目标和指标分解表
2022-2023年度目标分解及完成情况统计表
按实际情况统计
年考核
无
伤亡事故发生率
0
按实际情况统计
年考核
无
噪声排放无投诉
0
按实际情况统计
年考核
无
办公室
职工年度培训计划完成率
≥96%
职工年度培训计划完成项数/职工年度培训计划总项数项数
年考核
100%
文件有效性
100%
每个文件经过识别批准，杜绝非预期性使用失效和作废文件
年考核
100%
供销部
合同评审率
（产品合格数/生产产品总数）×100%
年考核
100%
设备完好率
90%
设备数量/设备完好数量×100%
年考核
98%
固体废弃物处理合格率
100%
（固体废弃物处理合格数/总处理数）×100%
年考核
100%
伤亡事故发生率
0
按实际情况统计
年考核
无
火灾事故发生率
0
按实际情况统计
年考核
无
噪声排放无投诉
0
按实际情况统计
年考核
无
财务部
按时付款、结算
100%
（按时付款、结算订单个数/实际结算订单总个数）×100%
年考核
100
编制： 考核截止：
部门
目标名称
指标数
考核方法
频次
实绩
备注
公司
产品一次交检合格率
95%
（产品交付合格数/生产产品交付总数）×100%
年考核
100%
顾客满意率
≥90%
一次调查中（满意顾客数/顾客总数）×100%
年考核
95%
质量目标分解表
目标值
≧95% ≧95% 100% 100% 100% 100% 100% ≧90% ≧90% ≦30次 ≧90% ≦1% 100% 90% 100% 100% 100% 98% ≧70% 100% 100% 100% 1次 100% 100% ≧95% 100%
考核频次
月 月 年 年 年 年 年 年 季度 年 季度 月 年 每次 年 年 季度 月 月 月 月 月 月 月 月 年 年
备注
质量目标、指标分解表
JL-Q-6.2-01
公司总目标
部门
分解的目标/指标
1、产品出厂一次交验抽检合格率 100%；（每月）
2、顾客满意度≧95%。（全年）
财务部 技术品质部
生产部 经营部
1、培训计划完成率 2、培训合格率 3、文件发放回收率 4、文件完好率 1、策划准确率 2、内审计划完成率 3、管理评审计划执行率 4、风险和机遇应对措施有效率 5、不合格品处置完成率 6、客户投诉件数 7、目标完成率 8、不良质量成本 9、设计开发按期完成率 10、PPAP提交合格率 11、周期校准率 12、MSA符合率 13、变更完成率 1、成品一次检验合格率 2、设备OEE 3、标识准确率 1、合同评审率 2、交付准时率 3、超额运费发生次数 4、顾客抱怨处理及时率 5、采购产品到货及时率 6、顾客满意度 7、应急计划完成率
安全生产目标指标分解及保证措施表
序 科室 号 （班组）
安全生产目标、指标
保证措施
1.参与修订项目部安全生产《三项制度》和目标指标
1.无重伤责任事故
2.负责对项目部的技术指导，认真执行“三同时”制度，积极采用先进技术和安全装备
2.无重大机械设备、交通、火灾、爆炸责任 3.负责机械设备登记管理；协助项目部办理工程保险工作
4.“三级”安全教育率达100%
漆及其他易燃、易爆和有毒有害物品分类存放
5.做好职工劳动防护用品的发放工作，确保劳动防护用品质量合格并符合劳动保护要求
责任人
安全生产目标、指标分解及保证措施表
序 科室 号 （班组）
安全生产目标、指标
保证措施
1.认真执行有关安全生产的规定要求，对现场的机、电、起重设备、受压容器及自制机械设备
9.对进场的劳务人员进行安全规章、文明施工制度的教育
10发生伤亡事故时组织抢救人员、保护现场参与处理，及时上报并做好记录工作
1.编制安全生产物质供应计划，按计划组织物质供应
1. 无交通、火灾责任事故
2.编制合格供应商名录
13
项目材料员
2.轻伤率小于5‰ 3.隐患治理完成率达到100%
3.做好安全生产物质的供应、验收保管工作 4.按施工平面图和有关材料存放规定堆放材料，负责材料储存安全。防火设施到位，有效。油
