检测机构监督检查表
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检验检测机构内审检查表CMA(新版)
检验检测机构资质认定评审表（新版）（共173条，其中：否决项2条，重点项30条）序号评审内容评审意见符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
4.1. 1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，★否决项查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法定主管部门的批建文件；企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。
司法鉴定机构应具有司法厅颁发的《司法鉴定许可证》。
当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。
检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
查：承担法律责任的承诺。
4.1. 2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
★否决项查：非独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为检验检测机构承担起相应的法律责任。
独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。
4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
▲重点项查：是否有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，有无违规现象（含信用等级等行业规定）4.1.4检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。
（组织机构框图表述是否正确；质量职能分配表是否合理；质文案大全序号评审内容符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点关系。
量保证框图是否明确，技术运作和支持服务之间的关系是否明确）4.1.5检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。
▲重点项如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、有措施保证不受影响。
质量检测单位(现场试验室)监督检查表 【超经典表格,建议收藏】
□是 □否
检查人：日期：
水利工程质量检测单位（现场试验室）监督检查情况表
工程名称：质量检测单位：
序号
问题描述
检查依据（法律法规）
检查结果
备注（具体情况）
1
管理体系
1.1
组织机构及岗位人员
1.1.1
是否取得计量资质认定
《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）第二、三、四条；《云南省水利厅关于进一步加强水利工程质量检测管理工作的通知》（云水建管〔2019〕53号）一（二）
□是 □否
2.2.5
是否对有温度、湿度等环境要求的试验室、养护室进行监测、控制和记录，或监测设施不符合相应检验检测技术规范的要求、未停止检验检测活动
《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第 4.3.3条
□是 □否
2.2.6
仪器设备配置是否满足工程试验检测需要或合同约定
□是 □否
2.2.8
样品管理是否符合要求： （1）无清晰标识或标识不 完整；（2）未对取样抽样样品在运输、制备、处置 、存储过程中控制和记 录；（3）未对样品的存放和养护环境进行监控和记录。
《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）4.5.18条
□是 □否
2.2.9
□是 □否
2.2.20
试验、检测报告签字、盖章是否齐全，是否采用无效印章、无效电子签名或他人代签。
《检验检测机构资质认定管理办法》（质监总局令第163 号）第二十五、二十八条
□是 □否
2.2.21
试验、检测报告出具的结果、结论是否明确。
《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条
检查人：日期：
水利工程质量检测单位（现场试验室）监督检查情况表
工程名称：质量检测单位：
序号
问题描述
检查依据（法律法规）
检查结果
备注（具体情况）
1
管理体系
1.1
组织机构及岗位人员
1.1.1
是否取得计量资质认定
