20两化融合管理评审控制程序文件.doc
两化融合管理体系内审控制程序
两化融合管理体系内审控制程序1. 目的验证信息化和工业化融合管理体系运行是否符合策划的安排、标准和公司建立的管理体系的要求，以确保管理体系得到有效地实施、保持和改进。
2.适用范围本程序适用于本公司两化融合管理体系内部审核的控制。
3. 职责3.1管理者代表负责批准《年度内部审核计划》、《内部审核实施计划》和《内部审核报告》。
3.2质量控制部负责审核《年度内部审核计划》、《内部审核实施计划》和《内部审核报告》；负责根据实际制定的《年度内部审核计划》和《内部审核实施计划》，组织内部审核工作；监督并追踪审核不符合项的整改完成情况。
3.3各相关部门配合审核工作，并对审核中发现的不合格项进行原因分析，制定并实施纠正措施。
3.4内审审核组内审组长负责编制内部审核检查表及内审报告，内审员参与审核工作，并做好审核记录。
3.5内审员负责编制内审检查单，配合审核组长完成审核，如实填写检查单，开具不符合项报告，并跟踪落实问题整改情况。
4. 程序要求4.1 审核计划4.1.1质量控制部或体系管理部门依据策划的预定周期编制《内部审核计划》，并报经首席质量官或单位负责人审批。
4.1.2 内部审核计划应包括：审核的目的和范围、审核的时间安排、被审核的部门、审核的依据、审核组成员信息等内容。
4.1.3 内部审核每年至少进行一次，两次审核的间隔时间不宜超过12个月，根据管理体系情况变化以及前次审核结果,可适当增加审核次数。
4.2 审核方式4.2.1 开展审核时可以产品的实现过程从原料到生产、再到仓储销售等依过程顺序审核，也针对各个部门开展的业务活动进行。
4.2.2 审核可以规定的时间段内一次性完成，也可以根据生产及各部门的实际情况采用滚动式间歇性完成。
4.2.3 审核的方法有：依据文件查证记录或依据记录追溯文件，也可以采用沟通交流、现场查看、模拟演示等方式的综合。
4.3 审核准备4.3.1 组建审核小组：由质量控制部或体系管理部门综合集团及各单位内审资源，选取相关专业或技能的人员组成审核小组；在审核组长的组织下开展审核工作，并对审核的结论和审核报告负责。
两化融合实施方案策划控制程序
两化融合实施方案策划控制程序一、引言随着信息技术的快速发展和产业结构调整的深入推进，两化融合已经成为许多企业实现转型升级和提升核心竞争力的重要途径。
然而，两化融合的实施需要统筹谋划和有效的控制程序，以确保实施过程的顺利进行和达到预期的效果。
本文将针对两化融合实施方案的策划和控制程序进行详细介绍。
二、两化融合实施方案的策划程序1.明确目标：明确两化融合实施的目标和预期效果，例如提升企业的数字化能力、改进生产流程等。
2.制定计划：根据实施目标，制定具体的实施计划，包括时间表、资源投入等。
3.分析调研：进行市场调研和技术分析，了解行业发展趋势和最新的技术发展，为实施方案的制定提供基础数据。
4.编制方案：根据实施目标和调研结果，编制两化融合实施方案，包括具体的技术选型、实施流程等。
5.制定预算：根据实施方案，制定详细的预算，包括实施费用、培训费用等。
三、两化融合实施方案的控制程序1.人员管理：建立两化融合实施团队，明确团队成员的职责和任务，确保实施过程能够有序进行。
2.进度控制：按照实施计划，对实施进度进行跟踪和控制，确保按时完成各项任务。
3.质量控制：建立质量管理体系，对实施过程进行质量控制，确保实施工作符合标准和预期效果。
4.风险管理：对实施过程中可能出现的风险进行评估和管理，制定相应的风险应对措施，降低实施风险。
5.成果评估：对实施过程和成果进行评估，评估实施方案的效果和可行性，为后续改进和优化提供参考依据。
四、两化融合实施方案的策划控制程序示例1.明确目标：提高企业的数字化能力，实现生产自动化。
2.制定计划：在6个月内完成实施，投入人力资源10人，资金500万元。
3.分析调研：调研行业数字化应用情况和最新技术发展，确定核心技术选型。
4.编制方案：确定数字化升级方案，包括智能设备采购、信息系统建设等。
5.制定预算：详细列出实施过程中的各项费用，包括设备费用、系统建设费用等。
