物资管理规范流程
囤积物资仓库管理制度及流程
第一章总则第一条为规范囤积物资仓库的管理，确保物资安全、有效、合理地使用，提高物资使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司囤积物资仓库的物资采购、入库、储存、出库、盘点、调拨等全过程。
第二章物资采购第三条物资采购应根据公司生产、经营计划，结合库存情况，编制物资采购计划。
第四条采购部门应严格按照采购计划进行采购，确保采购物资的质量、数量和价格符合要求。
第五条采购物资入库前，需进行质量检验，检验合格后方可入库。
第三章物资入库第六条物资入库前，仓管员应核对采购单、质量检验报告等资料，确保信息准确无误。
第七条物资入库时，仓管员应按照物资类别、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。
第八条物资入库后，仓管员应填写入库单，并将入库单与采购单、质量检验报告等相关资料归档。
第四章物资储存第九条物资储存应遵循“先进先出”的原则，确保物资质量。
第十条仓库应保持通风、干燥、防潮、防尘、防鼠、防虫，并定期检查物资储存环境。
第十一条定期对储存物资进行盘点，确保物资数量准确。
第五章物资出库第十二条物资出库应根据生产、经营需求，经相关部门审批后，由仓管员办理出库手续。
第十三条仓管员应核对出库单，确保出库物资的品种、规格、数量与申请一致。
第十四条物资出库后，仓管员应在出库单上签字确认，并将出库单与相关资料归档。
第六章物资盘点第十五条仓库应定期进行盘点，盘点周期根据物资特性及库存情况确定。
第十六条盘点时应认真核对物资数量、质量，确保盘点结果准确。
第十七条盘点结束后，仓管员应填写盘点报告，并及时上报相关部门。
第七章物资调拨第十八条物资调拨应根据公司内部需求，经相关部门审批后，由仓管员办理调拨手续。
第十九条调拨物资应按照调拨单进行核对，确保调拨物资的品种、规格、数量与申请一致。
第二十条调拨物资完成后，仓管员应在调拨单上签字确认，并将调拨单与相关资料归档。
第八章责任与奖惩第二十一条仓管员应认真履行职责，确保物资安全、有效、合理地使用。
工程项目仓库物资管理流程,仓库物资管理规范与操作指引
仓库物资治理流程为保障公司工程建设顺利进行，保证工程物资的安全使用，特制订本流程。
一：工程物资的入库：所有的工程物资，无论是新到货物、领用退回、调拨物资，均应由仓库实物治理员与仓库实物保管员同时在场检验后方可入库。
新到物资入库：新到物资在到仓库的时，要求仓库实物治理员与仓库实物保管员同时在现场，查看到货单上面所列的物资清单与现场到货的物资情况是否一致，查看所到物资的外包装是否有破损、雨淋痕迹，如有以上情况，拒绝入库。
到货清单与所到货物一致，没有破损、雨淋痕迹，仓库实物治理员与仓库实物保管员在到货清单上签字确认。
仓库治理员在出入库台账上作记录并及时入库。
二：工程物资的出库：工程物资的出库分为自提出库、配送出库。
1：自提出库：工程物资需求部门根据工程的进展情况，由项目经理根据设计图纸所需要的工程物资清单情况，开具领料单，领料单要求填写清楚物资的安装地点、工程项目名称代码、所领取的数量、领取的日期，由项目经理在上面签字确认。
施工队伍在领取人上签字确认后交与仓库实物保管员，仓库实物保管员根据领料单上面开具的情况发货，并在领料单上记录清楚所发货物的数量、厂家、具体的型号，交与仓库实物治理员。
仓库实物治理员根据领料单上面的情况，及时的做工程物资的出库，并做工程物资出库台账记录。
每月3日前将上月自提物质出库情况和分施工队伍领料情况反馈到甲方公司。
2：配送出库：工程物资需求部门根据工程的进展情况，由项目经理开具领料单，确认领取的物资的种类、领取物资的数量，以电子邮件的方式发送给工程监理，工程监理把领料单打印出来，由项目经理与工程监理签字确认。
工程监理把领料单交与仓库实物保管员，仓库实物保管员根据仓库实际物资的情况安排送站。
工程监理随工确认货物到货情况，在配送单上签字确认。
仓库实物保管员把领料单交与仓库实物治理员，仓库实物治理员作仓库记录。
每月3日前将上月配送货物出库清单反馈到甲方公司，同时将监理反馈详单送到甲方公司。
物资管理工作流程与流程管理制度
物资管理工作流程与流程管理制度一、引言物资管理是企业运营过程中不可或缺的一环。
通过合理的物资管理流程和有效的流程管理制度，企业可以实现物资的高效采购、调配和利用，以提高供应链的运作效率、降低成本，并最大限度地满足客户的需求。
本文将介绍物资管理工作流程的基本步骤以及流程管理制度的重要性。
二、物资管理工作流程1. 计划阶段在物资管理工作的初期，首先需要进行计划阶段的工作。
这一阶段的重要任务包括预测市场需求、确定物资需求量和种类、编制采购计划以及确定物资库存水平等。
通过合理的计划，可以保证在后续的物资采购和调配中能够满足需求，避免过剩或短缺的情况发生。
2. 采购阶段采购是物资管理的核心环节之一。
在这个阶段，应制定一套科学的采购流程，包括供应商选择、询价、比价、合同签订等。
在采购流程中，要注重遵循市场规则和合法合规的原则，确保采购的物资质量、价格和交货期的满足。
3. 入库与出库管理入库与出库管理是物资管理中的两个重要环节。
