安全生产专项整治三年行动自查自纠检查表
安全生产自查自纠检查表
安全生产自查自纠检查表一、安全管理制度1. 是否建立和完善了安全管理制度？2. 是否明确安全管理责任人，并将其责任明确告知员工？3. 是否对安全管理制度进行定期评估和更新？二、安全培训和教育1. 是否定期组织员工进行安全培训和教育？2. 是否建立安全培训档案，并记录培训内容和参与人员？3. 是否及时向新员工提供安全培训和教育？三、安全设施和装备1. 是否定期检查安全设施和装备的完好性和可靠性？2. 是否设立紧急疏散通道，并保持畅通？3. 是否对安全设施和装备进行维护和保养？四、危险源辨识和控制1. 是否进行了危险源辨识工作，对可能存在的危险源进行记录和排查？2. 是否采取了相应的控制措施，减轻危险源对员工的威胁？3. 是否建立了应急预案，并进行定期演练和评估？五、员工个人防护1. 是否提供适当的个人防护装备，并告知员工正确佩戴和使用方法？2. 是否进行了员工个人防护知识的培训和宣传？3. 是否定期对员工个人防护装备进行检查和更换？六、事故隐患排查和整改1. 是否定期进行事故隐患排查和整改工作？2. 是否对发现的事故隐患进行记录，并采取相应的整改措施？3. 是否进行事故隐患整改的跟踪和验收？七、应急救援和演练1. 是否建立了应急救援预案，并告知员工应急处理流程？2. 是否定期组织应急演练，并对演练结果进行总结和改进？3. 是否建立了应急救援队伍，并对其进行培训和考核？八、安全生产责任追究1. 是否建立了安全生产责任追究制度？2. 是否对安全生产责任进行明确，对违规行为进行处理？3. 是否建立了事故调查和处理机制，及时总结事故教训？九、其他安全生产管理1. 是否建立了安全生产档案，对安全检查、事故处理等进行记录？2. 是否开展了安全生产标准化建设，认证和评估工作？3. 是否定期组织安全生产资格核查和考评？以上为安全生产自查自纠检查表，您可以根据实际情况进行填写和检查。
通过加强自查自纠工作，合理规范生产行为，有效减少事故隐患，保障员工的生命安全和财产安全。
山东省安全生产专项整治三年行动检查表
查计划、记录
号）中评审标准11.2
1.1.10
企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审、持续改进等措施 保证有效运行。
查体系、评审 记录等
1.1.11
企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并对安全行动计划 履行情况进行考核。
查个人安全行 动计划、考核 记录
1.1.12
企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法律法规，听取安 全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，研究重大问题，并督促 落实情况。
查学历证书
1.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人 《安全生产法》第二十一条
员；
《国家安全监管总局关于危险化学品
1.1.14
2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的 企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学 历，有从事化工生产相关工作2年以上经历； 3.从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照不少
序号
排查内容
排查依据
检查方式 检查情况
1 安全基础管理安全风险隐患排查表
(一)安全领导能力
1.1.1
1.1.2 1.1.3
1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安
全生产目标；
《国家安全监管总局关于印发危险化 查安全生产方
2.安全生产目标应满足：
学品从业单位安全生产标准化评审标 针、会议资料
保证相关人员能够及时获取最新安全生产信息。
意见》（安监总管三〔2013〕88号） 第四条
企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以掌握本岗位有关 的安全生产信息。（现场访谈一名岗位员工是否掌握本岗位有关的 安全生产信息）
安全生产自查自纠检查表
安全生产自查自纠检查表一、背景介绍二、自查自纠检查表1. 生产环境与设备安全1.1 生产场所卫生与通风是否符合要求？1.2 生产设备是否定期维护、保养？1.3 是否存在安全隐患，如电器线路老化、漏电等问题？2. 员工安全与培训2.1 员工是否穿戴符合要求的个人防护装备？2.2 是否定期开展安全培训，提高员工的安全意识和应急反应能力？2.3 是否建立员工安全行为规范，并进行监督执行？3. 生产过程管理3.1 是否建立完善的生产流程，明确每一步骤的安全要求？3.2 是否定期对生产过程进行评估，发现并改进存在的安全隐患？3.3 是否建立应急预案，并定期组织演练？4. 事故事件管理4.1 是否建立事故事件报告制度，及时上报和处理事故事件？4.2 是否对事故事件进行调查分析，找出原因，并采取相应措施防止再次发生？4.3 是否建立事故事件档案，及时总结经验教训？三、自查自纠步骤1. 