质量环境和职业健康安全目标及分解一览表
各部门质量、环境、职安目标分解一览表
√
√
3
文件管理控制
文件审批、传阅、发放率100%；外来文件识别、控制发放率100%；文件标识符合要求，文件归档率100%。机关劳动保护用品发放100%；项目检查90%；机关职工体检达到100%；项目检查80%。
行政办公室/分公司/项目部
√
√
4
组织检查
全年工程技术、质量联合大检查不少于2次；
工程管理部
√
√
解冻期及越冬期防护检查每项不少于1次；
质量、环境目标监测全年不少于2次
环境应急预案每年组织1次演练
组织内部审核；
全年内审不少于1次，有特殊情况增加审核频次；
企管办
管理评审会议；
按规定时间内组织管理评审不少于1次；
√
√
体系运行过程监督检查。
管理体系运行监督检查不少于2次；
、环境、职业健康安全目标、指标分解一览表
序号
目标
指标分解
责任部门
考核
部门
考核情况（季度）
1
2
3
4
1
竣工工程验收
工程一次交验合格率100%；
工程管理部/项目部
工程管理部
√
√
合同履约；
投标文件及合同评审率达到100%；
经营开发部/分公司
√
√
合同执行检查覆盖面达到90%；合同履约率100%；
经营开发部/分公司
全员
√
√
职业病发病率为零
安全办/项目部/
√
√
企业三类人员的培训；
特种作业人员持证上岗
“企业三类人员”安全培训率100%
特种作业人员持证上岗率100%；
职业健康安全目标分解表
物资设备部职业健康安全目标分解表
工程管理部职业健康安全目标分解表
综合管理部职业健康安全目标分解表
财务部职业健康安全目标分解表
质量管理部职业健康安全目标分解表
安全环保部业健康安全目标分解表
补充说明:特种作业人员持证上岗率达到100%、施工人员安全教育培训合格率达到100%、劳动保护用品发放率达到100%为安全环保科、物资设备部、综合管理部（劳动人事）共同负责，安全教育培训及持证上岗由综合管理部（劳动人事）归口管理，劳动保护用品发放由物资设备部归口管理，安全环保科审批、监督，其他有关部门配合。
图例：●主管负责人；▲主管领导；△相关负责人；○非主管领导
制表：审核：批准：。
环境职业健康安全目标分解展开一览表
序号
目标
责任人
环境职业健康安全目标分解情况
1
1、噪声排放达标；
2、施工现场目测无杨尘；
3、运输无遗洒；
4、生产及生活污水达标排放；
5、施工现场夜间无光污染；
6、杜绝重大人身伤亡事故，控制重、轻伤率，防止中毒、中暑、及职业病的发生；
9、固体废弃物实现合理分类，集中存放，及时清运。
王小兰\蔡棚
1、积极和公司相关部门联系，收集、管理与环境/职业健康安全管理体系有关的国家、政府、行业发布的法律法规、法令和上级主管部门下达的行政文件，确保项目部相关人员均可获得。
2、把项目部环境/职业健康安全管理方针、目标、指标及时宣传普及到项目部各管理人员处。
4、定期对施工现场进行检查和监督。
4
彭惠\蔡棚
1、确保施工现场食堂的环境卫生和上岗人员的身体健康。
2、负责施工现场食堂和厕所的建立达标。
3、对固体废弃物实施分类管理。
4、定期对施工现场食堂和宿舍进行检查和监督。
5、对相关人员进行培训。
5
蔡棚\任宏伟
1、完善安全管理制度，签定安全生产责任书，落实责任制。
2、负责对特殊工种人员上岗的管理。
3、对施工人员安全防护“三宝”物品使用的管理。
4、定期对施工现场安全生产进行检查和监督。
5、对相关施工人员进行培训（增强安全和消防意识）。
制表人：审批人：
3、适时对项目部相关人员进行监督与指导。
2
蔡棚\任宏伟
1、负责施工现场出入口的环境卫生，确保车辆出入冲洗干净。
2、对相关人员进行培训，并进行监督和指导。
3、定期对各出入口进行检查，确保目标实现。
质量环境安全目标分解表样本
01月-12月质量目的分解表
01月-12月环境目的分解表
编制人：批准人：
01月-12月职业健康安全目的分解表
编制人：批准人：
附表一、
项目施工现场环境保目的：
一、场地燥声排放：