入库管理包括物资验收、编码和入库登记等工作。
出库管理包括根据需要进行物资的领用、调拨、销售等。
这些工作要求高度的精确性和灵活性，能够及时准确地反映库存状况，并确保物资的安全和合理利用。
4. 库存控制库存控制是物资管理过程中的关键环节。
通过合理的库存控制，可以降低物资积压和过度采购的问题，避免产生资金占用和物资损耗的风险。
库存控制的主要方法包括定期盘点、ABC分类法、安全库存和经济订货量的计算等。
5. 盘点和调账定期盘点是物资管理流程中的重要环节。
通过盘点，可以了解实际库存与账面库存的差异，并及时调整账面库存。
调账工作包括调整库存记录、消除盘点差异以及调整资产负债表等。
准确的盘点和调账工作可以提高物资管理的准确性和真实性，为后续的决策提供可靠的数据支持。
三、流程管理制度的重要性良好的流程管理制度对于物资管理的顺利进行具有重要的意义。
1. 规范流程流程管理制度可以规范物资管理流程，明确各个环节的职责和权责，确保工作流程的各项环节按照既定的规定和程序进行，避免不必要的疏漏和混乱。
物资管理制度及流程(精选10篇)
物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。
二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。
三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。
2、起草制度草案。
3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。
4、修改完善制度，形成正式文件。
5、下发并实施制度。
四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。
（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。
（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。
2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。
（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。
（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。
3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。
（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。
4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。
（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。
5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。
（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。
6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。
7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。
8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。
六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。
物资管理制度及流程
物资管理制度及流程物资管理制度及流程物资管理制度是规范组织内部物资采购、存储和使用的一套规章制度。
建立和完善物资管理制度能够提高物资利用率，降低成本，提高工作效率。
下面将介绍一下物资管理制度及其相应的流程。
一、物资管理制度的内容1. 采购管理（1）明确采购流程和程序，包括需求提报、采购计划编制、供应商选择、合同签订等操作步骤。
（2）建立供应商基础信息档案，定期评估供应商的资质、价格、服务等方面的表现。
（3）制定严格的采购授权制度，明确各级员工的采购权限和责任。
2. 入库管理（1）建立进货验收制度，明确入库标准和程序，确保物资的质量和数量。
（2）设立专门的质检部门，负责对入库物资进行质量检测，并及时发现和处理质量问题。
（3）建立物资分类存放的管理方法，根据物资特点合理分配存储空间，并采取防潮、防霉、防火等有效措施。
3. 出库管理（1）建立出库申请制度，明确出库的条件和手续，确保出库的合理性和合法性。
（2）制定物资领用制度，规定员工领用物资的方式、频率和数量，并记录领用情况，以便进行统计和分析。
（3）建立退库制度，明确退库的条件和程序，及时核实退库物资的质量和数量。
4. 盘点管理（1）定期进行库存盘点，确保物资的准确性和完整性。
（2）建立盘盈盘亏的处理办法，及时发现和纠正盘点差异，并追究相关责任人员的责任。