制定自查自纠计划1.1 确定自查自纠频率和负责人员1.2 制定自查自纠具体内容和要求2. 自查自纠执行2.1 按照计划进行自查自纠工作2.2 记录自查自纠过程中发现的问题和改进措施3. 自查自纠结果分析3.1 对自查自纠结果进行分析，找出存在的问题和不足之处3.2 确定改进措施，建立改进计划4. 改进落实和持续监督4.1 执行改进计划，确保改进措施的有效性4.2 定期检查和监督改进结果，及时修正和完善四、自查自纠的重要性1. 预防事故和减少损失1.1 及时发现和排除安全隐患，减少事故发生的可能性1.2 建立有效的应急预案，降低事故发生时的损失2. 提高生产效率和质量2.1 优化生产环境和过程，提高员工的工作效率2.2 提升产品质量和企业信誉度3. 遵守法律法规和规范要求3.1 自查自纠是企业符合相关法律法规和规范要求的重要手段3.2 适应社会发展和监管趋严的需求五、结论安全生产自查自纠是企业规范生产经营、保障员工和企业利益的重要环节。
某焦化厂安全生产专项整治三年行动专项检查表
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其它 问题
其它问题详见隐患排查台账
查隐患排查治理台账，符 合
查已签订的安全生产责任 状及考核、奖惩记录，符 合
查安全风险承诺公告记录 及风险预警平台相关记录 、符合
某焦化厂安全生产专项整治三年行动专项检查表
检查人：
检查时间：2023.4.2
序号
检查内容
检查方法
检查记录
备注
11 是否制定符合我厂实际的隐患排查治理制度。
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查隐患排查治理制度，符 合
12 是否落实新出台的行业领域安全风险分级管控和隐患排查治理工厂安全生产专项整治三年行动专项检查表
检查人：
检查时间：2023.4.2
序号
检查内容
检查方法
1
2020年度三年行动工作落实回头看。对方案动员部署阶段和排查整治阶段 工作落实情况进行自查
现场及文件资料
2
是否明确主要负责人和安全管理人员、特种作业人员、技术负责人职责和 各岗位人员的责任人员、责任范围、责任清单。
现场查看
10
是否加强从业人员劳动保护，配齐并督促从业人员正确佩戴和使用符合国 家或行业标准的安全防护用品。
查看相关资料
查安全资格证台账，符合
查师徒合同签订管理办法 及相关记录，符合
查分级分类安全监管办法 的相关实施记录，符合
查各类安全生产培训记 录，符合
查安全风险评价记录，符 合
现场大门口及各车间悬挂 有安全风险公告栏 查看劳动防护用品合格证 及现场查看相关岗位人员 劳保穿戴情况
13
是否按照“班组日查、车间周查、厂矿月查”的要求，推动全员参与自主 隐患排查。
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查各类隐患排查台账，符 合
安全生产专项整治三年行动自查表
单位：贵州遵义亚诚建材有限公司（长庆采石场）
序号 自查时间
自查内容
1 2020.6.15 资质证照是否存在到期
2 2020.6.15 是否层层签订责任状
3 2020.6.15 是否制定规章制度
4 2020.6.15 是否制定岗位操作规程
5 2020.6.15 是否制定应急救援预案，并按要求组建应急救援队伍，配备应急救援物资
12 2020.6.15 生产线电路是否存在老化或破损
13 2020.6.15 生产线安全警示标识或警示牌是否有不清晰、缺失等
14 2020.6.15 生产线电气设备是否存在故障
自查情况
自查人员
15 2020.6.15 机台操作员是否存在违章作业 16 2020.6.15 环保收尘设备是否正常 17 2020.6.15 喷淋设施是否正常 18 2020.6.15 控制室电气设备是否存在故障 19 2020.6.15 内转运车辆是否存在故障 20 2020.6.15 驾驶员是否存在违章作业 21 2020.6.15 装载机是否存在故障 22 2020.6.15 生产线设备是否定期保养 23 2020.6.15 内转运车辆是否定期保养 24 2020.6.15 采矿区安全警示标识或警示牌是否有不清晰、缺失等 25 2020.6.15 采矿区挖机是否存在故障 26 2020.6.15 挖机操作人员是否存在违章操作 27 2020.6.15 采矿区挖机是否定期保养 28 2020.6.15 采矿区边缘是否有悬石 29 2020.6.15 矿山边坡是否有出现开裂现象 30 2020.6.15 生产区域灭火器是否存在过期、超压或低压 31 2020.6.15 宿舍灭火器是否存在过期、超压或低压
安全生产自查自纠检查表
安全生产自查自纠检查表一、前言安全生产是企业发展的重要保障，关乎员工的生命安全和企业的可持续发展。
为了及时发现和消除安全隐患，预防事故的发生，特制定本安全生产自查自纠检查表，对企业的安全生产状况进行全面的检查和评估。
二、检查项目及标准（一）安全生产责任制1、是否建立健全安全生产责任制，明确各级领导、各部门和各岗位的安全职责。
2、安全生产责任书是否签订到位，责任内容是否具体、明确。
（二）安全管理制度1、安全生产规章制度是否完善，包括安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度等。
2、制度是否得到有效执行，有无违反制度的情况。
（三）安全教育培训1、新员工是否进行了三级安全教育，培训内容是否符合要求。
