餐饮采购管理制度汇编(doc 10页)
餐饮公司采购管理制度
餐饮公司采购管理制度第一章总则第一条为了规范餐饮公司采购管理工作，提高采购效率，降低采购成本，保障餐饮公司的正常运营和发展，制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮公司内所有采购活动的管理，包括原材料、设备、用品等的采购。
第三条本制度的核心原则是公平、公正、透明、高效、合理；遵守法律法规、维护公司利益。
第四条餐饮公司的采购管理工作由专门的采购部门负责，负责人为公司总经理直接下属。
第二章采购计划第五条采购部门负责制定全年的采购计划，经总经理审批后执行。
采购计划包括采购物品、数量、时间、金额等详细信息。
第六条采购部门应根据公司预算，市场需求等因素，制定合理的采购计划，并及时更新。
第七条采购部门应确保采购计划与公司经营计划相一致，合理分配采购经费，确保供应链的畅通。
第八条采购计划应包括以下内容：采购物品名称、规格、数量、质量标准、供应商选择、交付时间、预算等。
第三章供应商管理第九条采购部门应建立供应商数据库，包括供应商基本信息、产品范围、质量标准、价格等信息。
第十条供应商的选择应遵循公平公正原则，采购部门应制定供应商评估体系，评估供应商的综合实力、信誉度、服务质量等。
第十一条采购部门应定期对供应商进行考核，根据考核结果，调整供应商的合作关系，保证供应链的稳定。
第十二条采购部门应协助公司法务部门签订供应合同，明确采购方和供应方的权利义务，保障公司的合法权益。
第四章采购过程管理第十三条采购部门应根据采购计划，在采购范围内选择合适的供应商，向供应商发送采购需求。
第十四条采购人员应与供应商通过电话、邮件等方式确认采购细节，保证采购物品的质量、数量、价格等达到要求。
第十五条采购人员应根据公司规定的程序，选择合适的付款方式，保证采购资金的安全和及时到账。
第十六条采购人员应根据公司制度，对采购过程中出现的问题、争议进行及时处理，确保采购工作的顺利进行。
第五章采购终结管理第十七条采购部门应建立采购档案，包括采购计划、采购需求、供应商信息、采购合同、相关凭证等内容。
餐厅采购管理规章制度大全
餐厅采购管理规章制度大全第一章总则第一条为了规范餐厅的采购管理工作，提高采购效率，保证采购品质，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐厅的采购管理工作，所有相关工作人员必须遵守执行。
第三条餐厅采购管理应遵循公平、公正、透明的原则，不得有任何形式的腐败行为。
第四条餐厅采购管理应注重长期合作、稳定供应的原则，建立健康的供应链体系。
第五条餐厅采购管理应积极开展市场调研，了解市场变化，及时调整采购计划。
第二章采购计划管理第六条餐厅应根据实际经营情况，制定年度、季度、月度采购计划，明确采购目标和数量。
第七条采购计划应提前报批，经领导审批后方可执行。
第八条采购计划应根据实际需求，科学合理，确保存货周转率。
第九条采购计划的执行过程中，如有变化，应及时调整，报批后再执行。
第十条采购计划的执行应按照采购程序执行，不得擅自变更。
第三章供应商管理第十一条餐厅应建立供应商档案，对供应商进行资质审核和评估。
第十二条供应商应具有合法生产经营资质，产品质量符合相关标准。
第十三条供应商的价格应合理公平，不得有垄断行为。
第十四条与供应商的合作应建立长期合作关系，互相信任，共同发展。
第十五条供应商应及时提供产品质量检测报告，确保所供产品符合安全卫生标准。
第四章采购流程管理第十六条餐厅采购流程包括需求申请、报价比选、合同签订、货物验收等环节。
第十七条需求申请应由相关部门提出，经管理部门审核后报采购部门。
第十八条采购部门应根据供应商情况进行询价比选，选择最优供应商。
第十九条合同签订应遵守法律法规，明确双方权利义务，保障双方利益。
第二十条货物验收应按照合同要求进行，确保货物符合要求。
第五章品质管理第二十一条餐厅应建立健全的品质管理制度，确保产品质量。
第二十二条餐厅应定期对采购的食材和原料进行检测，确保符合安全卫生标准。
第二十三条餐厅应加强对供应商的监管，确保其生产过程符合卫生标准。
第六章成本管理第二十四条餐厅应合理控制采购成本，提高经营效益。
餐饮业采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范餐饮业采购管理，确保采购活动合规、高效，降低采购成本，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本餐饮企业所有采购活动，包括食材、设备、用品等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规：采购活动必须遵守国家法律法规、行业标准和企业内部规章制度。
2. 质量优先：优先选择优质供应商，确保采购物资质量。
3. 成本控制：合理制定采购价格，降低采购成本。
4. 透明公开：采购过程公开透明，接受监督。
第二章组织机构及职责第四条设立采购管理部门，负责采购工作的组织实施和监督。
第五条采购管理部门的主要职责：1. 制定采购计划，组织实施采购活动；2. 负责供应商的筛选、评估和选择；3. 负责采购合同的签订、履行和监督；4. 负责采购成本的核算和分析；5. 负责采购档案的管理。
第六条各部门应积极配合采购管理部门的工作，共同完成采购任务。
