餐饮业采购管理办法
酒店餐饮业食材采购与成本控制管理方案
酒店餐饮业食材采购与成本控制管理方案第1章食材采购管理概述 (3)1.1 食材采购的重要性 (4)1.2 食材采购管理的目标与原则 (4)第2章食材采购流程与制度 (4)2.1 食材采购流程 (4)2.1.1 需求预测 (4)2.1.2 采购计划制定 (4)2.1.3 采购申请 (5)2.1.4 供应商选择 (5)2.1.5 报价与比价 (5)2.1.6 签订采购合同 (5)2.1.7 下单与跟单 (5)2.1.8 食材验收 (5)2.1.9 付款与结算 (5)2.2 食材采购制度 (5)2.2.1 采购原则 (5)2.2.2 采购权限 (5)2.2.3 采购纪律 (5)2.2.4 采购监督 (6)2.3 供应商管理 (6)2.3.1 供应商评估 (6)2.3.2 供应商筛选 (6)2.3.3 供应商合作 (6)2.3.4 供应商激励 (6)2.3.5 供应商淘汰 (6)第3章食材分类与标准化 (6)3.1 食材分类方法 (6)3.1.1 按照食材性质分类 (6)3.1.2 按照食材用途分类 (7)3.1.3 按照食材来源分类 (7)3.2 食材标准化 (7)3.2.1 食材质量标准化 (7)3.2.2 食材规格标准化 (7)3.2.3 食材加工标准化 (7)3.2.4 食材储存标准化 (7)第4章食材采购策略 (8)4.1 食材采购周期 (8)4.1.1 确定常规食材采购周期：对于需求稳定、消耗量大的常规食材，如米、面、油等，可设定固定的采购周期，如每周一次。
(8)4.1.2 灵活调整非常规食材采购周期：对于季节性食材、特色食材等需求波动较大的食材，应根据实际需求及市场供应情况，灵活调整采购周期。
(8)4.1.3 建立食材库存预警机制：通过实时监控食材库存，提前预警，保证食材在用完前及时采购，避免断货或过量采购。
(8)4.2 食材采购数量 (8)4.2.1 科学预测食材需求：结合历史销售数据、季节性因素、节假日等因素，合理预测食材需求量。
餐饮业采购管理办法
餐饮业采购管理办法餐饮业是一个与众不同的行业，与其他领域相比，餐饮业在采购管理方面有其独特的需求和挑战。
为了确保餐饮企业的顺利运营，制定一套高效的餐饮业采购管理办法是至关重要的。
本文将探讨餐饮业采购管理办法的必要性，其主要内容以及实施时需要注意的事项，并提供一些有用的建议和技巧以帮助餐饮企业有效地管理采购事务。
一、为什么需要餐饮业采购管理办法1. 提高运营效率餐饮企业需要大量的原材料和供应品来保证产品品质和服务体验。
制定一套高效的采购管理办法可以简化采购过程，降低顾客流失率。
通过建立供应商关系和进一步优化物流系统，餐饮企业可以更快、更准确地获取所需的产品，从而提高运营效率，增加收益。
2. 减少采购成本在餐饮业，采购费用通常占总成本的30%-40%。
精细化的采购管理过程，可以优化采购计划，避免产生浪费消耗以及在采购时不必要的支出。
通过平衡价格、质量和供应的关系，企业可以确保最佳的成本效益，从而帮助企业增加利润和竞争力。
3. 降低风险在餐饮业，供应中断、产品质量不达标和处置过程中的问题等风险存在于采购的各个环节。
制定一套餐饮业采购管理办法，具有高度的专业性，可以对供应商进行审核、筛选、合同管理以及质量控制，从而预防风险事件的发生，降低企业的经营风险。
二、餐饮业采购管理办法的主要内容餐饮业采购管理办法的主要内容应包括以下几个方面：1. 供应商选择和审核供应商的选择和审核是餐饮采购管理最重要的环节。
管理人员需要对供应商进行综合评估和筛选，包括供应商经营和财务情况、产品质量和价格、相关证书和资格等，以保证原材料和服务的质量和稳定性。
2. 采购计划和采购合同管理餐饮企业需要持续地跟踪市场供应情况，并根据销售预测和库存量等因素，合理规划采购计划，降低废品以及维持库存。
同时，要确保合同的签订和执行能够有效保障企业利益并避免风险。
3. 物流管理餐饮业的供应商通常分散在不同地区，物流管理是保障按时保量供应的重要一环。
餐饮采购日常管理制度及流程
餐饮采购日常管理制度及流程一、前言餐饮业作为服务行业的重要组成部分，对于食品安全和质量的控制具有重要意义。
为了保证餐饮业的顺利运营，需要建立科学、规范的餐饮采购日常管理制度及流程。
本文档旨在为餐饮企业制定相关的管理制度提供指导。
二、餐饮采购管理制度2.1 采购组织架构餐饮企业应建立完善的采购组织架构，明确采购部门的职责和权限。
采购部门应与其他相关部门建立紧密的协作关系，并明确工作流程和沟通渠道。
2.2 供应商评估与选择为了保证采购的食品安全和质量，餐饮企业应建立供应商评估与选择制度。
供应商应提供相关的资质证明和产品质检报告。
采购部门应根据供应商的信誉度、产品质量、价格等因素进行评估和选择。
2.3 产品标准与规格餐饮企业应建立明确的产品标准与规格，规定采购所需食材的品种、质量、数量等要求。
