设计文件审核记录
内部质量管理体系审核记录
内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第１页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第２页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第 3 页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第 4 页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第5页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第6页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第7页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第8页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第9页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第10页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第11页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第12页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第13页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第14页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第15页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第16页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第17页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第18页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第19页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第20页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第21页注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 生产部共 页，第 22页注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 生产部 共 页，第23页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第24页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第25页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第26页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第27页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门质量部共页，第28页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门质量部共页，第29页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门质量部共页，第30页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门质量部共页，第31页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门质量部共页，第32页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门质量部共页，第33页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门仓库共页，第34页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门磷化喷塑车间共页，第35页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门加工车间共页，第36页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门装配车间共页，第37页注：符合√不符合×审核员日期。
建筑工程施工图设计文件编制审核记录：免修版模板范本
建筑工程施工图设计文件编制审核记录1. 引言本文档记录了建筑工程施工图设计文件的编制审核过程和结果。
编制审核的目的是确保施工图设计文件的准确性、合规性和可操作性，以确保项目的成功实施。
2. 编制审核流程2.1 文件编制审核流程图是工程施工图设计文件编制审核的流程图。
该流程图清晰地展示了每个审核阶段的责任人和相关步骤。
mermdgraph LRA[开始] --> B[编制施工图设计文件]B --> C[设计负责人]C --> D[编制设计说明]D --> E[编制施工图纸]A --> F[审核编制施工图设计文件]F --> G[审核负责人]G --> H[审核设计说明]H --> I[审核施工图纸]I --> J[审查修改意见]J --> K[确认修改后的施工图设计文件]K --> L[终审]L --> M[完成]2.2 详细审核步骤根据上述流程图，是每个审核步骤的详细说明。
步骤 1：编制施工图设计文件由设计团队根据项目需求和相关设计规范编制施工图设计文件。
步骤 2：设计负责人审核设计负责人负责对编制的施工图设计文件进行审核，以确保其满足项目需求和相关设计规范。
步骤 3：编制设计说明根据施工图设计文件，编制设计说明，详细说明建筑工程施工的方法和要求。
步骤 4：编制施工图纸根据设计说明，编制施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，以及相关细节图纸。
步骤 5：审核编制施工图设计文件由审核负责人负责对编制的施工图设计文件进行审核，以确保其准确性、合规性和可操作性。
步骤 6：审核设计说明审核负责人对设计说明进行审核，确保设计方法和要求的合理性和可行性。
步骤 7：审核施工图纸审核负责人对施工图纸进行审核，确保图纸的准确性和完整性。
步骤 8：审查修改意见如有必要，审核负责人向设计团队提出修改意见，要求进行必要的调整。
步骤 9：确认修改后的施工图设计文件设计团队根据审核意见进行修改，并重新提交修改后的施工图设计文件。
设计图纸审核规范
设计图纸审核规范在建筑、工程、制造等众多领域，设计图纸是项目实施的重要依据。
一份准确、完整、清晰的设计图纸对于确保项目的质量、进度和成本控制至关重要。
为了保证设计图纸的质量，提高项目的成功率，需要建立一套严格的设计图纸审核规范。
一、审核目的设计图纸审核的主要目的是确保图纸符合相关的法律法规、标准规范、技术要求以及项目的特定需求。
通过审核，可以及时发现并纠正图纸中的错误、遗漏、不一致和不合理之处，从而避免在项目实施过程中出现返工、延误和安全隐患。
二、审核依据1、国家和地方的法律法规、政策文件，如建筑法、环境保护法等。
2、相关的行业标准和规范，如建筑设计规范、结构设计规范、电气设计规范等。
3、项目的设计任务书、合同要求以及业主的特殊需求。
4、以往类似项目的经验教训和成功案例。
三、审核内容1、图纸完整性检查图纸是否包括封面、目录、设计说明、平面图、剖面图、立面图、大样图等必要的组成部分。
确认各类图纸的编号、名称、比例是否正确、清晰。
2、设计符合性审核设计是否符合项目的功能要求，如空间布局是否合理、使用流程是否顺畅。
检查设计是否满足相关的规范标准，如防火规范、抗震规范等。
3、结构安全性评估结构设计的合理性，包括结构体系、构件尺寸、材料选型等。
验算结构在各种荷载作用下的强度、稳定性和变形是否满足要求。
4、建筑合理性审查建筑外观、造型是否美观、协调，与周边环境是否融合。
检查建筑内部的空间划分、层高、采光、通风等是否符合人体工程学和使用要求。
5、设备与系统核实给排水、电气、暖通等设备系统的设计是否满足功能需求，设备选型是否恰当。
检查管道、线路的布置是否合理，有无交叉、冲突等问题。
6、材料与工艺确认选用的材料是否符合项目要求，是否具备可用性和经济性。
审查施工工艺的可行性，是否便于施工和质量控制。
7、标注与尺寸检查图纸中的标注是否清晰、准确，尺寸标注是否齐全、无歧义。
核实坐标、标高、轴线等关键尺寸的准确性。
8、图面质量评估图纸的绘制质量，线条是否清晰、规范，图形是否比例准确。
如何做好审核记录
如何做好现场审核记录摘要：审核记录是审核活动的一个重要组成部分，应予以足够重视。
针对公司近年来体系内部审核记录中存在的问题及原因分析，根据个人工作经验，总结归纳出一些简单实用的审核记录的原则和方法，以促进公司质量管理相关工作。
