目标指标分解完成情况表
绩效指标分解及评价表(造纸部)
一、发展性指标1．新产品系指增白剂以外的产品，包括事业团队研究开发的新产品、与沈阳院联合研发的新产品、与同行企业合作销售的产品。
2．新品研发成果系指事业团队根据市场调研结果或自身技术实力组织开发的新产品，或者与沈阳院及其它科研机构联合开发，但事业团队予以较好地消化吸收，在2015年度内通过公司技术委员会论证可行的新产品，也可指对现有产品进行较大改进（须经技术委员会论证认可有较大改进）的新产品。
3．骨干人员系指整个事业团队内的下列人员：本科及以上学历人员；中级及以上职称人员；公司任命的班组长级骨干；中层干部。
按2015年1月1日人事系统数据为准。
4．员工年人均培训时数，系指事业团队中与公司签订一年及以上劳动合同的员工全年累计接受公司组织或事业团队组织的培训时间总和。
基准人数以2015年1月1日人数为准。
5．技改项目，是指经公司董事会确认认可的技术改造项目。
二、财务指标1．销售额按实际发货数据为准进行统计；利润总额核算办法、费用分摊办法按财务部口径实施；2．货款回笼值系指2015会计年度内实际收到货款数值，包括上一会计年度内应收款回笼。
3．存货是指库存半成品、在制品、成品，含驻外办事处仓库库存产品。
存货余额系根据财务组织的每月盘存数据为准。
4．利润总额评价最高分为基准分，但超出部分按1.5%额度划归事业团队分配。
三、管理指标1．执行公司管理制度，系指年度事业团队是否能较好地遵守公司各项管理制度，包括生产现场管理、市场销售政策、相关法律制度等，由公司经营管理委员会成员评价，取平均分。
2．月度营销会议和产销对接会系事业团队应每月至少开一次营销会议和产销对接会，以交到公司办公室备案的会议纪要为统计依据。
3．责任安全事故的界定和管理按公司安全管理制度执行。
4．质量事故是指桉ISO9001质量保证体系规定，构成质量事故的事件。
被评价部门：造纸事业部评价时间段：2015年1月1日至12月31日5．客户信息台账，系指每一个客户均需要建立信息台账，也可以在计算机系统中建立。
绩效考核分解表
绩效考核分解表绩效考核分解表是一种常用的管理工具，用于对员工的工作绩效进行评估和分析。
它将工作目标分解为具体的任务和指标，并对员工在实现目标过程中的表现进行量化评定。
以下是一份绩效考核分解表的示例，以帮助员工理解和实施绩效考核。
部门：销售部员工姓名：张三考核周期：2021年度绩效目标：1. 销售额增长：实现全年销售额增长20%。
2. 客户满意度：提高客户满意度至90%以上。
3. 新客户拓展：争取开发10个以上的新客户。
4. 销售技巧提升：参加两次销售技巧培训，运用所学技巧提升销售效果。
绩效指标及权重：1. 销售额增长（权重：40%）：- 实现每月销售额增长5%以上（权重：25%）。
- 达成季度销售目标（权重：15%）。
2. 客户满意度（权重：30%）：- 参与客户调研，收集客户反馈并及时解决问题（权重：15%）。
- 完成客户满意度调查问卷，达到90%以上满意度（权重：15%）。
3. 新客户拓展（权重：20%）：- 每月开发至少1个新客户（权重：10%）。
- 达成季度新客户开发目标（权重：10%）。
4. 销售技巧提升（权重：10%）：- 参加两次销售技巧培训（权重：5%）。
- 在实际销售中运用所学技巧，提升销售效果（权重：5%）。
评分标准：每个指标按照完成情况给予相应的得分，满分为100分。
具体评分标准如下：- 90分以上：优秀，表现突出，达到或超出预期目标。
- 80-89分：良好，基本达到预期目标，但仍有改进空间。
- 70-79分：合格，达到部分预期目标，需加强努力。
- 60-69分：差，未达到预期目标，需改进工作方法。
- 60分以下：不合格，表现严重不足，需迅速改进或调整岗位。
绩效考核结果：根据以上绩效指标和评分标准，张三2021年度的绩效考核结果如下：1. 销售额增长得分：85分（权重40%）2. 客户满意度得分：92分（权重30%）3. 新客户拓展得分：78分（权重20%）4. 销售技巧提升得分：80分（权重10%）综合评定：综合以上得分和权重计算，张三2021年度的绩效得分为85*0.4 + 92*0.3 + 78*0.2 + 80*0.1 = 84.6分。