二、物资管理流程1. 采购流程申请部门提交采购申请表，包括物资名称、数量、规格等信息→采购部门制定采购计划和采购预算，并寻找合适的供应商→采购部门与供应商进行洽谈、比较和选择→签订合同并支付货款→供应商发货→采购部门验收并入库。
2. 入库流程物资部门验收供应商发来的物资→检查物资的质量和数量是否符合要求→将合格的物资存放至仓库→登记入库信息，包括物资名称、数量、存放位置等→通知采购部门入库结果。
3. 出库流程申请部门填写出库申请表，包括物资名称、数量、用途等→相关部门核实申请的合理性和合法性→审批通过后通知物资部门→物资部门将物资准备出库，登记出库信息→通知申请部门领取物资。
库房物资管理流程
库房物资管理流程1.物资入库：进货验收：接收供应商送来的物资，在收货时进行验收，检查物资的数量、质量和规格是否与订单一致。
入库操作：完成验收后，将物资清点、标识、分类，然后登记入库，包括填写物资流水账、更新库存记录等。
2.存储管理：存放位置：根据物资的特性、重量和尺寸等因素，合理规划和安排存放位置，确保易于管理和取用，并制定相应的存放标准。
存储条件：根据物资的特性和需求，提供适当的存储条件，包括温度、湿度、通风等，以保证物资的质量安全。
记录管理：建立物资档案，记录物资的基本信息、供应商、入库时间、存储位置等，便于查询和管理。
3.计划调拨：需求确定：根据实际需求及相关部门的要求，确定需要调拨的物资种类、数量和时间。
调拨申请：向上级部门提交调拨申请，并提供相应的调拨理由和调入部门等信息。
调拨批准：上级部门审核并批准调拨申请，然后将调拨信息通知库房管理人员。
调拨操作：库房管理人员根据调拨信息，将物资从原库房转移到目标库房，并及时更新库存记录。
4.出库发放：出库申请：由相关部门提出出库需求，向库房管理人员提交出库申请，明确所需物资的种类、数量和用途等。
审批审批：库房管理人员审核申请的合理性，向上级部门申请出库批准。
出库操作：得到出库批准后，库房管理人员按照要求准备物资，然后将物资发放给使用部门，并记录出库信息。
5.盘点管理：定期盘点：按照一定的时间周期，对库房的物资进行盘点，核对库存记录和实际库存数量是否一致。
盘点调整：如果发现库存记录与实际库存数量存在差异，则进行库存调整，包括修正库存记录和及时处理库存异常。
盘点报告：完成盘点后，及时生成盘点报告，记录盘点结果、异常情况和处理措施，为下一次盘点提供参考。
6.信息记录：记录更新：库房管理人员应及时更新库存记录、物资流水账、入库出库记录等，确保信息的准确性。
信息归档：对于重要的物资进出库信息、调拨记录和盘点报告等，进行整理、归档，并按照规定的保管期限保存。
物资管理制度程序范例(2篇)
物资管理制度程序范例1、目的为了加强对维保材料的管理，确保维保材料物资的有效合理使用，规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨，扣款等操作流程，保证物资安全、维保服务工作高效进行，特制定本制度。
2、维保物资管理原则物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批，领用材料后维保维保信息员需做出库登记，并由领用人签名确认。
管理方法：一次永久性使用物品，做好领用登记，费用按月向领用方索赔材料款。
重复使用物品，严格合理控制损坏率、丢失、保养维护情况，建立考核重复使用价值评估办法。
各项目房屋维保中心根据本制度在确定专职、兼职参与物资业务管理人时，有条件的原则上是专人专管一项，无条件的可采取兼职管理的方式指定分管责任人；兼职责任人在履行所兼职责时，与自己其他分管工作业务发生关联、冲突时，必须建立第三方见证确认的机制，以解决与自己业务直接冲突的问题(第三方见证确认的人选不能相互见证，也不能长期固定一人作为见证人)。
3、职责现场区域分管维保工程师负责判断维保所需的材料领用数量及责任单位，并负责将已发生费用分摊至各责任方，向各责任方发函扣回所发生的材料费用，对物资及分摊费用的准确性、合理性负责。
对已审批的物资采购，配合物资进场验收，各项目房屋维保中心指定物资管理员为本项目维保物资管理直接责任人。
负责房屋维保中心物资的实物入库、出库、物资回收、物资保养维护及仓库日常手续的经办、实施、管理工作，确保无损耗，对物资实物进行合理存放与维护。
物资申请、采购、入库、出库、领用记录，费用结算、支付、收入、扣缴、调拨等帐务管理，以及材料管理的相关凭证资料建档。
监督、盘点、库存和用量与实物、帐务数据相符。
见证确认，当某位物资管理兼职人在他自己进行的其它业务与他兼职的物资管理业务有冲突时，经各项目房屋维保中心以确定的第三方见证人必须履行见证监督职责，并按要求见证确认签字。
仓库物资管理制度流程
为规范公司仓库物资管理，确保物资安全、高效、有序地运转，提高仓库管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库，包括原辅材料库、成品库、工具库等。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责仓库日常管理工作，包括物资入库、出库、保管、盘点等。
2. 采购部门：负责物资采购、验收、入库等工作。
