三合一管理体系检查表(88汇总)
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
三合一管理体系内审检查表
百度文库- 让每个人平等地提升自我质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
1注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
2注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
3注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
4注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
5注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
6注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
7注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
8注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
9注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
1011注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
注1：文件查阅含记录的查阅。
三位一体审核通用检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，一般不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，一般不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，一般不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，一般不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，一般不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，一般不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，一般不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，一般不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，一般不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，一般不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，一般不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
三合一管理体系内审管理层检查表
√
方针比较适宜
5.3
管理
方针
5.3
质量
方针
4。2
环境
方针
4.2
职业健康安全方针
◆管理方针的内容
影响、职业健康安全风险的性质和规模。
◆是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；
◆是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。
◆是否提供建立和评审目标和指标的框架。
◆是否向最高管理者报告管理体系的运行情况？
√
√
√
√
符合
5.5。3
协商和
沟通
5。5。3
内部沟
通
4。4.3
信息交流
4。4。3
协商和沟通
◆是否制定了协商和交流的程序？
◆组织是否有协商和交流的程序?程序中是否对协商和交流的方式内容作了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见？
◆程序中是否规定了与相关方的沟通和协商？
◆检查绩效测量结果,确认目标和指标是否得到实现？
◆目标和指标是否定期评审、修订?
◆依据什么评审、修订？
◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
确定了目标，形成了文件
经总经理批准
有分解到各部门
符合方针要求
能量化考核
部门都有指标
进行了时化考核
配置了质检员、化验试验员、计量管理员、安全员、内审员等岗位，配置了相应的场地、设施、设备和器具
√
√
√
有组织机构图
有任职文件
◆最高管理者的职责、权限
◆最高管理者是否明确其各项职责？
完整三合一内部审核检查表
完整三合一内部审核检查表1. 概述完整三合一内部审核检查表（以下简称“检查表”）是一种常用的内部审核工具，用于对企业的质量、环境和职业健康安全（简称“三合一”）管理体系进行审核和评估。
本文档将对检查表的相关内容进行介绍和解释，以供审核人员参考使用。
2. 检查表的内容检查表通常包括以下几个部分：2.1. 一般信息一般信息包括以下内容：•审核单位（名称、地址、电话、传真、邮箱等）；•审核对象（名称、地址、电话、传真、邮箱等）；•审核时间；•审核人员（姓名、职称、联系方式等）；•审核依据（法规、标准、规范、制度等）。
2.2. 环境管理评价环境管理评价主要涉及以下方面：•环境政策和目标的制定和实施情况；•环境风险评价和应对措施的开展情况；•环境管理责任的明确和履行情况；•环境培训和意识提升的开展情况；•关键设施和环保设施的运行和维护情况；•环境监测和报告的操作和管理情况。
2.3. 质量管理评价质量管理评价主要涉及以下方面：•质量管理体系的建设和应用情况；•客户需求和反馈的收集和分析情况；•产品或服务的设计、开发、实施和改进情况；•关键工序和产品检验控制的开展情况；•追溯和纠正措施的实施情况；•内部审核和管理评审的开展情况。
2.4. 职业健康安全评价职业健康安全评价主要涉及以下方面：•职业健康安全政策和目标的制定和实施情况；•职业健康安全风险评价和应对措施的开展情况；•职业健康安全管理责任的明确和履行情况；•职业健康安全培训和意识提升的开展情况；•关键设施和职业健康安全设施的运行和维护情况；•职业健康安全监测和报告的操作和管理情况。
2.5. 结论和建议结论和建议是对审核结果做出的评价和建议，包括以下内容：•对审核结果做出的总体评价；•针对发现的问题和不足提出的针对性的改进建议；•对审核对象的表现和值得肯定的方面做出的评价和建议；•对重要的问题和改进建议的跟踪和监督建议。
3. 使用方法使用检查表的目的是为了对企业的三合一管理体系进行内部审核和评估，具体使用方法如下：3.1. 选择审核对象根据企业的大小和复杂程度，选择适当的部门或区域作为审核对象，并将审核对象的名称、地址、联系人和联系方式等信息填入检查表的一般信息部分。
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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《监视和测量设备控
制程序》
√
√
Q8.2.2 内 E4.5.5 6
部审核 内部审核
S4.5.4 审核
1、查年度内审计划及审核实施情况； 2、查单位的内审员资质、内审记录、检查表内容、内审报告； 3、内审中的不符合项的整改情况；内审文件的整理保存；
《内部审核控制程
序》
√
√
Q8.4 数据 7
分析
Q8.5.1 8
《文件编制导则》
√
√
要求
控制
《文件控制程序》
改的实施？是否按《文件控制程序》执行？
Q5.5.2 管 2
理者代表
1、管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责? 2、是否向最高管理者报告管理体
《管理手册》
√
√
系的运行情况?
E4.4.3 信 S4.4.3 沟
《信息交流控制程
Q5.5.3 内
1、车间内部如何进行内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？2、是否将管
承诺
1、最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?2、是否制定并 批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标? 3、是否通过培训、宣传、 会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到员
《管理手册》
√
√
工?
