需提供电子资料清单
审计项目各部门应提供资料清单(项目)
离任审计项目部各部门应提供资料清单一、计划部（书面或电子版）1、与业主签订的合同及工程量清单2、业主的末次计价单及对业主计价台账（应包括实际完成工程量、业主已计工程量、已完未计工程量，区分合同内及变更情况）3、对下招投标资料以及所签订的合同4、对下的末次计价单及对各单位计价台账（应包括实际完成工程量、业主已计工程量、已完未计工程量）5、对上、对下已完未计价金额6、总体变更索赔情况，应包括变更索赔事项、进行程度（如监理、设计、业主单位签字）7、成本分析资料。
8、文字说明与业主的重大争议事项以及可以利用合同条款争取利益的事项。
二、工程部（书面或电子版）1、完成实物工程量台账。
2、各分包单位完成的实物工程量台账。
3、完成实物工程量主要材料设计需要量4、实际工程量与施工图工程量对比表（按工程量清单的子目填列）5、通过工程技术及施工方案优化及变更工程设计方面可降低成本的主要事项（文字说明）三、物资设备部（书面或电子版）1、主要材料招标资料及合同2、主要材料总采购统计表3、主要材料节超分析表4、物资报表、台账5、月度材料盘点表6、已采购尚未报采购金额，按照审前调查表的要求填7、已消耗尚未报消耗金额，按照审前调查表的要求填8、主要材料按照供应商列示开累采购金额、付款金额、欠款金额（可以和外欠物资材料款明细表结合作）9、设备采购、租赁合同10、设备租赁台账及结算付款情况（应包括出租人、租赁设备名称、规格、租金标准、起止日期、已结算金额、未结算金额、付款金额、欠款金额）四、财务部（书面或电子版）1、会计报表、账簿、凭证等会计资料2、资金收支台账3、对业主及分包单位收、付款台账，对照计划部提供的合同进行核对。
法律法规 文件 标准清单电子版档案资料
GB13690-92
113 常用化学危险品贮存通则 114 常用危险化学品安全周知卡编制导则 115 储罐区防火堤设计规范
GB 15603-1995 HG23010—1997 GB50351-2005
116 噪声作业分级
LD80-1995
117 城镇燃气设计规范
GB50028-2006
118 厂区动火作业安全规程
DB33/463-2003(浙江) GB19288-2003
131 防止静电事故通用导则 132 腐蚀性商品储藏养护技术条件
GB12158-2006 GB17915—1999
133 焊接与切割安全 134 工业金属管道工程施工及验收规范
GB9448-1999 GB50235-1997
工业企业设计卫生标准 135
86
浙安监管危化〔2009〕64 号
位名单
关于危险化学品建设项目安全许可实施过程中
√
87
浙安监管危化〔2009〕91 号
相关问题的意见(三同时简易程序)
88 回收利用危险化学品的企业实施行政许可
√ 安监总厅危化函[2007]275 号
√
89 浙江省危险化学品经营许可证管理实施办法
浙安监管危化〔2006〕156 号
化工部令第10号
√
29 化工企业安全管理制度 30 法规/170号国际公约.doc 31 法规\刑法修正案（六）.doc
(91)化劳字第247号
√
全国人大常委会
√
主席令第 51 号
√
32 剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法 公安部令第77号
√
33 关于开展安全质量标准化工作的指导意见
安监管政法字〔2004〕62号
客户需要提供资料清单
客户需要提供资料清单为了更好地满足客户的需求，我们需要客户提供以下的资料清单。
这些资料将有助于我们更好地了解客户的要求，以便为其提供更准确、高质量的服务。
1. 公司信息请提供以下公司信息：•公司名称•公司地址•公司联系方式（电话、电子邮件等）•公司网站（如果有）这些信息将有助于我们更好地了解客户的背景和业务领域，从而为其提供定制化的解决方案。
2. 项目背景请提供项目的背景信息，包括但不限于以下内容：•项目目标和愿景•项目范围和规模•相关的市场和竞争情况•目标用户和受众群体这些信息将有助于我们更好地了解项目的背景和目标，从而为其提供更具针对性的服务。
3. 业务流程和需求请提供下列信息：•公司的业务流程和各个环节•目前存在的问题和痛点•希望解决或优化的具体需求这些信息将有助于我们深入了解客户业务的痛点和需求，直接为客户提供解决方案。
4. 技术要求请提供以下技术要求和约束：•所需的技术平台和框架•需要的开发语言和工具•数据存储和处理要求•安全和权限控制需求这些信息将有助于我们确定合适的技术方案，确保我们的解决方案与客户的预期和要求相符。