绩效指标分解及评价表(采供部)
28日前
1
协同解决值班干部发现的问题，跟踪问题的解决情况，解决反馈率达100%以上。
每下降5%扣0.5分。
及时
1
队伍建设
（2分）
*人均培训课时不少于50小时/人,中层干部专业课程输出不少于6小时/人，骨干人员主动离职率控制在5％以内。
每少一个小时扣0.1分，每增加一个小时加0.1分；骨干人员主动离职率每增加5％扣0.2分。
部门负责人签名：年月日
部门负责
人确认
总经理
年初确认
总经理
年末评价
备注(同办公室)。
评价项目
(权重)
重点工作绩效指标和实施措施
评价办法（每半年自评时此列写完成情况）
时间
要求
权重
自评
分
上级
评分
降低辅材料采购成本
（40分）
扩展完善采购渠道，主要原料生产厂家和供方档案齐全
每发现一家不齐全扣1分。
及时
5
原料年均采购价格在06年均价的基础上下降采购成本300万元
每增减50万元扣加1分。
全年
每月
15
积极处理积压抵债物资及积压原料，累计处理问3批次。
每少处理一批扣1分。
全年
3
合理协调供方，控制付款规模
（20分）
*控制付款。
每1天扣1分。
每月
15
每月根据生产需求制定采购、付款计划，报批执行。
每缺一次扣0.5分。
每月
2.5
*合理调配资金，配合财务，适量安排银行承兑。
每影响财务资金调度一次扣0.5分。
全年
2
事故隐患整改率98%以上。配合公司安全管理员做好安全的检查及整改工作。部门不定期做好对办公室及仓库的安全检查，发现隐患认真整改。
2022-2023年度目标分解及完成情况统计表
按实际情况统计
年考核
无
伤亡事故发生率
0
按实际情况统计
年考核
无
噪声排放无投诉
0
按实际情况统计
年考核
无
办公室
职工年度培训计划完成率
≥96%
职工年度培训计划完成项数/职工年度培训计划总项数项数
年考核
100%
文件有效性
100%
每个文件经过识别批准，杜绝非预期性使用失效和作废文件
年考核
100%
供销部
合同评审率
（产品合格数/生产产品总数）×100%
年考核
100%
设备完好率
90%
设备数量/设备完好数量×100%
年考核
98%
固体废弃物处理合格率
100%
（固体废弃物处理合格数/总处理数）×100%
年考核
100%
伤亡事故发生率
0
按实际情况统计
年考核
无
火灾事故发生率
0
按实际情况统计
年考核
无
噪声排放无投诉
0
按实际情况统计
年考核
无
财务部
按时付款、结算
100%
（按时付款、结算订单个数/实际结算订单总个数）×100%
年考核
100
编制： 考核截止：
部门
目标名称
指标数
考核方法
频次
实绩
备注
公司
产品一次交检合格率
95%
（产品交付合格数/生产产品交付总数）×100%
年考核
100%
顾客满意率
≥90%
一次调查中（满意顾客数/顾客总数）×100%
年考核
95%
整车厂IATF16949质量目标分解及统计表范例
涂装制造部 / / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
总装制造部 / / 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4
总体
/ / / / 470 450 420 390 360 330 300 270
研究院
/
/
/ / 280 275 260 120 110 100 90 80
工艺技术部 / / / / 50 45 40 40 40 30 30 27
每月以在中国质量投诉网站、中
服务质 国汽车质量网、315曝光网站、 量投诉 国家缺陷召回中心等主流媒体收
例
月 质量部 ≤2例 销售中心 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例
集的服务类投诉信息
