酒店材料采购入库出库管理条例[精品]
酒店入库出库管理制度
一、目的为规范酒店物品管理，确保酒店物资与财产的准确，规范出入库流程，提高酒店成本核算水平，实现精细化管理，结合本酒店的实际情况，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店各部门。
三、物品入库（一）物品采购1. 采购部根据酒店需求，制定采购计划，经相关部门审核后，报总经理审批。
2. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间等。
（二）物品验收1. 物品到达酒店后，由采购部组织验收，验收人员应具备相关专业知识。
2. 验收时，严格按照采购合同及产品质量标准进行，对物品的数量、规格、质量进行检查。
3. 验收合格后，填写《物品验收单》，并由验收人员和采购部负责人签字确认。
（三）物品入库1. 物品验收合格后，由采购部通知仓库进行入库。
2. 仓库管理员根据《物品验收单》进行物品入库，并填写《物品入库单》。
3. 物品入库时，按照物品的类别、规格、用途等进行分类存放。
四、物品出库（一）物品领用1. 部门或个人需领用物品时，需填写《物品领用单》，经部门负责人审批后，报采购部备案。
2. 采购部审核《物品领用单》，确保领用物品的准确性和合理性。
（二）物品出库1. 仓库管理员根据《物品领用单》进行物品出库，并填写《物品出库单》。
2. 物品出库时，严格按照“先进先出”的原则进行。
3. 仓库管理员在出库过程中，应注意以下几点：（1）核对领用人信息，确保领用物品的准确性。
（2）检查物品包装是否完好，如有损坏，及时报备。
（3）在《物品出库单》上签字确认。
五、物品盘点（一）定期盘点1. 仓库每月进行一次全面盘点，确保物品数量、规格、质量与账目相符。
2. 盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并进行处理。
（二）不定期盘点1. 酒店根据实际情况，可进行不定期盘点。
2. 盘点过程中，如发现差异，应及时上报相关部门处理。
六、奖惩措施（一）对严格执行入库、出库制度，保证物品数量、规格、质量与账目相符的部门和个人，给予表扬和奖励。
酒店物品原材料管理规定
酒店物品原材料管理规定第一章总则第一条为了规范酒店对物品原材料的管理，合理利用和长期保存物品原材料，提高物品原材料管理的效率和质量，根据相关法律法规和酒店管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于酒店所有部门和人员对物品原材料的管理。
第三条物品原材料包括但不限于酒店设备设施、日用品、食品、饮料、清洁用品等。
第二章物品原材料采购管理第四条酒店采购部门应根据酒店的实际需求，制定物品原材料的采购计划，并经领导审核和批准后执行。
第五条物品原材料的采购应按照酒店的统一规范进行，采购部门应确保采购的物品原材料符合国家相关标准并具有合格证书。
第六条采购部门应按时将采购计划提交给供应商，确保供应商能够按时供应物品原材料。
第七条采购部门应建立供应商库，对供应商进行评估，并定期进行考核，确保供应商的质量和服务水平。
第三章物品原材料入库管理第八条酒店应设立专门的仓库，用于存放物品原材料。
第九条物品原材料应按照类别进行分区存放，并标明物品的名称、规格、生产厂家、生产日期等信息。
第十条仓库管理员应按照规定对物品原材料进行验收，并填写相应的验收记录。
对于存在质量问题的物品原材料，应及时向采购部门反馈，并协助采取相应的处理措施。
第四章物品原材料使用管理第十一条各部门在使用物品原材料时应按需使用，并严格控制物品的用量，避免浪费。
第十二条物品原材料使用部门应将使用数量及时上报给仓库管理员，以便及时补充。
第十三条物品原材料使用部门应对使用过程中的损耗进行记录，并及时向采购部门反馈。