2、特种作业人员是否持证上岗，证件是否在有效期内。
3、日常安全教育培训是否定期开展，培训记录是否齐全。
（四）安全投入1、安全费用是否按照规定提取和使用，是否满足安全生产需要。
2、安全防护设施、设备是否配备齐全，并保持完好有效。
（五）现场安全管理1、作业现场是否整洁有序，物料堆放是否符合安全要求。
2、安全警示标识是否齐全、醒目。
3、设备设施是否定期维护保养，运行是否正常。
（六）危险作业管理1、动火作业、高处作业、有限空间作业等危险作业是否办理审批手续，安全措施是否落实到位。
2、危险作业现场是否有专人监护。
（七）隐患排查治理1、是否建立隐患排查治理制度，定期开展隐患排查。
2、隐患排查记录是否齐全，隐患整改是否及时、有效。
（八）应急管理1、是否制定应急预案，并定期进行演练。
2、应急救援器材、设备是否配备齐全，并保持完好。
（九）职业健康1、作业场所的职业危害因素是否进行检测和评估。
2、员工是否按要求佩戴劳动防护用品。
三、检查方法（一）查阅资料查阅安全生产责任制、管理制度、培训记录、隐患排查治理台账等相关资料。
（二）现场检查深入作业现场，对设备设施、作业环境、人员操作等进行实地查看。
（三）询问人员与企业负责人、安全管理人员、一线员工进行交流，了解安全生产工作的实际情况。
安全生产自查自纠检查表
安全生产自查自纠检查表一、工作环境与设施1. 工作场所地面是否有漏水、积水、松动等情况？2. 工作场所是否存在危险气体、有害粉尘、噪音等职业病危害因素？3. 是否存在明火、易燃易爆物品，是否配备相应的灭火设备？4. 储存设施是否符合安全标准，是否存在堆放不整齐、杂乱无序的情况？二、用电安全1. 用电设备是否接地良好，电气线路是否有老化、损坏现象？2. 是否存在电气设备过载、短路、漏电等情况，并是否采取了相应措施？3. 用电设备开关是否正常，是否存在使用不当、乱拉乱拔的情况？三、防护设施1. 岗位工人是否配备了必要的个人防护用品，是否佩戴正确、使用完好？2. 是否配备了必要的安全警示标志、标识，是否有效、清晰可见？3. 高处作业场所是否配备了安全护栏、护网等防护设施？四、危险化学品管理1. 是否有必要使用危险化学品？如有，是否按照规定进行存放、使用、处置？2. 是否存在危险化学品泄漏、溢出的情况？是否已采取应急措施并及时报告？3. 是否进行了危险化学品的标识、分类、包装？五、安全操作规程1. 是否建立了相应的安全操作规程，并向工作人员进行宣讲和培训？2. 工作人员是否按照操作规程进行工作，是否存在违规操作行为？3. 是否存在工作人员疲劳、饮酒等情况下从事危险操作的情况？六、应急救援措施1. 是否建立了应急救援预案，是否进行了演练并定期检查？2. 是否配备了必要的急救设备和药品，是否有专业急救人员？3. 是否存在事故、突发事件后未按规定报告的情况？七、工作人员安全意识与培训1. 是否进行了定期的安全教育和培训，是否有提供相关资料？2. 工作人员是否具备相应的安全意识，是否存在马虎大意、不重视安全的情况？3. 是否存在需要加强培训的工作岗位，是否及时补充安全教育？根据以上检查内容，对应答案进行评估、整改，且将整改结果记录，确保问题得到解决和改善。
同时，定期进行安全生产自查自纠，以确保工作场所的安全与员工的身体健康。
安全生产自查自纠表格
安全生产自查自纠表格
安全生产自查自纠表格
部门名称：日期：
检查项目检查内容是/否自纠处理措施备注
一、安全管理制度
1.是否建立并健全安全生产管理制度？
2.是否制定和落实各类安全操作规程？
3.是否建立并落实应急预案和演练计划？
4.是否定期召开安全生产例会？
二、安全教育培训
5.是否进行定期的安全教育培训？
6.是否组织安全生产知识考核？
7.是否对新员工进行安全培训？
三、安全生产管理
8.是否做好辖区安全检查工作？
9.是否查证员工施工资质和开展红帽子及黄帽子工作？
10.是否建立安全生产责任制？
11.是否建立较为完善的隐患排查治理机制？
12.是否定期组织安全生产专项检查？
四、安全设备管理
13.是否配置并定期检修安全设备？
14.是否对特种设备工作台统进行检验？
15.是否建立健全安全设备台账？
五、安全生产防护
16.是否进行工段职业卫生体检？
17.是否安装并正确使用个人防护用品？
18.是否定期进行职工职业卫生培训？
19.是否建立并落实职工体检制度？
六、应急救援
20.是否制定并落实应急救援预案？
21.是否进行应急演练？
22.是否定期检查并维护应急设备？
以上征和宣，均为我单位自查自纠情况真实无误。
如发现违反安全生产规定的问题，我已采取相应的整改措施，并记录在自纠处理措施栏内。
检查人员签名：日期：。
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13
定期组织开展风险评价工作，并将结果传达，措施落实。
14
对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限；建立隐患治理台账。
15
建立事故档案和事故管理台帐；发生生产安全事故后及时、如实报告，并组织救援、事故调查处理和落实事故整改和预防措施。
《安全生产法》第17条
22
制定事故应急救援预案的年度演练计划，并组织进行演练，有总结和效果评价等。
《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号）
