采购业务流程及管理制度
采购业务流程和管理制度
采购业务流程和管理制度采购业务流程和管理制度一、采购业务流程采购业务的流程主要包括需求确认、招标或询价、比选、评标和合同签订等环节。
下面对采购业务流程的每个环节进行详细的介绍。
（一）需求确认需求确认是采购业务流程的第一步，也是最为重要的一步。
在需求确认阶段，采购人员需要明确采购的物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、供货商等信息，确保采购计划符合公司的战略规划和目标，同时还需确认采购计划的合理性和可行性。
（二）招标或询价招标或询价是采购业务流程的第二步。
在这一阶段，采购人员需要通过招标或询价寻找合适的供货商。
招标是在公开的条件下，采用书面形式邀请潜在供应商参加竞标，通过竞标找到最佳供应商。
询价是直接向供应商询价，对比不同的报价和服务，找到最合适的供应商。
（三）比选比选是采购业务流程的第三步。
在这一阶段，采购人员需要比较不同供应商的报价、产品质量、交货期等条件，综合考虑选择最佳的供应商并进行筛选。
（四）评标评标是采购业务流程的第四步。
在这一阶段，采购人员需要对参与招标或询价的供应商进行综合评估，评估的因素包括供应商的信誉、资质、产品质量、交货期等，最终选定最佳供应商供货。
（五）合同签订合同签订是采购业务流程的最后一步。
在合同签订阶段，采购人员需要和供应商签订合同，明确合同价格、交货期、产品规格、质量要求等关键条件，确保双方的权益得到保障。
二、采购管理制度采购管理制度是规范企业采购行为的法律依据，旨在保障采购过程的公平、透明和规范。
下面就采购管理制度的重要性、建立和实施进行详细的介绍。
（一）采购管理制度的重要性采购管理制度的建立和实施，对于营造公正、公平、透明的采购环境，维护企业的形象和声誉，保障企业的经济利益具有重要的意义。
此外，采购管理制度的建立和实施能够规范采购流程、明确采购规则、提高采购效率，以及保证采购质量和稳定供应。
（二）建立采购管理制度制定采购管理制度需要结合公司实际情况进行，考虑到不同的业务特点和采购类别，采用针对性强的制度措施。
企业采购管理制度及流程
企业采购管理制度及流程
企业采购管理制度及流程一般包括以下内容：
1. 采购管理制度：明确企业采购的基本原则、流程、责任和权利，并规定采购活动需要符合的规定和要求。
制度内容包括采购目标、采购程序、采购计划、采购文件、供应商评价、合同管理等。
2. 采购流程：采购流程是指从采购需求确认到供应商选择、合同签订、物品验收、付款等一系列环节的操作流程。
一般包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商选择、报价谈判、合同签订、供应商管理等环节。
3. 采购需求确认：内部部门提出采购需求，明确采购物品或服务的规格、数量、质量要求、交付时间等。
4. 采购计划编制：根据采购需求，制定采购计划，包括采购物品清单、采购数量、采购预算等。
5. 采购公告发布：根据采购计划，发布采购公告，邀请供应商参与竞争，公示采购需求。
6. 供应商选择：对报名参与采购的供应商进行评审和筛选，确定中标供应商。
7. 报价谈判：与中标候选供应商进行报价谈判，商议采购物品或服务的价格、交付条件、质量标准等细节。
8. 合同签订：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
9. 供应商管理：对供应商进行评价和监督，定期对供应商的服务质量、交付能力等进行评估，并与供应商进行有效的沟通和协商。
10. 物品验收：对采购的物品或服务进行验收，确保其符合合同约定的要求。
11. 付款管理：按照合同约定，及时支付供应商的费用，确保采购资金的合理使用。
以上仅为一般企业采购管理制度及流程的基本内容，具体的制度和流程会因不同企业的规模、行业特点、管理需求而有所差异，需要根据实际情况进行定制。
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度采购是企业的重要业务之一。
采购业务涉及到资金使用、供应商选择、物流配送等各方面，需要严格的管理和规范的流程。
本文将讨论采购业务流程及其管理制度。
采购业务流程：采购业务流程一般包括以下几个环节：采购计划、供应商选择、采购合同签署、采购订单、货品收货、付款结算等。
下面分别进行具体的阐述。
一、采购计划采购计划是制定采购计划的关键步骤。
企业可以通过市场调查和销售预测来制定采购计划，将采购的材料、物料、设备、服务等内容明确化，并确定采购的数量、时间表和预算。
采购计划要结合企业的财务状况、经营目标和市场需求来综合考虑。
二、供应商选择供应商选择是企业决定向谁采购的步骤。
在选择供应商的过程中，企业要对供应商的资质、信誉、产品质量、服务水平、交货时间等方面进行调查和评估。
选择供应商时应该充分考虑质量、价格、交期、物流等因素。
三、采购合同签署采购合同是采购交易的基本法律文件。