1.1 昼间65db,夜间55db（普通状况在早上6 :00到晚上22点后不进行施工作业）
1.2在如下不同施工阶段规定符合，规定GB12348—90《建筑施工公司场界燥声限值》：
二、场界废水达原则排放：
ss（悬浮物）≤70mg/L COD（化学需氧量）≤100mg/L 石油类≤10mg/L PH控制在6—9 氨氮≤25mg/L 色度≤50倍
三、粉尘控制：
在无组织条件排放下保证场界空气中颗粒物≤1.0mg/L。
四、土石方、房屋建筑及设备安装基本不使用具有氨混凝土抗冻剂；
五、固体废物按《固体废物污染环境防止法》分如下规定进行控制：
普通废弃物：设立分类区域/垃圾桶等统一收集，密闭后外运解决达到指定地点解决
危险废弃物：统一收集设立分类垃圾桶等，定期清理密闭后外运外单位集中统一解决；保证分类放置危险废
弃物回收移送率为100%
六、装饰、装修重要物资不采购和使用有毒有害物质和放射性超标装饰材料，重要建筑产品中危害物含量符合国标，交付时室内各种污染物浓度符合环保指标规定。
六、节能指标：水、电、周转材料消耗量在预算基本上节约0.5% 。
七、装修吊车、升降机等 65 55
01月-12月质量目的实行状况检查表
检查人员：
01月-12月环境目的分解表
01月-12月职业健康安全目的分解表
检查人员：
()
目标分解表。
质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表
1.19确保有关部门使用适用的相关文件
(13)法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达100%
1.20及时做好内审管理评审的组织和实施工作
(14)目前公司已有和新招聘的人员配置能满足质量、环境和职业
1.21纠正预防措施一次实施验证有效率达98%
健康安全管理体系要求
(2) 制定了节能降耗管理制度，定期进行能源资源的好用统计和
1.3及时检查办公、生产、库存场所的节水、节电、固废
节水、节电情况检查，证实控制良好，无超标浪费现象。
弃置情况。
(3)本公司办公区、库房、生产区均按规定设置了可回收、不可
1.4女工和未成年工保护落实到位，不发生一起违法现象。
回收分类处置箱，办公、生产固废经检查达到了及时定点集中倾倒固废
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到 进 达告 去 料 率抽
成 完 已
7
销售部
0
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成 完 已
记录人：王轶华
质量、环境、安全目标分解表
2013年09月-12月质量目标分解表
2013年09月-12月环境目标分解表
编制人：
批准人：
2013年09月-12月职业健康安全目标分解表
编制人：批准人：
附表一、
项目施工现场环境保目标：
一、场地噪声排放：
昼间65db,夜间55db（一般情况在早上6 :00前到晚上22点后不进行施工作业）
在以下不同的施工阶段要求符合，要求GB12348—90《建筑施工企业场界燥声限值》：
二、场界废水达标准排放：
ss（悬浮物）≤70mg/L COD（化学需氧量）≤100mg/L 石油类≤10mg/L PH控制在6—9 氨氮≤25mg/L 色度≤50倍
三、粉尘控制：
在无组织条件排放下确保场界空气中颗粒物≤L。
四、设备安装基础不使用含有氨的混凝土抗冻剂；
五、固体废物按《固体废物污染环境防止法》分以下要求进行控制：
一般废弃物：设置分类的区域/垃圾桶等统一收集，密闭后外运处理达到指定地点处理
危险废弃物：统一收集设置分类的垃圾桶等，定期清理密闭后外运外单位集中统一处理；确保分类放置危险废弃物回收移交率为100%
六、装饰、装修主要物资不采购和使用有毒有害物质和放射性超标的装饰材料，主要建筑产品中危害物含量符合国家标准，交付时室内各种污染物浓度符合环保指标的要求。
六、节能指标：水、电、周转材料消耗量在预算基础上节约% 。