5. 项目预算与时间计划请提供以下信息：•预算范围和约束•项目交付的时间要求和期望这些信息将有助于我们制定合理的项目进度和资源分配计划，确保能够按时交付高质量的成果。
6. 其他需求请提供其他任何与项目相关的需求或信息，如：•相关的市场研究报告或数据分析报告•API 或其他集成需求•其他相关的资料或文件这些额外的信息将有助于我们更好地了解客户的需求，确保能够提供满足客户预期的定制化解决方案。
以上是客户需要提供的资料清单。
我们期待收到您提供的相关信息，以便我们能够为您提供更精确、高质量的服务。
如果您有任何问题或需要进一步的协助，请随时与我们联系。
银行开户所需提供的资料清单
银行开户所需提供的资料清单1.身份证明在开户过程中，银行需要核实客户的身份。
因此，您需要提供以下身份证明文件之一：- 居民身份证- 临时居民身份证明- 护照- 港澳居民来往内地通行证- 台湾居民来往大陆通行证- 武装警察身份证明- 军人身份证明请注意，提供的身份证明文件必须是有效和未过期的。
2.地址证明另外，您也需要提供地址证明文件，以便银行能够核实您的居住地址。
通常要求的地址证明文件包括：- 最近三个月的水、电、燃气费缴费单据- 银行寄送的信件（信封上显示您的地址）- 租赁合同或房地产交易合同- 户口簿- 居住证明请确保地址证明文件上的地址与您居住的实际地址一致，并且不过期。
3.收入证明某些银行在开设某些特定类型的账户时可能会要求提供收入证明。
具体要求视银行政策而定，常见的收入证明文件包括：- 工资单- 税务证明- 雇佣合同- 企业营业执照- 所得税单如果您开设的是个人账户，通常需要提供您的个人收入证明；如果您是代表公司或企业来开设账户，则需要提供相关公司或企业的收入证明。
4.联系信息开户时，银行还需要您提供一些联系信息，以便将相关通知和账户信息发送给您。
这些信息包括：- 手机号码- 电子邮箱地址请确保提供的联系信息是准确和最新的，便于银行与您及时进行沟通。
5.其他文件除了上述提及的必备文件外，某些情况下，银行可能还需要您提供其他特定的文件，以满足其内部规定或法律要求。
这些文件的具体要求将因不同的银行和账户类型而有所不同。
因此，在前往银行开户前，建议您提前向银行或银行工作人员咨询，以了解您需提供的其他文件。
以上是一份银行开户所需提供的资料清单，不同银行和地区可能会有细微差异。
在办理开户业务前，建议您提前与银行联系并确认具体要求。
希望以上信息对您有帮助，祝您开户顺利！。
被审计单位需提供的资料清单
附件五：被审计单位需提供的资料清单一、项目立项审批依据及内部管理资料（一）可行性研究报告及其批文审批单；（二）初步设计文件及其审批文件（含最后修正的设计概算）；（三）明确投资来源的文件及年度投资计划批准文件；（四）环境影响可行性研究报告及批准文件；国有土地使用证、土地规划许可证、建筑工程规划许可证、施工许可证、开工报告；（五）招投标文件（含投标文件电子版）（含未中标单位投标文件）、勘察设计合同、监理合同、施工合同、设备采购合同及各类服务合同；（六）建设单位的内部管理制度。
二、工程造价审核提供的资料（一）竣工（交工）验收报告、单项工程质量验收证明书、建设工程竣工验收备案表、环境和消防验收报告；岩土工程勘察报告；（二）各施工单位编制的施工组织设计，施工合同、补充合同或施工协议书；（三）全套施工、竣工图纸、设计变更图纸、图纸会审纪要现场签证单；（四）隐蔽工程验收记录；（五）加盖送审单位、编制单位公章、预算员专用章的工程预算、结算书。
（六）主要材料分析表、钢材耗用明细表、调价部分材料消耗计算明细表。
（七）施工单位自行采购材料原始凭证，建设单位审批的材料价格；（八）其他有关影响工程造价、工期等的签证资料；（九）其他工程建设有关文件。
三、竣工财务决算审计需提供的资料（一）审定的全部工程结算及汇总表（按工程项目一览表排序）与项目有关的会计账册、会计凭证、会计报表；（二）参与建设的各施工单位、设计单位、监理单位、供货单位合同执行及款项支付情况编制的“工程价款清理表”（表示如下）：工程价款清理表（三）《基本建设项目竣工财务决算报表》全套；（四）建设单位预付工程款、预付材料款及建设单位工料明细表；（五）建设单位内部财务管理的制度、规定。
注意收集资料时按建设项目统一收集，按建设发生的顺序整理。
如：建设立项审批资料-招标、投标资料-合同、协议资料-建设过程管理资料-竣工资料-结算资料。
业务与技术 需要提供的资料清单