6.人员管理：组建数字化实施团队，明确团队成员的职责和任务。
两化融合管理评审程序
两化融合管理评审程序1.目的和范围1.1为规范管理评审过程的控制，确保两化融合管理体系运作持续的适宜性、充分性和有效性，并识别管理体系改善的机会。
1.2本程序适用于两化融合管理体系的管理评审活动。
2.职责2.1总经理指定管理者代表对两化融合管理体系定期评审，并批准管理评审计划和管理评审报告。
2.2管理者代表向总经理报告体系运行情况，负责对两化融合管理体系的定期评审。
2.3两化融合领导小组负责组织管理评审会议，审核管理评审计划和管理评审报告，组织落实管理评审报告的决议事项，并对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
2.4两化融合工作组负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审记录的归档、保存，收集汇总各部门管理评审输入资料，编写管理评审汇报材料及管理评审报告,验证各部门改进措施的落实情况并保存相关材料。
3.评审准备3.1制定评审计划3.1.1两化融合工作组组织编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施。
正常情况下管理评审每年年底进行一次。
为便于评价内部审核的情况，管理评审尽量安排在一次内审全面完成后进行。
3.1.2在下列特定情况下，管理者代表应适时组织相应的管理评审：1）当组织机构、产品范围和资源状况发生重大变化时；2）两化融合绩效指标出现重大偏差或两化融合绩效指标波动大时；3）当法律、法规、标准、管理方针及其他要求发生变化时；4）在体系审核中发现严重不合格时；5）两化融合目标没有实现时；3.2确定评审内容3.2.1常规评审的内容至少应包括以下方面：1）内部和外部体系审核的结果；2）新型能力指标的分析情况；3）事件调查、预防和纠正措施的实施状况；4）可能影响管理体系的变更、改进的建议；5）对重大两化融合管理体系问题的纠正和预防措施；6）两化融合目标的实现程度；7）新型能力带来的结果；8）如有新的法律法规的变化，公司资源的适应性；9）以往管理评审的落实跟踪。
3.2.2对于特殊的评审，应针对所发生的事情，评估其对管理体系的影响，确定我们应采取的对策，包括过程调整及相应的文件修改。
两化融合管理体系策划控制程序
XXXXXXX有限公司两化融合管理体系策划控制程序文件编号：XXXXX总页数：3版本：第1版编制部门：XXXXX部执行日期：20XX年XX月XX日编制：校对：管代审核：批准：1目的为了规范公司两化融合管理体系策划工作中各部门的职责以及主要工作流程，识别或建立公司两化融合对应的过程，明确过程之间的关系、过程控制方法、过程运作所需资源以及评测与改进方法，并形成文件化的两化融合管理体系，制定本程序。
2范围适用于公司的两化融合管理体系策划过程的控制。
3定义3.1两化融合：是信息化和工业化融合的简称，不仅是技术、设备等等的融合，而且是包括公司的愿景、目标、商业模式、管理体制、文件等的融合。
企业两化融合就是在信息化环境下，企业实现全面现代化的进程。
3.2新型能力：指为适应快速变化的环境、不断形成新的竞争优势，整合、建立、重构公司的内外部能力，实现能力改进的结果。
注：新型能力是影响公司全局的，其载体是公司的整体，是在公司成长历程中积累产生的，并随着公司业务发展、环境变化等因素动态改变。
新型能力相对于已有能力，可以表现为量的增长，也可以是质的跨越。
4职责4.1管理者代表：统筹和召集各部门的相关人员，讨论公司建立、实施、保持和持续改进，以及变更两化融合管理体系；确定公司两化融合管理体系的层级关系及文件构成，并审核和批准相关的策划文件。
4.2体系管理部：负责组织各部门实施两化融合管理体系策划、建立、实施、保持和持续改善的具体工作，组织各部门编制或变更两化融合体系文件，负责与第三方认证咨询服务机构沟通。
4.3其他各部门：根据对两化融合管理体系的理解，提出公司如何建立、变更两化融合管理体系的建议，并确认本部门在管理体系中应建立的两化融合程序文件、作业指导书、记录等各类文件化信息的名称和要求，编制、审核、批准并执行相关的文件化信息。
