两化融合评估与诊断管理程序
两化融合评估与诊断控制程序教学内容
两化融合程序文件评估与诊断控制程序文件名称管理单位文件编号文件版本A/00版文件管理员分管领导文件签发人制/修订情况制/修订次数制/修订主要内容制/修日期实施日期A/00 首次建立1 目的对两化融合发展现状进行全面评估、分析与诊断，以满足两化融合管理体系要求，为明确持续改进的重点和方向，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了两化融合评估与诊断过程，定义了评估方法、评估实施，适用于本管理体系内所有部门与单位。
3 术语两化融合发展阶段定义：a)起步建设阶段：企业已经开始建设两化融合基础设施和具备一定条件，但其单项应用尚未开展或刚刚起步；b)单项覆盖阶段：企业具备了一定的两化融合基础设施和条件，单项应用对企业业务覆盖和渗透逐渐加强，发挥了一定作用，但其综合集成尚未有效实现。
c)集成提升阶段：企业基础建设水平进一步提高，单项应用基本成熟，综合集成有效实现，但其协同与创新尚未有效开展。
d)创新突破阶段：企业基础建设趋于完备，单项应用和综合集成趋于成熟，且协同与创新得到有效实现。
4 职责4.1信息化领导委员会4.1.1负责评审《两化融合评估指标体系》。
4.2信息化管理中心4.2.1负责编写《两化融合评估指标体系》。
4.2.2负责审核、汇总各部门上报的《两化融合评估指标体系》数据采集内容。
4.2.3负责组织编写、上报《两化融合现状评估报告》。
4.3各部门4.3.1负责填写本部门《两化融合评估指标体系》。
5 流程图主责部门 流 程 图形成文件/记录 信息化管理中心《两化融合评估指标体系》信息化管理委员会信息化管理中心各部门《两化融合现状评估报告》信息化领导委员会《两化融合现状评估报告》6 程序内容6.1建立评估体系6.1.1信息化管理中心应每年至少一次对公司两化融合现状进行评估。
6.1.2信息化管理中心负责按照GB/T23020-2013要求，制定公司《两化融合评估指标体系》，从基础建设、单项应用、综合集成、协同与创新等方面建立评估指标，报信息化领导委员会相关成员批准后开展评估工作。
两化融合评估测量与考核管理程序
两化融合评估测量与考核管理程序The latest revision on November 22, 2020XYXY/XG2014-2015版本号：A/0两化融合评估、测量与考核管理程序编制：审核：批准：2015-09-01发布2015-09-06实施发布1 目的为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。
2 范围适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程。
3 规范性引用文件《两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序》4 管理职责4.1 两化融合管理委员会4.1.1 负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和总体策划；4.1.2 负责日常监督、检查和反馈工作；4.1.3 负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果。
4.2 管理者代表4.2.1 负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；4.2.2 负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。
4.3 内审组4.3.1 负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施计划；4.3.2 负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；4.3.3 负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。
5 管理程序5.1 评测策划为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合管理委员会负责两化融合管理体系的评测进行总体策划。
评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、岗位的两化融合绩效进行考核。
公司每年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。
管理者代表负责对策划结果进行审批。
5.1.1 评测的时机和频次：a)在两化融合管理体系建立策划前和两化融合实施过程策划前，开展两化融合整体性评估与诊断。