3. 使用部门：负责物资领用、归还、报废等工作。
四、物资管理制度流程1. 物资采购（1）使用部门根据生产、办公需要，填写《物资采购申请单》，经部门主管审批后提交采购部门。
（2）采购部门根据《物资采购申请单》进行采购，并与供应商签订采购合同。
2. 物资入库（1）采购部门将采购的物资送至仓库，仓库管理员进行验收。
（2）验收合格后，填写《物资入库单》，并将物资按类别、规格、型号等进行分类存放。
3. 物资保管（1）仓库管理员定期对库存物资进行检查，确保物资质量。
（2）仓库管理员做好防火、防盗、防潮、防虫等工作，确保物资安全。
4. 物资出库（1）使用部门填写《物资领用单》，经部门主管审批后提交仓库管理员。
（2）仓库管理员根据《物资领用单》进行出库，并核对数量、规格、型号等信息。
5. 物资盘点（1）仓库管理员每月对库存物资进行盘点，确保帐、卡、物相符。
（2）盘点过程中发现差异，及时查明原因，并进行调整。
6. 物资报废（1）使用部门将报废物资填写《物资报废申请单》，经部门主管审批后提交采购部门。
（2）采购部门将报废物资进行回收处理。
五、奖惩措施1. 仓库管理员认真履行职责，物资管理规范，对仓库管理工作有突出贡献的，给予表彰和奖励。
2. 仓库管理员未履行职责，导致物资损坏、丢失、浪费等情况的，给予通报批评、经济处罚等。
3. 采购部门、使用部门未按规定办理采购、领用、报废手续的，给予通报批评、经济处罚等。
六、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
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中铁十八局集团隧道工程有限公司
渝黔铁路土建2标项目经理部
物资管理工作规范
项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。
一、计划统筹（需求计划、采购计划、供应计划）
1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。
2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。
工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。
上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程（分部、分项工程）图纸工程量数目和所需材料设计量。
钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。
计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。
材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5%、散装水泥1%、袋装水泥按2.5％；设计数量加损耗量即为消耗限额。
物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立《单位工程物资限额发料台账》。
对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。
3、物资计划分需求总计划和年度、（季度）、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成，是本项目控制计划。
4、物资需求计划由封面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。
5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。
6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。
二、采购
1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。
负责对项目物资采购进行决策。
2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立《合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。
调查情况应有相应记录。
3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。
钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。
避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。
4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后，应签订物资购销合同。
购销合同文字应严谨，要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。