第三章采购流程第七条采购流程分为以下步骤：1. 需求计划：各部门根据实际需求提出采购申请，采购管理部门汇总、审核需求计划。
2. 供应商选择：采购管理部门根据需求计划，选择符合要求的供应商，并进行综合评估。
3. 询价与比价：采购管理部门向供应商发出询价单，要求提供报价，并进行比价。
4. 订单签订：根据比价结果，与供应商签订采购订单，明确采购数量、价格、交货期等。
5. 采购验收：采购管理部门组织验收人员对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
6. 付款结算：根据采购订单和验收结果，办理付款手续。
第四章供应商管理第八条供应商选择应遵循以下原则：1. 资质审查：供应商必须具备合法的经营资格，具备相应的生产能力或供应能力。
2. 质量控制：供应商必须具备良好的质量控制体系，确保供应的物资质量。
3. 价格优势：供应商的价格应具有竞争力，符合企业成本控制要求。
4. 信誉良好：供应商具有良好的商业信誉和合作态度。
第五章采购成本控制第九条采购管理部门应采取以下措施降低采购成本：1. 优化采购策略，实现批量采购，降低采购单价。
餐饮公司采购管理制度范本
第一章总则第一条为确保餐饮公司采购工作的规范化和高效化，降低采购成本，提高食材质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮公司所有采购活动，包括原材料、设备、餐具等。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家相关法律法规。
第二章采购流程第一节采购计划第四条采购部门根据公司经营需求，结合库存情况，制定采购计划，经上级领导批准后执行。
第五条采购计划应包括采购品种、数量、质量要求、供应商、预算、采购时间等信息。
第二节供应商选择第六条采购部门根据采购计划，通过市场调研、比价、质量评估等方式，选择合适的供应商。
第七条供应商选择应考虑以下因素：（一）产品质量：供应商提供的产品应符合国家相关标准，无质量问题。
（二）价格：在保证产品质量的前提下，选择价格合理的供应商。
（三）供货能力：供应商应具备稳定的供货能力，能够满足公司需求。
（四）售后服务：供应商应提供良好的售后服务，确保采购产品在保质期内使用。
第三节采购合同签订第八条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
第九条采购合同应包括以下内容：（一）采购品种、数量、质量要求、价格、供货时间、交货地点等。
（二）付款方式、结算期限、违约责任等。
（三）争议解决方式。
第四节采购验收第十条采购部门在货物到货后，及时组织验收。
第十一条验收标准：（一）产品外观、包装应符合要求。
（二）产品数量、质量应符合采购合同规定。
（三）产品合格证、检验报告等文件齐全。
（四）产品无损坏、变质等情况。
第十二条验收不合格的产品，采购部门有权拒收，并要求供应商退货或换货。
第三章采购监督与考核第十三条公司设立采购监督小组，负责监督采购工作的执行情况。
第十四条采购监督小组定期对采购部门进行考核，考核内容包括：（一）采购计划执行情况。
（二）供应商选择合理性。
（三）采购合同履行情况。
（四）采购成本控制情况。
第十五条采购部门及个人在采购过程中违反本制度规定，将按照公司相关规定进行处罚。
餐饮采购管理制度
餐饮采购管理制度第一章总则第一节目的和依据第一条为规范餐饮采购流程，保证供应品质和食品安全，订立本制度。
第二条本制度适用于公司全部餐饮采购活动，包含原材料子、食品、饮品等。
第三条本制度依据相关法律法规、公司管理制度和食品安全要求订立。
第二节采购职责第四条采购部门是公司餐饮采购的重要执行部门。
第五条采购部门负责订立采购计划、采购方案，组织相关供应商的选择与评估，确保采购过程的透亮、公正和合法。
第六条其他部门负责供应餐饮采购需求，并乐观搭配采购部门的执行工作。
第二章采购流程第一节采购计划第七条采购部门每年订立餐饮采购计划，并报经公司领导批准。
第八条采购计划应包含餐饮需求量、品种、质量要求、供应商选择等内容。
第九条采购计划应依据公司经营需求、季节性需求和市场行情等因素进行科学订立，确保供应的稳定和合理。
第二节供应商选择第十条采购部门应依据公司要求和业务需求，订立供应商选择标准，保证供应商质量和服务的稳定性。
第十一条采购部门应进行供应商的市场调研、考察和评估，从中选取合适的供应商。
第十二条供应商的评估标准包含供货本领、品质掌控、价格合理性、售后服务等。
第十三条采购部门应与供应商签订合同或协议，明确双方权责和管束。
第三节采购执行第十四条采购部门依据采购计划和供应商选择，订立采购方案。
第十五条采购部门应及时向供应商发出采购订单，并确保订单的准确性及时性和完整性。
第十六条采购部门应及时跟进采购订单的执行情况，确保供应商定时供货。
第十七条采购部门应建立健全采购记录和台账，保存相关采购文件和凭证。
第四节质量掌控第十八条采购部门应建立餐饮采购品质管理制度，确保采购的原材料子和食品符合相关法律和食品安全标准。
第十九条采购部门应与供应商建立质量监掌控度，对供货的原材料子和食品进行抽检和检验。
第二十条采购部门应及时处理供货质量问题，如发现不合格品应及时退换，并追究供应商的责任。
第二十一条采购部门应依据供货质量情况，及时与供应商进行沟通和改善。
餐饮采购管理制度规章制度模板
