导下，成立由党政主要领导为组长、纪委书记为副组长、班子成员为成员的廉洁风险防控领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在党群办(所属各单位设在综合办) ，办公室主任由党群办(各单位综合办)主任担任，各部门负责人担任成员。
五、实施步骤(一)集中学习，强化认识阶段月月日)及所属各单位要组织泛博党员干部、重要岗位人员进行集中学习，明确开展廉洁风险防控工作的重要性，掌握方法步骤，了解工作要求，积极主动地参预到此项工作中来。
遵循岗位自查、部门核查、项目审定的工作程序,从业务工作流程等方面，逐一识别廉洁风险点。
岗位(个人)廉政风险识别防控表
岗位（个人）廉政风险识别防控表填表人签字：分管领导签字：附件2：岗位（个人）廉政风险识别防控表填表人签字：分管领导签字：附件2：岗位（个人）廉政风险识别防控表填表人签字：分管领导签字：附件2：岗位（个人）廉政风险识别防控表填表人签字：分管领导签字：附件2：岗位（个人）廉政风险识别防控表填表人签字：分管领导签字：附件2：岗位（个人）廉政风险识别防控表填表人签字：分管领导签字：附件2：岗位（个人）廉政风险识别防控表填表人签字：分管领导签字：附件2：岗位（个人）廉政风险识别防控表填表人签字：分管领导签字：附件2：岗位（个人）廉政风险识别防控表填表人签字：分管领导签字：附件2：岗位（个人）廉政风险识别防控表填表人签字：分管领导签字：附件2：岗位（个人）廉政风险识别防控表填表人签字：分管领导签字：附件2：岗位（个人）廉政风险识别防控表填表人签字：分管领导签字：附件2：岗位（个人）廉政风险识别防控表填表人签字：分管领导签字：附件2：岗位（个人）廉政风险识别防控表填表人签字：分管领导签字：附件2：岗位（个人）廉政风险识别防控表填表人签字：分管领导签字：附件2：岗位（个人）廉政风险识别防控表填表人签字：分管领导签字：附件2：岗位（个人）廉政风险识别防控表填表人签字：分管领导签字：附件2：岗位（个人）廉政风险识别防控表填表人签字：分管领导签字：。
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
副院长
1、对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。
2、参与管理医院、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权，在设备、药品采购中参与招标、有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
3、违反规定不实行政府采购。
A
1、加强廉政
2、认真履彳事，严格遵守各:定执行。
3、严格执布做到廉洁勤政。
2、秉公执:⅛查工作中存在的
3、严格执布做到廉洁勤政。
4、规范人事重一大"决策制,党委商定。
5、认真履彳究办法。
A
1、加强廉政教育，提高科学决策管理
2、认真履行院长职责，实行院务公党的方针、政策、法律法规、部门与地方E完善各项制度，注意自身建设。
3、带头执行廉政准则、“52个不准”做到廉洁勤政。
4、规范人事管理，坚持民主集中制，.重一大”决策制度的落实，人事任免和重7党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
2、带头执行廉政准则、“52个不准”做到廉洁勤政。
3、认真履行职责，落实党建工作制》上级党委交给的任务。
4、规范人事管理，坚持民主集中制，.重一大”决策制度的落实，人事任免和重7党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
职务
负责人
岗位潜在风险点
险级风等
职务
负责人
岗位潜在风险点Biblioteka 领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
负责人
风险描述
风险等级
防控措施
长
1、岗位职责：不带头执行“一岗双责”；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔任用干部。
岗位廉政风险识别防控表
岗位廉政风险识别防控表一、背景介绍1.1 岗位廉政风险的重要性廉政是一个国家、一个组织乃至一个个人的重要素质，对于维护社会公平正义、促进经济发展、保障人民利益具有重要意义。
岗位廉政风险识别防控是企业建设廉洁风险防控体系的重要环节，可以帮助企业及时发现和解决岗位廉政风险，确保企业的正常运行。
1.2 岗位廉政风险识别防控表的作用岗位廉政风险识别防控表是一种工具，它可以帮助企业对各岗位存在的廉政风险进行全面、系统的识别和防控。
通过填写岗位廉政风险识别防控表，企业可以清晰地了解各岗位的廉政风险程度，有针对性地采取相应的防控措施，从而提高企业的廉政风险防控水平。
二、岗位廉政风险识别防控表的构成2.1 表头信息岗位廉政风险识别防控表的表头信息包括企业名称、填表日期、岗位名称等基本信息，以便于后续对表格进行管理和分析。
2.2 风险识别项岗位廉政风险识别防控表的风险识别项是对岗位廉政风险进行全面、详细的识别。
具体的风险识别项可以根据企业的实际情况进行调整，但一般包括以下几个方面：1.权力滥用风险–岗位是否存在权力过大、权限不清晰的情况；–岗位是否存在滥用职权、徇私舞弊的风险。
2.财务风险–岗位是否存在财务管理不规范、资金流向不透明的情况；–岗位是否存在财务造假、贪污挪用资金的风险。
3.人事风险–岗位是否存在人事管理不规范、招聘程序不公正的情况；–岗位是否存在利用职务之便进行人事安排、权力寻租的风险。
4.采购风险–岗位是否存在采购程序不规范、供应商选择不公正的情况；–岗位是否存在利用职务之便进行采购腐败、收受回扣的风险。
2.3 风险评估指标岗位廉政风险识别防控表的风险评估指标是对各风险识别项进行评估和打分，以便于对各项风险进行比较和排序。
风险评估指标可以根据企业的实际情况进行调整，但一般包括以下几个方面：1.风险程度–风险的可能性：高、中、低；–风险的影响程度：高、中、低。
2.风险控制措施–是否已经采取相应的风险控制措施：是、否；–风险控制措施的有效性：高、中、低。
岗位廉政风险识别防控表
岗位廉政风险识别防控表附件3岗位廉政风险识别防控表 9 8 7 6 5 4 3 2 1部门（单位）名称：省职教师资培训中心（基地管理办公室）、职业教育研究院2022年3月16日注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。
