07质量计划《质量保证大纲》编制程序
07质量目标的确定及质量计划的编制
浙江东冠建设工程有限公司
质量目标的确定及质量计划的编制
为了加强项目部工程质量管理，保证工程质量目标的实现，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程项目管理规范》的规定，特制订本制度。
一、工程项目质量目标的确定。
1、质量目标必须符合《建设工程施工合同》的质量要求；
2、必须符合公司创优质工程的目标。
二、项目部实现质量目标必须编制质量计划。
质量计划应包括下列
内容：
1、项目质量计划目标的确定；
2、编制项目质量计划（或质量目标的分解）；
3、项目质量计划的实施：(1)施工准备阶段；
(2)施工阶段；
(3)竣工验收阶段；
(4)工程保修阶段；
(5)质量的持续改进和检查验证。
三、质量计划的审批程序。
1、项目部编制质量计划；
2、质量安全处审核；
3、总师办审批。
产品质量保证大纲及编制方法
产品质量保证大纲的编制与管理办法1 范围本标准规定了军用产品质量保证大纲（以下简称“大纲”）的编制程序、要求与管理办法，是产品研究室编制大纲的依据。
本标准适用于我所研制与生产的军品。
军贸产品、民品也可参照执行。
2 规范性引用文件GJB 1406-92 产品质量保证大纲要求GJB 451-90 可靠性维修性术语GJB 1405-92 质量管理术语《军工产品定型工作条例》1986年12月31日国务院、中央军委发布《军工产品质量管理条例》1987年6月国防科工委发布3 术语和定义本标准中的术语采用GJB1405、GJB451中的定义。
4 职责4.1 所长(或副所长)的职责负责大纲的批准。
4.2 总质量师的职责负责主持大纲评审会，汇总形成评审结论，签署评审报告，会签大纲。
4.3 质量与标准化处的职责a）质量与标准化处负责指导大纲的编制、审核、会签以及编制过程中的协调工作；b）质量与标准化处负责组织召开大纲评审的有关工作，检查评审意见的落实情况，完成评审报告；c）质量与标准化处负责大纲的标识、发放、归档及更改，并按大纲的规定执行相应的工作项目。
4.4 产品研究室的职责负责大纲的编制，提出大纲更改申请，并按大纲的规定实施相应的工作项目。
4.5 科研计划处的职责a）科研计划处负责向质量与标准化处、产品研究室传递大纲编制需求及相关信息，并将大纲规定的工作项目纳入科研、生产计划；b）科研计划处负责大纲的外部传递。
4.6 相关部门按大纲的规定实施相应的工作项目。
4.7 必要时（或合同规定），大纲应经顾客代表审核、批准。
5 工作程序和要求产品研究室在型号产品研制或生产之前应编制好产品的质量保证大纲。
在编制过程中应充分与质量与标准化处、质量监督检验处、九室和顾客代表等单位协商。
根据合同(或研制任务书)的要求，可单独编制专业性大纲(如可靠性保证大纲、维修性保证大纲等专业性保证文件)作为产品质量保证大纲的重要组成部分，或按合同的要求，分阶段编写研制产品的质量保证大纲和生产产品的质量保证大纲。
质量保证大纲
质量保证大纲一、概述1、目的：为了对该工程项目施工质量进行有效的管理，确保工程质量，满足业主要求，特制定本大纲。
2、依据：本大纲依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准及我单位质量体系文件、相关文件、标准制定。
3、范围：本大纲适用于该工程项目施工。
二、管理职责为了实施质量方针并达到既定的质量目标，根据工程任务的需要，确立我们充分且适宜的资源：配备足够数量、素质良好、经验丰富、专业技术熟练的工程管理及生产人员，尤其是验证人员；配备足够数量、状态良好性能完备的施工设备和检测试验设备。
三、文件和资料控制在工程施工过程中，必须对执行和验证质量保证体系所需的各种文件的制订、发布和管理进行控制，做到一切质量保证活动均有文件记录。
文件资料控制综合事物部和质量工程部实施。
1、控制文件内容控制文件主要包括施工图纸，施工技术要求、标准，施工计划、工序流程、施工细则，质量检测程序、质量检验标准，试验报告，质量检验记录，与业主（监理工程师）往来函件及与质量体系有关的文件资料。