第一章总则第一条为规范餐饮采购工作，确保餐饮质量与成本控制，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本餐饮企业所有采购活动，包括食材、用品、设备等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、节约、高效的原则。
第二章采购计划与需求第四条各部门根据实际经营需求，制定采购计划，报采购部审核。
第五条采购计划应包括以下内容：采购物品名称、规格型号、数量、需求日期、预算金额等。
第六条采购部对各部门提交的采购计划进行审核，确保计划合理、可行。
第三章供应商管理第七条采购部负责供应商的筛选、评估和管理工作。
第八条供应商选择应遵循以下原则：（1）质量优良、价格合理、服务优质。
（2）具备相关资质和良好信誉。
（3）遵守国家法律法规和行业规范。
第九条采购部对供应商进行定期评估，评估内容包括产品质量、价格、交货时间、售后服务等。
第四章采购流程第十条采购流程如下：（1）采购申请：各部门根据需求填写采购申请单，报采购部审核。
（2）采购计划：采购部根据审核通过的采购申请单，制定采购计划。
（3）询价与比价：采购部向合格供应商发出询价单，收集报价，并进行比价。
（4）供应商选择：采购部根据比价结果，选择最佳供应商。
（5）合同签订：采购部与供应商签订采购合同。
（6）采购执行：采购部监督供应商按照合同约定履行义务。
第五章采购质量控制第十一条采购部负责对采购物品进行质量验收，确保采购物品符合要求。
第十二条采购物品质量验收标准如下：（1）外观：无破损、无污染、无异味。
（2）规格：符合国家相关标准或企业规定。
（3）口感：符合餐饮行业要求。
第十三条对于不合格的采购物品，采购部有权拒绝接收，并要求供应商进行整改。
第六章采购成本控制第十四条采购部应通过以下措施降低采购成本：（1）合理选择供应商，降低采购价格。
（2）优化采购流程，提高采购效率。
（3）加强库存管理，降低库存成本。
第七章监督与考核第十五条企业设立采购监督小组，对采购活动进行监督。
第十六条采购部对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、成本控制、质量控制等方面。
餐饮公司采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范餐饮公司采购管理，提高采购效率，确保采购物资的质量和价格合理，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、用品等。
第三条采购管理应遵循以下原则：1. 质量第一，价格合理；2. 采购计划合理，避免浪费；3. 严格审查供应商，确保采购物资质量；4. 采购流程公开透明，防止舞弊。
第二章采购计划与预算第四条采购部门应根据各部门需求，结合库存情况，编制采购计划。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资名称、规格、数量；2. 采购时间、供应商；3. 采购预算；4. 采购用途。
第六条采购计划经采购部门负责人审批后，报公司领导批准。
第七条采购预算应严格按照公司财务制度执行，确保采购资金合理使用。
第三章供应商管理第八条采购部门应建立供应商库，对供应商进行分类、评级，确保供应商质量。
第九条采购部门应定期对供应商进行评估，包括产品质量、价格、交货时间、售后服务等方面。
第十条采购部门应优先选择信誉好、实力强、价格合理的供应商。
第四章采购流程第十一条采购流程如下：1. 编制采购计划；2. 选择供应商；3. 获取报价；4. 比较报价，选择最优供应商；5. 签订采购合同；6. 采购合同审批；7. 采购合同执行；8. 采购合同验收；9. 采购合同结算。
第十二条采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准、违约责任等内容。
第五章采购合同执行与验收第十三条采购合同签订后，采购部门应及时通知供应商执行合同。
第十四条供应商应按照合同约定的时间、质量、数量交货。
第十五条采购部门应按照合同约定的验收标准进行验收，确保采购物资符合要求。
第十六条验收合格后，采购部门应及时办理入库手续。
第六章采购合同结算第十七条采购合同执行完毕后，采购部门应及时与供应商进行结算。
第十八条结算方式应根据合同约定执行，如现金、银行转账等。
第十九条采购部门应确保结算及时、准确。
第七章监督与考核第二十条公司设立采购监督管理小组，负责对采购活动进行监督。
餐饮采购管理制度规章制度模板
一、总则第一条为规范餐饮采购流程，确保采购质量，降低采购成本，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本餐饮企业所有采购活动，包括原材料、设备、用品等。
第三条餐饮采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动合法合规。
二、采购计划管理第四条采购部门根据餐饮经营需求，制定采购计划，经相关部门审核后报总经理批准。
第五条采购计划应包括采购物品名称、规格、数量、价格、供应商、交货时间等内容。
第六条采购计划应根据市场行情、库存情况、季节性等因素进行调整。
三、供应商管理第七条供应商选择应经过严格的市场调研和筛选，确保供应商资质齐全、信誉良好、质量可靠。
