基础设施内审检查表模板
内部审核检查表-项目部
（内审-01）编号：
受审核部门及代表：项目部（根据项目情况抽查其中部分内容）
上表中手册/标准条款号排列：手册条款号（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日
内部审核检查表
（内审-01）编号：
受审核部门及代表：项目部
上表中手册/标准条款号排列：手册条款号（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：
编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：
受审核部门及代表：项目部
上表中手册/标准条款号排列：手册条款号（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日。
内审通用检查检查表(20210127025426)
*** 公司质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）4.2.2 质量手 册♦质量手册 的覆盖面是 否完整？如 对 ISO9001 标 、，八、_ / 、 、厶亠亠♦质量手册是否包 括管理体系的范围 ♦质量手册是否包 括任何剪裁的细节 与合理性？ ♦质量手册是否引 用或包括程序文 件？♦质量手册是否包 括管理体系过程之 间的相互的表述♦质量手册和程序 是否相互协调，是 否有可操作性V V V V V准有剪裁，剪 裁细节说明 的是否合 理？♦质量手册 的控制情况♦手册的发放、更 改是否符合文件控 制要求V注1:文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X （有不符 合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
立口核编制人/日期 : 扌比U 仆期：审 1核准则 如販9001,体糸文件、适审核日期: 审 ?核员IS0900检杳霞么?现场善文件查阅提问参考文件否用 是适检查内容V宀育符 制控否 ♦的程合文序要♦文件控制程序内容是否完整，是否可否操作性?程序、批准、发布、 件.的编存档、查找、修、、 评审做出了规定？ ♦程序文件是否有 写、批准、发 布、保管、修 订、评审情况 评审做出了规定？ ♦外来文件（如 ♦躺之件?在♦是否规' 夹的保管耳号.♦是否规定了适时 和定期评审文件的 有效性？ 一 一 ♦对体系的运行起 关键作用的岗位是 否得到现行有效文 ♦是否规定了失效 文件的处置、管理 办法？ ♦所有文件是否字 ♦所有文件标识是 否明确？备亠曰才 得到授权人的批 ♦所有文件是否均 注明制疋或修订日 期？♦文件修改后是否 重文龌改现行修 改状态的方法是什要 ♦使用处是否都使 用适应文件的有效♦文件的查找是否 方便？♦文件的保管是否 有效？I J / 3/、・的控制来文件 ♦管理废文件蔽否对审来、件 准、归档、发放、 使用、评审、更新、 补充、和作废等作 了规定？♦执行的如何?,… ♦是否对保留的作 废文件进行标识和 管理，以防止误 用？注1:文件查阅含记录的查阅。
内部审核检查表基建工程部
询问部门部长并查阅监视和测量的方法
过程实施的效果如何？
询问并查阅过程实现的能力，如过程能力未达到策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施，查阅相应措施。
内部审核检查表
编号：TS/QD·TX-07No．：
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
6．3基础设施
6．4工作环境
询问部长，
现场查看工作环境是否适宜，并了解工作环境的适宜情况
询问部长，
现场查看工作环境是否适宜，并了解工作环境的适宜情况
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
பைடு நூலகம்涉及要求或文件
检查方法
检查记录
质量体系工作中主要负责哪些过程?是否采用了适当 的方法对体系的过程进行了监视和测量
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
公司的基础设施包括哪些？你们是怎样管理的？公司的基础设施满足生产和工作需要，若不满足， 怎样解决？
工作场所和办公环境的要求是什么，怎样确保工 作环境满足要求？公司是否配备了必要的通风、 消防器材，消防器材的是否在保质期内？
内审检查表SP2 基础设施管理过程
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
5.1.1.3
2.
是否分析影响过程的组织环境因素？
4.1
3.
是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
4.2
4.
是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素及相关方需求与期望？
6.1
5.
组织是否依据经营计划确定、提供幷维护为达到产品符合要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括
a)建筑物、工作场所和相关的设施？
b)过程设备（硬体和软体)？
c)支援性服务(如运输和通讯)？
7.1
7.1.3
6.
组织是否采用多方论证的方法来制定工厂、设施和设备的计划？(查设备设施控制程式)
7.1.3.1
7.
工厂的布局是否优化材料的转移、搬运，以及对场地空间的增值使用，幷应便于材料的同步流动？
7.1.3.1
8.
是否制定幷实施对现在操作的有效性进行评价和监视的方法？
7.1.3.1
9.
