远程使用k3操作指南
金蝶k3远程接入解决方案
金蝶K/3远程接入解决方案金蝶K/3ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
K/3系统属于服务器/客户端分布式部署模式，由于带宽、硬件设备等条件的制约，它所采用的分布式部署对系统的应用价值的发挥造成了阻碍。
企业常用的办法是优化网络环境、升级甚至更新硬件设备，由此造成的IT投入成本、运营维护的成本以及相应的管理成本给企业带来了巨大压力。
同时，客户机远程接入到服务器端应用程序时，所有信息通过互联网传输，对企业信息安全造成了严重威胁。
因此，如何把K3的分布式部署整合起来；怎样利用有限的带宽提高系统访问的速度；同时还有保证数据的安全成了企业信息化过程中必须解决的问题。
解决方案金万维异速联将应用程序的显示逻辑和计算逻辑分离，在服务器上100%地安装、管理、支持和执行应用程序，只有键盘信息、鼠标点击和屏幕刷新信息在客户机和服务器之间传输，降低了对网络带宽的要求。
同时，避免在每台电脑的重复安装、调试、更新应用软件，从而降低成本，提升工作效率，大大简化部署与管理复杂的计算环境。
它的优势主要表现在方便快捷地部署各种应用系统、确保分支机构的互联性、移动办公的灵活性、数据的安全性等四个方面。
通过部署金万维异速联，将K/3软件实现集中部署和统一管理，软件的服务器端和客户端统一部署到总部数据中心服务器上，任何客户端都能够以WEB的形式访问，并更新数据，轻松实现了系统在广域网中的局域网应用。
由于是以总部的服务器为平台，数据的运算、保存都是在服务器上进行，客户端不会留下真实数据，在公网上传输的数据流也只是一些运算口令。
以模拟数据流替代真实数据，大大减轻了网络传输的负荷，应用速度得到极大的提升，工作效率也相应提高。
K3系统操作流程图
K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月目录TOC \o "1-3" \h \z HYPERLINK \l "_Toc62452849" 一、流程图符号说明： PAGEREF _Toc62452849 \h 4HYPERLINK \l "_Toc62452850" 二、K/3系统基础操作流程图：PAGEREF _Toc62452850 \h 5HYPERLINK \l "_Toc62452851" A、“中间层—账套管理” PAGEREF _Toc62452851 \h 5HYPERLINK \l "_Toc62452852" B：系统基础资料 PAGEREF_Toc62452852 \h 8HYPERLINK \l "_Toc62452853" C：系统初始化资料录入 PAGEREF _Toc62452853 \h 9HYPERLINK \l "_Toc62452854" D：系统期末结账处理 PAGEREF _Toc62452854 \h 11HYPERLINK \l "_Toc62452855" 三、各模块日常业务处理流程：PAGEREF _Toc62452855 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452856" A、总账系统： PAGEREF_Toc62452856 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452857" 1、总账总体流程： PAGEREF_Toc62452857 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452858" 2、总账初始化处理： PAGEREF _Toc62452858 \h 13HYPERLINK \l "_Toc62452859" 3、新增凭证： PAGEREF_Toc62452859 \h 14HYPERLINK \l "_Toc62452860" 4、凭证修改： PAGEREF_Toc62452860 \h 15HYPERLINK \l "_Toc62452861" 5、单张凭证审核： PAGEREF_Toc62452861 \h 16HYPERLINK \l "_Toc62452862" 6、多张凭证审核： PAGEREF_Toc62452862 \h 