2013年09月-12月质量目标实施情况检查表
检查人员：
2013年09月-12月环境目标分解表
检查人员：
2013年09月-12月职业健康安全目标分解表
检查人员：
(2013年)
目标分解表。
质量职业健康安全环境目标分解表
质量职业健康安全环境目标分解表质量、职业健康安全、环境目标分解表质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针目标分解质量、环境、职业身心健康安全管理体系管理方针目标水解序号1水解目标质量目标顾客令人满意＞96%产品一次交检合格率100%因素产品质量合格目标100%所实行的措施和方法1、所有材料必须存有合格证和实验或检验报告。
2、定期测验。
3、及时制订制止/预防措施按计划时间追踪检查顺利完成情况。
4、严苛认真执行工艺文件。
1、严苛按照设计和研发控制程序继续执行考核。
2、严苛认真完成生产任务。
3、生产强化维护保养和检修。
1、对所有顾客意见及时做出意见反馈、化解。
2、严格执行合约各项规定。
3、强化与顾客的沟通交流，基本建设家访记录。
4、已建好工程展开出访和家访。
3、强化工程完工交付使用后的服务工作。
2节能降耗合格同时实现率为100%废气、污水达标排放率为100%1、施工前，所选施工机械应当合乎环保标准，操作方式人员经过环保教育。
2、城市噪声敏感区域（昼间60分贝，夜间50分贝）。
3、定期对施工现场展开噪声检测，对合建议的及时展开制止。
1、定期对工作人员展开环保教育，提升环保意识。
2、物料、制板工序维持一定水份，维持设备较完整，正常运转，并利用风机并使车间内维持负压以利粉尘溶解。
3、内物料储存、装运、运送过程中恰当操作方式，增加粉尘排放量，并废旧利用。
见到《岗位操作规程》、油漆粉尘稀释设备、干粉稀释设备、冲压烟尘稀释设备。
1、污水排放展开定期抽检。
2、严苛按照废水排放量标准继续执行1、对设备展开技改，减少余热和水的循环利用，增加电器负荷率为，严苛保护设备较完整，杜绝走、几滴、凿现象，对废油展开分散搜集，逐步增加能源及设备损耗。
2、用电量掌控在80kwh/t以内。
查询资料、现场检查查询资料、现场检查查询资料、现场检查查询资料、现场检查检查方法查询资料、现场检查评价周期一次/月一次/月一次/季度一次/季度环境目标噪声、一次/季度质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针目标分解序号水解目标固废因素目标所实行的措施和方法检查方法评价周期分类有效率处理率100%发病率高于1‰厂区并无窒息事故1、针对相同的危废分类设置废旧处置装置。
质量、职业健康安全、环境目标分解表
质量、职业健康安全、环境目标分解表. 质量目标分解表：
目标：提高产品质量
战略：实行严格的质量控制
措施：
1.建立质量标准
2.执行严格的质量控制
3.监督生产过程
4.严禁不合格产品流入市场
5.员工培训，提高质量意识
6.建立客户满意度调查机制
7.挖掘客户的需求，不断改进产品
职业健康安全目标分解表：
目标：提高员工健康安全水平
战略：实施健康管理，强化安全培训
措施：
1.建立健康档案，监测体检情况
2.开展职业健康培训
3.落实劳动安全保障制度
4.减少工伤事故发生率
5.提升员工意识，增强自我保护能力
6.改善员工工作环境
7.及时解决员工合理需求
环境目标分解表：
目标：减少污染，保护环境
战略：降低资源消耗和废弃物排放措施：
1.落实环保法规
2.实行节能降耗政策
3.推广清洁生产技术
4.减少废弃物排放
5.引进绿色环保材料
6.建立垃圾分类处理制度
7.加强环保宣传，提升环保意识
8.积极与政府、社会组织合作，共同推动环保工作。
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以实际统计数计算
6、劳动保护用品发放率100%
以实际统计数计算
7、职业病产生源控制率100%
以实际统计数计算
办公室
1、办公场所垃圾分类排放，检查合格率100%；