市场备 当月售后备件采购计划量实际完 件满足 成情况
数量发生400 件以上（含）
月 质量部 0起
总体
0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起
投诉信 息处理 及时率
售后投诉信息处理及时率=当月 完成处理数/当月应完成处理数
% 月 销售中心 100% 售后服务部 ### ### 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
质量 单一问 单一问题关闭率=（实际到期关 改进 题关闭 闭项数/到期应关闭项数）×
%月
自率制冲 1自0制0%冲压件精度合格率=（检具
压件精 测量合格点数/检具测量点数）× % 月
度合格 100%
焊装一 次交付 合格率
一次交付合格率=（合格车辆/报 检车辆）×100%
%
月
焊装单 车不良
点数
焊装单车不良点数=不良点总数/ 下线车辆总数
质量目标分解表
目标值
≧95% ≧95% 100% 100% 100% 100% 100% ≧90% ≧90% ≦30次 ≧90% ≦1% 100% 90% 100% 100% 100% 98% ≧70% 100% 100% 100% 1次 100% 100% ≧95% 100%
考核频次
月 月 年 年 年 年 年 年 季度 年 季度 月 年 每次 年 年 季度 月 月 月 月 月 月 月 月 年 年
备注
质量目标、指标分解表
JL-Q-6.2-01
公司总目标
部门
分解的目标/指标
1、产品出厂一次交验抽检合格率 100%；（每月）
2、顾客满意度≧95%。（全年）
财务部 技术品质部
生产部 经营部
1、培训计划完成率 2、培训合格率 3、文件发放回收率 4、文件完好率 1、策划准确率 2、内审计划完成率 3、管理评审计划执行率 4、风险和机遇应对措施有效率 5、不合格品处置完成率 6、客户投诉件数 7、目标完成率 8、不良质量成本 9、设计开发按期完成率 10、PPAP提交合格率 11、周期校准率 12、MSA符合率 13、变更完成率 1、成品一次检验合格率 2、设备OEE 3、标识准确率 1、合同评审率 2、交付准时率 3、超额运费发生次数 4、顾客抱怨处理及时率 5、采购产品到货及时率 6、顾客满意度 7、应急计划完成率
安全生产目标指标分解及保证措施表
序 科室 号 （班组）
安全生产目标、指标
保证措施
1.参与修订项目部安全生产《三项制度》和目标指标
1.无重伤责任事故
2.负责对项目部的技术指导，认真执行“三同时”制度，积极采用先进技术和安全装备
2.无重大机械设备、交通、火灾、爆炸责任 3.负责机械设备登记管理；协助项目部办理工程保险工作
4.“三级”安全教育率达100%
漆及其他易燃、易爆和有毒有害物品分类存放
5.做好职工劳动防护用品的发放工作，确保劳动防护用品质量合格并符合劳动保护要求
责任人
安全生产目标、指标分解及保证措施表
序 科室 号 （班组）
安全生产目标、指标
保证措施
1.认真执行有关安全生产的规定要求，对现场的机、电、起重设备、受压容器及自制机械设备
9.对进场的劳务人员进行安全规章、文明施工制度的教育
10发生伤亡事故时组织抢救人员、保护现场参与处理，及时上报并做好记录工作
1.编制安全生产物质供应计划，按计划组织物质供应
1. 无交通、火灾责任事故
2.编制合格供应商名录
13
项目材料员
2.轻伤率小于5‰ 3.隐患治理完成率达到100%
3.做好安全生产物质的供应、验收保管工作 4.按施工平面图和有关材料存放规定堆放材料，负责材料储存安全。防火设施到位，有效。油
扩建9.组织评比年度安全生产先进管理单位、先进个人
10.协助生产安全事件的调查和处理，进行统计、分析建档
责任人
安全生产目标、指标分解及保证措施表
序 科室 号 （班组）
安全生产目标、指标
1.全年无重伤生产安全责任事故 2.无重大交通、火灾责任事故 4 机械器材科 3.无重大机械设备、交通、火灾责任事故 4.隐患治理完成率达到100% 5.“三级”安全教育率达100%
