制度流程执行检查制度
加强对制度执行情况的监督检查
加强对制度执行情况的监督检查加强对制度执行情况的监督检查是一项非常重要的工作。
只有对制度执行情况进行监督检查，才能确保各项制度得到有效的执行和落实。
本文将从以下几个方面来详细介绍加强对制度执行情况的监督检查。
第一步：建立健全制度执行情况监督检查制度为了加强对制度执行情况的监督检查，需要建立健全相应的工作制度。
这其中，包括制定明确的工作任务、制定具有可操作性的工作方案、建立完善的监督机制等。
只有建立了健全的管理制度，才能够更好的把握企业的发展方向和趋势。
第二步：严格执行制度落实要求建立健全的监督机制后，要严格执行制度落实要求。
这需要各项制度管理部门按照规定的程序和要求，对制度执行情况进行全方位、多层次、多角度的监督和检查，实现全员参与，确保制度得到有效的执行和落实。
第三步：及时公布制度执行情况针对各项制度的执行情况，需要及时公布并向公众透明化。
这将有利于促进制度执行的改进，提高各项制度得到执行的有效性。
此外，公布制度执行情况还对企业的形象建设和口碑提升起到了重要作用。
第四步：加强对制度执行情况的内部监督除了建立健全的监督机制，企业也需要加强对制度执行情况的内部监督。
这包括成立专项督查组和日常督查组，对企业管理制度的执行和落实情况进行监督和检查。
同时，还需要对制度执行情况进行整改和反馈，强化制度执行质量的管理。
总之，加强对制度执行情况的监督检查是企业管理工作中不可或缺的一项重要工作。
只有通过建立监督机制、严格执行制度落实要求、加强内部监督和及时公布制度执行情况等多方面的措施，才能实现制度的有效执行和落实。
制度执行 流程
有关“制度执行”的流程
有关“制度执行”的流程如下：
1.制定规章制度：明确目的和内容，并征求相关人员的意见和建议，确保规章制度符合
实际情况和组织需求。
2.公布规章制度：通过内部通知、公告栏、企业内部网站等途径进行公布，确保全体员
工都能了解并遵守。
3.培训和宣传：通过培训和宣传，让员工深入理解规章制度的内容和意义，以及违反规
章制度的后果和处理方式。
4.监督和检查：通过定期或不定期的监督和检查，确保员工遵守规章制度，及时发现和
纠正违规行为。
5.奖励和惩罚：根据员工的表现和行为，给予相应的奖励或惩罚，激励员工自觉遵守规
章制度，提高执行力。
6.持续改进：根据实际情况和组织需求的变化，对规章制度进行修订和完善，提高规章
制度的适用性和有效性。
在执行制度时，需要注意以下几点：
1.坚持制度面前人人平等原则，不偏袒、不徇私、不姑息。
2.注重制度的宣传和培训，让员工充分了解和认同规章制度。
3.注重制度的执行和监督，确保规章制度得到有效执行。
4.注重制度的持续改进和完善，不断提高规章制度的适用性和有效性。
规章制度专项检查方案范文
规章制度专项检查方案范文一、检查对象和范围1. 检查对象：本次专项检查对象为公司内所有规章制度的执行情况及遵守情况。
2. 检查范围：检查范围涵盖公司内所有制定的规章制度，包括但不限于员工手册、管理制度、劳动纪律等。
二、检查内容和方法1. 检查内容（1）制度建立和更新情况：检查规章制度的建立、更新情况，确保规章制度符合国家法律法规和公司实际情况。
（2）制度执行情况：检查规章制度的执行情况，包括规章制度的宣传、培训和执行情况。
（3）制度违规情况：检查规章制度的违规情况，包括员工对规章制度的不遵守情况。
2. 检查方法（1）文件检查：查阅规章制度相关文件，了解规章制度的建立和执行情况。
（2）实地检查：走访各部门，了解规章制度的执行情况和违规情况。
三、检查人员和时间安排1. 检查人员：由公司内部监察部门的人员和外部专业人士组成检查组，确保检查的客观和公正。
2. 时间安排：每年定期进行一次规章制度专项检查，具体时间和周期由监察部门负责安排。
四、检查结果和整改方案1. 检查结果：检查组将制定检查报告，对规章制度的执行情况、违规情况进行分析，并提出改进建议。
2. 整改方案：根据检查结果，制定相应的整改方案和措施，确保规章制度的有效执行和贯彻。
五、监督和督促1. 监督机制：监察部门将建立监督机制，定期对规章制度的执行情况进行监督，确保规章制度的有效实施。