组织是否识别了关键过程设备，为机器/设备的维护提供资源，幷建立有效的、有计划的全面预防维护系统。这个系统至少应包括：
a)有计)可得到关键生产设备的零配件；
d)将维护目标形成文件幷予以评价和改进。
5.1.1.2
15.
过程指标未达到目标时，是否采取相应措施改善？
10.2
16.
8.5.1.5、8.5.1.6
12.
组织是否建立幷实施模具工装的管理系统，包括：
a)维护和修理的设施与人员；
b)贮存和修复；
c)工装准备；
d)易损工装的更换计划；
e)工装的标识，明确其状态，诸如在用、修理或废弃。
基础设施内审检查表
有限公司内部审核检查表过程名称P5 基础设施过程主要负责人QD7.1.1-2016 《基础设施控制规范》.过程涉及文件QD7.1.2-2016 《过程作业环境控制规范》QD7.1.3-2016《安全生产管理制度》,QD7.1.4-2016《6S 现场管理制度》QD8.5.7-2016 《应急计划控制规范》,QD6.1.1-2016《风险机会控制规范》标准条款要求方法、内容记录评价5.2 质量方针与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质经过面谈、相关人员的了解掌握质量方√6.2 质量目标量目标分解实际情况针和目标4.4 质量管理查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录√体系及过程的完整6.1 应对风险QD6.1.1-2016 风险机会控制规范已规定记录√机遇措施QD7.1.1-2016 《基础设施控制规范》QD7.1.3-2016 《安全生产管理制度》QD7.1.4-2016 《 6S 现场管理制度》7.1.3 基础设施QD8.5.7-2016《应急计划控制规范》已规定记录√QD6.1.1-2016 《风险机会控制规范》设备操作规程， 5S管理规定， ERP、 MES、 CRM、 TPM、基础设施故障失效风险应对7.1.4 过程QD7.1.2-2016 《过程作业环境控制规范》已规定记录√作业环境过程特性：是下述有关支持过程（风险）问题是否否是否已明确是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评√估）是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√序问题审核记录评价号符合不符合●顾客要求，体系要求●产能 /生产率需求开展过程活动的条件（本过●设备制造商建议●以往设备维护/ 故障经验1●经营计划 , 新品开发计划，维护保养计划，√程的输入）业务生产计划 , 维保计划 , 控制计划●法规、技术标准要求，制造规范●审核不符2各项输入是否有效 /受控？输入的关键要求是什么？有3否记录？过程中主要活动或开展的主4要工作？如何开展？（方法、程序、5相应的技术）使用什么方式开展这些活6动？（开展活动所需要的材料、设备等）活动由谁来进行，他的能力、7技能要求是否给出明确规定表明这些人员具备规定能力8和技能的证据？当能力和技能不足时是否进9行了培训或是否有相应的培训计划？过程活动的结果？（即过程10的输出）11输出的去向？是否可以追溯12相应的输出及传递证据？有限公司内部审核检查表合项●以往安全环境事故信息●合格产品和服务要求，工艺规范、指导书，现场，合格产品和服务要求各项输入资料基本有效受控√《设备保养计划》 QR6.3-05√,●过程程序、规范规定的方法●设备识别、●维护计划、●预防性维护、●备件管理、●故障模式分析、●预测性维护、√●修理 , 应急处理、●评估改进维护目标、●危险源辨识、环境因素识别●5S管理QD7.1.1-2016 《基础设施控制规范》QD7.1.2-2016 《过程作业环境控制规范》QD7.1.3-2016 《安全生产管理制度》QD7.1.4-2016 《 6S 现场管理制度》√QD8.5.7-2016 《应急计划控制规范》QD6.1.1-2016 《风险机会控制规范》设备操作规程， 5S 管理规定， ERP、MES、CRM、TPM、基础设施故障失效风险应对电话；传真 ; 计算机 / 网络；办公设备；会议室；设备使用的场地、维修工具、维修配件、检测√设备、工装检查量具、有资格的量具管理人员、校准装置；工装制作 / 维修设备、工装放置区设备管理、使用、维修人员√生产部，其技能已有明确规定上岗证√能力充足，并得到确定√●得到识别并维护满足生产要求的设备设施●具备能力便于维护及时修理设备●效率和有效性得到改进的设备●设备故障模式资料●应急计划，备品备件清√单●合格的工装，满足生产要求的监测仪器●合格的监测仪器、信息化、物流等设施满足产品和服务符合性要求的过程作业环境设备应用现场√设备台帐，维修记录等1 QR7.1.3-01 设备工装需求申请表2 QR7.1.3-02 设备工装检查验收单√3 QR7.1.3-03 设备工装台帐4 QR7.1.3-04 设备工装维修保养计划对过程的有效性和效率设定13了哪些测量、评价指标？