b)在两化融合管理体系运行和两化融合实施过程中，开展实时或定期的监视与测量。
两化融合评估与诊断控制程序
两化融合程序文件评估与诊断控制程序1 目的对两化融合发展现状进行全面评估、分析与诊断，以满足两化融合管理体系要求，为明确持续改进的重点和方向，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了两化融合评估与诊断过程，定义了评估方法、评估实施，适用于本管理体系内所有部门与单位。
3 术语两化融合发展阶段定义：a)起步建设阶段：企业已经开始建设两化融合基础设施和具备一定条件，但其单项应用尚未开展或刚刚起步；b)单项覆盖阶段：企业具备了一定的两化融合基础设施和条件，单项应用对企业业务覆盖和渗透逐渐加强，发挥了一定作用，但其综合集成尚未有效实现。
c)集成提升阶段：企业基础建设水平进一步提高，单项应用基本成熟，综合集成有效实现，但其协同与创新尚未有效开展。
d)创新突破阶段：企业基础建设趋于完备，单项应用和综合集成趋于成熟，且协同与创新得到有效实现。
4 职责4.1信息化领导委员会4.1.1负责评审《两化融合评估指标体系》。
4.2信息化管理中心4.2.1负责编写《两化融合评估指标体系》。
4.2.2负责审核、汇总各部门上报的《两化融合评估指标体系》数据采集内容。
4.2.3负责组织编写、上报《两化融合现状评估报告》。
4.3各部门4.3.1负责填写本部门《两化融合评估指标体系》。
5 流程图6 程序内容6.1建立评估体系6.1.1信息化管理中心应每年至少一次对公司两化融合现状进行评估。
6.1.2信息化管理中心负责按照GB/T23020-2013要求，制定公司《两化融合评估指标体系》，从基础建设、单项应用、综合集成、协同与创新等方面建立评估指标，报信息化领导委员会相关成员批准后开展评估工作。
6.1.3两化融合评估指标体系应由一级指标、二级指标、三级指标以及数据采集项组成。
一级指标应包含基础建设、单项应用、综合集成、协同与创新，依据公司业务现状、两化融合现状分别制定相对应二级、三级指标。
6.1.4两化融合评估指标体系的建立应遵守系统性、可操作性、目的性的体系建立原则。
两化融合管理评审控制程序
制度与流程管理部对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核、总裁批准后发至相应部门。
报告的内容包括：评审目的、评审日期、参加评审人员、评审的内容和结论、改进措施的实施需求等。
4.6改进措施的实施和验证
对管理评审报告提出的改进措施实施要求，由制度与流程管理部根据有关规定进行纠正和预防措施的实施跟踪和验证工作。
4.2.2.4两化融合方针、目标的变化；
4.2.2.5资源分配的调整。
4.3管理评审的准备
制度与流程管理部每年11月初将总裁批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。
制度与流程管理部于11月底将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容。之后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。
4.1.2适时管理评审计划
在下列情况下，应适时制定计划，适时进行相应的管理评审：
4.1.2.1当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；
4.1.2.2当公司发生重大事故时；
4.1.2.3当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；
4.1.2.4当总裁认为有必要时，如认证前的管理评审。
制度与流程管理部编制适时管理评审计划，提交总裁批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，评审内容一般针对上述情况中某一具体事项。
4.2管理评审的内容
4.2.1管理评审的输入至少应包括：
4.2.1.1所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性；
4.2.1.2评估与诊断结果；
4.2.1.3监视与测量结果；
4.2.1.4审核结果；
两化融合管理评审控制程序两化融合管理评审控制程序
两化融合考核控制程序一目的规范本公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
二范围本控制程序规定了公司两化融合管理体系绩效考核的职责、管理活动内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。