2. 督促措施：对于未按时整改或执行情况不符合要求的部门，将采取相应的督促措施，并进行追责处理。
以上便是我们制定的规章制度专项检查方案，通过该方案的实施，我们将进一步加强对规章制度的管理和监督，确保规章制度的有效执行。
希望各部门和员工积极配合，共同推动规章制度的贯彻落实。
规章制度检查办法(共5篇)
篇一：规章制度监督、检查管理办法规章制度监督、检查管理办法（试行）制定目的：规范制度的监督、检查工作，提高制度执行力适用范围：各部门、各分厂责任部门：企划部第一章总则第一条为规范规章制度的监督、检查工作，形成制度执行的有效反馈机制，提高制度执行力，特制定本办法。
第二条本办法坚持：“系统监督、关注执行、有效反馈、及时修正”的原则，并注重对实际执行文件记录的检查，以求制度的持续有效改善。
第三条制度监督、检查工作的职责范围分工为：企划部统筹安排制度的监督、检查工作，各职能归口部门负责对本部门起草和职责范围内的规章制度的监督、检查。
第四条规章制度的监督、检查工作分以下两种方式：1、专项检查。
根据企业实际需要，由企划部组织各相关部门对现行制度进行突出重点的检查；2、日常检查。
第二章组织机构第五条规章制度监督、检查机构：组长：公司主管领导副组长：企划部部长成员：其它各职能部门负责人监督部门：纪检监察处第六条副组长职责：1、负责召集各相关部门进行规章制度的监督、检查工作；2、负责组织本部门进行全局性规章制度执行情况的监督、检查工作；3、负责对各相关部门规章制度监督检查工作进行检查；4、组织各相关部门对规章制度进行修订工作；5、负责编写制度体系运行情况报告。
第七条成员职责：1、负责本部门起草和归口规章制度的监督、检查工作；2、负责收集各归口规章制度执行情况的反馈意见；3、对归口规章制度的适用性做出评价，并送交企划部；4、对归口规章制度进行修订。
第八条监督部门职责：1、负责对涉及纪律监查方面内容进行不定期检查；2、协助企划部对相关职能部门制度的监督、检查工作进行监查；3、其它职责同组织成员职责。
第三章程序第九条制度不能满足企业实际要求的主要原因：1、因组织机构变更或职能调整，原有制度内容不能适应实际工作要求的；2、业务流程或工作模式优化改变，原有制度规定的内容不能指导实际工作的；3、公司管理理念及工作重点转变，原有制度规定的内容不能满足其管理要求的；4、各种突发、意外事件的出现，原有制度规定的内容涵盖不全面的。
督查工作制度及流程实施细则
督查工作制度及流程实施细则为进一步提高金叶达公司的工作效率，确保重大决策部署和全局性重要工作的贯彻落实，根据相关规定，制定本制度。
一、督查工作原则：1、力求落实：通过督促检查，促使各项工作落到实处。
2、实事求是：全面准确反馈落实情况。
3、突出重点：围绕公司领导的关注点进行立项督查。
4、讲求实效：对督查事项及时立项、及时通知、及时督办、及时报告。
二、督查督导工作的基本程序：1﹑立项：将督查事项，以《行政督办卡》方式通知相关部门/单位，以待复查。
2﹑督办：采取现场、会议等督查方式，跟踪了解督办事项的进展完成情况。
3﹑反馈：对督查事项进行整理及时向总经理汇报。
4﹑归档：按照办结一件整理一件的原则，分类归档保存，做为年终考评依据之一。
三、督查体系：实行三级督查体系，即综合大检查、综合办检查、各部门/单位自查。
1、综合大检查，由总经理或其他公司领导带领各部门经理的全面质量大检查，综合办负责记录整理，对发现问题下发《行政督办卡》进行处理，并全公司通报。
2、公司综合办日常不定时抽查，根据督查项目每周选择一个侧重点巡查，对所发现的问题下发《行政督办卡》进行处理。
3、各部门/单位内部检查，按个部门岗位职责、程序标准等进行自查，作出相应处理和记录，并将自查纠错情况在周例会汇报。
五、督查工作任务：1、公司年度及其阶段重点任务的落实。
2、各项规章制度执行和监督。
3、总经理周例会工作安排的贯彻落实。
4、总经理交办的其它督办任务。
六、日常督查/督导项目：1、员工自律：行为规范、考勤纪律、在岗情况。
2、仪容仪表：着装、发型、妆面、站、行、坐、立、走等。
3、卫生：设备的清洁维护、工作环境及公共区域的环境卫生。