《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）第二、三、四条；《云南省水利厅关于进一步加强水利工程质量检测管理工作的通知》（云水建管〔2019〕53号）一（二）
□是 □否
2.2.5
是否对有温度、湿度等环境要求的试验室、养护室进行监测、控制和记录，或监测设施不符合相应检验检测技术规范的要求、未停止检验检测活动
《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第 4.3.3条
□是 □否
2.2.6
仪器设备配置是否满足工程试验检测需要或合同约定
□是 □否
2.2.8
样品管理是否符合要求： （1）无清晰标识或标识不 完整；（2）未对取样抽样样品在运输、制备、处置 、存储过程中控制和记 录；（3）未对样品的存放和养护环境进行监控和记录。
《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）4.5.18条
□是 □否
2.2.9
□是 □否
2.2.20
试验、检测报告签字、盖章是否齐全，是否采用无效印章、无效电子签名或他人代签。
《检验检测机构资质认定管理办法》（质监总局令第163 号）第二十五、二十八条
□是 □否
2.2.21
试验、检测报告出具的结果、结论是否明确。
《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条
建设工程质量检测机构专项检查表
查要点
检查情况（存在问题）
2
样品（试件）与原始记录管理
检查要点
检查情况
存在问题记录
2.1
样品（试件）台帐
拟检测样品是否建立唯一识别系统
现场查看待检样品摆放及标识情况，查阅收样登记系统及台帐，是否存在识别混淆
□符合
□基本符合
□不符合
检测样品编号是否按年分类流水编号
查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号
检毕样品的数量应与委托单和原始记录相符
□符合
□不符合
2.5
检测试验原始记录
所有原始记录应按年流水编号，并与对应的委托、报告一致
查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号
□符合
□不符合
自动采集检测项目的原始记录应与实时采集电脑记录相吻合
查阅检测原始记录、报告台帐、实时采集电脑记录，是否存在不按规定修改数据
□符合
□不符合
4.5
现场检测人员持证情况
在工程现场检测的检测人员持证上岗情况
检查地基基础工程检测、主体结构工程现场检测等专项现场检测人员检测岗位证，是否存在无证上岗检测行为
□符合
□不符合
4.6
强制性标准执行情况
有否严格按照国家有关工程建设强制性标准和规定进行检测
查看现场试验过程
□符合
□不符合
本表4.3、4.4、4.5、4.6子项随机抽查检测机构承接的2个工程检测现场
人员资格
人员数量及资格是否符合资质条件要求
查人员岗位证书及岗位分工，操作人员是否持证上岗。
□符合
□基本符合
□不符合
1.4
质量体系
质量管理体系是否运行是否正常
检查情况（存在问题）
2
样品（试件）与原始记录管理
检查要点
检查情况
存在问题记录
2.1
样品（试件）台帐
拟检测样品是否建立唯一识别系统
现场查看待检样品摆放及标识情况，查阅收样登记系统及台帐，是否存在识别混淆
□符合
□基本符合
□不符合
检测样品编号是否按年分类流水编号
查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号
检毕样品的数量应与委托单和原始记录相符
□符合
□不符合
2.5
检测试验原始记录
所有原始记录应按年流水编号，并与对应的委托、报告一致
查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号
□符合
□不符合
自动采集检测项目的原始记录应与实时采集电脑记录相吻合
查阅检测原始记录、报告台帐、实时采集电脑记录，是否存在不按规定修改数据
□符合
□不符合
4.5
现场检测人员持证情况
在工程现场检测的检测人员持证上岗情况
检查地基基础工程检测、主体结构工程现场检测等专项现场检测人员检测岗位证，是否存在无证上岗检测行为
□符合
□不符合
4.6
强制性标准执行情况
有否严格按照国家有关工程建设强制性标准和规定进行检测
查看现场试验过程
□符合
□不符合
本表4.3、4.4、4.5、4.6子项随机抽查检测机构承接的2个工程检测现场
人员资格
人员数量及资格是否符合资质条件要求
查人员岗位证书及岗位分工，操作人员是否持证上岗。
□符合
□基本符合
□不符合
1.4
质量体系
质量管理体系是否运行是否正常
机动车检验机构检查表.doc
设备型号：编号：
④汽车侧滑检验台： 能工作台；不能工作台。
设备型号：编：
⑥驻车制动台：能工作台；不能工作台。