23
区域位置及总图布置
按规定在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全标志、职业危害警示标识、风向标等安全警示标志。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
28
安全阀、温度计等完好，定期检查检验。
《石油化工设计防火规范》GB50160-2008第5.5条
29
锅炉（蒸汽分配台）安全阀、压力表、水位计等安全附件齐全完好，定期检查检验。
30
设备
建立生产设备设施管理制度和安全设施管理制度。
31
建立设备运行、维护、检修等记录台账，记录按时、清楚。
32
建立安全设施管理台帐，设有专人负责管理，定期检查和维护保养。
安全生产专项整治三年行动问题隐患和制度措施自查自纠检查表
检查日期：20年月
序号
检查项目
检查内容
检查依据
检查
结果
存在问题或隐患
处理措施/
治理情况
备注
1
安全基础管理
设置安全生产管理机构，配备足够的专职安全生产管理人员。
《安全生产法》第19条
2
建立、健全安全生产责任制度。
《危险化学品安全管理条例》第4条
3
40
消防系统
灭火器材和消防设施应定置管理，加强维护保养，放在取用方便的地点，并有明显的标志。
41
消防、应急通道畅通无堵塞象。
42
公用工程
高温设备、管道应保温，不准在高温设备、管道上烘烤可燃物。
（其它）
检查组成员签名：
说明：① 检查结果“合格”打“√”，“不合格”打“×”，不合格项目应把存在问题和处理措施写清楚。② 此表每月检查1次。③ 检查人员应≥2人。
“八大”作业安全规范
不允许在正在生产在设备上动火及进入设备作业，检维修前应对设备管道进行清理清洗或安全隔绝。
《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）
20
安全基础管理
检修用工器具(焊机、气瓶、电动工具等)完好，按要求使用。
《检维修安全作业管理制度》
21
制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。
24
工艺
建立工艺管理制度和交接班制度。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
25
严格执行岗位操作规程，按时进行巡回检查，原始记录按时、清楚。
《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ3034-2010）第4条
26
进行工艺操作规程的教育培训，并保存培训记录。
27
生产设备和管道应完好无跑、冒、滴、漏。
《安全生产法》第44条
16
按岗位规定配备劳动防护用品，并正确佩戴和使用。
《安全生产法》第37条
17
建立检维修安全作业管理制度和作业安全规范，查处“三违”行为。
18
在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
19
特种作业按规定办理动火、进入受限空间、登高作业等证及审批。
建立、健全从安委会(安全领导小组)到基层班组的安全生产管理网络。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）
4
建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行考核，予以奖惩。
5
建立、健全安全生产规章制度。
《安全生产法》第17条
《生产经营单位安全培训规定》第二章
10
按规定对新员工、转岗人员和外来施工人员进行安全教育和培训。
《生产经营单位安全培训规定》第三章
11
建立员工安全教育培训档案，并建立“三级安全教育卡”。
《生产经营单位安全培训规定》第23、24条
12
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，并传达至员工。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
33
严禁设备超温、超压、超负荷运行。
34
机泵等转动设备有可靠的安全防护装置。
《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-91
35
电气系统
电工作业人员必须持证上岗，遵守电工安全作业相关规定。
《用电安全导则》第10条
36
爆炸危险区域内的电气设备必须使用防爆型。
6
按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入；合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第8条
7
按规定缴纳工伤保险费用。
《安全生产法》第43条
8
制定安全生产培训年度计划并按计划实施。
《生产经营单位安全培训规定》第23、24条
9
企业负责人、安全管理人员按规定参加培训并持证上岗。
《危险场所电器防爆安全规范》AQ3009--2007
37
变配电设备设施、电气设备、电气线路的工作接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好有效，功能正常。
38
电气检修应执行电气检修工作票制度和工作监人负责管理，限期拆除。
《用电安全导则》第10.6条