适用于公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
三职责3.1XXX部XXX部负责组建公司绩效管理委员会，执行《绩效管理规定》等管理制度，并对部门（即部门主要负责人）绩效进行考核。
3.2公司各部门3.2.1XXX部负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。
3.2.2其他部门负责对本部门员工进行考核。
四内容4.1术语和定义绩效考核：指企业在既定的战略目标下，运用特定的标准和指标，对员工的工作行为及取得的工作业绩进行评估，并运用评估的结果对员工将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。
4.2总体要求4.2.1目的本管理程序规定了公司两化融合考核的过程方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理闭环。
4.2.2相关要求公司以业务流程为导向制定考核指标，分解至相关的部门和岗位，加强考核工作的规范化和制度化，建立覆盖两化融合相关职能和层次的科学考核指标体系，明确考核对象、考核流程和考核结果的作用，公司应公开和反馈考核结果，因此应满足以下要求：a)考核内容符合相关制度规定，科学合理，并由总经办审定；b)考核指标体系覆盖到各业务流程、各环节；c)考核指标体系覆盖两化融合相关的职能及层级；d)考核对象明确，考核流程及考核内容清晰明了；e)考核内容符合相关制度规定，并且科学、合理，切实可行；考核统一标准备，考核结果公开、透明。
XXX部对发布的两化融合管理绩效考核指标进行宣贯和培训，确保各层级员工及时了解体系文件中各项条款要求和规定。
4.3业务描述各项条款要求和规定。
4.3.1年度绩效合约签订4.3.1.2确定年度绩效考核目标每年12月31日前，各部门根据两化融合工作领导小组与公司所签订的企业负责人年度业绩考核责任书和公司确定的年度重点工作任务，在本部门绩效指标库中选择关键业绩指标选考项目并提出年度考核目标建议值（建议值定值原则）。
两化融合实施方案策划控制程序
两化融合实施方案策划控制程序两化融合指的是信息化与工业化的融合，是当前推动中国制造业转型升级的重要路径之一、在两化融合的实施过程中，制定合适的方案和制度是至关重要的，可以帮助企业确保项目的进展和效果。
下面是一个两化融合实施方案的策划和控制程序，供参考。
1.方案策划阶段：1.1.明确目标：确定两化融合的总体目标、发展方向和重点领域，例如提高生产效率、降低成本、改善质量等。
1.2.需求分析与评估：对企业现有的信息化和工业化水平进行评估，确定需要融合的领域和关键问题。
2.方案制定阶段：2.1.技术选型：根据需求分析，选择合适的信息技术和工业技术，确保能够实现两化融合的目标。
2.2.项目规划：明确项目的时间表、里程碑和关键路径，确定项目的组织和人员分工，制定项目的详细计划。
3.方案实施阶段：3.1.人员培训：对员工进行相关技能培训，确保他们能够运用新的技术和工艺。
3.2.系统搭建：根据方案制定的技术选型，搭建信息系统和工业系统，确保系统能够正常运行。
3.3.数据整合：对企业现有的信息进行整合，建立统一的信息平台，提高信息共享和传递效率。
4.方案控制阶段：4.1.监测与评估：对方案实施过程进行持续监测和评估，及时发现问题和风险，并采取相应措施进行调整。
4.2.沟通与协调：保持与各方的沟通和协调，与各部门、合作伙伴以及顾问进行定期或不定期的沟通，及时处理方案中的问题。
4.3.项目管理：制定详细的项目管理计划，明确任务分工、责任主体和时间要求。
5.方案总结阶段：5.1.效果评估：在两化融合实施完毕后，对实施效果进行评估，比较实施前后的差异并总结经验教训。
5.2.改进措施：根据效果评估的结果，对方案进行改进和优化，提高融合效果和成果。
5.3.分享与推广：将两化融合的成功经验和案例进行分享和推广，为其他企业提供借鉴和参考。
总之，两化融合的实施方案策划控制程序是一个复杂而又关键的工作。
该方案策划包括了明确目标、需求分析与评估，策划阶段包括了技术选型、项目规划，实施阶段包括了人员培训、系统搭建和数据整合，控制阶段包括了监测与评估、沟通与协调和项目管理，总结阶段包括了效果评估、改进措施和分享与推广。
GBT23001：2017两化融合程序文件-评估与诊断控制程序
按照GB/T 23020-2013的要求，公司对两化融合发展现状和问题进行全面评估、分析与诊断，并登陆两化融合咨询服务平台，了解本公司总体及关键指标与行业标杆和平均水平的对比情况，明确公司持续改进的重点和方向。
5.3评估内容