需要补充提供的资料清单——业务与技术国金证券和科达项目组深圳市和科达液晶设备有限公司：为配合我们的尽职调查以及后续的IPO项目工作，请贵公司补充提供以下业务与技术方面的资料：表格1：主要产品生产能力、产量、销售量统计表编制单位：（签章）１、产品名称列示方法应与“主营业务收入、成本和毛利明细表”口径一致２、生产能力利用率＝产量/设计生产能力３、产销比率＝销量/产量表格2：主要产品单位成本表编制单位：（签章）产品名称：年产量：编制说明：１、分别编制前三年及最近一个会计期间的主要产品单位成本表２、若有定额成本（或标准成本），且基本符合实际成本，可列示定额成本（标准成本），但应注明表格3：主要原材料采购量汇总表编制单位：（签章）填表说明：1、材料名称应按“采购总金额小计”从大到小排序2、表中所列示的材料应占全部材料采购金额的70%以上表格4：主要原材料供应商明细表公司名称：（签章）填表说明：1、“主要原材料采购汇总表”的原材料均应编制此表2、供应商名称按供应量从大到小排序3、若某种原材料供应商过于分散，应列出累计采购量占总采购量占70%的前几位供应商4、该表列示样表，其他应填列的原材料请自行复制表格进行填列表格5：主要能源消耗量汇总表编制单位：（签章）表格6：主营业务收入、成本和成本毛利明细表编制单位：（签章）年单位：元编制说明：1、若商品规格较多，可按大类列示2、平均单价＝年度总收入/年销量3、平均单位成本＝年度总成本/年销量4、主要产品名称按销售收入占主营业务收入的比重从大到小排列表格7：主要客户统计表编制单位：（签章）产品名称计量单位：金额单位：元填表说明：1、填制范围：收入排名前列的主要产品（合计收入应占主营业务收入70%以上），均应填列此表2、客户名称按前三年及最近一个会计期间“销售总金额”从大到小排序3、关联方客户应在序号边作标记“*”表格8：公司市场竞争地位调查表表格9：固定资产、累计折旧及减值准备明细表编制单位：（签章）年1、如固定资产本期有减少情况，则在“备注”栏中说明减少原因客户名称按前三年及最近一个会计期间“销售总金额”从大到小排序2、明细项的设置可根据公司实际情况调整3、有用于抵押、担保的固定资产中应在“备注”中予以说明抵押的目的、抵押资产的范围、金额表格10：在建工程明细表编制单位：（签章）年表格11：无形资产（土地）表格12：专利技术如有专利技术授权他人使用，或是专利技术上设有他项权利的，请填写在“其他”栏。
应急预案编制需要提供的资料清单
03
资源调配的协调机制与联系方式
04
资源更新与维护计划
扩大应急时的通信与信 息保障措施
与外部应急力量的协作与支 援计划
扩大应急响应后的恢复与重 建计划
2023
PART 06
培训演练计划安排及效果 评估
REPORTING
培训计划和内容设计
应急预案基础知识培训
编制目的
明确应急组织体系
通过预案编制，明确应急组织体 系的构成、职责和权限，确保在 紧急情况下能够快速响应。
规范应急处置流程
制定科学合理的应急处置流程， 明确各环节的职责和任务，提高 应急处置的效率和效果。
提高应急保障能力
加强应急资源的储备和调配，提 高应急保障能力，确保在紧急情 况下能够及时有效地提供救援和 支持。
03
对于重大或特别重大突发事件，应实行越级报告制 度，确保信息及时传递。
信息传递渠道
01 建立完善的信息传递网络，包括电话、传真、电 子邮件、短信等多种渠道。
02 确保信息传递的准确性和时效性，及时将突发事 件信息传递给相关部门和人员。
03 加强与媒体和公众的沟通，及时发布权威信息， 消除不实传言和误解。
REPORTING
编制背景
相关法律法规、政策文件
提供国家、地方及行业对应急管理的相关法 律法规、政策文件，作为应急预案编制的依 据。
历史事故与灾害情况
收集过去发生过的类似事故或灾害的案例，分析原 因、后果及应对措施，为预案编制提供参考。
危险源辨识与风险评估
对可能引发事故或灾害的危险源进行辨识， 评估其风险等级，确定需要重点关注的危险 源。
01
02
加强应急资源的建设和 管理，提高应急响应的 效率和效果。
项目结算应提交的资料清单
项目结算应提交的资料清单
1、项目合同及项目结算相关合同
2、结算书纸质版及博奥电子版各一份
3、广联达绘图算量电子版
4、竣工图纸质版及电子版各一份
5、工程联系函及签证单
6、甲方签字确认的施工时间节点确认单（要求明确，开工时间、土
方开挖完成时间、地下室竣工验收时间、主体封顶时间、项目竣工5方验收时间）。
7、甲方需提供甲方项目所有分包明细，包括分包项目名称、项目内
容、项目合同。
或列明本次结算不包含的项目内容，如门窗工程可能为甲方另行发包，不在总包单位施工范围内。
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49 施工意见登记函（三函）
50 施工许可证
51 主要生产、安全和重要检测材料