合格次数/检查次数
2、文件的差错率，每年小于2起
以实际统计数计算
安全质量部
1、单位工程一次交验率96%
一次交验合格数/统计期内分部分项验收次数
通过节能降耗、加强过程控制，万元产值材料消耗下降1%
人力资源部
1、年度培训计划执行率100％
统计期内实际培训次数/应举办培训次数
2、员工培训合格率≥95％
统计期内培训合格人数/统计期内培训总人数
经营部
1、合同、标书，评审率达100％
2、出差期间人员伤害率为0
3、控制本办公垃圾分类排放，检查合格率100%；
项目部
1、分部工程一次交验合格率≥95%
一次交验合格数/统计期内分部分项验收次数
2、设备完好率≥95％
考核期完好设备数/设备总数
3、固体废弃物分类、处置分类检查合格率≥95%；
合格次数/检查次数
4、采购物资合格率95%
统计期内统计合格批数/总采购批数
5、重大事故为零。
以实际统计数计算
6、轻伤小于2人次/年
公司及各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标一览表
目标类别：■年度目标 □季度目标 □月度目标 期限：（ 2016年 01月01 日—— 2016年6月31 日）
表号:页码：1/2
部门
QES目标
目标、指标内容
考核依据及考核办法
备注
质量目标
1、工程竣工验收合格率100%
一次交验合格数/统计期内分项验收次数
编制：审核：批准：
日期：2015-12-20日期：2015-12-20日期：2015-12-20
表号:页码：1/2
部门
目标、指标内容
考核依据及考核办法
备注
预算考核部
1、对分包方合理选择，正确率100%
统计期内合同标书评审数/应评审数
2、控制办公垃圾分类排放，检查合格率100%；
根据调查结果加权统计
工程管理部
2、计量器具校检率100%；
实际校验数量/应校检数量
2、顾客满意率96%
统计期内顾客评价
物资部
1、入场材料合格率96%
实际进场材料检测统计
2、设备完好率90%
实际检查统计
3、设备安全事故为0
实际统计
企业发展部
1、每年按要求进行内审和管理评审，按期率100%
周期内次数
2、安全事故为0
实际数统计
3、控制办公垃圾分类排放，检查合格率100%；
工会
1、大型职工文艺活动事故率0、
2、控制办公垃圾分类排放，检查合格率100%；
3、按国家规定有效处理废弃物
通过节能降耗、加强过程控制，万元产值材料消耗下降1%
职业健康安全
目标
1、不可接受风险控制率100%
以年度实际体检结果与同期比较。
2、劳动保护用品发放率100%
以实际统计数计算
3、职业病产生源控制率100%
以实际统计数计算
4、企业职工工伤死亡率、重伤率控制为0
以实际统计数计算
2、轻伤小于3人次/年，
以实际统计数计算
3、针对可能发生的紧急情况100%制订应急预案
以年度实际体检结果与同期比较。
4、针对各应急预案组织各项目部每年最少进行一次全面应急演习
实际制订预案数/应制订预案数
公司及各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标一览表
目标类别：■年度目标 □季度目标 □月度目标 期限：（ 2016年 01月01 日—— 2016年6月31 日）
2、一次交验合格率大于95%
统计期内已完成合同数量/签订合同数量
3、合同履约率100%
根据调查结果加权统计
4、顾客满意率大于95%
环
境
目
标
1、污染排放达到国家及设计标准
制订噪声控制程序和措施，确保噪声达标排放，在环保部门检查中无超标现象
2、施工现场场界噪声排放达标
检查符合分类收集、处理次数/统计期检查次数
以实际统计数计算
7、全年环境污染事为零
以实际统计数计算
8．职业病新增率为0
以年度体检与同期比较
财务部
1、定期检查财务计划和各项财务指标的执行情况；
按规定执行
2、落实QES管理体系正常运行的财力保障；
保证各过程资金使用
3、办公垃圾分类排放，检查合格率100%；
合格次数/检查次数
4、材料节约1%以上；