第八条供应商分为一级供应商、二级供应商，一级供应商为优先采购对象。
第九条定期对供应商进行评估，包括产品质量、供货能力、售后服务等方面。
四、采购流程第十条采购部门根据批准的采购计划，进行询价、比价，选择合适的供应商。
第十一条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
第十二条采购部门负责对采购物品进行验收，确保物品符合合同约定。
第十三条验收不合格的物品，采购部门应与供应商协商处理。
五、采购成本控制第十四条采购部门应加强市场调研，掌握市场行情，合理确定采购价格。
第十五条采购部门应与供应商协商，争取优惠价格。
第十六条采购部门应加强库存管理，避免积压和浪费。
六、监督检查第十七条采购部门应定期对采购活动进行自查，确保采购活动合法合规。
第十八条公司设立采购监督小组，对采购活动进行监督检查。
第十九条采购部门应积极配合监督检查，及时整改存在问题。
七、附则第二十条本制度由餐饮企业采购部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
八、具体条款第八一条采购物品的质量应符合国家标准或行业标准，确保食品安全和消费者权益。
第八二条采购物品的价格应合理，不得高于市场平均水平。
第八三条采购物品的交货时间应满足餐饮经营需求，确保餐饮服务不受影响。
第八四条采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、供货情况、合作评价等。
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餐饮采购管理制度为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。
采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。
第一条基本原则１．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；４．所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条供货商的确定原则1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
第三条市场调查原则1．由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。
市场的调查以供货商所在的市场为准。
3．调查的方法和程序。
调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。
调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。
对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。
在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
4．出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。
5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
6．零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。
第四条采购的定价原则1. 设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
2. 定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3. 价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。
价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
第五条审购程序(一）耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联）。
写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。
3、零星物品的采购不得超过两天。
需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。
（二）自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联），由部门负责人签字后，交采购部门办理。
2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
（三）供货商送货的申购程序：1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部门办理。
2、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。
3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。
第六条采购数量的确定原则为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