4、工作纪律：公司各项规章制度、岗位职责及《员工守则》。
5、服务质量：服务的主动性、积极性以及服务的效率、服务的技巧和技术。
6、安全消防：服务项目的安全规定，设备设施运行的隐患预防、消防设施配置等。
7、执行监督：对公司现行制度的执行力及规范化操作进行日常督导。
公司流程制度 执行要求及指引
公司流程制度的执行要求及指引主要包括以下几个部分：
一、执行要求：
1.严格遵守：所有员工必须严格遵守公司的流程制度，按照规定的步骤和程序执行工作。
2.完整性：流程制度的执行必须保证完整性，不能跳过或者忽略任何一个环节。
3.准确性：在执行流程制度时，必须保证信息的准确性，避免因误解或错误信息导致的问题。
4.及时性：流程制度的执行要求及时，不能拖延或积压工作。
5.可追溯性：执行流程制度时，需要有完整的记录，以便后期追溯和查询。
二、指引：
1.培训和教育：公司需要对员工进行流程制度的培训和教育，让员工充分理解和熟悉流程制度。
2.提供支持：在执行流程制度过程中，公司需要提供必要的支持和资源，帮助员工解决问题。
3.定期检查：公司需要定期检查流程制度的执行情况，发现问题及时进行纠正。
4.鼓励反馈：公司需要鼓励员工对流程制度提出反馈和建议，以便不断完善和优化流程制度。
5.公平公正：在执行流程制度时，公司需要保证公平公正，避免任何形式的偏见和歧视。
总之，公司流程制度的执行要求及指引是确保公司运营顺畅、高效的关键。
通过严格遵守、完整性、准确性、及时性和可追溯性的执行要求，以及培训、支持、检查、反馈和公平公正等指引，可以确保流程制度在公司内部得到有效实施，为公司的发展提供有力保障。
手术安全检查制度与流程
一、手术安全核查是指由手术医师、麻醉医师和手术室护士三方，分别在麻醉实施前、手术开始（切皮）前和患者离开手术室前，共同对患者身份、手术部位及手术方式等内容进行核查。
二、手术患者均应佩戴标有患者身份识别信息的腕带，执行落实手术部位标识，以便开展手术安全核查。
三、患者在进入手术室前，应当由手术医师认真逐项填写本机构按照国家标准统一制定的《手术安全核查表》中的患者基本信息，以便进入后续的三方核查程序、手术安全核查的内容及实施流程（见表1-1）。
表1-1 手术安全核查的内容及实施流程1.麻醉实施前核查1.1麻醉实施前的核查应由当日麻醉医师主持，核查结束后，由麻醉医师在核查表相应位置签字；1.2患者进入手术室后各项准备工作就绪实施麻醉前，由麻醉医生主导进入核查程序；1.3对处于清面状态的成年患者，由麻醉医师、巡回护士和患者本人进行核查，未成年患者（18周岁以下）或处于意识不清醒状态的患者，由手术医师、麻醉医师和巡回护士进行核查。
2．核查的内容和方式2.1由患者本人/手术医师陈述患者的姓名、性别、年龄、手术方式、部位，由麻醉医师和巡回护士与患者的腕带、手术标识和住院病历进行核对；2.2由麻醉医师陈述手术/麻醉同意书的签署状态及麻醉方式，由患者本人/手术医师和巡回护士进行核对；2.3由巡回护士检查患者皮肤、静脉通道、过敏史及抗菌药物皮试结果等内容，由患者本人/ 手术医师和麻醉医师进行核对。
3.手术开始（切皮）前核查3.1手术开始（切皮）前的核查由当日手术医师主持，核查结束后，由手术医师在核查表相应位置签字；3.2患者麻醉显效后手术切皮前，由手术医师主导，手术医师、麻醉医师和巡回护士进入核查程序。
4.核对的内容和方式4.1由手术医师陈述患者的姓名、性别、年龄、手术方式、部位，由麻醉医师和巡回护士与患者的腕带、手术标识和住院病历进行核对；4.2由手术医师陈述预计手术时间、预计失血量、手术关注点等内容，必要时回答麻醉医师和巡回护士的疑问；4.3由麻醉医师陈述麻醉关注点等内容，必要时回答手术医师和巡回护士的疑问；4.4由巡回护士陈述物品灭菌是否合格，仪器设备、术前术中药品、影像资料等是否齐备，由手术医师和麻醉医师进行核对。
工程建设标准强制性条文管理制度执行与检查环节