第五章物品原材料库存管理第十四条采购部门应根据酒店的实际需求和库存情况，制定物品原材料库存管理计划，确保库存量在合理范围内。
第十五条仓库管理员应定期组织库存盘点，确保库存数量与实际数量相符，并做好盘点记录。
第十六条对于库存超过保质期的物品原材料应及时报废，并做好报废记录。
第六章物品原材料报废管理第十七条仓库管理员应按照规定和程序对报废物品原材料进行处理，确保报废的物品原材料不能再次使用。
酒店库房出入库管理制度
第一章总则第一条为加强酒店库房管理，确保库存物资的安全、合理使用，提高库房工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有库房及其相关人员。
第三条库房出入库管理应遵循“规范操作、责任明确、及时准确、节约高效”的原则。
第二章职责分工第四条库房管理员负责库房的管理工作，包括但不限于：1. 负责库房物资的入库、出库、盘点等工作；2. 负责库房物资的分类、标识、摆放等工作；3. 负责库房安全保卫，防止物资丢失、损坏；4. 负责库房卫生和防火工作。
第五条部门负责人负责本部门物资的使用和调配，包括但不限于：1. 根据部门需求，提出物资采购申请；2. 审核并批准库房物资的出库申请；3. 对本部门物资的使用情况进行监督和指导。
第六条采购部门负责物资的采购工作，包括但不限于：1. 根据酒店需求，制定采购计划；2. 进行供应商选择和谈判；3. 确保采购物资的质量和数量。
第三章入库管理第七条物资入库前，需由采购部门或供应商提供入库单，注明物资名称、规格、数量、单价、总价等信息。
第八条库房管理员接到入库单后，应核对物资名称、规格、数量等，确认无误后进行入库。
第九条物资入库时，应按照分类、标识、摆放要求进行摆放，并做好入库登记。
第十条库房管理员对入库物资进行验收，如发现质量问题，应立即通知采购部门处理。
第四章出库管理第十一条部门负责人或其授权人提出物资出库申请，需填写出库单，注明出库物资名称、规格、数量、用途等信息。
第十二条库房管理员接到出库单后，应核对出库物资信息，确认无误后进行出库。
第十三条库房管理员在出库过程中，应确保物资完好无损，并做好出库登记。
第十四条出库物资需按照部门负责人指定的用途使用，不得挪作他用。
第五章盘点管理第十五条库房每月进行一次全面盘点，确保库存物资的准确性和安全性。
第十六条盘点时，库房管理员应认真核对物资数量、规格、型号等信息，并与账目进行核对。
第十七条盘点中发现差异，应及时查明原因，并报告部门负责人处理。
酒店仓库出入库管理制度
第一章总则第一条为了加强酒店仓库的管理，确保酒店物资的合理使用和有效储存，提高物资利用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有仓库的物资出入库管理。
第三条仓库出入库管理应遵循以下原则：1. 实物管理原则：对仓库内的物资进行实物管理，确保物资数量准确、质量合格。
2. 适时管理原则：根据酒店经营需要，合理调配物资，确保物资供应及时。
3. 安全管理原则：确保仓库安全，防止火灾、盗窃等事故发生。
4. 节约管理原则：减少浪费，提高物资使用效率。
第二章仓库管理职责第四条仓库管理员职责：1. 负责仓库的日常管理工作，确保仓库整洁、有序。
2. 负责物资的入库、出库、盘点工作，确保库存准确。
3. 负责物资的验收、保管、保养，确保物资质量。
4. 负责仓库的安全管理，防止火灾、盗窃等事故发生。
5. 定期向上级汇报仓库管理工作情况。
第五条采购部门职责：1. 负责物资的采购工作，确保物资质量、价格合理。
2. 负责与供应商沟通，确保物资按时到货。
3. 负责对采购物资的验收、入库工作。
第三章出入库管理第六条入库管理：1. 采购部门将采购到的物资送至仓库，仓库管理员进行验收。
2. 验收合格后，填写入库单，并办理入库手续。
3. 仓库管理员将物资按照类别、规格等进行分类存放，确保物资整齐有序。