扩建9.组织评比年度安全生产先进管理单位、先进个人
10.协助生产安全事件的调查和处理，进行统计、分析建档
责任人
安全生产目标、指标分解及保证措施表
序 科室 号 （班组）
安全生产目标、指标
1.全年无重伤生产安全责任事故 2.无重大交通、火灾责任事故 4 机械器材科 3.无重大机械设备、交通、火灾责任事故 4.隐患治理完成率达到100% 5.“三级”安全教育率达100%
2.1目标分解表
Xx字〔2024〕2号签批：
关于公布2024年度各部门安全生产目标与指标分解的通知各部门、车间：
为确保企业的长周期安全运行，进一步加强落实和规范我公司生产活动过程中的安全管理工作，同时为职工创造良好和谐的工作环境及发展空间，确保国家财产及职工人身安全得以健康稳步发展，明确各部门、主要负责人岗位安全生产目标和责任，确保企业制定的年度安全生产目标的有效完成，将2022年度安全生产目标与指标进行分解（详见附件）并遵照执行。
Xx科技有限公司
2024年1月1日。
安全生产目标与指标分解表
2019 年安全生产目标与指标分解表批准：审核：编制：2019年3 月XXXXX机电装备技术有限公司2019年安全生产目标与指标分解表1、本部门重伤以上（含重1、严格执行公司各项安全伤）生产安全事故为零。
生产规章制度及操作规程；2、火灾爆炸事故发生率为组织本车间人员学习公司零。
安全生产标准化相关内容。
3、“车间级”、“班组级”安2、积极开展安全教育培训全教育培训率及合格率工作，按规定完成“车间100%建立《安全教育培训级”、“班组级”安全教育培档案》。
训；4、班组安全活动，每月不3、监督本车间职工正确佩少于2次，活动记录齐全有戴劳动防护用品，并积极参效。
加公司各项安全生产活动；5、劳动防护用品正确佩戴4、定期开展班组安全活动率为100%工作。
6、危险化学品（乙炔、氧5、未经批准，严禁在作业气等气瓶）丢失事故为零。
场所乱拉乱接各类电气线14车间/班组7、“三违”现象为零；路及设施设备。
& 6S执行力为100%6、发生事故及时上报。
9、职业病事故、急性职业7、对事故隐患及时整改，健康危害事故为零。
不能整改的报告安全科。
10、完成本部门各项目标指8正确使用、存放乙炔、标，且按时填写率为100%氧气瓶等。
11、现场设备清洁率为9、参加公司危险源辨识与100%风险评估工作，制定控制措12、工具、劳动防护用品摆施。
放整齐、必须规范。
10、建立健全本车间安全牛13、重大设备事故率为产管理档案。
（包括安全教100%育培训档案、班组活动记录14、事故隐患整改率为100%15、特种设备年度检测率为100%等）按照公司2019年安全生产投入计划，以及提取的安全生产措施费用开展。
目标、指标、管理方案
重伤及以上事故 轻伤 虚惊 重大财产损失事故 事 较大财产损失事故 故 一般财产损失事故 事 7 件 化学品泄露、腐蚀、中毒事故 8 火灾和爆炸事故 9 停电事故 10 食物中毒事故 11 一般性物料泄漏污染事故 12 办公性电费同比2011下降5% 节 13 能 生产性耗电<1.3度/单位工时 14 生产性耗水<0.15吨/单位工时 15 特 特种设备及安全附件年审达标 种 设 16 特种作业人员持证上岗率 备 17 新员工三级教育达标率 18 培 环境安全生产教育培训/活动 19 训 环境安全生产教育培训/活动 20 操作人员转岗换岗培训 21 违 章 22 指 标 23 24 25 防护用品配戴不合格次数 垃圾分类检查不达标次数 消防通道通堵塞次数 政府主管部门处罚
安全环境相关部门有效投诉 管 26 理 建设项目安全环保三同时 27 环境安全隐患整改达成率