企业依据自身特点和需求制定自评估体系，应保持GB/T 23020-2013所要求的评估框架的完整性。评估应覆盖与两该融合目标相关的所有职能和层次。
5工作程序
5.1评估范围
水平与能力评估包括基础建设、单项应用、综合集成、协同与创新等四个主要评估方面，提出各方面与不同水平与能力级别相关的评估关键要素，并给出各要素的评估要点。效能与效益评估包括竞争力、经济和社会效益等两个主要评估方面，提出各方面与不同效能与效益提升结果相关的评估要素，并给出各要素的评估要点。企业竞争力、经济和社会效益水平可各分为四个层次：初级水平、行业平均、国内先进、国际先进。
各相关部门负责本部门评ຫໍສະໝຸດ 数据的收集和分析工作，保证本部门数据源的全面性、及时性、准确性。信息中心组织相关部门每年对两化融合相关基础设施建设的水平情况进行评估；信息中心组织相关部门每年对资金投入、组织和规划、设备设施配备、信息资源和信息安全进行评估。
5.4自评估报告及分析
信息中心负责登陆两化融合咨询服务平台填报评估数据并生成网站自评估报告，根据内审情况及评估数据编撰《两化融合评估诊断分析报告》并报管理者代表审阅。
1目的
制定两化融合自评估体系，对两化融合开展整体性评估和诊断，确保满足规定的要求。
2适用范围
适用于公司范围内两化融合管理体系及实施过程的效果进行评估与诊断。
3术语及定义
3.1基础建设
两化融合相关的资金投入、组织和规划、设备设施、信息资源和信息安全等基础设施和基本条件建设。评估两化融合技术设施和条件建设情况，衡量两化融合基本资源保障的水平与能力。
企业两化融合管理评审控制程序
两化融合管理评审控制程序烧成车间1.范围本控制程序规定了乂乂乂股份公司烧成车间两化融合管理体系管理评审的职责、管理活动的内容和方法、检查与考核、报告与记录等要求。
本控制程序适用于车间两化融合管理体系管理评审活动。
2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。
管理评审：为了确定管理事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
4.职责4.1.两化融合领导小组——主持管理评审活动，批准评审计划和评审报告。
——负责编制管理评审计划，汇集评审所需资料；——负责报告两化融合管理体系状况；——负责起草管理评审报告，评价改进措施的效果；——负责报告管理体系运行情况，组织实施管理评审计划及评审后改进措施效果的跟踪检查。
4.2.车间各工段负责提供评审所需资料，并实施本工段改进措施。
5.管理活动的内容与方法5.1.总体要求5.1.1目的通过对两化融合管理体系进行定期评审，确保其适宜性、充分性及有效性，并评估两化融合管理体系调整的必要性。
5.1.2相关要求——管理评审基于两化融合管理评估与诊断结果、监视与测量结果、前期管理评审结果及改进措施执行情况，结合车间控制程序及相关标准要求开展，应充分考虑到可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化。
——管理评审时要考虑是否需要对两化融合管理方针和目标进行修正。
——管理评审要关注两化融合管理体系的过程绩效。
——管理评审要关注纠正措施、预防措施的实施情况。
5.2.业务描述5.2.1评审准备5.2.1.1评审计划根据两化融合领导小组在管理评审实施前两周拟定“管理评审计划”（见附录A）,报经主任审核、批准。
管理评审计划主要包括以下内容：——评审时间、地点和方法；——评审范围、内容和重点要求；——评审所需的资料目录和提交工段；——出席人员。
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****两化融合
评估与诊断管理程序
编号：HL/GX/B/16-2014版本：第1版，第0次修改1.范围
本控制程序规定了****集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合实施评估与诊断工作中，各部门的职责以及主要工作流程。
2.规范性引用文件
下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3.术语和定义
下列术语和定义适用于本控制程序。
评估与诊断:企业按照GB/T 23020-2013的相关要求，制定两化融合自评估体系，并按照策划的周期开展整体性评估、分析、诊断的过程。
4.职责
4.1.两化融合联合工作组
——负责审核两化融合实施评估与诊断工作。
4.2.企管部
——负责制定两化融合实施评估与诊断工作计划；
——负责组织开展两化融合实施评估与诊断工作。
4.3.公司各部门
——配合完成两化融合实施评估与诊断工作。
5.管理活动的内容与方法
5.1.总体要求
2014-11-28发布 2014-12-01实施。