采购合同应该详细规定采购项目的质量、型号、成交价格、付款方式、交货期限、违约责任等内容。
双方签署合同后，务必保留一份正式的原始合同文件。
四、采购订单采购订单是采购计划落实的具体操作，是确定采购交易的关键步骤。
采购订单中包括采购的物品、数量、单价、交期以及相关的物流和支付信息。
采购订单的制定应该遵循经济效益最大化和质量最优化的原则。
五、货品收货货品收货是采购业务的重要环节。
企业应该在货品到达之前预先准备好接收设备，合理安排人员进行验货，并开具合格证明和收货单。
收货人员应该核对货品的数量、型号、质量和交货日期等信息，如有不符之处要及时与供应商协调解决。
六、付款结算付款结算是采购业务的最后一步。
企业在收到货物并确认质量符合要求之后，根据采购合同约定的付款方式及时结算货款，确保供应商的合法权益。
付款结算时还须将收货物的相关监管文件齐备，并及时向财务部门报销。
采购管理制度:采购管理制度旨在规范和优化企业的采购业务流程，确保企业采购的效率和质量。
关于物品采购工作流程管理制度
关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
国有企业采购管理制度及流程
国有企业采购管理制度及流程一般包括以下内容：一、采购管理制度1．采购原则：物资采购应符合国家法律法规和公司规章制度的要求，遵循公开、公平、公正的原则，不得损害公司利益。
2．采购方式：根据实际情况，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购。
3．采购流程：制定采购计划，进行市场调研，提出采购方案，进行审批，确定采购方式，发出采购文件，评审投标文件，确定中标人，签订采购合同，履行合同，验收货物，结算货款等。
4．供应商管理：建立供应商管理制度，对供应商进行资质审查和信用评估，定期对供应商进行考核和评价，建立供应商档案。
5．监督检查：对采购过程进行监督检查，防止出现腐败行为和不正当交易。
二、采购流程1．制定采购计划：根据实际需求和库存情况，制定采购计划，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
2．进行市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，掌握物资价格动态，为制定采购方案提供依据。
3．提出采购方案：根据市场调研结果和实际需求，提出采购方案，包括采购方式、采购价格、合同条款等。
4．进行审批：将采购方案报请上级领导审批，经过批准后才能进行采购。
5．确定采购方式：根据实际情况和审批意见，确定采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等。
6．发出采购文件：根据确定的采购方式，发出采购文件，包括招标书、询价书、谈判方案等。
7．评审投标文件：收到投标文件后，组织评审委员会对投标文件进行评审，确定中标人。
8．签订采购合同：与中标人签订采购合同，明确双方的权利和义务。
9．履行合同：按照合同约定履行义务，保证物资的质量和交货期。
10．验收货物：收到货物后，进行验收，确保货物符合质量要求。
11．结算货款：根据合同约定和验收结果，进行货款结算。
以上是国有企业采购管理制度及流程的一般内容，具体规定可能因公司实际情况而有所不同。
采购流程及合规管理制度
采购流程及合规管理制度1. 前言本制度旨在规范公司的采购流程和加强采购活动的合规性，以确保公司的采购行为符合法律法规和商业道德，并最大限度地降低采购风险和本钱。
全部员工在参加和执行采购活动时，都应严格遵守本制度的规定。
2. 采购管理职责2.1 企业管理负责人应订立和完善采购管理政策、制度和流程，并监督和引导采购工作的实施。
2.2 采购部门负责订立和执行采购计划，并监督采购过程中的合规性和效率。
2.3 部门负责人应依据业务需求和采购计划供应认真的采购要求，并负责审核和批准采购申请。
2.4 采购人员应依照采购流程的规定，负责供应商的筛选、谈判和合同签署，并监督供应商的履约情况。
2.5 采购审批人员应负责审核和批准采购申请，并确保采购活动符合公司的战略目标和预算要求。
3. 采购流程3.1 采购需求确认3.1.1 部门负责人应依据业务需求，确认采购需求，并将需求提交给采购部门。
3.1.2 采购部门负责对采购需求进行审核，确保需求的准确性和合理性，并编制采购计划。
3.2 供应商筛选和谈判3.2.1 采购人员依据采购计划，订立供应商筛选的标准和程序，并向潜在供应商发出邀请。
3.2.2 采购人员与潜在供应商进行谈判，确定采购条件和合同条款，并进行供应商的资质审查。
3.3 合同签署3.3.1 采购人员应与供应商达成全都，并执行合同签署程序，确保合同的合规性和有效性。
3.3.2 采购人员应将已签订的合同归档，并依照合同条款监督供应商的履约情况。
3.4 采购执行和验收3.4.1 采购人员应依照合同要求和业务流程，与供应商协调物流布置和交付时间。