损失工作日等于和超过105日的失能伤害 送医院住院治疗1-105日的失能伤害 工伤且无须住院医治 10000元以上（含10000元） 2000-10000元以下（含2000元） 2000元以下 仓库或使用区域造成化学品泄漏、倾倒、中毒事故 火灾和爆炸事故 意外造成生产车间停线 食物中毒事故 一般性物料泄漏污染事故 面积、大型设备变化较少时比2012年下降5%(如：四楼所 有主管统一一个电表） 当月1日-31日电度/生产总工时 当月1日-31日水度/生产总工时 特种设备及安全附件年审达标（检验申请日早于过期日期 30天或检验报告有效期中间不间断） 电工、焊工、压力容器操作工、行车操作、高低压、安全 主任、厂长经理、化学品仓库管理员、叉车操作、特种设 备安全管理员责任持证上岗 新进员工进行三级安全培训方可上岗（管理类厂级） 新进员工安排培训/活动 h/人/年 老员工安排培训/活动 h/人/年 操作人员进入新的岗位须进行新的安全培训 综合性检查或客户检查时，区域员工不佩带劳保用品*人 次/年 综合性检查或客户检查时，区域垃圾分类不达标*人次/年 综合性检查或客户检查时，堵塞消防通道情况 政府部门处罚通知书 指政府部门、客户、邻厂、中介公司等对我司EHS进行书 面或其它较大的投诉 指新建、改建、扩建项目安全环保设施与主体工程同时立 项 公司OA受控或纸质签收文件，限期整改或30天内完成（包 括整改立项报告,限期整改会议记录等有效证据）
2024年经营目标分解表
2024年经营目标分解表一、销售目标2024年，我们的销售目标为XX万元，较去年增长XX%。
为实现此目标，我们将制定针对性的销售策略，扩大市场份额，提高客户满意度，同时加强产品创新和品牌知名度。
二、市场份额在2024年，我们的市场份额目标为XX%，较去年提升XX个百分点。
为实现此目标，我们将优化产品结构，提升产品质量，加大市场推广力度，提高客户忠诚度。
三、客户满意度客户满意度是我们经营的重要指标之一。
2024年，我们的客户满意度目标为XX分（满分100分），较去年提高XX分。
为实现此目标，我们将加强售后服务，提高客户体验，增强与客户的关系管理。
四、利润增长2024年，我们的利润增长目标为XX%，较去年增长XX万元。
为实现此目标，我们将优化成本结构，加强成本控制，提高生产效率，同时加大市场推广和销售力度。
五、成本控制成本控制是实现经营目标的关键因素之一。
2024年，我们的成本控制目标为XX万元，较去年降低XX%。
为实现此目标，我们将加强采购管理，优化生产流程，降低浪费和损耗。
六、产品创新产品创新是推动企业发展的重要动力。
2024年，我们的产品创新目标为XX 项，较去年增加XX项。
为实现此目标，我们将加大研发投入，加强与科研机构的合作，不断推出符合市场需求的新产品。
七、品牌知名度品牌知名度是提升企业竞争力的关键因素之一。
2024年，我们的品牌知名度目标为XX%，较去年提高XX个百分点。
为实现此目标，我们将加大品牌宣传力度，提升品牌形象和价值。
八、供应链管理供应链管理是保障企业稳定生产和经营的重要环节。
2024年，我们的供应链管理目标为XX天内完成订单处理和配送，较去年缩短XX天。
为实现此目标，我们将优化供应商选择和管理，加强物流体系建设，提高订单处理和配送效率。
九、人力资源发展人力资源是企业最重要的资源之一。
2024年，我们的人力资源发展目标为培养XX名高素质管理人才和XX名技术骨干人才。
为实现此目标，我们将完善人才培养和激励机制，提高员工满意度和忠诚度。
质量、环境、职业健康安全目标、指标分解表
1、定期对工作人员进行环保教育，提高环保意识。2、土方铲、运、卸等环节设置专人洒水降
目标2、现场无 扬尘
尘，设置围挡和覆盖。3、现场一般不堆放土方，堆放时采取覆盖，表面临时固化，及时洒水
现场目测无杨 降尘等措施。4、尽量增大施工现场的硬化面积，主要运输道路硬化率100%，未硬化部位视具
尘，现场主要 运输道路硬化
目标1、噪声排放 区域；昼间 过环保教育。3、夜间禁止使用打桩机。4、结构施工时现场搅拌站、木工棚必须封闭，浇筑混
达标
（68分贝，夜 凝土时配备环保型振动棒。5、现场模板、钢管搭设或拆除时，应设专人传递，石材切割必须
查阅资料、 现场检查
工程完工
间53分贝） 在封闭木工棚内作业。6、定期对施工现场进行噪声检测，对合要求的及时进行纠正。