2、文件编制、审验和批准文件由各职能部门编制，负责人审核并报请主管领导批准。
写明文件种类、名称、编号和编制、审核、批准人员签名、时间。
3、文件控制程序文件控制程序框图4、文件的发布和分发文件的发布和分发应及时准确地进行，要使最新有效文件被与该文件有关的部门和人员所掌握。
5、文件变更文件变更仍按原编、审、批、发放程序进行，并及时发放。
发放变更文件时，文件接受单位应在相对应的原文件上加盖“已修改”印记，以防止过期或不适应文件继续使用。
6、文件分类归档经理部各职能部门和各施工队均需建立收发文簿，专人负责，对发出文件和接受文件登记建档。
物资部对原材料采购计划、采购量、出厂合格证、质量检验报告、委托复验、入库验收、原材料管理等文件资料及时整理归档；工程技术部对施工设计图纸、设计变更、技术要求、施工计划、工序流程、施工细则、测量记录等文件资料及时整理归档；质量工程部对“三检”记录、验收记录、检验记录、质量体系运行的文件、记录相关文件资料及与业主（监理工程师）检查验收记录等及时整理归档。
按照标准要求做好军工产品质量保证大纲编制工作
CASE区域治理按照标准要求做好军工产品质量保证大纲编制工作海装广州局驻昆明地区第一代表室 张正彬，杨继民摘要：本文阐明了军工产品承制单位编制质量保证大纲的必要性，并就如何按照标准要求编制质量保证大纲，以及编制过程中的注意事项进行了探讨，对军工产品承制单位做好质量保证大纲编制工作具有一定的借鉴意义。
关键词：军工；产品；质量中图分类号：F253.3 文献标识码：A 文章编号：2096-4595（2020）29-0199-0002一、概述《GJB9001C-2017质量管理体系要求》中明确提出：“组织应编制并实施质量计划（或质量保证大纲），质量计划（或质量保证大纲）”，当前军工产品订货合同的质量保证条款中也普遍提出“应依据《GJB1406A-2005产品质量保证大纲要求》编制质量保证大纲并确保其有效贯彻落实”的要求。
鉴此，军工产品承制单位应加强对质量保证大纲编制的学习研究，并确保编制的质量保证大纲得到有效的贯彻落实，以确保产品质量，增强顾客满意。
二、大纲编制的主要内容（一）编制依据质量保证大纲的编制依据主要有：与产品有关的法令、法规、相关标准和《GJB1406A-2005产品质量保证大纲》的要求；合同、研制任务书及顾客提出的质量保证要求；组织的质量方针、质量目标和质量管理体系文件；产品研制、生产计划和相关资源；承制单位自身的质量管理体系文件和其他相关的计划等。
（二）适用范围质量保证大纲的适用范围一般包括：所适用的产品或特殊的限制；所适用的合同范围；所适用的阶段（研制或生产）。
适用范围不同，编制的质量保证大纲也会有所差别，比如：《XX合同质量保证大纲》《XX产品生产质量保证大纲》等。
（三）质量工作原则与质量目标质量保证大纲中要制定相关的质量工作总原则，一般应包含产品质量工作总要求、技术上应用或借鉴其他产品的程度、采用新技术的比例、技术状态管理的要求、设计的可制造性等质量工作原则，还应包括经过细化、量化的质量目标，以对产品或合同规定的质量特性满意程度进行监测与检查。
谈质量计划(质量保证大纲)的编制和实施
１９９２年 ，原 国防 科 技 工 业 委 员 会 颁 布 了 ＧＪＢ １４０５～１９９２ 《质 量 管 理 术 语 》，其 中首 次 将 质 量 保 证 大 纲定 义为 ： “为保证 特 定产 品满足规 定 的质量 要 求 并 提 供 符 合 性 的 证 据 而 制 定 的一 套 文 件 ” ＧＪＢ １４０５Ａ一２００６《装 备 质量 管 理 术 语 》 中将 质量 计 划定 义 为 “对 特定 的项 目、产 品 、过 程 或合 同 ， 规 定 由谁 及 何 时 应 使 用 哪 些 程 序 和 相关 资 源 的 文 件 ”闭 从 定 义 上来 说 ，新 定 义 更加 突 出策 划 的 内 容 。而不 再是 符合 性 的相关 文件