5内容5.1编制策划计划公司最高管理者是两化融合管理体系策划的主要负责人，应指定专人编制《两化融合管理体系策划工作计划》，工作计划至少应包括：a)管理体系策划的相关人员（包括召集人和参与人）；b)策划工作的起始时间和结束时间；c)策划工作的主要形式，关键里程碑；d)策划工作开始前，相关人员应进行的准备工作及提交的成果；e)策划工作过程和决策机制；f)本次策划的预期效果。
两化融合管理评审控制程序两化融合管理评审控制程序
两化融合考核控制程序一目的规范本公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
二范围本控制程序规定了公司两化融合管理体系绩效考核的职责、管理活动内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。
适用于公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
三职责3.1XXX部XXX部负责组建公司绩效管理委员会，执行《绩效管理规定》等管理制度，并对部门（即部门主要负责人）绩效进行考核。
3.2公司各部门3.2.1XXX部负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。
3.2.2其他部门负责对本部门员工进行考核。
四内容4.1术语和定义绩效考核：指企业在既定的战略目标下，运用特定的标准和指标，对员工的工作行为及取得的工作业绩进行评估，并运用评估的结果对员工将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。
4.2总体要求4.2.1目的本管理程序规定了公司两化融合考核的过程方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理闭环。
4.2.2相关要求公司以业务流程为导向制定考核指标，分解至相关的部门和岗位，加强考核工作的规范化和制度化，建立覆盖两化融合相关职能和层次的科学考核指标体系，明确考核对象、考核流程和考核结果的作用，公司应公开和反馈考核结果，因此应满足以下要求：a)考核内容符合相关制度规定，科学合理，并由总经办审定；b)考核指标体系覆盖到各业务流程、各环节；c)考核指标体系覆盖两化融合相关的职能及层级；d)考核对象明确，考核流程及考核内容清晰明了；e)考核内容符合相关制度规定，并且科学、合理，切实可行；考核统一标准备，考核结果公开、透明。
XXX部对发布的两化融合管理绩效考核指标进行宣贯和培训，确保各层级员工及时了解体系文件中各项条款要求和规定。
4.3业务描述各项条款要求和规定。
4.3.1年度绩效合约签订4.3.1.2确定年度绩效考核目标每年12月31日前，各部门根据两化融合工作领导小组与公司所签订的企业负责人年度业绩考核责任书和公司确定的年度重点工作任务，在本部门绩效指标库中选择关键业绩指标选考项目并提出年度考核目标建议值（建议值定值原则）。
两化融合战略管理控制程序
战略管理控制程序1【目的】为加强战略规划制订和实施的管理，提高战略规划的科学性和有效性，加强顶层设计，引领公司转型发展，制定本程序。
2【范围】本程序适用于公司战略目标、战略规划以及经营计划的制定、开展及实施。
3【职责】3.1两化融合体系贯标领导小组公司两化融合体系贯标领导小组是战略规划的管理机构，负责对公司发展战略、经营目标、发展方针等进行研究、调整与制订，审议与公司战略规划相关的事项。
并依据规划指标，制订年度经营计划，分解任务，明确分工，落实指标，保障战略贯彻和规划的有效实施。
两化融合体系贯标领导小组研究相关议题，召开会议时应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议做出的决议,必须经参会委员的过半数通过。
3.2人事行政部人事行政部是公司战略规划日常工作的牵头职能部门，负责公司战略规划的日常归口管理。