采购部门应与供应商协商确保所采购的产品符合企业的标准和规格。
2.4 采购合同管理餐饮企业与供应商之间应建立采购合同，明确双方的权利和义务。
合同应包括产品名称、数量、质量、价格、交货期限等内容。
采购部门应对合同进行管理和监督，确保合同的执行。
2.5 库存管理餐饮企业应建立有效的库存管理制度，确保采购到的食材储存安全、新鲜。
采购部门应按照先进先出原则进行库存管理，定期进行库存盘点和检查，及时处理过期、变质的食材。
2.6 进货验收餐饮企业应建立严格的进货验收制度，确保所采购的食材符合产品标准和规格。
采购部门应按照采购合同的要求对所采购的食材进行质量检查和验收，确保产品质量达到要求。
2.7 供应商绩效评估餐饮企业应定期对供应商进行绩效评估，评估供应商在交货及时性、产品质量、价格合理性等方面的表现。
评估结果可以作为选择供应商和续签合同的依据，促进供应商的持续改进和提高服务质量。
三、餐饮采购流程3.1 采购需求确认餐饮企业应根据销售情况和库存情况，确定采购所需食材的种类和数量，并进行采购需求确认。
3.2 供应商选择采购部门根据供应商评估与选择制度，选择符合要求的供应商，并与其联系洽谈合作。
餐饮业原料采购制度
餐饮业原材料采购制度作为餐饮业中不可缺少的一环，原材料的采购管理至关紧要，涉及到供应商的选择、合同的签署、原材料的质量检测等多个方面。
订立科学合理的采购制度有利于保证商品的品质和安全，实现经济效益的最大化。
采购管理的目标订立餐饮企业原材料采购制度的目标是保证餐厅在保证原材料质量的前提下，实现采购成本的最小化，提高效益，确保安全卫生。
在此基础上，依据生产的需要合理的规定采购标准，保证原材料的品质，避开食品安全问题，保障消费者的健康与安全。
采购管理的原则1.透亮原则全部的采购流程都应当透亮化，明确标准、流程、程序，保证采购合理公正。
2.合理原则采购过程中必需合理，避开造成挥霍。
在选择供应商和订购原材料时肯定要量入为出，避开由于贪图便宜造成损失。
3.公正原则采购过程中要公正，绝不能予以任何人特权。
4.备选原则采购过程中要切实注意备选原则，假如某一供应商未能交货，而换购其他货源，需要获得领导的同意，并努力寻求更多的供货商，尽量避开停货。
采购的流程1.采购计划订立采购计划，与餐厅日销售量及库存量挂钩，统计需要的原材料的数量和品种，以及采购的时间和成本，订立好采购方案。
2.选择供应商选择合适的供应商，应当遵守以下原则：（1）质量优良（2）经济实惠（3）稳定牢靠（4）服务本领好（5）信誉优良选择供应商首先应当询问四周餐厅和其他行业里面的客户。
在确定采购商后，对供商的文件进行备案，在每次采购时应对供应商进行审查。
3.签订合同与供应商签订合同，并注明在须质量简历的地方标明合格的证书。
4.采购有效期采购过程中一旦确定采购完成，供货商则开始将货物送到餐厅，餐厅应当在下次进堂之前将原材料发给供货商确认。
若发觉货物与合同内容不符、数量不足或质量不符合标准，则应调查原因，通知供货商补救，以保证原材料的质量符合标准，能够为顾客供给安心、优质的餐品。
采购的措施1.关注价格商家应当关注价格，寻求低价原材料，掌控采购成本，保证餐品价格实惠。
餐厅采购管理规章制度大全
餐厅采购管理规章制度大全第一章总则第一条为了规范餐厅的采购管理工作，提高采购效率，保证采购品质，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐厅的采购管理工作，所有相关工作人员必须遵守执行。
第三条餐厅采购管理应遵循公平、公正、透明的原则，不得有任何形式的腐败行为。
第四条餐厅采购管理应注重长期合作、稳定供应的原则，建立健康的供应链体系。
第五条餐厅采购管理应积极开展市场调研，了解市场变化，及时调整采购计划。
第二章采购计划管理第六条餐厅应根据实际经营情况，制定年度、季度、月度采购计划，明确采购目标和数量。
第七条采购计划应提前报批，经领导审批后方可执行。
第八条采购计划应根据实际需求，科学合理，确保存货周转率。
第九条采购计划的执行过程中，如有变化，应及时调整，报批后再执行。
第十条采购计划的执行应按照采购程序执行，不得擅自变更。
第三章供应商管理第十一条餐厅应建立供应商档案，对供应商进行资质审核和评估。
第十二条供应商应具有合法生产经营资质，产品质量符合相关标准。
第十三条供应商的价格应合理公平，不得有垄断行为。
第十四条与供应商的合作应建立长期合作关系，互相信任，共同发展。
第十五条供应商应及时提供产品质量检测报告，确保所供产品符合安全卫生标准。
第四章采购流程管理第十六条餐厅采购流程包括需求申请、报价比选、合同签订、货物验收等环节。
第十七条需求申请应由相关部门提出，经管理部门审核后报采购部门。
第十八条采购部门应根据供应商情况进行询价比选，选择最优供应商。
第十九条合同签订应遵守法律法规，明确双方权利义务，保障双方利益。