3.4.2 部门负责人应对采购的产品或服务进行验收，并填写验收报告。
3.5 采购支出和结算3.5.1 财务部门应依照合同商定，及时进行采购款项的支出和结算，确保供应商的权益。
3.5.2 财务部门应记录和归档采购相关凭证和票据，以备查验和审计。
4. 采购合规管理4.1 采购人员应遵守以下合规管理要求：4.1.1 遵守相关法律法规和企业采购政策，确保采购行为的合法性和合规性。
采购业务流程及管理制度
采购业务审计制度
采购业务审计制度是指对采 购业务流程进行全面、客观 、公正的审查和监督，以确 保采购业务的合规性和有效 性。
审计计划与准备：审计人员 应根据实际情况制定详细的 审计计划，明确审计目标和 重点，收集有关法律法规和 政策文件，了解被审计单位 的采购业务流程和供应商情 况。
直接采购是指企业直接向供应商购买产品或服务 的一种采购方式。
集中采购
集中采购是指企业将多个部门或地区的采购需求 集中起来，统一向供应商进行采购的一种方式。
间接采购
间接采购是指企业向其他企业或机构购买辅助产 品或服务的一种采购方式。
分散采购
分散采购是指企业将采购需求分散给多个供应商 的一种采购方式。
02
05
采购风险控制
采购风险识别
供应商风险
供应商的产能、信誉、质量控制和交货期等条件可能构 成采购风险。
市场风险
价格波动、货币政策、经济周期、新技术的出现等可能 影响采购成本和供应稳定性。
财务风险
货币汇率、利率、运输延误等可能造成财务损失。
采购风险评估
定性评估
通过专家评审、问卷调查等方式，分析采购风险的性质和发生的可能性。
采购合同签订
合同谈判
与供应商进行合同条款的谈判，包括采购数量、价格、 交货期、质量要求等细节。
合同签订
经双方协商一致，签订采购合同，确保双方的权益得到 保障。
采购订单下达
要点一
订单制作
根据采购合同，采购部门制作采购订单，详细列明采购 物资的规格、数量、交货期等信息。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
公司采购业务流程和管理制度
公司采购业务流程和管理制度一、采购业务流程公司的采购业务流程是指从确定采购需求到最终采购完成的一系列操作和流程。
以下是一个常用的采购业务流程：1.采购需求识别：由业务部门或项目团队提出采购需求，确定采购的物品、数量和质量要求。
2.采购计划编制：采购部门根据采购需求，制定采购计划，确定采购物品的采购策略和采购数量。
3.采购供应商筛选：采购部门根据采购物品的特点和采购策略，从供应商数据库中筛选出合适的供应商，并邀请供应商参与投标。
4.投标评审和供应商选择：采购部门对供应商提交的投标文件进行评审，根据评审结果选择供应商。
5.采购合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订采购合同。
6.采购执行和跟踪：采购部门与供应商共同执行采购合同，跟踪供应商的交货进度和质量。
7.采购验收和付款：采购部门对供应商交货的物品进行验收，确认质量符合要求后进行支付。
8.采购记录和统计：采购部门对每一笔采购进行记录和统计，包括采购物品、供应商、采购金额等信息。
二、采购管理制度为了确保采购业务的规范和有效进行，公司需要建立相应的采购管理制度。
以下是一些常见的采购管理制度：1.采购授权制度：明确采购决策的权限和流程，避免采购活动中的权限滥用和个人偏差。
2.采购合同管理制度：规范采购合同的签订和履行过程，包括合同审批、合同条款、合同变更等内容。
3.供应商管理制度：建立供应商评估和监控机制，定期对供应商的质量、交货时间、服务等进行评估。
4.采购成本控制制度：全面控制采购成本，通过制定采购预算和采购定价规则来控制采购支出。
5.采购质量控制制度：建立采购物品的验收标准和程序，确保采购的物品符合质量要求。
6.采购风险管理制度：识别和评估采购活动中的风险，并制定风险应对策略，减少采购风险。
7.采购信息管理制度：建立采购信息库，对供应商、采购合同、采购记录等信息进行管理和存档。
8.采购员培训和考核制度：对采购员进行培训，提升其采购管理能力，并通过考核激励优秀绩效。
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度采购业务流程及管理制度第一条采购部门的划分 1．消费原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择以下一种最有利的'方式进展采购：1．集中方案采购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依方案提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供给厂商，议定长期供给价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、交换现有面辅材料供给商；如有更合适供给商而需要交换原供给商的，采购部必须提交书面变更供给商陈述材料，获得书面批准前方可变更。