其主要职责是：a)根据两化融合体系贯标领导小组要求，编制规划，并提交两化融合体系贯标领导小组研究和决定；b)组织、指导公司各部门开展专项战略规划编制工作，审核并提交两化融合体系贯标领导小组审议、决定；c)拟订、修订公司战略规划管理办法；d)组织开展公司战略规划的宣贯和工作交流、培训及规划的执行、检查、评估和修订等相关工作；e)负责收集、整理、汇总和分析有关战略管理信息，为公司提高核心竞争力和管理、经营创新提供建设性意见。
4【程序】4.1战略规划制定公司战略规划主要包括5年中期发展规划。
4.1.1公司战略规划主要内容包括：a)公司概况；b)公司上一规划期发展的主要成绩和经验；c)公司存在的问题及原因分析；d)公司发展的战略定位和主业方向；e)公司的发展目标；f)公司落实战略规划的保障措施等。
4.1.2人事行政部应于上一个规划期结束前，拟定战略制订和规划编制工作方案。
4.1.3公司制订战略规划应当做充分的市场调研，对外部环境、内部现状做总体分析，进行行业对标。
4.1.4公司战略规划编制工作由人事行政部牵头，组织相关部门、人员成立规划编制小组。
两化融合实施方案策划控制程序
两化融合实施方案策划控制程序两化融合指的是信息化与工业化的融合，是当前推动中国制造业转型升级的重要路径之一、在两化融合的实施过程中，制定合适的方案和制度是至关重要的，可以帮助企业确保项目的进展和效果。
下面是一个两化融合实施方案的策划和控制程序，供参考。
1.方案策划阶段：1.1.明确目标：确定两化融合的总体目标、发展方向和重点领域，例如提高生产效率、降低成本、改善质量等。
1.2.需求分析与评估：对企业现有的信息化和工业化水平进行评估，确定需要融合的领域和关键问题。
2.方案制定阶段：2.1.技术选型：根据需求分析，选择合适的信息技术和工业技术，确保能够实现两化融合的目标。
2.2.项目规划：明确项目的时间表、里程碑和关键路径，确定项目的组织和人员分工，制定项目的详细计划。
3.方案实施阶段：3.1.人员培训：对员工进行相关技能培训，确保他们能够运用新的技术和工艺。
3.2.系统搭建：根据方案制定的技术选型，搭建信息系统和工业系统，确保系统能够正常运行。
3.3.数据整合：对企业现有的信息进行整合，建立统一的信息平台，提高信息共享和传递效率。
4.方案控制阶段：4.1.监测与评估：对方案实施过程进行持续监测和评估，及时发现问题和风险，并采取相应措施进行调整。
4.2.沟通与协调：保持与各方的沟通和协调，与各部门、合作伙伴以及顾问进行定期或不定期的沟通，及时处理方案中的问题。
4.3.项目管理：制定详细的项目管理计划，明确任务分工、责任主体和时间要求。
5.方案总结阶段：5.1.效果评估：在两化融合实施完毕后，对实施效果进行评估，比较实施前后的差异并总结经验教训。
5.2.改进措施：根据效果评估的结果，对方案进行改进和优化，提高融合效果和成果。
5.3.分享与推广：将两化融合的成功经验和案例进行分享和推广，为其他企业提供借鉴和参考。
总之，两化融合的实施方案策划控制程序是一个复杂而又关键的工作。
该方案策划包括了明确目标、需求分析与评估，策划阶段包括了技术选型、项目规划，实施阶段包括了人员培训、系统搭建和数据整合，控制阶段包括了监测与评估、沟通与协调和项目管理，总结阶段包括了效果评估、改进措施和分享与推广。
两化融合管理评审控制程序
两化融合管理评审控制程序1 目的对公司各管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于公司质量、环境、知识产权管理、两化融合管理体系的评审工作，包括方针和目标（指标）的评审。
3 职责3.1总经理主持管理评审活动，主持管理评审会议，批准管理评审计划和报告。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境、知识产权、两化融合管理体系进行情况，提出改进建议，编制管理评审报告。
3.3 技术质量中心协同生产部、信息中心，负责各体系管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责纠正和预防措施的实施情况的跟踪验证工作。
3.4各部门负责准备并提供本部门主管的各过程进行情况报告，制订并实施直接与本部门有关的各项纠正和预防措施。