17HYPERLINK \l "_Toc62452863" 7、单张凭证反审核： PAGEREF _Toc62452863 \h 18HYPERLINK \l "_Toc62452864" 8、成批凭证反审核： PAGEREF _Toc62452864 \h 19HYPERLINK \l "_Toc62452865" 9、单张凭证过账： PAGEREF_Toc62452865 \h 20HYPERLINK \l "_Toc62452866" 10、成批凭证过账 PAGEREF_Toc62452866 \h 21HYPERLINK \l "_Toc62452867" 11、单张凭证反过账： PAGEREF _Toc62452867 \h 22HYPERLINK \l "_Toc62452868" 12、成批凭证反过账： PAGEREF _Toc62452868 \h 23HYPERLINK \l "_Toc62452869" 13、总账系统的期末处理： PAGEREF _Toc62452869 \h 24HYPERLINK \l "_Toc62452870" B、现金管理系统： PAGEREF_Toc62452870 \h 25HYPERLINK \l "_Toc62452871" 1、初始化处理： PAGEREF_Toc62452871 \h 25HYPERLINK \l "_Toc62452872" 2、复核记账： PAGEREF_Toc62452872 \h 26HYPERLINK \l "_Toc62452873" 3、登现金日记账： PAGEREF_Toc62452873 \h 27HYPERLINK \l "_Toc62452874" 4、库存现金盘点处理： PAGEREF _Toc62452874 \h 27HYPERLINK \l "_Toc62452875" 5、现金对账处理： PAGEREF_Toc62452875 \h 28HYPERLINK \l "_Toc62452876" 6、登银行存款日记账： PAGEREF _Toc62452876 \h 29HYPERLINK \l "_Toc62452877" 7、登银行对账单处理： PAGEREF _Toc62452877 \h 29HYPERLINK \l "_Toc62452878" 8、银行存款对账： PAGEREF_Toc62452878 \h 30HYPERLINK \l "_Toc62452879" 9、新开账户处理： PAGEREF_Toc62452879 \h 31HYPERLINK \l "_Toc62452880" C、固定资产系统： PAGEREF_Toc62452880 \h 32HYPERLINK \l "_Toc62452881" 1、固定资产初始化操作： PAGEREF _Toc62452881 \h 32HYPERLINK \l "_Toc62452882" 2、新增卡片类别资料： PAGEREF _Toc62452882 \h 33HYPERLINK \l "_Toc62452883" 3、日常新增固定资产卡片操作：PAGEREF _Toc62452883 \h 34HYPERLINK \l "_Toc62452884" 4、单张固定资产变动处理：PAGEREF _Toc62452884 \h 35HYPERLINK \l "_Toc62452885" 5、成批固定资产变动： PAGEREF _Toc62452885 \h 36HYPERLINK \l "_Toc62452886" 6、固定资产清理： PAGEREF_Toc62452886 \h 37HYPERLINK \l "_Toc62452887" D：报表系统 PAGEREF _Toc62452887 \h 38HYPERLINK \l "_Toc62452888" 1、自定义报表的建立 PAGEREF _Toc62452888 \h 38HYPERLINK \l "_Toc62452889" 2、公式定义 PAGEREF _Toc62452889 \h 39HYPERLINK \l "_Toc62452890" E、应收款管理系统 PAGEREF_Toc62452890 \h 40HYPERLINK \l "_Toc62452891" 1、初始化数据录入 