第二十条货物验收应按照合同要求进行，确保货物符合要求。
第五章品质管理第二十一条餐厅应建立健全的品质管理制度，确保产品质量。
第二十二条餐厅应定期对采购的食材和原料进行检测，确保符合安全卫生标准。
第二十三条餐厅应加强对供应商的监管，确保其生产过程符合卫生标准。
第六章成本管理第二十四条餐厅应合理控制采购成本，提高经营效益。
餐饮业食品采购索证和验收卫生管理制度
餐饮业食品采购索证和验收卫生管理制度第一章总则第一条为了加强餐饮业食品采购索证和验收卫生管理，防止食品污染，保障消费者饮食安全，根据《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品安全操作规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内从事餐饮服务的企业、个体工商户。
第三条餐饮服务提供者采购食品应当遵循合法、合规、诚信的原则，严格执行食品采购索证和验收卫生管理制度，确保食品质量。
第四条餐饮服务提供者应当建立健全食品采购索证和验收卫生管理制度，明确采购、验收、储存、加工等环节的责任人和操作规程，加强食品采购、验收和卫生管理培训，提高员工食品安全意识和素质。
第二章食品采购索证第五条餐饮服务提供者采购食品应当索取并留存供货商的以下证件和资料：（一）营业执照、食品生产许可证或者食品经营许可证；（二）食品生产者或者经营者身份证明；（三）食品生产日期、保质期、储存条件等标签标识信息；（四）产品检验报告或者合格证明；（五）肉类产品必须有动物防疫监督机构出具的动物产品检疫合格证明；（六）水产品必须有渔业部门出具的水产品检验合格证明；（七）法律、法规规定的其他证件和资料。
第六条餐饮服务提供者采购食品时，应当对供货商的主体资格、食品质量、标签标识、保质期等进行审核，确保所采购的食品符合食品安全要求。
第七条餐饮服务提供者不得采购无证、无标签、过期、变质、伪劣等不符合食品安全要求的食品。
第八条餐饮服务提供者应当建立食品采购记录，记录食品的名称、规格、数量、供货商名称、地址、联系方式、采购日期等内容，并保存相关凭证。
第三章食品验收卫生管理第九条餐饮服务提供者应当设立食品验收场所，配备必要的设施和人员，对采购的食品进行验收。
第十条食品验收应当实行逐批验收制度，对每批食品进行外观、气味、保质期等方面的检查。
第十一条食品验收人员应当具备食品安全知识和实际操作能力，不得患有传染病或者其他可能影响食品安全疾病的。
第十二条餐饮服务提供者应当建立食品验收记录，记录食品的名称、规格、数量、生产日期、保质期、验收日期、验收人员等信息，并保存相关凭证。
餐饮和酒店业采购管理办法
餐饮和酒店业采购管理办法餐饮和酒店业采购管理办法是为了规范餐饮和酒店业在采购过程中的行为，保证采购工作的高效进行，提高餐饮和酒店业的经营效益而制定的一系列管理规定。
本文将从采购流程、采购合同、供应商管理、成本控制等方面介绍餐饮和酒店业采购管理办法。
一、采购流程餐饮和酒店业的采购流程可以分为需求确定、供应商选定、价格谈判、合同签订、货物验收和付款结算等环节。
在需求确定阶段，餐饮和酒店业应根据自身的经营需求明确采购目标，并编制相应的采购计划。
在供应商选定环节，应对供应商进行全面的调研和评估，选择合适的供应商。
在价格谈判环节，要求采购人员与供应商进行公平公正的谈判，确保采购价格的合理性。
在合同签订环节，双方应明确合同的内容，包括货物的品种、数量、价格、交货时间等。
在货物验收环节，餐饮和酒店业应对货物的质量和数量进行检验，确保符合合同要求。
最后，在付款结算环节，餐饮和酒店业应按时支付采购款项，确保供应商的权益。
二、采购合同餐饮和酒店业的采购合同是采购活动的法律依据和双方权益的保护工具。
采购合同应包括以下主要内容：双方的名称、联系方式和注册资料；货物或服务的名称、规格、数量和价格；交货时间和地点；付款方式和期限；违约责任和争议解决方式等。
合同的签订应当遵循自愿、平等、互利的原则，确保双方的合法权益。
同时，为了避免合同纠纷，餐饮和酒店业应加强对供应商的调查和评估，选择信誉良好、具有实力的供应商，减少合同风险。
三、供应商管理餐饮和酒店业在采购过程中应妥善管理供应商，建立供应商档案，定期进行评估，以提高供应商的质量和服务水平。
首先，建立一个供应商库，包括供应商的基本信息、经营范围、注册资料等，方便随时查询。
其次，根据采购的需要，制定供应商的评估标准，包括供货能力、质量管理、价格竞争力等，对供应商进行评估，及时剔除不符合要求的供应商，保证供应链的稳定性。
此外，餐饮和酒店业应与供应商建立密切的合作关系，加强沟通和协作，共同解决采购过程中的问题。
餐饮服务业食品采购索证索票管理规定
2.食品添加剂 指为改善食品品质 和色、香、味以及 为防腐、保鲜和加 工工艺旳需要而加 入食品中旳人工合 成或者天然物质。