4 程序4.1管理评审的计划4.1.1年度《管理评审计划》。
4.1.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次。
4.1.1.2技术质量中心于每次管理评审二周前编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准后下发参加管理评审的有关人员。
4.1.1.3年度管理评审计划的内容应包括a.评审目的b.评审内容c.评审时间安排d.评审的准备工作要求4.1.2实施《管理评审计划》4.1.2.1在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划适时进行相应的管理评审。
a.公司的组织机构，产品结构、资源发生变化时b.公司发生重大质量、环境事故或相关方连续投诉时c.当法律、法规、标准及其他要求发生变更时d.当总经理认为有必要时，如认证、监审前的管理评审4.1.2.2适时管理评审计划编制、审核、批准同4.1.1.2，但评审内容一般针对其中某一具体事项。
4.2管理评审的内容管理评审的输入一般包括以下内容：a.内、外审核的结果报告；b.方针、目标（指标、方案）及其实施情况；c.所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性；d.评估与诊断结果；e.监视与测量结果；f.重大事故的处理；g.相关方关注的问题的处理及反馈的重要信息（包括顾客满意度、建议与顾客沟通结果）h.各部门体系运行情况总结；i.纠正和预防措施实施情况；j.上期管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；k.过程、产品及环境质量趋势；l.管理体系各项活动、配备的资源是否适宜；m.体系的要素及相应文件是否有修正的需求；n.改进的建议。
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1.围
本控制程序规定了红领集团（以下简称“公司”）两化融合管理
体系管理评审的职责、管理活动的容和方法、检查与考核、报告与记
录等要求。
本控制程序适用于公司两化融合管理体系管理评审活动。
2.规性引用文件
下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3.术语和定义
下列术语和定义适用于本控制程序。
管理评审：为了确定管理事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
4.职责
4.1. 两化融合联合工作组
——主持管理评审活动，批准评审计划和评审报告。
4.2. 企管部
——负责编制管理评审计划，汇集评审所需资料；——负责报告
两化融合管理体系状况；——负责起草管理评审报告，评价改进
措施的效果；——负责报告管理体系运行情况，组织实施管理评
审计划及评审后改进措施效果的跟踪检查。
4.3. 公司各部门
——负责提供评审所需资料，并实施本单位改进措施。
5.管理活动的容与方法
5.1. 总体要求
5.1.1目的
通过对两化融合管理体系进行定期评审，确保其适宜性、充分性及有效性，并评估两化融合管理体系调整的必要性。
5.1.2相关要求
——管理评审基于两化融合管理评估与诊断结果、监视与测量结果、前期管理评审结果及改进措施执行情况，结合公司控制程序及相关标准要求开展，应充分考虑到可能影响两化融合管理体系的外部环境变化。
——管理评审时要考虑是否需要对两化融合管理方针和目标进
行修正。
——管理评审要关注两化融合管理体系的过程绩效。
——管理评审要关注纠正措施、预防措施的实施情况。
5.2. 业务描述
5.2.1 评审准备
5.2.1.1 评审计划
根据两化融合联合工作组的指示，企管部在管理评审实施前两周拟定“管理评审计划”（见附录A），经企管部领导审核后，报两化融合工作领导小组批准。
管理评审计划主要包括以下容：
——评审时间、地点和方法；
——评审围、容和重点要求；
——评审所需的资料目录和提交部门；
——出席人员。
包括两化融合工作领导小组、企管部、各部门