2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。
3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。
4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
附件3岗位廉政风险识别防控表 9 8 7 6 5 4 3 2 1部门（单位）名称：省职教师资培训中心（基地管理办公室）、职业教育研究院2022年3月16日注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。
2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。
3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。
4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
附件3岗位廉政风险识别防控表 9 8 7 6 5 4 3 2 1部门（单位）名称：省职教师资培训中心（基地管理办公室）、职业教育研究院2022年3月16日注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。
2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。
3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。
4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表制原则，不听取下属单位和广大干部群众的意见建议，单方面做出决策，造成不良后果。
防范措施1.加强党风廉政建设，强化纪律观念，严格执行有关制度规定，定期进行述职述廉，接受监督和群众监督。
2.坚持民主集中制原则，听取下属单位和干部群众的意见建议，科学决策，确保决策的科学性、合理性和可操作性。
3.加强干部培养、考察、选拔和任用工作，建立健全干部选拔任用制度。
严格按照程序和标准选拔任用干部。
岗位廉洁风险防控一览表所在单位：___岗位名称：董事长风险点：1.为谋取本企业或个人利益，暗示、授意、强令财会人员违反国家干部从业规定，做假账，虚报经营业绩。
2.在工程建设项目招标、大宗物资采购等方面，暗示、授意领导人员廉洁从业若干规定实施细则，接受请托人或特定关系人，谋取不正当利益。
3.忽视公司章程、董事会议事规则及制度，组织决策程序和结果不严格执行，给企业造成一定损失。
防范措施：1.贯彻落实党和国家、省级有关政策、决定及党风廉洁从业若干规定实施细则，加强纪律观念，定期进行任期内审计检查。
2.严格执行《国有企业干部从业规定》、《国有企业财务制度实施细则》，加强项目安排、大额资金运作等管控，落实到位，避免给集团造成影响。
3.认真贯彻执行“三重一大”决策制度，科学决策、民主决策，落实企业民事权利，增强企业的生产经营和改革发展能力，避免造成不良后果。
所在单位：___岗位名称：党委书记风险点：1.利用职权和影响力暗示授意强令组织人事部门、下属单位违反规定，照顾请托人或特定关系人，取不正当利益。
2.违反民主集中制原则，不听取下属单位和广大干部群众的意见建议，单方面做出决策，造成不良后果。
防范措施：1.加强党风廉政建设，强化纪律观念，严格执行有关制度规定，定期进行述职述廉，接受监督和群众监督。
2.坚持民主集中制原则，听取下属单位和干部群众的意见建议，科学决策，确保决策的科学性、合理性和可操作性。
3.加强干部选拔任用工作，建立健全干部选拔任用制度，严格按照程序和标准选拔任用干部。
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岗位关键权力识别统计表单位名称：
八项岗位关键权利说明
权力说明：
是否有该权力，是指本人负责直接行使，或因为本人岗位职级比较高，能够对其权力操作产生实质影响。
具体权力内涵解释如下：
市场客服与销售权：识别是否有市场客服与销售权，如向客户介绍产品、服务功能、销售政策、价格优惠条件、销售合同签订、售后服务、维修、保养、置换等客服、销售性质的业务活动以及围绕客户在决策、采购、放行、计量、财务资金、与这些活动密切相关的关键商务信息等六个方面所实施的活动，或者作为其分管范围,能够直接影响和改变这些活动的行使，如市场客服与销售分管领导、公司上级集团的部门、公司领导。
审核权：识别是否有审核权，如决策权、审批权、审核权、监督权等具有审核性质的核准工作，或者本人作为其更高分管领导，能够直接影响和改变权力的行使，如本人是公司上级集团的部门、公司领导。
人事实权：识别是否有人事实权，如雇佣、招聘、任免、考核、人员奖励与处罚、职称评定、岗位选拔等人事活动，或本人作为其分管范围,能够直接影响和改变权力的行使，如人事分管领导。
采购实权：识别是否有采购实权，如确定供应商、分包商、租赁商合格名册、参与采购方式、采购策划、参与采购文件、参与确定投标人、参与确定价格和中标人、分包商、租赁商选择、签合同、合同变更等与采购有关的业务活动，或本人作为其分管范围,能够直接影响和改变权力的行使，如采购分管领导。
放行实权：识别是否有物料设备进出放行实权，如签章使用管理、质量检测、安全管理、仓储管理、品控管理、物料设备使用管理、技术审核、专业评审、专业认证、文明施工管理、进出门管理等进出、放行、许可、专业技术复核性质的业务，或本人作为其分管范围,能够直接影响和改变权力的行使，如质量、技术、安全分管领导。
计量实权（多在分公司）：识别是否有工作量、物资计量实权，如货物计数、采购结算、开具验收单、物料领用、消耗计量、工作量计量、分包量计量、容积测量、计时计件等计数计量业务（土方施工、签证等），或本人作为其分管范围,能够直接影响和改变权力的行使，如物资、设备分管领导。
财务实权：识别是否有财务实权，如收款、付款、费用开支、费用报销、后勤账务管理、津贴福利管理等经手钱财业务，或本人作为其分管范围,能够直接影响和改变权力的行使，如财务、资金分管领导。
拥有关键信息：识别本人是否拥有、知晓、掌握、创造关键商业信息，如公司内部商业秘密、工作策略、工作战略、重要人事安排、重要工作部署、采购分包其他投标人、标底、
预算等信息。