3.食品有关产品涉 及：⑴用于食品旳包装 材料和容器，⑵用于食 品生产经营旳工具、设 备，⑶食品容器、包装 材料、设备、工具用添 加剂，⑷用于食品旳洗 涤剂，⑸用于食品旳消 毒剂等。
专（兼）职人员应该掌握餐饮服 务食品安全法律知识、餐饮服务食品 安全基本知识以及食品感官鉴别常识。
三、采购统计
第十七条第二款 采购统计应该如实记录产品旳 名称、规格、数量、生产批号、保质期、供给单位名 称及联络方式、进货日期等。
第二讲 索证索票
一、证与票 “证”，是指加盖有供货方公章
旳许可证、营业执照和产品合格证文 件旳复印件。
4.从流通经营单位（商场、超市、 批发零售市场等）少许或临时采购时， 应该确认其是否有营业执照和食品流 通许可证，留存盖有供货方公章（或 签字）旳每笔购物凭证或每笔送货单。 （第十条）
5.从农贸市场采购旳，应该索取 并留存市场管理部门或经营户出具旳 加盖公章（或签字）旳购物凭证；
从个体工商户采购旳，应该查验 并留存供给者盖章（或签字）旳许可 证、营业执照复印件、购物凭证和每 笔供给清单。（第十一条）
第四讲 票证与采购统计旳保存
一、保存原则 餐饮服务提供者应该按产品类别
或供给商、进货时间顺序整顿、妥善 保管索取旳有关证照、产品合格证明 文件和进货统计。
“八字原则”：分类整顿、妥善 保管。
二、要求与期限 1.要求：不得涂改、伪造 。 2.期限：不得少于2年。
第五讲 法律责任
违反食品、食品添加剂和食品有 关产品采购索证索票、进货查验和采 购统计制度旳，由食品药物监督管理 部门根据《食品安全法》第八十七条 第（二）、（五）款进行查处。
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餐饮业采购管理办法鲜货蔬菜水发货的采购数量，设慢流动表凡是库存超过天都要上黑名单上报部门负责人，签订供货合同供货合同一式三联一份供应商一份财务部一份仓管员，厨师长质检员不定时抽检质量。
以下是小编整理的3篇最新餐饮采购管理制度范文，欢迎参阅!餐饮业采购管理办法篇一 (一)、采购工作流程中须规范事项:1、确定供货商，签订供货合同。
供货商类别：米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。
签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
.制定采购计划，厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单，申购数量遵循“最小库存”原则。
①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写，采购申请必须填写一式三联，报采购部经理审批，采购部作出复查，无误后组织采购。
②采购申请单一共三联：第一联作仓库收货用。
第二联采购部存档并组织采购。
第三联财务部成本会计存档核实。
(二)、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。
酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品。
(三)、采购项目的结算1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。
但不得超过2000元，超过2000元的须办理转账结算或办理代收货款;办理现金结算的须经酒店经理同意。
.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算.. “食品原料申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。
. 仓库根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。
原材料货物验收制度1.由仓管员、厨师长(质量检查)、采购员共同验收，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长签字认可(验收单壹式三联)。
厨师长(质检员)不定时抽检质量。
注：收货单没有仓管员、厨师长当天签字无效。
供货商凭收货单结算。
、急用菜品收货：急用海鲜，可由主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。
、仓管员根据验收货物信息，据实填写验收台账。
餐饮业采购管理办法篇二第一条基本原则1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;.所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需征求相关领导同意，方能采购。