*******************工程建设标准强制性条文执行与检查管理制度批准：审核：编制：*****集团公司*******************项目部二零一八年十二月目录一、工程概况 (1)二、编制目的 (1)三、编制依据 (1)四、施工强条实施组织机构 (2)1、施工强条实施组织机构图 (2)2、人员职责 (2)五、强制性条文执行规定 (3)1、一般规定 (3)2、强制性条文执行规定 (3)六、强制性条文实施计划 (3)1、强制性条文实施准备阶段 (4)2、强制性条文实施阶段 (4)3、强制性条文执行落实阶段 (4)七、施工强制性条文执行计划 (4)1、强制性标准的管理 (4)2、管理制度的建立 (5)3、强制性标准管理 (6)八、强制性条文执行措施 (6)1、管理措施 (6)2、组织措施 (8)3、技术措施 (8)九、考核与处罚 (9)附件1：《水利工程建设标准强制性条文》（2016版）主要相关内容 (10)*******************工程工程建设标准强制性条文执行与检查管理制度一、工程概况*****************工程位于***县境内，************年一遇校核行洪流量4960m³/s。
*****闸共12孔，单孔净宽10m，采用钢筋混凝土开敞式结构，闸室顺水流方向长27m，闸孔总宽632m；*******游消力池、钢筋混凝土海漫、钢筋混凝土灌注桩防冲墙及抛石防冲槽组成。
◆建设单位:*************建设管理局◆勘查、设计单位：****************研究有限公司◆监理单位：***************有限公司◆施工单位：************集团有限公司二、编制目的为了在工程建设中强化贯彻执行国家强制性技术标准和安全法律法规力度，确保工程建设的质量与安全，创建优质工程。
通过将工程中使用的强制性条文列出，编制具有针对性的实施措施，指导本工程施工管理及施工人员开展工程强制性条文的实施工作。
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制度流程执行检查制度第一章目的第一条为加强公司制度和流程管理，使各项制度流程切实贯彻执行并不断优化改善，特制定本制度。
第二章适用范围第二条本制度适用于公司制度和流程执行情况的检查管理工作（不含EHS体系文件）。
第三章职责第三条各中心负责本中心制度流程的贯彻执行及自查、整改工作。
第四条制度流程检查小组负责对制度的检查、监督、考评、改善追踪等管理工作。
第五条人力资源部负责考评奖惩的兑现工作。
第四章管理内容第六条公司组织的检查，具体工作由制度流程检查小组负责，检查小组由各中心负责人和部门经理组成。
各中心、部的自查，由各中心、部自行组织。
检查成员应熟悉各项管理制度和流程，具有较强的原则性。
第七条检查范围：公司和各中心、部已签发各项制度和流程。
第八条检查方式：制度流程检查小组检查与中心、部自查相结合。
第九条检查频次：制度流程检查小组每季度对各中心、部制度和流程执行情况进行检查，具体检查时间以通知为准。
各中心的自查由中心负责人组织，每月不少于1次，检查人员由各中心、部自行确定。
第一款季度检查按照“行政线”、“生产线”、“销售线”、“发运线”、“安全线”和“客服线”六条线进行检查，原则上被检查部门人员不参加本部门检查。
月度自查根据各中心、部制度汇编文件进行。
第二款检查中查看过程记录文件、资料凭证，对照有关制度要求进行，确定制度是否执行落实；检查业务开展情况，确定是否按照流程办理。
第三款检查通过现场提问或书面测试，检查被查部门人员对相关制度和流程内容了解、熟悉、掌握情况。
第四款在检查过程中，检查人员要实事求是并认真作好检查记录，内容包括参加的人员、时间、检查项目内容、检查结果等。
检查完成后，由检查人员填写《制度流程检查记录汇总表》，对不合格项开具《整改通知单》，明确责任部门，整改期限。
责任部门接到《整改通知单》后应分析原因，积极整改，在限期内由检查小组或所在单位检查人员复查验证整改效果。
第十条检查结果：制度流程检查小组、中心、部根据检查结果、整改情况予以总结，形成检查报告，予以通报并在人力资源部存档。
考核结果报送人力资源部，并由人力资源部落实奖惩结果。
第五章检查奖惩第十一条对制度流程检查工作拒不配合、提供虚假记录、表单等印证文件的，对直接责任人罚款200元/项。