4.询价、议价完毕后，需公司主管领导书面同意方可定价，否那么公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或受权委派专人负责，否那么视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，假如有变更时，应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深化调查分析后，以或其他联络方式向供给厂商议价。
(二)但凡最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价，经分析后进展议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门〔消费部、总经理办〕以联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
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浙江虹达特种橡胶制品有限公司编制：审核：批准：总则第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。
2．日常办公用品采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
第五条审核及批准附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。
第六条订购(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。
第六条物流与运输1、采购部负责所采购物料以及公司成品发货的物流运输工作2、对于所采购物料，根据数量、种类和生产使用情况采用集中运输或者分批送货。
3、运输工具的选择：由采购部根据实际情况据顶采用何种交通工具进行运输。
4、对于由供应商负责运送的货物，采购部应与供应商保持联系，保证所采购物料在运输过程中的安全和顺畅。
第七条整理付款1．材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。
2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
第八条价格复核与市场行情资料提供1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。
2．采购部门应就企业内所需要的材料，提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考。
第九条质量复核采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。
第十条异常处理审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料，通知有关部门处理。
附则第十一条本办法经总经理批准后实施，增设修订亦同。
采购主、辅料管理制度补充1、根据计划单采购主、辅、料。
2、现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。
入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。
随同购货发票或收据才能由经理签字。
然后到财务部办理报销手续。
3、订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途）。
入库单必须通过采购员、保管员签字。
并将第二联传递会计作往来帐。
供应商需要结款时，应凭入库单，随同购货发票或收据由经理签字，然后到财务部办理结算手续。
采购部架构图总经理采购经理采购专员仓库管理员部门目标：在保证质量的前提下，以最优惠的价格与优质的服务采购，从而保证公司对所有材料的需求。
部门职责：1、制定材料的战略采购计划2、建立供应商的管理机制3、供应商市场制定分析、评估4、实施采购计划5、制定账务管理办法6、制定费用计算办法7、制定员工绩效管理：8、统计、分析采购经理岗位职责职位名称：采购经理所属部门：采购部直接上级：总经理直接下级：采购专员岗位职责：一、采购计划与预算1、根据公司总体计划和预算，结合业务量，组织编制采购计划与预算，报领导审批后组织执行。
2、根据公司业务的实际情况，及时调整采购计划，确保采购任务的按时完成。
二、物资采购过程管理1、组织采购人员进行市场调查，向供应商发出询价单，及时收集整理价格信息，并编写询价报告，向企业领导请示。
2、组织相关人员与选定的供货商洽谈，达成一致意向后签订供货合同，并监督、督促供货商严格履行合同。