设备型号：编号：
⑦路试检测设备：□齐全；□缺少
1测功机：能工作台；不能工作台。
设备型号：编号：
2排放气体分析仪：能工作台；不能工作台。
⑵驻车坡度检验仪器和设备（适用于在用车检验）。
驻车坡道：□15% 长m，宽m；□无。
□20% 长m，宽m；□无。
驻车坡度检验仪器和设备：能工作台；不能工作台。
□符合
□不符合
在用机动车检验，满足采用相关标准使用符合规定的仪器测试驻车制动性能时，可不具备试验坡道。但应有检验方法标准或文件支持。
3
关键设备齐全有效性
环检：①测功机（适用时）；
②排放气体分析仪
③不透光烟度计
④流量计（适用时）
⑤发动机转速计
检测线数量：
1筒式车速表检验台： 能工作台；不能工作台。
设备型号：编号：
②制动检验台：能工作台；不能工作台。
设备型号：编号：
③地磅或轴（轮）重仪： 能工作台；不能工作台。
能称重的平板试验台： 能工作台；不能工作台。
数字式二次仪表：□采用；□未采用
联网控制：□是；□否
□计算机联网，□未联网
□仪器设备未改变，□仪器设备有改变
□符合标准，□不符合标准
□
有效性
(4)在用检测设备和计量器具，须经法定或授权的计量检定机构计量检定/校准实验室校准，并取得计量检定合格证/校准报告，且在有效期内。
□符合要求；
□不符合要求，不符合设备名称/编号：
交通标志：□符合要求，□不符合要求
□
□符合
□不符合
④汽车侧滑检验台： 能工作台；不能工作台。
设备型号：编：
⑥驻车制动台：能工作台；不能工作台。
设备型号：编号：
⑦路试检测设备：□齐全；□缺少
1测功机：能工作台；不能工作台。
设备型号：编号：
2排放气体分析仪：能工作台；不能工作台。
⑵驻车坡度检验仪器和设备（适用于在用车检验）。
驻车坡道：□15% 长m，宽m；□无。
□20% 长m，宽m；□无。
驻车坡度检验仪器和设备：能工作台；不能工作台。
□符合
□不符合
在用机动车检验，满足采用相关标准使用符合规定的仪器测试驻车制动性能时，可不具备试验坡道。但应有检验方法标准或文件支持。
3
关键设备齐全有效性
环检：①测功机（适用时）；
②排放气体分析仪
③不透光烟度计
④流量计（适用时）
⑤发动机转速计
检测线数量：
1筒式车速表检验台： 能工作台；不能工作台。
设备型号：编号：
②制动检验台：能工作台；不能工作台。
设备型号：编号：
③地磅或轴（轮）重仪： 能工作台；不能工作台。
能称重的平板试验台： 能工作台；不能工作台。
数字式二次仪表：□采用；□未采用
联网控制：□是；□否
□计算机联网，□未联网
□仪器设备未改变，□仪器设备有改变
□符合标准，□不符合标准
□
有效性
(4)在用检测设备和计量器具，须经法定或授权的计量检定机构计量检定/校准实验室校准，并取得计量检定合格证/校准报告，且在有效期内。
□符合要求；
□不符合要求，不符合设备名称/编号：
交通标志：□符合要求，□不符合要求
□
□符合
□不符合
XX医院实验室质量控制工作专项督查表(检验)
现场查看
15
第三方核酸检测机构与医院签订的核酸检测协议双方是否可追溯对应
现场查看协议
被检方认可签字:
实弟室房号崔制3行专项智杳表
序号
检查内容
检查方法
存在问题
整改时限
1
本实验室日最大检测能力：例
2
工作人员应具有相应的学历职称、专业知识和专业技术能力（人员资质）
查看相关证明材料
3
开展新型冠状病毒核酸检测时间及记录
查看相关记录
4
样本采集情况（是否参加上级或本单位组织培训、培训效果）
查看记录本、现场考核
5
标本保存及冷链运输状况、标本验收状况
查看保存、运输现场
6
使用的仪器、试剂符合国家有关规定，质量有保证
查看资质、仪器和试剂状况
7
开展新型冠状病毒核酸检测所用仪器型号、数量、检测能力
现场查验、提问
8
开展新型冠状病毒核酸检测所用试剂批号、试剂数量、标本检测量
现场查验
被检单位:
实验室负责人:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ联系电话:
9
开展新型冠状病毒核酸检测所用试剂耗材是否建立出入库登记，使用量应与标本量相符合
现场查验记录
10
开展的检验项目操作规程健全，操作过程规范
现场查看操作、提问
11
开展的检验项目应进行相应的室内质控，室内质控流程规范，记录齐全，报告单规范
现场查看资料及报告单
12
是否参加室间质量评价及执行情况
查看计划表及落实
13
需准入的检验技术已通过有关部门验收、批准
现场查看批文
14
医疗废物处理是否符合相关规定
15
第三方核酸检测机构与医院签订的核酸检测协议双方是否可追溯对应
现场查看协议
被检方认可签字:
实弟室房号崔制3行专项智杳表
序号
检查内容
检查方法
存在问题
整改时限
1
本实验室日最大检测能力：例
2
工作人员应具有相应的学历职称、专业知识和专业技术能力（人员资质）
查看相关证明材料
3
开展新型冠状病毒核酸检测时间及记录
查看相关记录
4