第十二条对于制度和流程建设，提出合理化建议，经相关部门评审后采用的，对提出人奖励200元/项。
第十三条未在限期内整改或整改不达标的给予责任人200元/项的罚款。
第十四条对每月未进行自查的部门，给予部门负责人和中心负责人各300元罚款。
第六章附则第十五条本制度由人力资源部起草并解释。
第十六条本制度自发布之日起执行。
附件：1.制度流程检查及风险管控小组组成及职责2.《制度流程检查记录汇总表》3.《整改通知单》附件1：制度流程检查及风险管控小组组长：总经理副组长：人力资源部经理组员：各部门负责人附件2：制度流程检查记录汇总表记录编号：LX-RL-ZD-015-01注：记录保存期限：下发日起1年，由人力资源部负责记录汇总。
附件3：整改通知单记录编号：LX-RL-ZD-015-02注：记录保存期限：下发日起1年，由检查小组检查的次日下达。
制度管理制度第一章总则第一条目的为了加强公司制度的管理，规范公司规章制度的制定、发布、废止、执行、监督和评估等程序，完善公司制度体系建设，特制定本制度。
第二条规章制度定义本制度所称的“规章制度”是指根据本制度制定和生效的制度、规定、办法，细则等。
第三条指导原则第一款合法、合规性原则。
规章制度要符合国家法律、行政法规等相关规定。
第二款稳定性原则。
从公司长远发展角度制定规章制度，避免因经营环境的快速变化而频繁修改。
第三款实效性原则。
从公司运营实际出发制定规章制度，认真调查研究，确保规章制度的可执行。
第四款系统性原则。
从公司全局出发制定规章制度，避免制度缺失或重复以及规章制度间相互冲突。
第四条职责第一款各中心、部，贯彻执行公司各项规章制度，负责审核、会签涉及本中心、部管理职能或需要配合执行的相关规章制度。
第二款人力资源部是制度的归口管理部门，负责对规章制度的建设，组织对制度执行情况的监督检查；组织对规章制度草案的规范性、一致性、风险性等进行前期审核；指导各部门开展规章制度管理工作。
第五条适用范围本制度适用于公司各类规章制度的建立、制定、修订、废止及相关活动，涉及EHS体系的规章制度不受本制度管理。
第二章制度的标准第六条格式规定第一款公司规章制度名称格式要求规范，冠以“山东锣响汽车制造有限公司”字样，具体名称可以为：制度、规定、办法、细则、守则等内容。
第二款需要试行后再修订的，可在名称加上“试行”或“暂行”字样。
第三款对于文件名以暂行规定、试行办法等结尾命名的规章制度需要至少满足以下条件之一：1.以前没有进行这方面的管理规定；2.运作效果难以预测或判断；3.规章制度执行可能会产生风险。
第四款管理制度编号按“公司名称代码+部门代码+文件类别代码+序号”格式编写。
如“LX-KF-ZD-001”。
表示：锣响汽车-客服中心-制度-001号。
1.公司一级中心、部代码如下：营销中心---YX 财务中心---CW 总经办---ZJ 审计部---SJ人力资源部---RL 生产中心---SC 技术质量中心---JZ仓储物流部---CC客服中心---KF 基建中心---JJ2.公司规章制度管理文件类别代码:管理制度---ZD 管理办法---BF 规定/细则---GD/XZ第五款制度文件的版本号管理文件首次版本为V1.0版，每次文件修改后数位依次升高数值，每次换版后在小数点前数位依次升高数值。
如第一次修改为“V1.1版”，第一次换版为“V2.0版”。
第六款格式及规范1.表头按下图格式填写，五号宋体、黑色、居中设置。
文次级以下目录使用小四号宋字体、黑色，首行空两格、1.5倍行距。
3.页边距：上边距2.54cm，下边距2.54cm；左边距为3.17cm，右边距为3.18cm（系统默认普通格式）。
4.制度文件页眉设置为以下格式：第七条结构层次第一款正文章节目录顺序为：章、条、款、阿拉伯数字、阿拉伯数字带一位小数、阿拉伯数字带两位小数、英文字母（小写）顺序进行。
例如：第一章/第一条/第一款/1/1.1/1.1.1/a。
第二款公司规章制度具体内容要求清晰，正文应根据制度内容需涵盖制度制定“目的”、“适用范围”、“职责”、“内容”、“激励及考核”、“附则”及“附件”等内容，“附件”中附制度工作流程及记录表单等。