3、负责整个采购过程的监督管理，保证物资采购及时。
三、采购物资验收1、组织相关人员，会同质量管理部，对采购物资进行清点验收。
2、合格后办理相入库、结算等手续，如发现问题，按合同规定进行相应处理。
四、采购渠道拓展与供应商管理1、负责建立物资采购的供应体系，多方面开拓供应渠道，并进行开拓供应渠道，并进行妥善管理。
2、与供应商保持良好的合作关系，并与供应商就价格、交货期、数量等问题进行沟通。
3、负责组织对供应商进行全面评价，对不合格供应商提出处理方案。
五、采购成本控制1、根据企业采购计划的安排，以及对物资市场价格变动趋势的分析，编制每一采购项目预算。
2、根据预算企业采购计划的安排，以及对物资市场价格变动趋势的分析，编制每一采购项目预算。
六、部门管理1、负责对本部门所属员工的业务指导、绩效考核等工作。
2、处理部门内部日常事务。
3、负责本部门各项工作的开展、人员调配、工作安排等工作。
考核重点：一、各项采购任务的及时完成情况二、各项物资采购的及时到位情况三、采购物资质量合格率四、物资供应的稳定与及时程度五、采购成本的有效控制程度六、各项工作计划的及时完成情况及员工绩效考核结果采购员岗位职责职位名称：采购专员所属部门：采购部直接上级：采购经理工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足权力与责任：1、严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；2、根据生产计划和资金情况，编制采购计划；3、全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作；4、掌握好实际库存和在途物料情况；5、合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购划及时购进；6、对主要原料供应商进行考查；7、负责签订购货合同；8、严格执行原料包装材料入库检验制度；9、随时掌握原料，包装材料市场行情负责；工作职责：1、采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善；2、考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。
3、按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；4、负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；5、对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；6、市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；7、依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。
订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。
8、与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；仓库管理员岗位职责职位名称：仓库管理员所属部门：采购部直接上级：采购经理素质要求：1．有管理类和财经类相关知识，熟悉货仓管理业务；2．熟悉橡胶制造工厂物资情况，对橡胶制造工厂物资运作流程、帐目、物资储藏、搬运工具保养等教熟悉；3．有熟练的电脑基础，具备现代化货仓管理才能；4．工作认真负责，严格按要求办事。
岗位职责：1．做好仓库日常管理事务。
2．做好各种安全防患工作，确保货仓安全不出事故。
3．了解工厂每月、每日的情况，根据所需库存储备制定申购计划。
4．熟悉所管物品的性能、特点及方法，按品种、规格、型号、分门类进行摆放，做到整齐有序。
5．入库前的物品要清点数量、检查质量，对不符合标准的物品不予验收，并及时向上级主管报告，杜绝少数、不合格品入库。
6．对进货情况和库存物品、原料的消耗及库存必须做到心中有数。
7．凡入库的物品一律填写出、入库单，对指定用途的物质，应通知使用部门派人验收质量；对生产原材料、小五金工具，监督仓库员验收数量。
8．先进先出原则保质保量分发各类物品，物品出仓必须由部门主管签字开领料单方可发货，严禁先出货，后补手续的错误做法，严禁白条发货，对超出保管期或出现滞存情况，及时报执行经理并提出处理意见；9．保证所开的货料单据（包括只拨单、入库单、领料单、调拨单等）的准确性和完整性，定期返到财务部以备会计及时核算，以上所有单据必须由相关人员签名；10. 每日下班前需根据所开的货料单据进行电脑计帐；11. 不定期盘点所有货物，做到帐物相符。
12. 月终会同出纳进行存货盘点，并按时间将准确的月终盘点报送到财务部门；13. 对出纳前日发放的赠券进行稽核，发现问题及时与出纳进行核对并上报财务部；14. 完成上司临时交办的工作。