质量目标指标分解及实施考核管理办法

质量目标指标分解及实施考核管理办法（试行）
一、总则
为了实现国际工程公司的质量方针和质量目标，加强项目部质量管理工作，保持按GB/T19001-ISO9001：2008标准建立的质量管理体系持续有效的运行，并持续改进，项目部制定了本项目的质量目标，项目部各职能部门应围绕项目部的质量方针和质量目标，积极做好项目部质量管理工作，实现项目部质量目标。

二、项目部质量目标
（一）工程质量目标
1、单元工程（含分部工程）合格率达到100%，一次验收合格率达到90%以上；
2、工程质量事故为零。

（二）质量管理目标
1、顾客满意度指数达到80以上；
2、持续改进措施的有效性90%以上；
3、质量损失率小于0.05%；
4、结合工程实际，广泛组织开展QC小组活动，积极申报优秀QC小组成果；
5、不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为。

三、项目部质量目标分解
（一）项目部各职能部门的质量目标
项目部质量管理体系运行的质量目标为：
1、各职能部门对归口的质量管理体系运行程序工作职责负责，做到主管程序在各场所（部位）都能持续有效，对协管程序相关容认真实施。

2、对主管程序所覆盖的场所（部位）做到每季度至少一次检查，所检查的场所（部位）覆盖面不低于总数的90%，并提供有效记录。

3、所主管的程序，在公司部审核以及接受外部审核时，无严重不符合项，一般不符合项不超过2项。

4、对主管程序出现的不符合项及有关问题，及时进行分析，制定措施，认真整改，提供有效的分析、整改、检查、验证材料。

5、建立完善的质量管理体系运行工作台帐，妥善保管受控记录。

（二）项目部各职能部门质量目标分解
1、工程管理部（技术）质量目标
①、及时上报各种技术措施，提高服务意识，使领导、其他部门满意度大于90%。

②、根据设计图纸，结合现场实际，及时调整施工方案，并贯彻实施。

③、做好现场技术服务工作，避免或减少因技术交底不到位、图纸研究不透彻等技术原因而造成的返工，返工次数不得超过3次。

④、对重要仓号进行会议或现场技术交底，技术交底覆盖率达100%。

⑤、负责协助组织开展项目部部审核工作。

⑥、负责《记录控制程序》、《产品实现过程控制程序》、《法律法规和其他要求及合规性评价控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、
《不合格控制程序》、《数据分析控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》等程序文件的归口管理；负责协助管理其他相关程序。

2、安全质量环境部（质量）质量目标
①、工程质量一次验收合格率90%以上，确保产品工程合格率100%。

②、施工期间杜绝质量事故，确保工程总体质量达到优良。

③、及时与工程师等沟通，提高服务质量。

④、负责组织开展项目部部审核工作，确保项目部质量管理体系持续有效的运行，并持续改进。

⑤、负责《记录控制程序》、《目标、指标和管理方案控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《法律法规和其他要求及合规性评价控制程序》、《不合格控制程序》、《部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等程序文件的归口管理；负责协助管理其他相关程序。

3、安全质量环境部（职业健康、安全和环境）质量目标
①、明确质量与安全的相互关系，做好质量服务工作。

②、负责《记录控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《环境因素识别、评价和控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》、《法律法规和其他要求及合规性评价控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《不合格控制程序》、《海外业务安全生产责任制控制程序》等程序文件的归口管理；负责协助管理其他相关程序。

4、设备物资部质量目标
①、负责按照设计规定的质量标准购买各种施工材料，保证所购买的产品质量合格率达100%，并满足工程施工要求。

②、所购买的各种原材料的材质书、产品合格证等相关资料及时交工程管理部报批，杜绝因材料原因造成的工期延误。

③、提高服务意识，做好后方物资服务工作，使领导、其他合作部门和项目部满意度达到90%以上。

④、负责《记录控制程序》、《设备物资采购控制程序》、《物资管理程序》、《设备管理程序》、《顾客财产控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《不合格控制程序》等程序文件的归口管理；负责协助管理其他相关程序。