第三章制度的制定、发布、执行和修订第八条制度需求管理制度的制定需求来源包括各部门根据日常工作需要或发生重大法律或环境变化后提出，人力资源部基于监督检查后提出，上级部门或外部机构检查提出，公司领导提出等。
第九条制度起草公司各部门负责起草、修订相应管理活动范畴内的规章制度。
各部门在制度起草过程中应充分听取相关部门和人员的意见，开展必要的内外部调研。
具体需要进行以下工作: 第一款调查了解1.了解待制定、修订、废止规章制度所辖事项的现状及存在问题；2.了解待制定、修订、废止规章制度相关的法律法规、规章和政策；3.理清待制定、修订、废止规章制度内容与其他规章制度内容的相互关系，避免与其他规章制度发生重复、冲突和抵触。
第二款拟订草案1.规章制度的制定与修订应充分体现法律法规、规章赋予公司的权利；2.规章制度的制定与修订力求准确规范、简明扼要、通俗易懂，易于实施。
第三款征求意见1.规章制度的制定部门应主动向有关部门征求意见，认真处理所收集的意见，协调好各部门的关系;2.任何中心、部在未征询相关部门意见情况下，发布要求其他部门或其人员执行的规章制度无效。
第十条制度的审批与发布第一款制度的审批：规章制度由起草部门起草后，组织制度内容涉及部门负责人进行评审，评审通过后进行会签，报起草部门分管中心领导审核后，由总经理审批。
第二款规章制度审批通过后经人力资源部进行编号分配并备案，由总经办下发。
第十一条制度的执行与检查第一款在制度正式运行前，建议对制度试运行1-3个月。
在试运行过程中，人力资源部应对试运行过程进行跟踪并及时收集、整理反馈意见。
根据反馈意见，及时予以完善。
第二款各部门在执行时，应严格按要求执行，严禁出现变通行为。
第三款若相关制度存有缺陷，应先执行，在执行过程中及时向有关部门反馈存在的缺陷。
在制度正式完善之前，严禁出现不执行制度现象。
除非能预见执行此制度会产生严重后果；否则，必须严格执行。
第四款制度执行情况的检查按照《制度流程执行检查制度》执行。
第十二条制度的修订与完善第一款制度需要进行完善、细节修改或者换版、废止的，参照其生效程序执行，批准后发布实施。
各中心收到发放的新版文件后，替换原文件，将原文件交文件发放部门处理；电子版的替换原文件，原文件删除。
第二款完善、细节修改或者换版、废止的制度，原制度文件由制度发放部门至少存档半年，以备后续对比使用。
第四章制度的档案管理与培训第十三条公司中心设立兼职制度管理员，设立台账，详细记录制度名称、发文日期等详细信息；需在中心、部内部分发的，亦要建立收发记录，确保制度的适宜性和适用性。
第十四条电子档案存档需刻盘，设立专用文件夹存放并做好备份；纸质档案需设立专用档案盒存放并标识清晰；妥善保管，防止遗失、虫蛀、霉烂等。
第十五条制度培训公司制度下发后，由人力资源部负责组织规章制度的培训，并做好培训记录以验证培训效果。
第五章制度的考核管理第十六条奖罚规定第一款部门制度未建档建账管理的，或信息不健全、不清晰的，发现一次扣罚责任人100元，并追究部门负责人管理责任50元。
第二款部门制度损坏、遗失或管理不规范的，发现一次扣罚责任人100元，并追究部门负责人管理责任50元。
第三款制度文件不按要求及时修改、更新，工作现场存在或使用过期文件的，发现一次扣罚责任人100元，并追究部门负责人管理责任100元。
第四款制度执行情况的奖罚参照《制度流程执行检查制度》。
第六章制度汇编第十七条人力资源部负责组织编制、修订和发放制度汇编手册。
第十八条制度汇编手册原则每年修订一次，当制度发生重大变化时要随时修订。
第七章附则第十九条本制度由制度人力资源部起草并解释。
第二十条本制度自发布之日起执行。
附件：1.《文件制度发放记录》2.《文件编号分配登记表》3.《制度档案台账》文件制度发放记录记录编号：LX-RL-ZD-017-01注：记录保存期限：下发日起3年。
附件2：文件编号分配登记表记录编号：LX-RL-ZD-017-02注：1.“文件类型”包含制度、流程、记录表单等。
2.记录保存期限：永久。
附件3：制度档案台账部门：档案管理人：记录编号：LX-RL-ZD-017-03注：1.“文件类型”包含制度、流程、记录表单等；“存档类型”包含电子文件、纸质文件。