第七条出库管理：1. 使用部门根据实际需求，填写出库单，并经部门负责人签字确认。
2. 仓库管理员核对出库单，确认物资无误后，办理出库手续。
3. 仓库管理员将物资发放至使用部门，并做好出库记录。
第八条库存盘点：1. 仓库管理员定期对仓库物资进行盘点，确保库存准确。
2. 盘点过程中，如发现物资短缺、损坏等情况，应及时上报相关部门处理。
3. 年度盘点由财务部门牵头，仓库管理员、采购部门、使用部门共同参与。
第四章仓库安全管理第九条仓库安全管理：1. 仓库内禁止吸烟、生火，防止火灾事故发生。
2. 仓库内应配备消防器材，并定期检查，确保消防器材完好有效。
大酒店物资请购、采购与出入库管理制度
大酒店物资请购、采购与出入库管理制度一、概述为规范大酒店物资采购与出入库管理，提高物资利用率和管理效率，制定了本制度。
二、物资采购1. 采购前准备在采购前，需明确物资名称、型号、数量、用途、品牌等，制定采购计划和采购预算，并填写采购申请表。
2. 采购流程（1）部门经理根据实际需求，审批并签字盖章后，将采购申请表提交采购部门进行审核。
（2）采购部门会根据采购计划进行询价，并对比报价，制定采购方案。
（3）采购部门向供应商发出定单，并签订合同或协议。
（4）按照采购合同或协议的要求，验货、签收，并在采购单上签字盖章。
三、物资入库1. 入库前准备在物资入库前，需进行验货，确认数量、品质及型号是否符合采购要求，并作出相应的记录。
2. 入库流程（1）验货合格后，将物资送至库房，由仓管人员根据物资性质和用途，进行分类存放，并在库存清单上进行登记。
（2）对于贵重物资和易损件，需进行特殊管理并作出记录。
（3）在入库时，应填写入库单，并归档备查。
四、物资出库1. 出库前准备在进行物资出库前，需对出库物资进行核对，确认物资数量及规格型号是否符合领用要求，并记录相应的清单信息。
2. 出库流程（1）申请物资出库时，需填写领用人姓名、出库物品名称、型号、数量，并由部门经理签批。
（2）在出库时，仓管人员应核对出库清单信息，并记录相应的出库时间、出库人及原因等信息，并签字确认。
（3）对于故障品或疑似故障品，应填写维修申请单，并送至维修部门进行处理。
五、库存管理本酒店对库存物资进行定期盘点，并建立电子存货台账，以确保库存物资的准确性和真实性。
六、报废处理1. 报废前准备在报废物资前，需要进行鉴定是否有二次使用可能，若有，则需进行维修作业。
2. 报废流程（1）经核实后，确认物资无法进行有效的维修时，填写报废申请表，并由部门经理审批签字。
（2）完成审批后，将已报废物资进行彻底的清理，并在报废单上进行登记。
（3）将报废物资送至设备废品处置中心进行统一处理。
酒店出入库管理制度
酒店出入库管理制度第一章总则第一条为规范酒店的物资出入库管理，保证物资安全、准确，提高物资利用率，防止资源浪费，制订本制度。
第二条本制度适用于酒店内各种物资的出入库管理，包括食材、饮料、日用品、设备等。
第三条出入库管理负责人应按照本制度的要求，对出入库工作进行指导、监督和检查，确保出入库工作的顺利进行。
第四条每位员工应严格遵守本制度，认真履行出入库管理职责，不得擅自调拨物资或私自出售物资。
第五条酒店出入库管理制度应与酒店其他管理制度相衔接，相互配合，共同维护酒店的正常运营。
第二章出入库流程第六条酒店出入库管理分为采购入库、领用出库和调拨等环节。
1. 采购入库：指酒店为了满足日常消费需要而进行的物资采购及入库工作。
采购入库的物资种类包括食材、饮料、日用品、设备等。
2. 领用出库：指酒店内部各部门需要物资进行领用的出库动作。
领用出库的物资种类包括日常使用的食材、饮料、日用品等。
3. 调拨：指酒店内部各部门之间的物资调剂和转移。
调拨的物资种类包括食材、饮料、日用品等。
第七条出入库流程应按照以下步骤进行：1. 采购入库流程：1）酒店各部门根据实际需要填写采购申请单；2）财务部审核采购申请单，确认资金来源；3）采购部门根据采购申请单进行物资采购；4）采购部门将物资送至仓库，负责人验收物资，并登记入库。