.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购;.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;第二条审购程序(一) 耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。
、零星物品的采购不得超过两天。
需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。
(二) 自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购部门办理。
、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
(三) 供货商送货的申购程序：1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部门办理。
、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。
、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。
第三条采购数量的确定原则为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
(一) 鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。
1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
(二) 库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。
1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。
最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
、库存量上下限的计算公式：最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第四条：货物的验收原则(一) 验收的质量标准：根据使用部门要求标准(二) 验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
(三) 验收人员：采购人员、库房人员、领用部门负责人、三人共同验收。
(五) 验收程序：1、由库管人员填写“入库单”或“物品直拨单”注明所收商品物资的数量。
入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
签字完毕后的入库单或验收单一式三联(采购员或供货商、仓管员、财务部各一联)。
、对不符合采购物资质量标准和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。
第五条仓库管理(一)、负责入库货物的验收，保管及发放工作。
(二)、货物入库1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。
符合要求的方能入库。
、开出入库验收单、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。
(三)、库存保管1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
、做到先进先出、防止积压变质。
、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。
(四)、发放管理1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。
、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。
第六条采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和采购物资质量标准以及有关定价原则进行采购。
在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。
、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额。
菜品要分别堆放装运，以便领货。
鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。
冷藏肉品注意保鲜。
、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因，报总经理批准方可报账。
餐饮业采购管理办法篇三第一章总则第一条目的为规范原材料的采购程序，节约采购成本，保证采购质量，满足经营的需求，特制定本制度。