PAGEREF_Toc62452891 \h 40HYPERLINK \l "_Toc62452892" 2、应收款管理系统总体流程PAGEREF _Toc62452892 \h 41HYPERLINK \l "_Toc62452893" 3、日常操作－发票录入 PAGEREF _Toc62452893 \h 42HYPERLINK \l "_Toc62452894" 4、日常操作－其它应收单录入PAGEREF _Toc62452894 \h 43HYPERLINK \l "_Toc62452895" 5、日常操作－应收票据录入PAGEREF _Toc62452895 \h 44HYPERLINK \l "_Toc62452896" 6、日常操作－收款单录入 PAGEREF _Toc62452896 \h 45HYPERLINK \l "_Toc62452897" 7、单据核销管理 PAGEREF_Toc62452897 \h 46HYPERLINK \l "_Toc62452898" 8、期末结账 PAGEREF _Toc62452898 \h 47HYPERLINK \l "_Toc62452899" F、应付款管理系统 PAGEREF_Toc62452899 \h 48HYPERLINK \l "_Toc62452900" 1、初始化数据录入 PAGEREF_Toc62452900 \h 48HYPERLINK \l "_Toc62452901" 2、应付款管理系统总体流程PAGEREF _Toc62452901 \h 49HYPERLINK \l "_Toc62452902" 3、日常操作－发票录入 PAGEREF _Toc62452902 \h 50HYPERLINK \l "_Toc62452903" 4、日常操作－其它应付单录入PAGEREF _Toc62452903 \h 51HYPERLINK \l "_Toc62452904" 5、日常操作－应付票据录入PAGEREF _Toc62452904 \h 52HYPERLINK \l "_Toc62452905" 6、日常操作－付款单录入 PAGEREF _Toc62452905 \h 53HYPERLINK \l "_Toc62452906" 7、单据核销管理 PAGEREF_Toc62452906 \h 54HYPERLINK \l "_Toc62452907" 8、期末结账 PAGEREF _Toc62452907 \h 55HYPERLINK \l "_Toc62452908" G：采购管理系统 PAGEREF_Toc62452908 \h 56HYPERLINK \l "_Toc62452909" 1、初始化处理 PAGEREF_Toc62452909 \h 56HYPERLINK \l "_Toc62452910" 2、总体业务处理流程 PAGEREF _Toc62452910 \h 57HYPERLINK \l "_Toc62452911" H：仓存管理系统 PAGEREF_Toc62452911 \h 58HYPERLINK \l "_Toc62452912" 1、总体业务处理流程 PAGEREF _Toc62452912 \h 58HYPERLINK \l "_Toc62452913" 2、入库处理 PAGEREF _Toc62452913 \h 59HYPERLINK \l "_Toc62452914" 3、出库处理 PAGEREF _Toc62452914 \h 60HYPERLINK \l "_Toc62452915" 4、月末盘点 PAGEREF _Toc62452915 \h 61HYPERLINK \l "_Toc62452916" I：存货核算系统 PAGEREF_Toc62452916 \h 62HYPERLINK \l "_Toc62452917" 1、总体处理流程 PAGEREF_Toc62452917 \h 62HYPERLINK \l "_Toc62452918" 2、暂估处理 PAGEREF _Toc62452918 \h 63HYPERLINK \l "_Toc62452919" 3、成本计算 PAGEREF _Toc62452919 \h 64HYPERLINK \l "_Toc62452920" 