52 变更、签证、洽商、索赔审批单及附件
53 物资管理台账
54 开工报告及开工审批手续
55 施工组织设计
56 施工图纸及目录
57 深化设计模型
58 施工过程模型
59 竣工验收模型
60 迁改工程数据
word，rvt rvt，shap Word优先 Word优先 Word优先 Word优先 Word优先 Word优先 Word优先 Word优先 Word优先 Word优先 Word优先 Word优先
阶
段
38 工程计量与支付审核报告
39 变更测算或签证、索赔审核报告
40 工程竣工结算编制书
41 竣工结算审核报告
42
合同文本（施工、全过程造价咨询、监理、 勘察设计）
招 43 工程招标图预算数据
投
44 招标备案资料
标
阶
45 招标控制价或标底
段
46 所有投标单位的投标文件
47 建设工程规划许可证
48 消防、人防设计审核确认
word、PDF
Excel Word优先
Excel Word优先
PDF PDF PDF PDF word、PDF Word优先 Word优先 Word优先 Word优先 CAD rvt rvt rvt Word优先
暂不提供 暂不提供 暂不提供
61 三维倾斜摄影模型
62 施工日志
63 监理实施方案及细则
PDF Word优先 word、PDF word、PDF word、PDF
备注
暂不提供 暂不提供
28 设计结构计算书及模型
29 BIM模型及地理信息模型
30 概预算调整及批复
31 设计概算审核报告
32 设计预算审核报告
33 工程量清单
34 招标控制价
造
35 招标控制价审核报告
价
咨
36 清标报告
询
37 项目资金使用计划报告
数据格式类型
PDF Word优先 Word优先
PDF PDF PDF PDF PDF Word优先 PDF Word优先 PDF Word优先 PDF Deo3DML CAD、PDF CAD、PDF
CAD、PDF、word
CAD、PDF、word CAD、PDF、word CAD、PDF、word
rvt、dwg、dgn、 nwc、dae、ls
公司审计需提供电子资料清单
项目名称：
项目阶 段
序号
资料名称
1 会议纪要（一会）
2 项目建议书
3 可行性研究报告
项
4 前期工作函（一函）
目
立
5 项目立项批复文件
项
6 投资计划下达
阶
段
7 用地预审意见
8 建设用地规划许可证
9 移民和征地拆迁合同台账
10 环境影响评价报告
11 初步勘察报告
12 初步勘察报告审查意见 13 详细勘察报告 14 详细勘察报告审查意见 15 详勘地质三维模型 16 初步设计 17 施工图设计
Word优先 Word优先
PDF PDF Excel Word优先 PDF Excel 软件备份版 Word优先 CAD Word优先 Word优先
word文件优先及软件版 （广联达、鲁班等）
PDF Excel Word优先
暂不提供
阶 段
93 实施主体在区块链资金管理平台上提供的信息资料 94 物联网模型
竣 89 竣工结算
工
阶
90 竣工验收报告
段
91 竣工决算报告及附表
92 决算与概算差异分析报告
osgb（s3c） Word优先 Word优先 Word优先 Word优先 Word优先 Word优先 Word优先 Word优先 Word优先 Word优先 Word优先
word，excel Excel
word文件优先及软件版 （广联达、鲁班等）
Excel rvt，dgn
暂不提供
64 监理日志
工
65 专题报告
程
施
66 建设监理工作月报
工
67 监理工程师通知单
阶
段
68 施工现场质量 管理审查记录表（各类）
69 质量评估报告
70 竣工验收报告
71 监理工作总结
72 事故报告
73 甲供主材料进销存数据
74 计量支付明细
75 工程结算
76 检验批质量验收文件 77 分部分项工程验收资料 78 施工单位组织人员资质 79 监理单位组织人员资质 80 组织机构人员出勤记录 81 人、材、机等分包合同文件 82 专项施工方案的审批资料 83 材料及施工机械入场登记资料 84 财务资料（建设单位、施工单位） 85 特种作业人员培训文件 86 工程竣工图 87 部门联合验收 88 竣工验收备案
18 专项设计（含BIM）或审核
勘 察 19 深化设计或审核
设
20 设计交底和图纸会审
计
阶
21 工程设计变更数据
段
22 BIM文件
23 设计方案审查意见函（二函） 24 建设项目用地勘测定界界址点坐标成果表 25 现场重大和关键工序施工方案的合理化建议 26 设计变更管理 27 设计优化前后造价对比分析报告