关键词：现场审核记录在质量管理体系审核中，现场审核记录是收集审核证据并形成审核发现全过程的文字记载。
必要时，审核记录可为追溯提供事实依据，也可为下次审核方案的策划提供参考，以保持审核的连续性，是审核案卷中最重要的一部分。
公司质量管理体系建立并运行已达7年，期间经历了大大小小无数次的内外部审核，也培训和煅练了很多质量体系内审员。
审核记录是审核员在现场审核中的一项基本工作，相信对所有内审员来说都不陌生。
作为公司标准质量管理人员，我认为审核记录的好坏，不仅直接关系到一次质量管理体系审核的质量，也体现了一名审核员把握现场审核的能力。
那么如何做好现场审核记录，提高审核质量呢？对此，我将自己在此项工作中的一些心得、经验作了收集整理，以供大家参考。
一、公司质量管理体系审核记录中普遍存在的问题由于公司内审员都是兼职身分，平常各自工作繁忙，对质量审核工作接触、了解不多，往往也就是在每年一次的公司质量管理体系内审中才会编制检查表，记录审核情况，因此难免会因不熟悉标准条款要求，现场取证经验不足，在审核技巧或现场把握能力等方面存在一些问题。
从公司近几年质量体系内审的审核记录来看，主要存在以下几个方面的问题：1、记录内容与标准条款要求有所偏离，不够准确。
如：5.5.3“内部沟通”的审核，常见记录内容是“经常沟通，非常有效”。
2、记录内容有判断无事实，即记录中有明确的“符合要求”的结论，但无事实依据。
如：7.3.2“设计和开发的输入”的审核，记录内容是“查07128S 07年黔西南农村电信用房工程设计，记录完整。
”该项目设计的开发输入的内容是什么、是谁、什么时间输入的不知道。
又如：5.5.1“职责、权限的划分”审核，记录内容是“问XXX，回答正确。
图纸会审记录
昌都市农村公路整体承包项目八宿县郭庆乡那塔自然村通达工程（K0+000-K8+444）图纸会审昌都市农村公路整体总承包项目施工第一标段龙建路桥股份有限公司2017年8月30日图纸会审记录时间：2017年8月20日地点：第六项目部会议室主持人：孟庆鑫记录：崔斌参加人员：见参加图纸会审人员签到薄项目总工孟庆鑫：今天把大家组织在一起，主要对我项目部承建的昌都市农村公路整体总承包项目施工第一标段郭庆乡那塔自然村通达工程的施工图进行审核。
为我项目部编制施工组织设计和以后按施工图施工做好准备，如发现图纸有问题以便及时与业主沟通，防止按施工图施工时出现错误。
为把图纸审核好，做如下分工：1、施工图第一篇《总体设计》由孟庆鑫负责审核。
2、施工图第二篇《路线》由崔斌负责审核。
3、施工图第三篇《路基路面》由杨春宇负责审核。
4、施工图第四篇《桥梁、涵洞》由姜晓龙负责审核。
项目经理马明安：对参加图纸会审的工程技术人员提出以下几点要求：1、无论审核那一册图纸，首先应对施工图中《总说明书、路线、环境保护、其他工程、筑路材料、施工组织设计》进行阅读，然后再审自己负责审核的图纸，在审核图纸时应与自己审核的图纸有联系的图纸也进行审核。
2、参加图纸审核的工程技术人员对图纸的审核一定要在思想上高度重视，审核图纸要认真仔细，对图纸的说明、设计要求、备注、注、图形尺寸、结构形式、工程量等不要有遗漏。
3、审核图纸的时间为8月20日至8月30日，8月30日早8点参加图纸会审的人员在会议室对图纸会审的情况进行汇报。
在审核期间由孟庆鑫负责复核工作。
参加图纸会审人员签到薄图纸会审记录时间：2017年8月30日地点：第六项目部会议室主持人：孟庆鑫记录：崔斌参加人员：见参加图纸会审人员签到薄项目总工孟庆鑫：今天把大家组织在一起，主要是各个技术员把各自图纸会审的情况作个汇报。
汇报的顺序按着图纸的册的顺序。
孟庆鑫：经过10天对施工图第一篇《总体设计》的审核，没有发现该册图纸有问题。
(完整版)设计文件审核制度
设计文件审核制度第一节制定目的第一条为了更好地熟悉设计文件、领会设计意图和设计标准、掌握工程特点及难点，规避设计风险，提前筹划变更设计，复核工程数量。
第二条熟悉设计内容，发现设计差错，使设计文件更加完善合理，达到正确指导施工的目的。
第三条对设计文件和图纸进行复核，检查设计文件、图纸是否齐全，结构的几何尺寸、标高等有无差错等。
第四条进行施工图现场核对，检查设计是否符合现场实际，保证实施性施工组织设计方案符合设计意图。
第五条计算总工程数量，与合同量清单进行对比，作为数量总控，为项目管理提供依据。
第六条根据施工现场实际情况，提出优化设计的合理化建议。
第七条未经审核或审核问题未落实的图纸，严禁据以施工。
第二节审核方法第八条设计文件内容包括设计交底、施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。
第九条项目工程部负责接受设计文件。
在收到设计文件后，对设计文件进行清理，逐份登记，建立台帐。
第十条设计文件审核由项目总工程师组织和主持，工程部、安质部、工经部、物机部等有关部门及相关人员参加。