4、凭证处理+期末处理 PAGEREF _Toc62452920 \h 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件设置账套参数账套管理设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称结束恢复账套：恢复账套中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径结束账套基础资料设置新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束B：系统基础资料C：系统初始化资料录入初始化余额录入：初始化余额录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
接口：K3单点登录使用说明
单点登录说明一、目的在OA中启动K/3客户端并无需再次输入帐号密码二、操作步骤1、设置单点登录对应的K/3帐套a.用记事本打开单点登录配置页面“<OA系统目录>\coa\k3\sso.jsp”如图b.修改第6行中“String acctid = “4”;”对应acctid的值为K/3帐套ID并保存。
获取帐套ID可打开K/3服务端中“c:\windows\system32\KDCom\acctctl.dat ”文件查看，此文件可使用Office ACCESE打开。
需要用户名及密码，可咨询K/3服务人员。
2、在OA中设置单点登录入口在OA系统“办公门户－个人设置”中点击“自定义桌面”，在弹出窗口中设置名称如“K/3单点登录”及链接如“/kingdee/k3/sso.jsp?uid=CEO&pwd=”如图链接中的uid为对应K/3帐号中的用户名，pwd为对应K/3中的密码3、使用单点登录在“办公门户－我的桌面”中点击我们刚才建立的“K/3单点登录”即可打开K/3主控台并自动登录成功。
三、常见问题1、服务端的帐套ID设置不正确，导致K/3主控台打开后未自动登录2、客户端未正确安装K/3主控台，即在注册表中找不到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KINGDEE\KDPRODUCT\Path”的值，导致无法正常启动K/3主控台3、设置单点登录链接时没有正确设置帐号密码导致不能正常自动登录4、客户端IE未启用ACTIVEX控件及未启用未标记为安全的ACTIVEX控件导致无法打开K/3主控台。
5、未找到“自定义桌面”的菜单，请确认是否在单位设置中开启了自定义桌面的功能6、仍无法正常使用本功能的，请将OA访问地址设为信任站点。
金蝶K3操作指南
⾦蝶K3操作指南⾦蝶K3操作指南1远程终端进⼊系统 (4)1.1远程终端程序安装 (4)1.2建⽴终端连接 (4)1.3终端登录 (5)1.4⾦蝶K3系统登录 (5)1.5退出终端连接 (6)1.6注意事项 (6)2主操作界⾯⾃定义 (7)2.1主控台编辑 (7)2.2常⽤功能设置 (8)2.3注意事项 (9)2各分⼚业务处理 (9)2.1鲜叶收购 (9)2.2鲜叶调拨 (14)2.3鲜叶领⽤ (15)2.4⽑茶⼊库 (17)2.5⽑茶销售 (18)2.6⽑茶调拨 (18)2.7记现⾦⽇记账 (19)2.8注意事项 (20)3各销售办事处业务处理 (21)3.1接收公司发出产品 (21)3.2各销售办事处之间产品调拨 (22)3.3销售出库 (22)3.4其他出库 (23)3.5记销售收⼊ (24)3.6收款（或退款） (26)3.7报表查询 (27)1远程终端进⼊系统1.1远程终端程序安装远程终端安装程序是⼀个名为“ICA32.EXE”的可执⾏⽂件，通过执⾏该程序完成安装，在安装过程中全部采⽤默认设置，直接点击“Next”按钮，直⾄安装完毕，完装完毕后在电脑桌⾯上会产⽣⼀个名为“Citrix Program Neighborhood”的程序图标。
1.2建⽴终端连接双击桌⾯上的“Citrix Program Neighborhood”程序图标，进⼊终端连接设置窗⼝，然后双击“Add ICA Connection”图标并按以下步骤建⽴⼀个终端连接：总⼚IP1 23 45 6建⽴⼀个终端连接后，即可在终端连接设置窗⼝看到该连接的图标，为⽅便操作，我们可以通过选中这个图标后按⿏标右键，然后执⾏“Create Desktop Shortcut”功能将该连接的快捷⽅式添加到电脑桌⾯。