如何监测测量、评价指标？有否记录？14是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？是否对影响测量、评价指标15水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果有限公司内部审核检查表5QR7.1.3-05 设备工装维修保养申请单6QR7.1.3-06 设备日常保养记录7QR7.1.3-07 设备工装维修保养记录8QR7.1.3-08 设备工装备品备件计划及库存9QR7.1.3-09 设备工装报废单10QR7.1.3-10 设备完好保养率统计11QR7.1.3-11 设备运行故障率统计12QR7.1.3-12 设备工装配备及利用率统计13QR7.1.3-13 基础设施台账 -厂房交通运输信息化有评价指标，如：工装配备率100%，设备保养完成率100%，√过程环境因素受控率≥100%QR6.2-02 目标完成情况统计统计技术，有记录√对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据有改进措施，效果确定√16其他：其他相关文件均符合要求√部门负责人审核员。
IATF16949基础设施管理内审检查表
体系审核检查表
127.1.5.2.1138.5.1.5148.5.1.5158.5.1.5168.5.1.5178.5.1.6188.5.1.6198.5.1.6208.5.1.6218.5.1.622
8.5.1.6
是否有工装设计文件？
工艺部保存有工装设计文件及图纸
是否有工装标识，包括编号、状态、所有权及位置？建立工艺装备编号程序文件，规定工装标识等内容
是否对顾客提供的工装进行管理？
是否有工装管理体系，包括8.5.1.6的要求？建立工装保养维护程序文件
是否对工装进行维护维修？定期对工装进行维护保养，有问题及时维修更换是否有易损工装的更换方案？建立易损管理流程，对易损工装存有备品备件，发现问题及时更换
是否识别关键设备？是否有设备的备品备件管理？建立设备分级管理规定，识别关键设备
是否对设备进行预防性维护和预测性维护？是否有周期性检修？
是否有形成文件的过程管理校准和检定记录？校准和检定的记录是否包括7.1.5.2.1所规定的细节？
保存有内校记录及外部检定证书，符合标准要求
是否有形成文件的全面生产维护系统，该系统至少包括8.5.1.5要求？。
内部审核检查表(基建工程部)
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
质量体系工作中主要负责哪些过程?是否采用了适当的方法对体系的过程进行了监视和测量
过程实施的效果如何？
8。2。3过程的监视和测量
询问部门部长并查阅监视和测量的方法
询问并查阅过程实现的能力,如过程能力未达到策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施，查阅相应措施。
内部审核检查表
编号:TS/QD·TX—07No．:
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
内部审核检查表
编号：TS/QD·TX—07No．:
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
内部审核检查表
编号：TS/QD·TX—07No．：
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
公司的基础设施包括哪些？你们是怎样管理的？公司的基础设施满足生产和工作需要,若不满足，怎样解决？
工作场所和办公环境的要求是什么，怎样确保工作环境满足要求？公司是否配备了必要的通风、消防器材，消防器材的是否在保质期内？
6．3基础设施
6．4工作环境
询问长，
现场查看工作环境是否适宜，并了解工作环境的适宜情况
询问部长，
现场查看工作环境是否适宜，并了解工作环境的适宜情况
内部审核检查表
编号：TS/QD·TX—07No．：
内部审核检查表(工程管理、经营合同科)
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
全面风险
管理
Q/E/OH6.1
QJ3.3
1、前期(年度)策划、方案中是否识别了内、外部环境、相关方的需求、风险因素
2、策划中重点关注的风险是否制定应对措施并如何落实
3、前期（年度）策划、方案是如何实施，每年是否有总结评价，内外环境因素变化时是否及时进行了调整
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
产品和服务的
要求
Q8.2
QJ6
合同管理
1.合同管理有无相关制度，明确合同管理的控制流程
2、项目部有无收集招、投标相关文件，了解相应有关合同要求
3、.项目部主要人员是否参加了主合同交底、并保留合同交底文件
