HSE安全体系要素运行回顾总结

2.2017年目标和指标的实现情况
2017年度，部门签订的HSSE责任书上有三条杜绝性指标：1、杜绝一般C级及以上工业生产事故、火灾事故、交通事故；2、杜绝部门年度HSSE体系审核定级中被评定为C级；3、杜绝部门在中心开展的HSSE检查评比活动中被评为“HSSE管理落后单位”。
截止到2017年9月底所有指标均已达标。全年度未出现一般C级以上工业生产事故、火灾事故。
2017年4月部门HSSE管理小组集中对部门各区域的危害因素进行识别，确认的危害因素主要包括机房安全、用电安全、消防安全和交通安全四大类。根据风险矩阵图原理对风险进行识别并制定控制措施，针对自身实际情况编制完成了部门风险评估报告。
7.HSSE绩效考核的实施
门2017年分季度对部门员工进行季度的绩效考核，采取层级考核的方式，部门经理对项目经理进行考核，项目经理对各项目员工进行考核，考核覆盖部门全体员工，考核结果最终都由员工、主管和上级主管三方签字确认。
部门经理经理每月组织HSSE检查组进行HSSE检查，项目经理每周对项目组进行HSSE检查。
5.合规性评价结果
2013年9月，对照相关法律法规和其他要求条款开展的合规性评价，最终评价确认：门的各项经营活动与员工行为中未发现不符合相关法律、法规及其他要求的现象。
6.重大危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有关报告
3）加强日常监督管理。要加强对专兼职HSSE管理员的管理，建立合理的竞争机制，努力提高HSSE管理员的积极性。
4）加强内部审核，全面开展HSSE体系各项工作，提高HSSE管理水平，达到公司HSSE目标。
5）加强预防措施，提高员工风险规避能力。合理运行体系推进方案，将方案融入到HSSE管理体系中来。加强办公现场的安全标准化管理。
二、针对不足采取的改进措施：
经过与员工进一步沟通与交流，提高了其对消防演练的重视程度。
三、演练结论：
通过本次演练，部门在面对火灾等紧急情况下的组织协调能力得到了加强，应急预案的有效性得到了检验。
12.部门开展HSSE管理工作存在的难点或困难
部门成立以来，部门领导重视HSSE工作，HSSE体系的运行在部门主管领导的督导和各项目组的配合下按照要求正常开展，但各项目组对HSSE工作的了解和具体的实施认识不够，在运行过程中依然有不少细化工作有待加强。
3)着重提高员工对HSSE体系要素的理解程度和HSSE各项规章制度的了解，将HSSE工作真正变成全员参与的事情。
4)信息化手段宣传和辅助作用。
14.回顾总结
为使各项HSSE活动遵循方针和达到目标管理要求，门严格执行《管理手册》、《程序文件》、《公司标准》《作业指导书》以及公司相关支持性HSSE文件。会议总结认为，通过验证各种文件的执行效果，确认部门内部HSSE组织机构设置、HSSE设备设施的配置、HSSE资金投入、应急设施配备和工作环境的改善都是有效的、适宜的，并且根据公司和顾客的HSSE要求等变化而调整，能使HSSE体系持续适宜内外部环境不断变化的需要。
2.决议和持续改进要求：
1）持续不断开展HSSE培训，提高全员HSSE意识。加强学习提高全员的HSSE意识，通过审核发现了一些问题，存在个别属地员工的HSSE意识薄弱，包括HSSE管理理念的理解与岗位结合还有一定差距，所以要加强学习，提高全员的HSSE意识，继续推进HSSE体系在部门的运行。
2）加强各属地主管HSSE知识的提高，积极运用各种HSSE管理工具（如安全观察与沟通、安全经验分享、个人安全行动计划等），实现有感领导，持续改进“领导与承诺”要素的运行状况。
6）HSSE各项要求应及时更新，做到与时俱进，同时在HSSE管理方法与技术上不断创新。
编制
审核
批准
管 理 评 审 结 论（输出信息）
1.对HSSE管理体系的运行评价（对输入信息的评价结论）：
1）HSSE体系运行基本符合公司G版体系运行要求。
2）HSSE体系在实际运行过程中，能保持有效的监控，能及时发现不符合，且能迅速反馈信息消除不符合，做到持续改进，HSSE体系的运行保证了年度HSSE目标的完成。
3.资源配备的评价与分析
2017年，部门领导持续重视HSSE工作，从人、财、物三方面均给予了大力支持。人力资源方面，为部门HSSE管理人员，专职负责部门的HSSE各项工作的开展；各项目组分别有项目兼职安全员，负责协助项目经理开展各项目的HSSE工作。
4.HSSE管理体系审核和HSSE检查的结果
2017年9月，HSSE审核组对部门开展安全生产标准化检查及审核定级工ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ，审核组分别对部门办公室以及项目组部门进行了现场审核，部门经理组织各项目经理和安全员对检查的问题进行了分析并制定整改措施。
8.应急总结报告（包括实际发生的或演练的）
按照门制定的消防应急演练计划，2017年6月14日门员工将参加昌平数据中心物业组织的火灾应急演练。
结论：
1)演练按照演习预案所设定的步骤完成。
2)火灾险情发生后,应急小组组员组织人员有序撤离着火点。
一、演练中存在的不足：
各别员工对这次演练不够重视，在逃生过程中不够严肃，应急毛巾也未想起使用。
HSSE体系要素回顾总结
目的：通过对HSSE管理体系在运行情况的回顾与总结，确保HSSE体系运行持续的适宜性、充分性和有效性，并积极寻求改进机会，适应各种变更的需要。
依据：各种输入信息（详见综述,文本资料收集清单）。
时间
2017.10.13
形式
会议
主持人
参加部门及人员：
一.回顾综述（输入信息摘要）
1.HSSE承诺兑现、方针贯彻与HSSE目标实现情况：
13.针对存在的问题的解决方案和改进建议
针对门目前在HSSE工作方面存在的难点和困难，HSSE管理小组提出了以下解决方案：
1)针对HSSE体系运行过程中的难点，加强学习加深理解，加强与公司安全环保部的交流与沟通。
2)针对HSSE日常开展面临的困难，一方面充分利用公司网络化办公的优势，加强网上办公比重，另一方面部门与各个项目开展定期交流宣贯活动。
回顾总结共输入HSSE会议记录10份，行为安全观察与沟通记录10份，个人行动计划12份、应急预案1份，部门项目经理及以上人员签订的健康安全环保责任书12本。会议就HSSE管理体系在2017年度的运行情况及承诺兑现、方针贯彻与HSSE目标落实情况进行了总结和分析。
部门领导高度重视HSSE工作，切身给部门员工做好榜样，践行有感领导。各级管理者带头制定个人安全行动计划、带头进行安全观察与沟通和现场检查。部门经理5月5日对部门员工进行了公司HSSE承诺和公司HSSE管理理念的宣贯，做到了全员培训；通过提问访谈的形式，考察了员工对HSSE承诺、方针、目标等内容的理解。评审人员就报告内容进行了讨论，认为：2017年度HSSE体系运行证明了HSSE承诺得到了兑现，并为绝大多数员工所理解；“以人为本、预防为主、全员参与、持续改进”的16字方针融入了每位管理者和员工的工作过程中；各项目运作过程中未发生事故，实现了零事故、零伤害、零污染的目标。