1.3终端登录在使⽤⾦蝶K3系统之前，需要先登录到总⼚的终端服务器。
双击终端连接设置窗⼝或桌⾯上的终端连接图标，打开终端服务器登录界⾯，输⼊总⼚分配的登录⽤户名和密码，进⼊终端服务器桌⾯。
k3操作说明1
A系统特点本系统具有以下特点：科目多核算设置提供科目计息和预算控制等多种控制与其他业务系统无缝链接多种账簿报表查询实现现金流量表的制作实现往来业务核销，精确计算账龄自动调汇处理、期末损益结转、自动转账设置下面将分别介绍这些特点的作用。
一、科目多核算设置科目下可以设置多个核算项目，实现多种信息在总账中的体现，具体作用如下：多个信息在总账中查询，多种辅助核算的设置方便各种查询；应收应付系统中的客户部门职员信息可以直接在凭证中体现，工业商业系统的物料信息直接在总账中可以查询。
二、提供科目计息和预算控制等多种控制具体作用如下：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本；科目录入预算数据，凭证录入进行各种控制，在不使用预算管理系统时，可以设置一些简单的预算数据，实现预算管理。
三、与其他业务系统无缝链接具体作用如下：各业务系统生成的凭证在总账中可以直接查询；其他业务系统可以直接从总账中进行取数。
四、多种账簿报表查询具体体现在：各种账簿灵活查询，查询账簿时，同时可以查询核算项目信息；多个报表如科目余额表等查询；核算项目各种报表查询，提供两种核算项目类别的组合查询；调汇历史信息表方便查询，各种币别变动过程清晰记录。
五、现金流量表处理总账系统中提供了两种处理现金流量的方法，方便用户选择，具体作用如下：通过在凭证中设置现金流量，生成现金流量表；通过T形账户，指定现金流量主表项目，生成现金流量表；凭证和T形账户中指定的现金流量信息共享；附表自动计算并可进行批量指定；现金流量表多级次多币别查询。
六、往来业务核销、账龄计算通过往来业务科目的设置，在总账中提供核销处理，分段准确计算账龄，作用如下： 提供凭证的核销；数量、金额两种核销方式，准确计算数量、金额的往来业务计算；分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。
七、自动调汇处理、期末损益结转、自动转账设置期末调汇计算，方便外汇业务处理；期末损益自动结转，方便快捷核算经营成果；自动转账设置模板，常用的一些计算由系统自动生成凭证，无须人工计算基础资料维护在K/3主控台中，选择〖系统设置〗 〖基础资料〗。
K3操作手册解析
K3操作手册解析K3是一款功能强大的路由器，具备多种功能和设置选项。
本文将介绍K3操作手册中的各个部分及其含义，以便用户更好地了解和使用该设备。
1. 硬件描述该部分详细描述了K3路由器的各部分硬件，包括外观、端口、指示灯等。
通过了解硬件部分，用户可以更好地了解设备的结构和使用方式。
2. 接入设置接入设置部分包括WAN口、LAN口和DHCP设置。
其中WAN口用于外网接入，LAN口则连接内网设备。
DHCP设置则是配置IP地址和地址池等。
该部分的设置对于设备的正常使用和网络连接非常重要。
3. 网络设置网络设置主要包括各种连接类型的设置，如ADSL、静态IP、动态IP等，以及端口转发和DMZ等。
这些设置可以使设备更适合不同的网络环境和使用场景。
4. 网络安全网络安全是K3操作手册中非常重要的一部分。
该部分包括了带宽控制、VPN 设置、端口映射等。
这些设置可以确保网络的安全和流畅，避免恶意攻击和数据泄漏等问题。
5. 网络共享网络共享部分包括了网络磁盘共享、FTP服务器设置等。
这些设置可以方便地实现文件共享和远程访问功能。
6. 系统工具系统工具是K3路由器中的一些实用工具，包括系统升级、重启、备份等。
在日常使用中，这些工具会起到很大的帮助作用。
7. WIFI设置WIFI设置部分包括了无线网络基本设置、无线安全设置、无线MAC地址过滤等。
这些设置可以帮助用户更好地管理无线网络。
8. QOS设置QOS设置可以协助用户管理网络连接和带宽分配。
通过QOS设置，用户可以为不同的应用或设备分配不同的带宽，以便更有效地使用网络资源。
