煤矿安全管理安全质量标准化评分表2016年

2
查资料。每缺一个制
度扣1分
2.确定安全费用提取标准，（安全费用不足时，在成 本中据实列支）
1
查资料，无标准或标 准不符合国家规定，该 项不得分
专款
专用
1.制定年度安全费用使用计划
2
有一项不符查现场 和资料。一项不符合要 求，小项不得分
2.按标准及时、足额提取安全费用
1
3.按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专 用
院校地质、水文地质专业教育
2
查资料。一项不符合
要求要求扣1分
项
目
项目
内容
基ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ要求
标准
分值
评分办法
得
分
?
(12
分
基本
制度
1.建立健全以下基本制度：⑴安全生产责任制度；
⑵安全办公会议制度；⑶安全目标管理制度；⑷安全 投入保障制度；⑸安全质量标准化管理制度；⑹安全 生产教育与培训制度；⑺事故安全生产隐患排查与整 改制度；⑻安全监督检查制度；⑼安全技术措施审批 制度；⑽矿用设备器材使用管理制度；（11）矿井主要灾 害预防制度；（12）事故应急救援制度；（13）安全奖惩制度；（14）入井人员管理制度；（15）安全举报制度；（16）•安全操作
⑴矿井主要负责人安全生产责任制符合有关法律法 规的规定，并结合《七条规定》进行修改完善；
⑵矿井主要负责人的安全责任应按照“一岗双责”、
“谁分管、谁负责”的原则，逐级分解到各级人员的 责任制中
3
3.井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、 带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下 井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效，并 严格落实
1
查资料，不符合要求 不得分
3.及时登记所排查岀的事故安全生产隐患，建立事 故安全隐患排查治理台帐和重大安全隐患信息档案
1
查资料，不符合要求 不得分
安全 生产 隐患 治理
1.实行安全生产隐患分级管理， 重大安全隐患由煤 矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改， 挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改；治理 结束后，组织验收，做好记录，跟踪消号；
AQ1070-2008规定；
⑴矿井必须明确规定各职能部门的负责人及工作人 员的任职资格（专业、学历、从事相关工作年限等）；
⑵安全监督管理人员应具备相关专业知识，具有5
年以上现场安全生产技术管理工作经验，至少50%以
上人员具有安全生产相关专业中级以上职称，15%以
上人员具备注册安全工程师任职资格；
⑶专门负责防治水工作的技术人员必须受过正规
3
查资料与现场。一项
不符合要求小项扣1分
3.制定重大危险源应急预案并严格按计划演练
1
查资料，一项不符合 要求不得分
2
人员
配备
1.按规定配备安全矿长和安全技术负责人（安全副 总工程师）
1
查资料。每少1人，
该小项不得分
2.配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数 量符合矿井定员标准，并能满足矿日常安全监管工作的需 要；
矿井必须明确规定各职能部门的人员配备数量，人 员配备到位
1
查资料。1人次不满
足要求不得分
3.有关安全生产管理人员任职资格应符合
1
查现场和资料。一项 不符合要求扣2分
4.制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理 台帐；
⑴制定《安全生产管理红线》和《严重“三违”辨 识标准》；
⑵制定“三违”处罚细则，实行“三违”人员责任 追究、经济处罚、学习考试、帮助教育工作体系；
⑶建立实施安全联保责任追究制，发生违章，单位 负责人、联保人员承担连带责任；
煤矿安全管理安全质量标准化评分表
项
目
项目
内容
基本要求
标准
分值
评分办法
得
分
?
分
机构
设置
1.设置安全管理机构，负责安全监督检查；
⑴成立以安全第一责任者为主任的安全生产委员 会，每月至少召开一次安全办公会，形成会议纪要上 报、下发，对议定事项落实情况进行认真考核；
⑵设置专职安全监督管理部门；
⑶制定注册安全工程师津贴标准并按时发放；
⑴煤矿必须制定《重大隐患辨识标准》；
⑵现场检查无矿井挂牌督办的重大隐患
4
查现场和资料。未制 定《重大隐患辨识标 准》扣2分，其他不符 合要求不得分
2.建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全 隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全 过程记录和管理
2
查现场和资料。不符 合要求不得分
3.建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动
⑷安排月生产计划时，安监部门同时要确定当月安 全生产监管重点，落实责任，与生产计划一并下达， 纳入安全结构工资进行奖罚；
⑸至少每半年对机关安全生产管理人员、每月对安 检员考核一次，并进行奖罚
2
查资料。有一项达不
到要求扣1分
2.设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程 各环节的安全管理工作；
开采高瓦斯、突岀、易自燃煤层的矿井，必须独立 设置通风部门
2
4.建立安全费用项目管理台帐，做到账、项目相符 项目完成要进行验收，并有验收记录
2
项
目
项目
内容
基本要求
标准
分值
评分办法
得
分
四？隐患治理及危险源管理(20分)
隐患
排查
1.煤矿主要负责人每月至少组织一次全面安全生产 隐患排查工作
2
查资料。每少一项制 度扣1分
2.各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查
2
查资料。每少1项 制度扣1分，落实不 到位该项不得分
操作
规程
所有岗位编制安全操作规程，根据实际修改完善
2
查资料，一项不符合
要求扣1分
三？安全费用提取及使用(110分)
投入
保障
按照《煤炭安全生产费用提取和使用管理办法》（陕
煤股份发[2012]86号），建立健全并落实安全投入保 障及安全费用提取和使用制度
⑷建立职工安全账户，定期兑现奖惩
4
重大 危险 源管 理
1.按照《重大危险源辨识》(GB18218-2000)和
申报登记范围的要求，对重大危险源进行登记建档
1
查资料与现场。不符 合要求小项不得分
2.对重大危险源进行定期检查、检测、检验，制定 措施进行监控，场设置明显的警示标志，至少每两年 对重大危险源进行一次安全评估，并岀具安全评估报 告
管理制度；（17）安全文件落实制度；（18）项目建设安全设 施“三同时”制度；（19）安全信息调度制度；（20）事故预 防责任追究制度；（21）重大危险源管理制度；（22）安全 风险抵押制度，（23）煤矿认为需要制定的其它制度
5
查文件。每少1项 制度扣1分，其他每 一项不符合要求扣1分
2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安 全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。建立职能 部门业务保安责任制。