第二条范围本制度适用于对企业所有食品原料的采购管理。
第二章采购方式及供货商的确定第三条采购方式的确定1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。
.使用频率低，不易集中采购的货物可由采购人员采购。
.一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。
第四条供货商的确定1.初选供货商。
选择三家以上有代表性的供货商，并对其进行综合考察，以便了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
.试用供货商提供的食品原料。
就同类商品找出两家同时供货，主要从质量、价格、服务三方面来进行分析和比较。
.确定供货商。
试用两个月后，由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式投票表决。
.签订供货合同。
确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同期限不得超过一年。
.供货商的更换与续用。
在合作过程中，若发现供货商有违反合同的行为，在合同期满前，由审查小组讨论决定是否更换和续用。
第三章采购定价管理第五条对供货商所供物品进行定价。
在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行变更。
第六条定价程序。
由总经理同采购人员根据市场调查的结果，与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字，以书面形式告知库管、财务执行。
第七条价格管理原则。
对于供货价格实行最高限价制。
不同的货品，其最高限价范围如下。
1.干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价的7%。
.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价的5%。
.零星物品的价格不得高于市场零售价的6%。
.低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
.蔬菜平均在一元以下的，其采购价格不得高于市场批发价的13%。
价格在一元以上的，其采购价格不得高于市场批发价的9%。
第八条春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其采购价格范围可适当放宽。
第四章审购程序第九条零星物品的审购程序1.对于经常性物品的申购应由所需部门定期报计划，经总经理审批后交采购人员办理。
.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式两份，并写明所需物品的品种、数量、规格等。
.零星物品的采购不得超过两天。
需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。
第十条供货商送货的物品的申购程序1.所需部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购人员办理。
.库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
.只有采购人员有权通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。
第五章采购数量的确定第十一条鲜货、蔬菜、水发货的采购数量1.实行每日采购，一般要求供货商送货。
.每日营业结束前，使用部门根据存货量、经营情况、储存条件及送货时间，确定次日的采购数量。
第十二条库存物品的采购数量1.综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量确定。
最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
.库存量的计算公式最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第六章原料采购卫生管理第十三条采购人员必须熟悉本公司所用的各种食品与原料的品种及相关的卫生标准、卫生管理办法和相关法律法规要求，掌握必要的食品感官检查方法。
第十四条采购食品应遵循“用多少订多少”的原则。
采购的食品原料及成品必须保证色、香、味、形正常，采购肉类、水产品等食品原料须注意新鲜度。
第十五条采购人员不得采购腐烂变质、霉变及其他不符合卫生标准要求(病死、毒死、死因不明、有异味)的禽、畜、兽、水产动物等及其制品，不得采购《食品卫生法》禁止生产经营的食品，不得采购无证商贩的食品。