9. L2TP/IPSec VPN设置L2TP/IPSec VPN设置可以方便地实现远程访问和安全连接。
这是在网络安全方面非常有用的一项设置。
10. 系统日志系统日志记录了设备的运行状态和操作记录等信息。
通过查看系统日志，用户可以了解设备的使用情况，并及时发现和解决一些问题。
总之，K3操作手册中提供了丰富的功能和设置选项，用户可以根据自己的需求进行设备设置。
K3 Wise财务模块操作手册
北京某某有限公司K3 Wise财务模块操作手册第1章登录K3及基本操作 (4)1.1 登录及注销远程服务器 (4)1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (4)1.1.2 注销远程桌面 (5)1.2 主控台与主界面 (5)1.2.1 登录主控台 (5)1.2.2 主控台界面 (6)1.3 公共基础资料维护 (7)1.4 常用功能设置 (8)1.5 新增K3用户 (9)1.5.1 进入用户管理 (9)1.5.2 新建用户 (9)1.5.3 用户权限控制 (10)第2章财务会计—总账 (11)2.1 总账系统参数设置 (11)2.2 总账业务处理 (11)2.2.1 凭证处理 (11)2.2.2 账表查询 (15)2.2.3 期末处理 (17)2.2.4 反结账 (18)第3章财务会计—固定资产 (19)3.1 系统设置 (19)3.2 基础资料的维护 (19)3.2.1 卡片类别 (20)3.2.2 变动方式 (20)3.2.3 存放地点 (20)3.3 业务处理 (21)3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (21)3.3.2 初始化 (22)3.4 卡片变动处理 (23)3.5 凭证管理 (23)3.5.1 凭证生成 (23)3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (23)3.5.3 凭证查询、维护 (24)3.5.4 固定资产清单的查看 (25)3.5.5 期末结账 (25)第4章财务会计—现金管理 (27)4.1 系统参数设置 (27)4.2 新科目录入，并结束初始化 (27)4.3 录入日记账 (28)4.3.1 录入现金日记账 (28)4.3.2 现金日记账预览、打印 (29)4.4 现金盘点单 (30)4.5 与总账对账 (30)4.6 期末处理 (30)第5章财务会计—报表系统 (31)5.1 报表菜单项说明 (31)5.2 报表处理 (31)5.2.1 新建报表说明 (31)5.2.2 视图切换（显示公式和显示数据） (32)5.2.3 报表属性的设置 (32)5.2.4 报表表页管理 (32)5.2.5 报表的权限控制 (33)5.2.6 报表的引出、打印 (34)5.2.7 多账套管理、报表合并取数 (34)第6章财务会计—应收、应付款管理 (36)6.1 基础资料 (36)6.2 系统参数设置 (36)6.3 初始化 (37)6.4 单据处理（以收款单为例，其他单据类似） (37)6.5 结算 (38)6.6 期末处理 (39)第1章登录K3及基本操作1.1 登录及注销远程服务器1.1.1使用远程桌面连接登录服务器在开始菜单-程序-附件（视操作系统不同在附件-通讯）找到“远程桌面连接”，或者在开始菜单-运行，在打开的对话框中输入“mstsc”，单击确定。
K3操作说明
K3操作说明PMC操作说明篇1.登陆:双击桌面上l图标,进入ERP登陆介面，如图所示：选中“命名用户身份登录”，在“用户名”文本框中输入您的中文全名，再在“密码”文本框中输入您的密码。
点确定登陆，进入ERP系统。
2．点“K/3主界面”进入K3操作主界面，点“计划管理”进入计划管理模块，3．点“主生产计划”,进入主生产计划，“产品预测”，点“产品预测-新增”，进入产品预测新增页面，在表格中“物料代码”、“数量”、“预测开始日期”、“预测完成日期”栏输入计划生产的产品代码及相应信息。
输入完毕后保存，审核。
如下图所示4．保存，审核完毕后点“退出”，返回“产品预测”模块，点“产品预测维护”，进入产品预测维护信息过滤页面,选择相应的过滤方案或输入相应的过滤条件筛选出我们想要得到的产品预测信息。
如下图，可以见到我们刚才新增的“产品预测单”信息。