１ 相 关 国 家 法 规 和 标 准 对 编 制 质 量 计 划 的 要 求
改 革 开 放 以 来 ．我 国 极 为 重 视 军 品 的 质量 问 题 ．先后 出台 了多 个涉 及 到质量 计划 或质 量保 证大
纲 的法 律法规 和 国家标 准 。 １９８７年 ６月 ． 由原 国 防科 技 工 业 委 员 会 颁 布
的 《军工 产 品质 量 管理 条 例 》 中 的第 十二 条 规定 ： “承 制单 位 接受 研 制任 务 的 ．应 当编制 可 靠 性保 证 大 纲 ；接 受 生产 任 务 的 ，应 当 编制 质量 保 证 大纲 。 承制单 位应 当制 定年 度质 量计划 ，实 行 目标 管理 ”。 从 当时的认 识来 看 ．质量 保证 大纲是 针对 生产任 务 的 。对 于 年度质 量计 划 ，目前 大多 数单位 仍在 制定 和实施 。
质量计划(质量保证大纲)
质量部
售后服务
指导产品正确安装、使用、维护
售后部
例行试验及试验 记录
按规定进行试验。保证产品性能、可靠性满足要求
பைடு நூலகம்
质量部
使用计算机软件一览表
六性分析报告
产品质量评价和改进收据收集和分析
技术状态管理计划/办法 技术状态标识： 1. 产品技术论证报告 2. 系统研制方案论证报告 3. 系统研制任务书 4. 产品技术状态标识规定 技术状态控制 1. 偏离、超差处理规定 技术状态管理 技术状态管理 技术部 2. 偏离、超差处理申请表 技术状态审核 1. 设计评审记录 2. 工艺评审记录 3. 产品质量评审记录 技术状态纪实 1. 技术状态纪实表
售后服务控制程序 回访记录 培训记录
例行试验计划 试验报告及试验记录清单
风险和机遇管理程序 1. 产品设计风险分析 2. 采购风险分析 风险管理 风险管理要求 项目小组 3. 产品制造分析 4. 产品检验和试验风险分析 5. 产品贮存风险分析 6. 产品交付风险分析
标识和可追溯性管理程序 工序卡、配批表
合同评审控制程序及合同评审表 顾客满意度控制程序及满意度调查表
不合格品控制程序
过程 范围
质量目标
管理职责
质量计划（质量保证大纲）
过程描述
负责部门
完成时间
适用于XXXX产品的开发、生产、销售过程 质量手册 质量部
订单按时交付率99% 订单评审率96% 顾客满意度大于等于≥90分 原材料一次和合格率≥99.6% 成品检验合格率≥99.4% 培训合格率≥99.6% 工程变更符合率≥85% 抽检合格率≥99.7%
产品设计文件随产品长期货有效期限保存，无特殊文 件控制要求，合同文件至少保存10年，《文件控制程 序》 对质量有影响的活动证据，记录至少保存3年 《记录 控制程序》
质量计划的编制要求
质量计划的编制要求
质量方案是针对特定的产品、项目或合同规定特地的质量措施、资源和活动挨次的文件。
质量方案供应了一种途径将某一产品、项目或合同的特定要求与现行的通用质量体系程序联系起来。
虽然要增加一些书面程序，但质量方案无需开发超消失行规定的一套综合的程序或作业指导书。
一个质量方案可以用于监测和评估惯彻质量要求的状况，但这个指南并不是为了用作符合要求的清单。
质量方案也可以用于没有文件化质量体系的状况，在这种状况下，需要编制程序以支持质量方案。
质量方案的编制要求
1．质量方案是以特定产品、项目或合同为对象，将质量保证标准、质量手册和程序文件的通用要求与特定产品、项目或合同联系起来的文件。
仅需涉及与特定产品、项目等有关的那些活动，对一般要求可直接采纳或引用现行的质量文件。
应保持与现行质量文件要求的全都性。
2．产品结构简洁、品种单一或形成系列产品时，一个质量方案可包涵时，可不必针对每个产品都制定质量方案。
3．质量方案可高于但不能低于通用质量体系文件的要求。
应明确质量方案所涉及的质量活动，并对其责任和权限进行安排；质量方案应由技术负责人主持，相关部门及人员参与制订。
考虑相互间的协调性和可操作性。
4．当现行产品技术状态发生显著变化时，应考虑编制新的质量方案。
质量计划的编制
2007.04.03 2006.05.16 2006.04.13 2006.03.03