Q5.2 以顾
1、公司如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工 《环境因素的识别与评价程序》
三合一管理体系检查表
职能岗位：总经理
职能要素
序
号 ISO9001 ISO14001
OHSAS
条款
条款
18001 条款
Q4.2.1
1
E4.1 总要求 S4.1 总要求
总则
检查内容、方法
1、查是否形成体系文件，《管理手册》审批、动员、发布？
管理制度
《管理手册》
检查结果
评分
有否 是否落实
√
√
Q5.1 管理 2
1、是否制定了改进、纠正和预防措施的程序文件？程序文件是否符合标准规定？ 《纠正措施和预防措施控制程
√
√
2、是否对纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审？措施是否有效？有无记录？ 序》
部门负责人：
品保部经理：
管理者代表：
职能岗位：管理者代表
三合一管理体系检查表
职能要素
序
号 ISO9001 ISO14001 OHSAS
√
√
纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审？措施是否有效？有无记录？
审核员：
部门负责人：
品保部经理：
管理者代表：
三合一管理体系检查表
职能部门：品保部
职能要素 序
号 ISO9001 ISO14001 OHSAS
条款
条款 18001 条款
检查内容、方法
管理制度
检查结果
评分
有否 是否落实
1、文件的编写、批准、发布、评审情况；2、查看是否有《受控文件清单》；查：“文件收文登
持续改进
1、查公司目标指标统计分析情况； 2、各类质量周期统计分析；3、供方供货业绩的统计分析； 4、收集与顾客满意有关的信息及与产品要求符合性有关的信息。
《数据信息收集、分
析和评价制度》
√
√
《纠正措施和预防措
1、是否制定了改进、纠正和预防措施的程序文件？程序文件是否符合标准规定？2、是否对
施控制程序》
3 部沟通
息交流
通、参与和
协商
理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？
序》
√
√
Q7.1 产品 4 实现的策
划
《生产过程质量控制
1、产品的过程是否确定？形成文件审批？2、查看所有生产相关的指令，生产计划等。
程序》
√
√
Q8.1 测量 5 分析和改
进策划
1、是否规定、策划和实施监视和测量活动？有哪些监视和测量活动？ 2、监视和测量活动能否确保符合性和实施改进（如何改进机会）？
8
审
评审
审
会议记录、管理评审材料的保存。
《管理评审控制程序》
√
√
Q8.2.1 顾 9
客满意
Q8.5.1 持 10
续改进
审核员：
1、查看是否建立《顾客满意度测量和评价准则》？做出顾客满意调查表，如何满
《顾客满意度测量和评价准则》 √
√
足顾客的要求？2、分析中发现顾客满意程度明显下降时，是否采取纠正措施？
条款
条款
18001 条款
检查内容、方法
管理制度
检查结果
评分
有否 是否落实
E4.4.5 S4.4.5
1、文件的编写、批准、发布、保管、评审情况；2、查看是否有《受控文件清单》；查：“文
1
Q4.2 文件 文件控制 文件和资料 件收文登记本”和“外来文件登记本”；查：文件的分发情况；文件是否经过审核审批？更
Q5.4 质量
1、查“质量、环境、职业健康的目标和指标”的制定，发布，分解并量化、受控、传达及完成 《方针、目标、指标
2 目标和体 系策划
情况；查未完成的目标、指标和方案是否采取了措施？
和方案控制程序》
√
√
Q5.5.3 内 3
部沟通
1、部门内部如何进行内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？ 2、质量管理体系发现的问题如何沟通、协调？
3 客为关注焦 点
作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意？2、公司是怎样做 《危险源辨识、风险评价和风险 √
√
到以员工为关注焦点的？查两源清单，是否审批；查重要环境因素的控制措施。 控制策划程序》
Q5.3 质量 E4.2 环境方 S4.2 职业健 1、查《管理手册》是否有管理体系的管理方针；管理方针的制定审批。
4
方针
针
康安全方针
《管理手册》
√
√
Q5.4 质量 5 目标和体系
策划
1、查是否按照《方针、目标、指标和方案控制程序》制定目标指标，并且通过审
《方针、目标、指标和方案控制
批？是否分解下发相关部门，是否符合管理方针？查未完成的目标、指标和方案 程序》
√
√
是否采取了措施？
Байду номын сангаас
E4.4.1 资 S4.4.1 资源、 1、是否有清晰的组织结构? 2、是否有部门职责或岗位职责？
Q5.4 职责
6
源、作用、 作用、职责和 3、查提供组织结构图，查各岗位职责、权限及相互关系。
和权限
职责和权限 权限
《管理手册》
√
√
Q5.5.2 管 7
理者代表
1、查看查《管理手册》中总经理职责是否完成
《管理手册》
√
√
5.6 管理评 E4.6 管 理 4S.6 管 理 评 1、查管理评审计划，查看计划内容；2、管理评审的输入，管理评审的输出；3、
S4.4.5
Q4.2 文件 E4.4.5
记本”和“外来文件登记本”；查：文件的分发情况；文件是否经过审核审批？更改的实施？是 《文件编制导则》
1
文件和资料
√
√
要求
文件控制 控制
否按《文件控制程序》执行？3、查“文件和记录销毁清单”；查看文件的分类管理、标识（卷 《文件控制程序》
内清单）；查看是否有作废文件处理。