（一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。
1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。
1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。
最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、库存量上下限的计算公式：最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第七条：货物的验收原则（一）验收的质量标准：根据本公司制定的《采购物资质量标准》进行验收（二）验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
（三）验收人员：采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。
（四）验收时间：每日上午9：30---10：00 下午4：30（五）验收程序：1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。
入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
签字完毕后的入库单或验收单一式三联（采购员或供货商、仓管员、财务部各一联）。
2、对不符合《采购物资质量标准》和数量超过“申购单”的商品物资（菜品），使用部门有权拒绝收货。
第八条仓库管理（一）、负责入库货物的验收，保管及发放工作。
（二）、货物入库1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。
符合要求的方能入库。
2、开出入库验收单3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。
（三）、库存保管1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
2、做到先进先出、防止积压变质。
3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。
（四）、发放管理1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。
2 、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。
第九条采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资（菜品）的数量和《采购物资质量标准》以及有关定价原则进行采购。
在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。
2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，（预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份）。
菜品要分别堆放装运，以便领货。
鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。
冷藏肉品注意保鲜。
3、对商品物资（菜品）的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
4、对采购过程中发生的非正常损失（采购数量与收货数量差异过大），须单独列明并说明原因，报总经理批准方可报账。
5、采购部工作职责：i、建立供应厂商与价格记录；ii、采购方式设定及市场行情调查；iii、询价、比价、议价、订购工作；iv、送货进度控制与督促；v、来货质量、数量异常处理；vi、付款整理、审查；vii、提交采购工作报告。
采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表：（1）本月采购货物的类别与比例；（2）本月因采购质量不符存在退货的次数；（3）本月各供应商供货的金额及分布情况；（4）询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况；（5）供应商送货效率；（6）各供应商存的问题及改进建议；（7）采购中存在的问题及改进建议；（8）与各部门勾通，协调解决处理的问题分析。
6、采购人员职责：采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。
在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。
同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。
为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好采购工作。
必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。
必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。