质量、环境、安全目标分解表
2013年09月-12月质量目标分解表
2013年09月-12月环境目标分解表
编制人：
批准人：
2013年09月-12月职业健康安全目标分解表
编制人：批准人：
附表一、
项目施工现场环境保目标：
一、场地噪声排放：
昼间65db,夜间55db（一般情况在早上6 :00前到晚上22点后不进行施工作业）
在以下不同的施工阶段要求符合，要求GB12348—90《建筑施工企业场界燥声限值》：
二、场界废水达标准排放：
ss（悬浮物）≤70mg/L COD（化学需氧量）≤100mg/L 石油类≤10mg/L PH控制在6—9 氨氮≤25mg/L 色度≤50倍
三、粉尘控制：
在无组织条件排放下确保场界空气中颗粒物≤L。
四、设备安装基础不使用含有氨的混凝土抗冻剂；
五、固体废物按《固体废物污染环境防止法》分以下要求进行控制：
一般废弃物：设置分类的区域/垃圾桶等统一收集，密闭后外运处理达到指定地点处理
危险废弃物：统一收集设置分类的垃圾桶等，定期清理密闭后外运外单位集中统一处理；确保分类放置危险废弃物回收移交率为100%
六、装饰、装修主要物资不采购和使用有毒有害物质和放射性超标的装饰材料，主要建筑产品中危害物含量符合国家标准，交付时室内各种污染物浓度符合环保指标的要求。
六、节能指标：水、电、周转材料消耗量在预算基础上节约% 。
2013年09月-12月质量目标实施情况检查表
检查人员：
2013年09月-12月环境目标分解表
检查人员：
2013年09月-12月职业健康安全目标分解表
检查人员：
(2013年)
目标分解表。
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管理方针：
服务至诚,管理规范;开拓创新,树立品牌。
提高环保意识，遵循环境法规，预防污染，不断改善工作环境。
提高职业健康安全意识，遵循职业健康安全法规，预防职业危害。
管理目标指标：
顾客满意率95%以上、火灾事故为零、触电伤害事故为0
固废分类处置率100%、意外伤害（保洁过程摔伤、烫伤、机械伤害、车辆伤害）为零；
市场部
1、顾客满意率97%；
2、顾客意见处理率100%。
3、ห้องสมุดไป่ตู้灾事故零；
4、触电伤害事故为0
5、固废分类处置率100%；
财务部
1、环境安全资金注入率100%
2、火灾事故零；
3、触电伤害事故为0
4、固废分类处置率100%
检查人/时间：张传林2018.9.1
目标指标分解情况
管理方针：
服务至诚,管理规范;开拓创新,树立品牌。
部门
完成情况（2018年2月至2018年8月）
办公室
1、文件受控率100%
2、员工培训覆盖率100%
3、员工培训合格率100%/
4、火灾事故零；
5、触电伤害事故为0
6、固废分类处置率100%；
物业管理部
1、项目服务合格率100%
2、火灾事故零；
3、触电伤害事故为0
4、固废分类处置率100%
5、意外伤害（保洁过程摔伤、烫伤、机械伤害、车辆伤害）为零
提高环保意识，遵循环境法规，预防污染，不断改善工作环境。
提高职业健康安全意识，遵循职业健康安全法规，预防职业危害。
管理目标指标：
顾客满意率95%以上、火灾事故为零、触电伤害事故为0
固废分类处置率100%、意外伤害（保洁过程摔伤、烫伤、机械伤害、车辆伤害）为零；
部门
分解情况
办公室
1、文件受控率100%
2、员工培训覆盖率100%
3、员工培训合格率100%/
4、火灾事故零；
5、触电伤害事故为0
6、固废分类处置率100%；
物业管理部
1、项目服务合格率100%
2、火灾事故零；
3、触电伤害事故为0
4、固废分类处置率100%
5、意外伤害（保洁过程摔伤、烫伤、机械伤害、车辆伤害）为零
市场部
1、顾客满意率≥90%；
2、顾客意见处理率100%。
3、火灾事故零；
4、触电伤害事故为0
5、固废分类处置率100%
财务部
1、环境安全资金注入率100%
2、火灾事故零；
3、触电伤害事故为0
4、固废分类处置率100%
编制：尚利萍审批：张传林日期：2018-01-17