5．点“退出”返回“计划管理”模块，点“MRP计算”,进入“MRP运算向导”，如图所示点“下一步＂,进入＂BOM嵌套检查”与”低位码维护”页面.点”BOM嵌套检查”进入BOM嵌套检查页面,检查BOM是否有嵌套循环,点”低位码维护”,进行低位码维护,让BOM物料进行充分展开到最小物料单元.点”下一步”.修改”开始日期”,选择运算方案为”德森毛需求”, 点”下一步”,进入”产品预测选择”页面,点”选择”,弹出”产品预测单”页面.点”选择”,弹出”产品预测单”页面.选中相应的预测订单,点”返回”重新回到”MRP运算需求获取”页面.点两次”下一步”MRP开始运算物料需求.生成计划需求订单.6,MRP运算完成后,返回”计划管理模”块,点击”MRP维护”,双击”MRP计划订单-维护”进入MRP 计划订单过滤界面,输入相应的过滤筛选条件,点”确定”进入”MRP计划订单”界面,此时计划订单”状态”全部为”计划”,”物料类型栏”分为”自制”与”外购”,我们将自制件”投放”可生成”生产任务单”,我们将外购件”投放”可生成”采购申请单”.(选择要投放的物料,单击右击在弹出式菜单中选”投放”即可完成投放.一．采购系统说明篇1.进入K3主界面后,点击左边的”供应链”模块,选择”采购管理”进入到采购管理系统.2.进入采购管理系统后,我们点击”采购申请”,选择”采购申请单-维护”,3.经过相应条件过滤后,可以看到PMC下放的采购申请单.4.选中要生成采购订单的采申请物料行后(选中物料需为同一供应商),点击菜单栏”下推”采单中的”生成(下推物料申请单需审核后方可下推)进入采购订单生成向导.点击”生成”按扭,即可生成采购订单.采购订单生成后,我们可以在”采购订单”页面核对相应的信息,并选择”供应商”,供应商选择完成后,物料会自动填充”采购价格管理”中相应物料的价格,选中物料行后,按”F9”可以查看核对并选择修改价格.填写核对完相应的信息后就可以保存采购订单,再由采购部主管审核后打印成采购订单发给供应商即可.仓库管理系统1.进入”供应链”模块后,点”仓库管理”即可进入仓库管理界面.2.物料送检:物料送检模块在采购管理系统内,进入采购管理系统,进”收料通知”模块, 点”收料通知/请检单-新增”进入收料通知单新增页面,进入”收料通知送检单”页面后,先选择”源单类型”选采购订单,在选单号文本框中按”F7”弹出采购订单,核对送货单上的采购单订号,选中送货单上的物料后,点”返回”.返回到来料通知送检单页面,刚刚选中的物料就会自动添加到表单中,供应商也会自动跳出,我们只需修改数量即可保存,审核,打印送检单.3.验收入库:品质部检验完后，由送检通知单下推生成外购入库单，保存后，仓库即可在“外购入库-维护”模块中看到品质部下推生成的外购入库单。
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远程使用k3操作指南
1：打开web访问界面，web登录地址为：http://221.195.151.2:1234/
2：如果您是第一次使用web登录软件，请下载安装异速联客户端程序；如果您需要使用远程打印功能，请下载安装金万维打印驱动。
具体操作步骤为：
鼠标点击页面中的红色字体“异速联客户端程序”，弹出界面
点击运行，等待下载完成后弹出界面
点击运行，弹出界面
点击下一步，弹出界面
点击安装，等待安装完成，弹出界面
点击完成，至此，客户端程序安装完成了。
然后安装打印驱动，鼠标点击页面中的红色字体“金万维打印驱动。
”，弹出界面
点击运行，等待下载完毕后弹出界面
点击运行等待弹出界面
点击ok，弹出界面
点击下一步，等待安装完毕后弹出界面，
点击完成，至此，客户端打印程序安装完毕。
远程系统就可以使用了。
3：重新打开或刷新页面http://221.195.151.2:1234
4：在页面左上侧输入用户名和密码，通用用户名为k3user,密码为000000。
如图
5点击登录系统，进入软件列表页面，如图
6，点击k3的图标，等待连接完毕后弹出软件使用界面如图，
至此，就可以像在本地一样操作软件了。
7：备注，如果装有迅雷，在第6部操作的过程中，可能会调用迅雷，如图
这是因为，迅雷开启了浏览器监控，打开迅雷页面，如图，
点击菜单栏中的设置按钮，弹出界面
点击监视设置，将监视浏览器前面的对勾去掉，
然后重新点击软件图标，就可以进入软件了。