护工作的管理②各种机械和起重设备的安全管理③临时用电安全管理④消防安全管理⑤其它安 现场检查
全管理等。4、定期按施工安全规范对施工现场的安全工作进行监督检查。
杜绝工程责任死 亡事故
同上
查阅资料、 工程完工
现场检查
检查部门 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部
体临时绿化处理。5、运输车辆严禁超量装载。6、施工现场车辆出入口设置车辆冲洗设施并设
率达100% 排水沟和沉淀池。7、搅拌站区进行硬化处理，搅拌机设置喷淋设置，材料库应封闭或做好覆
查阅资料、 现场检查
工程完工
盖。8、强调工完场清制度，并及时对外角手架进行清理处理。9、施工现场垃圾及时清运，
并对其封闭处理。10、各类散体材料，如水泥、需在室内存放，如露天存放必须严密覆盖。
项目部
项目部
序号 分解目标
部门目标
指标
所采取的措施和方法
目标指标分解表
目标指标分解表
目标指标分解表是一种将整体目标分解为多个具体指标的工具，可以帮助团队更好地理解和实现目标。
以下是一个示例目标指标分解表的模板，您可以根据实际情况进行调整和修改。
目标指标分解指标权重完成时间负责人
:--: :--: :--: :--: :--:
提高销售额增加客户数量 30% 2023年Q1 张三
提高客户满意度 20% 2023年Q2 李四
提高转化率 15% 2023年Q3 王五
增加交叉销售/增值服务 15% 2023年Q4 赵六
优化供应链管理 10% 2023年全年刘七
其他指标 10%
在这个示例中，整体目标是提高销售额。
为了实现这个目标，我们将其分解为6个具体指标，每个指标都有自己的权重和完成时间。
负责人列出了负责实现该指标的团队成员。
通过这样的分解，团队可以更加清晰地了解每个指标的重要性和优先级，也可以更好地跟踪和评估进度。
同时，这也有助于团队成员更好地协作和沟通，共同实现整体目标。
人力资源部目标分解表目标分配表格
人力资源部目标分解表一、目标概述1.1 人力资源部门总体目标：提高企业员工的整体素质和能力水平，为企业发展提供稳定的人才保障。
1.2 人力资源部门年度目标：为公司招募200名高素质员工，提供培训计划并完善绩效考核体系。
1.3 人力资源部门季度目标：完成招聘计划，开展培训项目，落实新绩效考核制度。
1.4 人力资源部门月度目标：按时完成每月招聘任务，评估员工培训效果，搜集员工绩效数据。
1.5 人力资源部门周目标：每周跟进招聘过程，组织员工培训，及时汇总员工绩效数据。
二、目标分解2.1 招聘目标1）招聘需求分析：搜集各部门招聘需求，确定招聘计划。
2）招聘渠道开发：寻找合适的招聘渠道，包括线上招聘评台、校园招聘、猎头公司合作等。
3）招聘流程优化：完善招聘流程，提高招聘效率，缩短招聘周期。
4）招聘成本控制：合理控制招聘费用，降低招聘成本。
2.2 培训目标1）培训需求诊断：调研员工的培训需求，确定培训计划。
2）培训项目设计：结合企业发展需要，设计符合员工需求的培训项目。
3）培训资源整合：整合内外部培训资源，提供全面的培训支持。
4）培训效果评估：建立培训效果评估体系，对培训效果进行跟踪和评估。
2.3 绩效考核目标1）绩效指标设定：与各部门交流，确定各岗位的绩效指标。
2）绩效考核流程优化：完善绩效考核流程，提高考核效率，保证考核公平。
3）绩效激励机制建立：建立激励机制，激励员工提高工作绩效。
4）绩效数据分析：定期分析员工绩效数据，为企业决策提供依据。
三、目标分配3.1 人力资源部门1）招聘目标分配：人力资源部门负责招聘计划的制定和执行，包括需求分析、渠道开发、流程优化、成本控制。
2）培训目标分配：人力资源部门负责员工培训计划的制定和实施，包括需求诊断、项目设计、资源整合、效果评估。
3）绩效考核目标分配：人力资源部门负责绩效考核流程的优化，激励机制的建立，数据的分析和报告。
3.2 各部门1）招聘目标分配：各部门提供招聘需求信息，积极参与候选人面试和评估工作。