5、合同经营部质量目标
①、及时传达招标文件技术条款及工程合同中对质量的要求和标准。

②、做好质量方面的服务工作。

③、做好对外协队伍的资质审查，选择实力较强的外协队伍组建项目部，为施工质量奠定基础。

④、负责《记录控制程序》、《工程施工合同管理程序》、《分包管理程序》、《顾客满意度测量控制程序》等程序文件的归口管理；负责协助管理其他相关程序。

6、综合部质量目标
①、购买的办公设施及办公用品质量合格率达100%。

②、做好后勤服务工作，服务工作的满意度达到90%以上。

③、负责做好上级单位对项目部的三标一体化审核的接待工作。

④、做好文件的管理归档工作，及时发放受控文件，保证文件的有限性、有效性，保证其文件及时有效性达98%以上。

⑤、做好与质量相关的特种作业人员的培训上岗工作，为质量工作奠定基础，做到持证上岗率100%。

⑥、负责《文件控制程序》、《记录控制程序》、《人力资源管理和培训控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《信息沟通控制程序》等程序文件的归口管理，协助管理其他相关程序。

7、财务部质量目标
①、设立质量专用基金，做到专款专用。

②、服务工作的满意度达到90%以上。

③、负责《记录控制程序》等程序文件的归口管理；负责协助管理其他相关程序。

8、工程管理部（现场）、分包队质量目标
①、一次验收合格率100%，施工质量合格率100%。

②、严格按照规规定、设计图纸及批准的技术措施进行技术交底及现场施工，保证施工质量满足要求。

③、确保混凝土施工质量，保证混凝土浇筑的密实性，做到实外光，达到合同规定的要求。

④、加强混凝土保护，雨季作到防雨，高温作到防晒保护，混凝土浇筑完成后及时进行养护，并达到养护的技术要求。

⑤、加强质量意识，杜绝质量事故。

⑥、按GB/T19001-ISO9001：2008标准建立的质量管理体系持续有效的运行，积极配合项目部质量工作。

⑦、负责《记录控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《产品实现过程控制程序》、《不合格控制程序》等程序文件的归口管理；负责协助管理其他相关程序。

四、质量目标考核及奖惩
（一）对项目部机关职能部门的考核及奖惩
①、考核容由质量管理体系运行和部门工作质量职责目标两部分组成。

②、考核实行记分制，首先核定每个部门基础分100分，另外，按部门主管的质量管理体系程序附加50分。

③、部门主管的质量管理体系程序规定容和工作职责质量目标规定容全部做到的满分，即基本分加附加分，每一项未做到扣5～10分。

④、检查考核方式：质量管理体系主管程序运行效果的检查考核，依据公司、项目部审，以及外审检查结果，由项目部质量管理委员会具体负责考核；工作职责质量目标实施效果的检查考核，主要通过项目部质量体系审检查进行，由项目部考核小组具体负责考核。

考核采取阶段检查，年度总评的方式，年度考评结果由项目部质委会审核，项目经理审批。

⑤、考核结果分为三个等级，年度总评实际得分为部门考核总分的90%（含90%）以上为优秀；实际得分为部门核定总分的70%（含70%）以上为合格；低于70%的为不合格。

⑥、项目部根据年度考核结果，对各部门进行质量责任目标实施效果的奖惩，优秀的奖励3000元，不合格的罚3000元。

（二）对项目部所属工区及外协施工队伍的考核及奖惩
①、考核容按项目部质量目标执行，核定基本分为100分，质量目标全部达到为100分，每一项未达到扣10分。

②、检查考核方式：依据在考核期项目部下发开具的整改通知单、质量处罚单及质量评比、质量检查等活动结果，结合质量实际情况，由项目部质委会具体负责。

考核采取阶段检查，年度总评的方式，年度考评结果由项目部质委会出具，项目经理审批。

③、考核结果分为三个等级，年度总评实际得分为考核总分的90%（含90%）以上为优秀；实际得分为核定总分的70%（含70%）以上为合格；低于70%的为不合格。

④、项目部根据年度考核结果，结合质量责任书进行奖惩，对项目部所属工区及外协施工队伍进行质量责任目标实施效果进行奖惩，优秀的奖励3000元，不合格的罚3000元。