内部审核检查清单及现场记录表
5、是否成立分包评价小组，按照管理制度中规定的标准和评价办法，依法评价分包方，并保存评价记录，是否年末对各分包方履约情况进行评价汇总并保存记录，上报合格分包商记录
6、是否对分包方的施工质量进行验收，验收过程中出现的问题是否进行整改监督
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
全面风险
管理
Q/E/OH6.1
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提供给后续维护和保养的建议
27
基础设
施管理
产品生产需求的设施。说明：在产品规划阶段，策划出来的需 求的设施
28
时一般 可以考 虑的输 入
产品或生产过程改进需求时对设施的要求
29
设施厂家提供的信息。说明：这些信息包含：设施的操作说明、 设施的维护维修信息、设施的备品备件需求、设施的包装和防 护要求等
16
基础设施保养的实际情况，说明：保养的信息包含：维修的具
体情况、更换的备件、保养后采取的措施
17
基础设施的操作指导书
18
基础设施的履历。说明：建立母一个基础设施的档案，包含设
施的每一次保养、每一次的维修信息等
19
基础设施的操作人员和维修人员的资格。说明：根据设施操作 的复杂度、设施的重要度、设施本身的特点及生产产品的重要 性来明确操作人员和维修人员的资格要求
55
行性评
制造可行性评估应包括产能策划
56
估要求
制造可行性评估办法还应适用于评价对现有操作的提议更改
57
应保持过程的持续有效性
58
一个增加关注风险识别和风险缓解评估制造可行性，过程变更
的复评，及包含现场供应商活动，如下要求
59
进行定期评过程批准的更改
60
审，以便纳入控制计划维护后的更改
61
这些更改：作业准备的验证期间作出的更改
40
工厂、
设施及 设备策 划
工厂、设施和设
备策划必须使
用的方法
策划必须米用多方论证的方法
41
风险识别和风险缓解方法
42
包括对精益制造原则的应用
43
策划的目的是
开发并改进工厂、 设施和设备的计划
44
设计工厂布局
时，应考虑
优化材料的转移及搬运
45
优化对场地空间的增值使用
46
利于对不合格品的控制。例如：使用楼层空
间来控制不合格品
47
便于材料的同步流动
48
制定对现有操作有效性进行评价和监视的方法
49
实施对现有操作有效性进行评价和监视的方法
50
必须关注精益制造原则
51
必须关注和质量管理体系有效性的关联
52
包含了制造可行性评估要求
53
所有要求应用于外部提供方的现场活动，如适用时
54
制造可
应开发并实施对新产品或新操作的制造可行性进行评价的方法
30
设备的采购信息
31
客户对设施管理的需求信息。例如：按客户要求指定的关键设
施
32
组织策划设施的管理目标要求
33
设备操 作者的 一般要 求
“三好”要求
管理好设备
34
使用好设备
35
维修好设备。说明：会配合专业的维修人员，
及时排除故障
36
“四会”要求
会使用设备
37
会维护设备
38
会检查设备
39
会排除简单故障
7
过程设备（硬件和软件）等基础设施。说明：和生产产品直接 相关的设施。例如：机器、喷涂线、热处理线、工具、辅具、 包含计算机软件的控制设备
8
运输资源。例如：物流运输设备、天车、吊车等
9
信息和通讯技术。例如：通讯/信息系统、0A办公系统、ERR
云信息系统
10
基础设 施日常 管理项 目
有明确的基础设施清单。说明：清单可以包含：型号、设施当
基础设施内审检查表模板（
编号
检杳内容
1
基础设施
管理目的
运行过程，并获得合格产品和服务
2
基础设施管
理的要求
应确定所需的基础设施
3
应提供所需的基础设施
4
应维护所需的基础设施
5
应进行工厂、设施及设备策划
6
基础设
施包括
的范围
建筑物/工作场所和相关的基础设施。例如：办公楼、车间、试
验区域、出货区域、物料接收区域、供水/供电/供气系统
20
基础设施的包装和防护方式
21
基础设施的标识
22
设备设备有效性和效益改进统计信息。说明：基于持续改进的 需求，要逐步提升设备有效性和效益
23
设施满足生产需求的证据。说明：这些证据可以从OEE指标及
设备的稼动率方面去确认
24
设施维
确保维修后的设施满足既定功能的要求
25
修要求
设施故障描述及后续改进的措施
前的良好状况、设施主要用途、设施的场所、设施生产厂家
11
关键性基础设施清单，说明：要明确组织如何设别关键性设施， 及如何管理关键性设施
12
基础设施验收资料
13
基础设施保养计划。说明：保养计划包含定期保养计划和日常 保养计划
14
基础设施的备品备件计划
15
备品备件管理清单及备品备件的管理，说明：这些备件备件的 需求及管理是基于设备的备品备件计划及设备维修、维护和保 养需求
62
在制造可行性评估过程中产能策划评估必须考虑顾客签约的生
产效率和产量，不只是当前的订单水平
63
制造可行性评估和产能策划的评价应为管理评审的输入