2. 领用出库流程：1）各部门根据实际需要填写领用申请单；2）仓库管理员根据领用申请单发放对应物资；3）领用部门验收物资，并签字确认。
3. 调拨流程：1）各部门根据实际需要填写调拨申请单；2）仓库管理员根据调拨申请单进行物资调拨；3）接收部门验收物资，并签字确认。
第八条出入库流程中的各个环节应严格按照上述步骤进行，不得私自调拨物资或改动出入库记录。
第三章出入库管理责任第九条酒店出入库管理由酒店经理负责，由酒店财务部门、采购部门、仓库管理员等共同配合完成。
第十条酒店经理应对出入库工作进行监督和检查，确保出入库工作的顺利进行。
酒店管理原材料管理制度
酒店管理原材料管理制度第一章总则第一条为规范酒店原材料的管理，提高原材料利用率，确保食品安全和服务质量，制定本管理制度。
第二条本制度适用于酒店所有原材料的采购、入库、库存、使用、报废等相关管理工作。
第三条酒店按照国家有关法规、部门规章和标准，结合实际制定本制度。
第二章采购管理第四条酒店应按照实际用量和需求，制定原材料采购计划，并由酒店采购部门负责具体实施。
第五条酒店采购部门应严格按照采购计划制定采购方案，保证原材料的质量和数量。
第六条酒店采购部门应对供应商自身的经营、生产、质量、资质等情况进行严格审查和评估，确保合同履行的可靠性。
第七条酒店采购部门应做好进货合同的签订工作，并及时跟踪供应商的交货情况。
第八条酒店采购部门应按照合同约定的时间和数量接收货物，并对货物进行入库验收。
第九条酒店采购部门应建立健全原材料供应商档案，包括各供应商的基本信息、生产能力、近期交易信息等。
第十条酒店采购部门应定期对供应商进行考核，对差异较大的供应商及时进行调整或淘汰。
第三章入库管理第十一条酒店应设立专门的原材料仓库，对进货的原材料进行分类存放。
第十二条酒店原材料仓库应做好原材料的验收、记录和入库工作，确保进货原材料的质量和数量一致。
第十三条酒店原材料仓库应对原材料设立合理的存储区域，保持清洁、干燥、通风、防止日光直射。
第十四条酒店原材料仓库应定期进行盘点，确保原材料库存数量的准确性和完整性。
第十五条酒店原材料仓库应对不合格的原材料及时处理，并做好记录，以便于后续的索赔和追责。
第四章库存管理第十六条酒店应定期对原材料的库存进行调查，了解原材料的动态情况，确保库存数量的合理和有效管理。
第十七条酒店应根据销售量和库存情况，及时调整原材料的采购计划，避免库存积压和过期。
第十八条酒店应对原材料的库存进行分类管理，保持清晰的标识和记录。
第十九条酒店应对易变质的原材料进行特别的管理，确保其质量和有效期限。
第二十条酒店应制定合理的原材料库存报警规则，对库存低于或高于警戒线的原材料进行及时处理。
酒店物品出入库管理制度
一、总则为加强酒店物品管理，确保物品的安全、高效流转，提高酒店运营效率，特制定本制度。
二、物品分类及管理职责1. 物品分类酒店物品分为以下几类：（1）日常用品：包括客房用品、餐饮用品、办公用品等。
（2）设施设备：包括家具、电器、厨具等。
（3）特殊物品：包括易燃易爆、有毒有害等。
2. 管理职责（1）采购部负责酒店物品的采购、验收、入库、出库等工作。
（2）仓库负责物品的储存、保养、盘点、报废等工作。
（3）客房部、餐饮部、办公部等使用部门负责物品的领用、保管、报损等工作。
三、物品入库管理制度1. 入库流程（1）采购部根据采购计划下单，并核对库存数量，确保采购物品的合理性。
（2）供应商送货到仓库，仓库管理员进行验收，核对物品数量、规格、质量等。
（3）验收合格后，将物品入库，并做好入库登记。
（4）仓库管理员打印条形码，确保一货一码。
2. 入库要求（1）入库物品应具备合格证、质量检验报告等文件。
（2）入库物品应按照分类、规格、型号等要求，整齐摆放，便于查找。
（3）易燃易爆、有毒有害等特殊物品，应隔离存放，并做好安全标识。