Date 日期
CHINA
NUCLEAR POWER ENGINEERING COMPANY 中 广 核 工 程 有 限 公 司
LING AO NUCLEAR POWER STATION UNITS 3 & 4 岭 澳 核 电 站 三、四 号 机 组
Issued by : 发行:
大纲程序（QP321 类）
Class 级别
N
THE 23rd CONSTRUCTION CORPORATION Shen Zhen branch DAYA BAY
CPG
SYMBOL 标 记
QC-K0003
INTERNAL IDENTIFICATION NUMBER 内 部 标 识 号
Rev. 版本
SCOPE OF THE REVISION 修 改 范 围 第一次发布 根据 CNPEC 信函 KANG600008KCCS 修改 根据 CNPEC 信函 KANG600038KCCS 修改 根据与 CNPEC 沟通意见进行修改
E
§2.1 §5.1.3 §5.4
根据 CNPEC 信函 KANG601163KCCS 及沟通意见修
中国核工业第二三建设公司深圳分公司 大亚湾
Th i s d o c u me n t i s t h e p r o p e r t y o f 2 3 r d C o . I t mu s t n o t b e u s e d , r e p r o d u c e d , t r a n s mi t t e d o r d i s c l o s e d wi t h o u t t h e p r i o r wr i t t e n p e r mi s s i o n o f 2 3 r d C o . 二三公司编制的文件未经二三公司同意不得外用. 复印和泄漏。
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质量计划（质量保证大纲）编制程序
1、目的
为了对本公司研制生产的产品编制质量计划（质量保证大纲）提供指导，特制定本程序。
2、适用范围
适用于本公司研制和定型生产产品质量计划（质量保证大纲）的编制。
3、职责
3.1质量计划（质量保证大纲）由系统部和微波部产品（项目）负责人负责编写，部门领导审核，总工程师批准。
3.2公司相关部门负责实施。
3.3质量管理部对质量计划（质量保证大纲）实施情况进行监督检查。
4、质量计划（质量保证大纲）内容
4.1产品或项目名称、合同内容及背景。
4.2产品的质量目标，如性能、可靠性、维修性等。
4.3产品各级负责人的职责。
4.4设计和开发过程说明。
4.5资源配置要求。
4.5.1人员配置要求，包括电路、结构、工艺设计人员以及生产调试、检验及管理人员。
4.5.2设备、设施配置要求，包括调试、检测仪器仪表，必要时应提出新购检测设备的要求。
4.5.3生产现场和工作环境要求，如清洁度，防静电、温、湿度要求。
4.5.4外包过程，对需要外协加工的零件、部件应提出明确的质量要求。
4.6文件控制和更改控制
对文件和质量记录增减，执行《文件控制程序》和《质量记录控制程序》。
4.7过程控制要求
4.7.1编制过程流程图或工艺流程图。
4.7.2确定监视测量和控制产品特性的方法。
4.7.3确定过程的工艺文件（或作业指导书）和检验文件及产品接收准则。
4.7.4确定过程中使用的工装设备、技术和方法。
4.7.5技术状态管理。
4.8产品的监视和测量要求
4.9不合格品控制，执行《不合格品控制程序》。
4.10质量计划各项内容中可直接引用质量手册和程序文件。
5、质量计划（质量保证大纲）的评审
质量计划（质量保证大纲）实施前，系统部和微波部应组织相关部门负责人和设计人员对计划进行评审，评审结束后，交总工程师审核，经总经理批准后实施。
质量计划（质量保证大纲）应征得顾客同意。
6、质量计划（质量保证大纲）的修改
在执行过程中如发现质量计划中某些要求不适用或需增补某些内容时，应及时对其进行修改，并按《文件控制程序》实施更改。
质量计划评审报告
任务书评审报告。