负责人。
必要时，可扩大参会人员围。
5.2.1.2评审输入
各部门根据管理评审计划要求，准备和提供有关资料，报送企管部。
基层单位各部门准备和提供有关资料交本单位体系归口部门汇
总。
各部门、各单位应对照以下容进行材料准备工作：
——所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优
势的符合性；
——评估与诊断结果；
——监视与测量结果；
——审核结果；
——考核结果；
——相关方的反馈；
——可能影响两化融合管理体系的外部环境变化；
——以往管理评审的后续措施；
——纠正措施、预防措施的实施情况；
——改进建议
5.2.2评审实施
管理评审活动采用会议形式进行，会议由两化融合工作领导小组主持。
管理评审会议的议题包括下列容：
——对于外部环境变化，公司现有的两化融合方针、目标和文件化的管理体系是否适宜；
——公司现有文件化的管理体系对于实现企业的两化融合方针
和目标是否充分，是否需要加以完善、优化和调整；
——公司现有文件化的管理体系是否得到有效地实施和保持，并确保两化融合目标得以实现和提高。
管理评审会议可按下列议程进行：
——企管部汇报管理体系的运行情况、管理方针和管理目标的适应性、充分性、有效性及实现情况；
——各部门汇报本部门在管理体系上的运行情况，并就有关问题进行讨论，提出改进体系的对策和建议；
——两化融合联合工作组做出评审结论，形成会议决议。
决议容应包括对管理体系持续适应性、充分性、有效性评价的结论，识别出管理体系规定、执行以及资源配置等方面的问题，并提出后续改进措施要求。
5.2.3评审报告
管理评审体系归口部门根据评审会议记录（见附录C），在管理评审会议后 5个工作日起草“管理评审报告”（见附录B），企管部审核，两化融合联合工作组批准。
管理评审报告包括以下容：
——管理评审日期；
——管理体系运行现状的综合评价；
——管理体系的后续改进要求；
——改进措施、实施部门和时间要求，以及责任部门；
——措施实施效果的检查评价部门。
5.2.4实施与改进活动
由企管部 / 各归口部门根据“管理评审报告”填写“改进措施实
施计划”（见附录D），提出要求，经企管部批准后发至责任部门。
管理评审后提出的改进措施可包括：
——两化融合管理体系有效性的改进；
——两化融合过程绩效的改进；
——与获取可持续竞争优势有关的信息化环境下的新型能力的
改进；
——两化融合方针、目标的变化；
——资源分配的调整。
改进措施的实施部门，在接到”改进措施实施计划”10日制订具体的措施计划，并协调配合部门共同完成各项措施。
企管部和各归口部门分别根据“改进措施实施计划”规定的进度，组织检查评价各部门的实施效果。
5.3. 检查与考核
对本控制程序规定的管理活动进行检查与考核，考核容如下表所示。
表考核容
序号1
考核项目
改进措施实施计划完成率
考核标准
100%
考核对象
改进责任部门
考核部门
企管部
6.相关文件
表相关文件
序号制度标准名称标准编号（制度标号或发文号）
1票据审核管理规
2实时、彻底解决问题管理机制
7.记录
下表给出了执行本控制程序的记录文件。
表记录文件
序号编号名称填写部门保存地点保存期限
1 管理评审计划企管部企管部 3 年
2 管理评审报告职责相关业务部门企管部
3 年
3 管理评审会议记录企管部 / 各部门企管部 3 年
4 持续改进措施计划企管部 / 各部门企管部 3 年
附录 A
管理评审计划评审时间：
评审地点：
评审人员：
评审的具体容：
评审输入资料：
评审输出：
附录 B
管理评审报告
评审主题：
管理评审时间：
评审主持人：
评审具体容：
参加评审人员：
评审结论：
需改进的问题及要求：
编制人（签名）：审核人（签名）：批准人（签名）：日期：日期：日期：
附录 C
管理评审会议记录
会议时间：会议地点：主持人：记录人：会议记录：
附录 D
持续改进措施计划表
责任部门管理者代表签署日期
管理评审决定事项的改进要求：
完成时限：年月日发出部门负责人：日期：措施计划：
责任部门负责人：日期：措施实施结果
责任部门负责人：日期：实施结果验证：
检查评价部门验证人：日期：。