5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。
三、验收
1、物资验收主要是数量和质量的验收。
2、需要检验试验的材料要及时委托工地试验室或相应机构进行检验试验。
每季度上报《产品测量监控数据分析表》以便对材料符合性进行分析评价。
3、地材验收是物资管理的重要内容，要切实进行有效的监督和控制。
原则上必须采用地磅，验收不得使用民工。
道碴验收能约定按道床断面量方的尽量进行断面量方；
火车运输装车时量方的应扣道碴沉落系数，按《铁路碎石道碴标准》数量验收是以运到现场后验收数量为准，原则上60吨车皮满载验收数量不超过36方；
汽车量方须用电子磅过磅，道碴容重在1.65左右。
各项目可考虑验收数量与验收人收入挂钩模式。
4、验收合格开出《点验单》，建立《物资明细账》；不合格按《不合格品控制程序》进行处理。
5、物资业务人员凭发票和《点验单》办理材料费挂账及委托付款等手续，建立《材料费付款登记台账》。
四、发料
1、物资发放要严格执行发料作业程序，凭《发料单》或《物资限额台账》发料。
2、联营队领料要有联营队负责人或其书面授权的被授权人领料签认，授权书和身份证复印件要存档。
未经有权领料人签认，不得发料。
3、材料消耗逐日登记是项目物资管理的基本制度，是开展责任成本管理的重要内容。
通过对项目所购材料的去向及时登记，定期盘点库存，将材料实际消耗与其限额数量进行对比，计算出节超数量，对其进行考核，达到限额控制、节奖超罚的目的。
对当天购进或供应的材料，必须在当天收回所有进（发）料单据，并按照项目、类别建立《物资明细账》，在《物资限额台账》进行逐笔登记。
4、道岔发料时道岔各组件、配件应列清单，双方交接签认，以明确责任。
5、发料单据应及时传递到项目财务，便于财务部门掌握材料费开支情况。
6、用于工程实体的物资应同时填写《物资标识记录》记录物资使用情况，确保实现可追溯性。
7、工具发放要实行登记制度，建立台账，责任到人，交旧领新。
五、现场管理
1、物资应一次到位，避免二次倒装和搬运。
2、应悬挂统一格式的《产品标识牌》。
3、对厂方直发的钢轨、桥梁、道岔转向架等卸车时要进行检查，对短少、损坏的及时向供货单位进行交涉；卸车后要及时回收、捆绑，保证转向架的完好状态，及时回送，收回押金。
4、对铺轨基地钢轨、道岔、扣配件、换铺工具轨、桥梁通用钢模板、工程油料器材等周转性材料，各单位应加强维护和保养，保持其良好状态。
换铺工具轨原则上禁止锯轨。
对周转性材料各单位要造册登记，上报公司物资部一份，便于统一调用。
5、对运输、装卸、施工过程中的洒落、边角材料，各种物资的包装、加固材料等，要进行回收，并有相应的奖惩措施进行考核。
充分
利用废旧物资，合理采用代用材料，以达到修旧、利废、节约资源、降低成本。
6、对即将下场的项目要及时对项目剩余物资进行清理、盘点、造册，将《盘点表》上报公司物资部一份。
六、化学危险品管理
项目根据施工需要使用化学危险品的，应严格按照《化学危险品控制程序》的规定，对化学危险品的采购、运输、储存、保管、使用、报废、销毁的各个环节进行控制，确保化学危险品的使用符合环境、职业健康安全标准，满足现场施工生产的需要。
七、物资核算
1、物资核算是项目成本控制的关键环节，是项综合性的工作，需要项目技术、计划、物资等多个部门相互配合才能完成。
目前也是我们项目管理的薄弱环节。
2、项目技术部门根据核算对象当月完成工程数量提供本月应耗材料数量；计划部门对工程量进行复核，加消耗系数后提供核算对象本月应耗材料数量清单交物资部门。
3、每月月末项目成本管理领导小组要组织项目技术、计划、物资、施工队等相关人员对核算对象的原材料库存量进行盘点（半成品可视为库存），盘点结束后参与人员和施工队负责人应在盘点表上签字。
4、材料盘点结束后，物资部门要及时编制《材料节超考核表》，计算出当月各核算对象材料节超。
原材料节超数量＝本月应消耗材料数量－本月实际消耗材料数量
本月实际消耗材料数量＝上月盘点库存量＋本月供应量－本月盘点库存量
5、对同一对象的核算时间点要统一，如已完成工程量截至时点是25日下午6点，材料供应核算也是截至25日下午6点。
6、对材料考核出现的节超，项目要组织相关人员认真分析原因，总结经验教训，厘清责任，制定控制和奖罚措施，超耗部分由责任人全额承担，节约部分项目与责任人按比例分成。
八、物资统计
1、物资统计是物资管理的重要组成部分，是企业重要的信息资源，是反映企业效益的重要手段。
各项目要加强物资统计的基础工作，建立健全物资原始记录和台账，保证统计数据的真实性。
2、为及时掌握项目材料成本控制情况，规定各项目上报的物资统计报表有（表格样式见附件）：
⑴、新开工项目上场后应上报的报表有《物资需求计划表》、《单位工程物资限额台账》、各类物资采购合同。
⑵、每月月末应上报的报表有《主要材料收支存统计表》、《主要材料采购价格一览表》、《材料费付款登记台账》、《月材料节超考核表》；每月30日上报。
⑶、每季度应上报的报表有《主要物资消耗定额统计表》、《产品测量监控数据分析》
⑷、每半年应上报的报表有《原材料、能源收支存统计表》、《大宗物资招标采购情况统计表》
3、项目结束后，项目物资点验、发料、台账、合同等相关物资凭证移交到公司物资部保管，保管期限三年。