样本采集情况（是否参加上级或本单位组织培训、培训效果）
查看记录本、现场考核
5
标本保存及冷链运输状况、标本验收状况
查看保存、运输现场
6
使用的仪器、试剂符合国家有关规定，质量有保证
查看资质、仪器和试剂状况
7
开展新型冠状病毒核酸检测所用仪器型号、数量、检测能力
现场查验、提问
8
开展新型冠状病毒核酸检测所用试剂批号、试剂数量、标本检测量
现场查验
被检单位:
实验室负责人:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ联系电话:
9
开展新型冠状病毒核酸检测所用试剂耗材是否建立出入库登记，使用量应与标本量相符合
现场查验记录
10
开展的检验项目操作规程健全，操作过程规范
现场查看操作、提问
11
开展的检验项目应进行相应的室内质控，室内质控流程规范，记录齐全，报告单规范
现场查看资料及报告单
12
是否参加室间质量评价及执行情况
查看计划表及落实
13
需准入的检验技术已通过有关部门验收、批准
现场查看批文
14
医疗废物处理是否符合相关规定
检验检测机构质量监督报告表格模板下载
□确认 □未确认
新上岗/外培人员
□满足要求 □不满足要求
试剂
验收记录
□有 □无
保存环境
□满足 □不满足
样品
样品数量
□满足要求 □不满足要求
样品状态
□正常 □异常 □其它
唯一性标识
□有 □无
检验状态标识
□正确 □不正确
样品保存记录
□有 □无
样品处理记录
□有 □无
检验过程
选用标准
□正确 □欠完善 □有问题
检验检测机构质量监督报告表格模板下载
样品名称
样品编号
检验项目
检测依据
被监督人员
监督实施地点
合同/委托单
□内容完整 □内容欠缺 □无
仪器设备
设备状况
□良好 □一般 □差
检定状态
□合格 □准用 □停用
设备标识
□有唯一性标识 □无唯一性标识
设备是否授权
□已授权 □未授权
人员
资 格
□有上岗证 □ 无上岗证
人员能力是否进行了确认
标准状态
□受控 □未受控 □其它
操பைடு நூலகம்过程
□正确 □欠完善 □有问题
记录及时性
□及时、准确、完整 □有问题
环境条件
□符合
□温度不符合 □湿度不符合
记录
原始记录
□符合要求 □不符合要求 □有问题
设备使用记录
□有 □无 □欠完善
报告
内 容
□符合要求 □不符合要求
备注
监督员
监督日期
新上岗/外培人员
□满足要求 □不满足要求
试剂
验收记录
□有 □无
保存环境
□满足 □不满足
样品
样品数量
□满足要求 □不满足要求
样品状态
□正常 □异常 □其它
唯一性标识
□有 □无
检验状态标识
□正确 □不正确
样品保存记录
□有 □无
样品处理记录
□有 □无
检验过程
选用标准
□正确 □欠完善 □有问题
检验检测机构质量监督报告表格模板下载
样品名称
样品编号
检验项目
检测依据
被监督人员
监督实施地点
合同/委托单
□内容完整 □内容欠缺 □无
仪器设备
设备状况
□良好 □一般 □差
检定状态
□合格 □准用 □停用
设备标识
□有唯一性标识 □无唯一性标识
设备是否授权
□已授权 □未授权
人员
资 格
□有上岗证 □ 无上岗证
人员能力是否进行了确认
标准状态
□受控 □未受控 □其它
操பைடு நூலகம்过程
□正确 □欠完善 □有问题
记录及时性
□及时、准确、完整 □有问题
环境条件
□符合
□温度不符合 □湿度不符合
记录
原始记录
□符合要求 □不符合要求 □有问题
设备使用记录
□有 □无 □欠完善
报告
内 容
□符合要求 □不符合要求
备注
监督员
监督日期
职业健康检查机构执法监督检查表
按照劳动者接触的职业病危害因素，职业健康检查分为以下六类：（一）接触粉尘类；（二）接触化学因素类；（三）接触物理因素类；（四）接触生物因素类；（五）接触放射因素类；（六）其他类（特殊作业等）。以上每类中包含不同检查项目。职业健康检查机构应当在备案的检查类别和项目范围内开展相应的职业健康检查。
查档案资料、询问、现场检查
（四）外出职业健康检查工作情况
职业健康检查机构可以在执业登记机关管辖区域内或者省级卫生健康主管部门指定区域内开展外出职业健康检查。外出职业健康检查进行医学影像学检查和实验室检测，必须保证检查质量并满足放射防护和生物安全的管理要求业病的报告与告知以及职业健康检查信息报告情况
查文件档案、询问必要时，现场核实
（二）相关法律法规、标准的执行情况
职业健康检查的项目、周期按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188）执行，放射工作人员职业健康检查按照《放射工作人员职业健康监护技术规范》（GBZ235）等规定执行。
查文件档案、询问、现场检查
（三）按照备案的类别和项目开展职业健康检查工作的情况
（六）职业健康检查档案管理情况
职业健康检查机构应当建立职业健康检查档案。职业健康检查档案保存时间应当自劳动者最后一次职业健康检查结束之日起不少于15年。