四、物品出库管理制度1. 出库流程（1）使用部门根据实际需求填写出库申请单。
（2）仓库管理员根据出库申请单，核对物品数量、规格、型号等。
（3）出库物品经领用人签字确认后，由仓库管理员进行出库。
（4）出库物品应及时登记，并做好出库记录。
2. 出库要求（1）出库物品应按照先进先出的原则，保证库存物品的新鲜度。
（2）出库物品应按照使用部门的需求，合理分配。
（3）出库物品应确保数量准确、质量完好。
五、物品盘点制度1. 定期盘点（1）仓库每月进行一次全面盘点，确保库存物品的准确性。
（2）使用部门每季度进行一次盘点，确保领用物品的准确性。
2. 盘点要求（1）盘点时，应核对物品数量、规格、型号等。
（2）盘点中发现差异，应及时查明原因，并报告上级领导。
六、物品报废制度1. 报废流程（1）使用部门根据物品使用情况，提出报废申请。
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材料、采购、入库、出库管理条例
为了进一步搞好货仓、采购部的管理工作，有利于健全完整的制度，现制定有关规定，有关部门予以配合执行：
一、采购：使用部门填写申请购物单，经部门主管、总经理批准后，交由采购员根据申请进行采购；贵重物品及采购员对使用部门所提出申购物品要求有疑问时，须提供货物样板交总办，使用部门主管确认为准。
二、采购申请单一式四联，第一联交财务，第二联交货仓存，第三联交使用部门，四联交采购存。
三、鲜货采购：出品部门提出书面申请，经出品部各分部主管批准（水吧提出书面申请，经营业部经理批准）后，交采购部门通知送货，其他任何部门不得自行叫购货；所有货每逢十五日、三十日报价一次，报价单由财务部经理、营业部经理、采购部、出品部主管签字为准。
四、直接拨入用料部门的原材料例如蔬菜类、肉类、三鸟类、生果、海鲜等无须填写领料单，由货仓部验收后开直拨单（必须有货仓部经手人，验收货品的用货部门主管签名）直接送到用料部门。
五、入库：验收入库须根据采购申请单、发票（或收据），货物数量及规格填写验收入库单，验收时必须过称或点数，必须扣除皮重。
六、供应商每天所送货物，由货仓员填写验收单并核实签名，再交领料部门主管核实签名。
七、验收入库单一式四联，第一联供应商存，第二联仓库，第三联送往财务，第四联用货部门存。
八、出库：直接入货仓物品，如：用料、粮油、盐、酱料、糖烟酒水、蛋类、茶叶、牙签、洗洁精等常用货物品，领用时均须填写领料单，经由领用部门主管签名，总经理批准，货仓核对签名后方可照单发货；贵重物品如：燕窝、鲍鱼、鱼翅等，由使用部门主管专人负责领取，领料单专用一本。
九、领料单一式三联；领用部门自存，货仓记账，财务记账，领料可由各部门事先领取三本自行保管使用。
十、酒吧实行限额领料制度，根据实际销售数量补充，实际数量由财务部根据收银部资料核实。
十一、有关材料、用品如经常需要且用量较大的，领取时必须以箱或件作为领取单位（罐头类、牙签等物），除特殊情况外，可先开单后暂存货仓。
十二、出品部要货时，货单须在每天下午九时前下单给货仓，以便备货（特殊情况除外）。
十三、采购员在采购时，必须按照申请购物单的要求按质按量购买，如果不对货，货仓有权拒收。
采购部定额五仟元人民币做备用金，购物时如果超过五仟元以上金额，可在财务部办理暂借手续，买回及时结清。
各部门如需购买日用品、设备，必须由申购部门填写申请购物单，由部门主管签名后交总经理审批，采购部门方可购买。
购回之物品，用品，必须经货仓部验收后方可报销，需要入库的要凭入库单到财务部报销。
十四、办公用品由人力资源部负责申请采购并保管，采购员负责购买。
十五、每月到月终时，各部门要及时做好盘点工作。
十六、货仓部定编二人（其中有一人为记账员），采购部二人，采购员要协助货
仓收发工作，收货时要按质按量，把好质量关，公正严明。
十七、凡是经本酒楼在验收过程中因各种原因之退货，均须由货仓统一开放行条并且注明原因，交予保安部方可放行，放行时需核对其品种和数量。