职业健康检查档案应当包括下列材料：
（一）职业健康检查委托协议书；
（二）用人单位提供的相关资料；
（三）出具的职业健康检查结果总结报告和告知材料；
（四）其他有关材料。
职业健康检查机构执法监督检查表
被检查单位（盖章）：检查时间：年月日
检查项目
检查内容（被检单位提供材料，对真实性负责）
检查方式
检查情况及发现的问题
处置情况
（一）职业健康检查机构设置、人员配备情况
查档案资料、询问、现场检查
（四）外出职业健康检查工作情况
职业健康检查机构可以在执业登记机关管辖区域内或者省级卫生健康主管部门指定区域内开展外出职业健康检查。外出职业健康检查进行医学影像学检查和实验室检测，必须保证检查质量并满足放射防护和生物安全的管理要求业病的报告与告知以及职业健康检查信息报告情况
查文件档案、询问必要时，现场核实
（二）相关法律法规、标准的执行情况
职业健康检查的项目、周期按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188）执行，放射工作人员职业健康检查按照《放射工作人员职业健康监护技术规范》（GBZ235）等规定执行。
查文件档案、询问、现场检查
（三）按照备案的类别和项目开展职业健康检查工作的情况
（六）职业健康检查档案管理情况
职业健康检查机构应当建立职业健康检查档案。职业健康检查档案保存时间应当自劳动者最后一次职业健康检查结束之日起不少于15年。
职业健康检查档案应当包括下列材料：
（一）职业健康检查委托协议书；
（二）用人单位提供的相关资料；
（三）出具的职业健康检查结果总结报告和告知材料；
（四）其他有关材料。
职业健康检查机构执法监督检查表
被检查单位（盖章）：检查时间：年月日
检查项目
检查内容（被检单位提供材料，对真实性负责）
检查方式
检查情况及发现的问题
处置情况
（一）职业健康检查机构设置、人员配备情况
2020年度机动车检验机构资质认定监督检查表
3 抽查部分管理体系运行记录，管理体系是否真实、有效运行。
4 体系文件是否制定检验检测原始记录和报告保存期限不得少于6年的规定。
二、管理
随机抽取10份自2015年8月1日至检查当日的报告和原始记录，检查报告和原始记
体系 5 录是否保存完整，如主检人和校核人签字、原始记录命名、编号、仪器设备、样
品处理条件、计算公式、日期等信息和数据。
√
15
检查原始记录、仪器设备管理档案、环境监测记录、标准物质使用情况等，是否 与现场相关的设备、设施、环境、检验材料、标准物质等相一致。
16 是否存在选择性记录原始数据、不按规定传输原始数据的情况。
17 报告和原始记录上是否有伪造签名。
√
四、报告 和原始记
录
18
是否存在报告与检验检测结果不一致、检验检测结果与原始数据不一致，且无法 溯源的情况。
□不适用。
□发现：_________ √ □未发现；
□不适用。 □发现：_________ √ □未发现； □不适用。 □发现：_________ √ □未发现； □不适用。 □发现：_________ √ □未发现； □不适用。 □发现：_________ √ □未发现； □不适用。 □发现：_________ √ □未发现； □不适用。 □发现：_________ √ □未发现； □不适用。 □发现：_________ √ □未发现； □不适用。 □发现：_________ √ □未发现； □不适用。 □发现：_________ √ □未发现； □不适用。 □发现：_________ √ □未发现； □不适用。
发现问题时的取证要求 如不配合，收集相关图片、音频和视频 证据。
拍照资质认定证书、营业执照和事业单 位法人证书等证明文件。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
检测机构监督检查表
检查单位（科、股室）： 2019年 月 日
检测机构名 称
资 质 业务范围
人员情况
检查内容
人员是否符合资质标准要求
实际情况
办公场地
检查内容
是否有房屋产权证书；属租赁的，是否有出租方房屋产权证和房屋租赁合同；面积。
实际情况
实 验 室 设置情况
检查内容
试验室设置及试验室面积、建材检测养护室面积情况，是否满足检测业务开展需查内容
按申请资质的内容逐一核实检测设备（实物和设备购买发票）。
实际情况
检查组成员： 被检单位负责人：
检查单位（科、股室）： 2019年 月 日
检测机构名 称
资 质 业务范围
人员情况
检查内容
人员是否符合资质标准要求
实际情况
办公场地
检查内容
是否有房屋产权证书；属租赁的，是否有出租方房屋产权证和房屋租赁合同；面积。
实际情况
实 验 室 设置情况
检查内容
试验室设置及试验室面积、建材检测养护室面积情况，是否满足检测业务开展需查内容
按申请资质的内容逐一核实检测设备（实物和设备购买发票）。
实际情况
检查组成员： 被检单位负责人：