注意各专业设计图之间的会审，尽量减少各专业图纸中的矛盾错误。
第十一条项目总工程师组织施工技术、计划合同、物资设备等业务人员根据各自承担的施工任务对设计文件进行详细审核。
第十二条对于“重、大、特、新”项目，项目部邀请公司技术管理部门或专家指导协助审核。
第十三条专业工程师对设计文件审核后提出的问题及时汇总，总工程师进行审核；由项目工程部将问题集中形成《设计文件审核记录》，并向业主或设计院提出书面报告。
第十四条设计文件审核记录、图纸会审记录等有关资料应登记保存，建立《设计文件审核台帐》，跟踪处理结果；做好文件标识、技术交底，按处理结果组织施工。
第三节审核内容第十五条审核设计标准、设计原则、主要技术条件、设计依据。
第十六条审核单项工程设计。
重点审查隧道工程、路基工程设计；工程地质及特殊、不良地质地段的个别设计。
第十七条复核设计工程量，并形成《工程数量复核台账》。
文件及记录的要求和审核方法-精选文档
ISO9001:2008
实例—产品研发课
区别 设计评审 设计验证 设计确认 设定设计和开发的产品是否满 评价设计结果（包括阶段结 设定设计输出（包括阶段输出） 足规定的使用要求或已知的预 果）满足要求的能力 是否满足设计输入要求 期用途
目的不同
对象不同
相关的设计阶段输出
相关的设计阶段输出
通常是设计和开发的产品，提 供给客户的产品
★
文件的形成本身并不是目的，它是一项增值活动
ISO9001:2008
文件和记录的要求及审核方法
刚才我们知道了文件的重要性，那我们质量管理体系需要哪些文件呢？
ISO9001:2008
文件和记录的要求及审核方法
质量管理体系：在质量方面公司管理层指挥和控制组织制定方针和目标，并 通过各个部门的相互合作共同完成。 在这里我们提到了一个很重要的东西：方针和目标 质量手册（质量方针、质量目标） 文件控制程序 记录控制程序 内审控制程序 不合格品控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序
时机不同
设计的适宜阶段可能是一次 或多次
设计输出前
可行时，产品交付前
方法不同
通常采用会议方式
计算、试验、演示、文件发放前 鉴定会火对提供确认的证据的 评审 认定
参与人员不同
与该设计阶段有关职能的代 表
未规定
可行时要有顾客或其代表参与
ISO9001:2008
ISO9001:2008
记录的要求及审核方法
ISO9001:2008
文件和记录的要求及审核方法
质量管审核 3. 教育培训、技能和经验的记录 4. 作为实现过程和产品满足要求证据的记录 5. 与产品有关要求的评审结果和评审所引发的措施的记录 6. 设计和开发输入的记录 7. 设计开发评审的结果和任何必要的措施的记录 8. 设计和开发验证的结果和任何必要的措施的记录 9. 设计和开发确认的结果和任何必要的措施的记录 10. 设计和开发更改评审的结果和任何必要的措施的记录 11. 特殊过程确认的记录 12. 有追溯要求时，产品唯一性标识的记录 13. 供方评价的结果和评价引发的措施的记录 14. 顾客财产丢失、损坏或发现不适用的情况时的记录 15. 监视和测量设备不存在国际的或国家的测量标准时应记录的校准或检定依据。 16. 当发现测量设备不符合要求时，应对测量结果的有效性进行评价和记录 17. 测量设备校准和验证的结果 18. 产品符合接收准则的证据和指明产品放行的授权人员的记录 19. 产品不合格性质及随后采取的任何措施，包括获准的让步的记录 20. 纠正措施的结果 21. 预防措施的结果
工程管理部一体化资料目录
记录名称
记录编号
备注
1
顾客财产计划
JL/WZ01-13-
2
顾客财产验收记录
JL/WZ01-14-
3
顾客财产质量反馈单
JL/WZ01-15-
4
特殊产品搬运记录
JL/WZ01-16-
5
材料验收记录
JL/WZ01-17-
6
收料单
JL/WZ01-18-
7
物资卡片
JL/WZ01-19-
8
原材料送检委托书
JL/WZ01-20-
施表-04-2
开工前
4-11
检验和试验分解计划表（施工过程工序检验和试验）
施表-04-3
开工前
4-12
检验和试验分解计划表（工程最终检验和试验）
施表-04-4
开工前
4-13
检验批分解策划表
施表-06
开工前
4-14
《专业技术作业指导文件》引用明细表
施表-07
开工前
4-15
《适用的施工技术规范验收标准》引用明细表
（17）
变压电力电缆安装记录
（18）
支柱安装隐蔽工程记录
（19）
钢柱基础隐蔽工程检查证
（20）
接地极安装隐蔽工程记录
（21）
设备开箱检查证
（22）
接触悬挂安装记录
工程管理部一体化资料目录
顺号
记录名称
记录编号
备注
（23）
拉线安装工程隐蔽记录
（24）
各种检测报告及测试记录；
（25）
各种原材料、成品出厂合格证；
6
安全标准工地前期准备工作验收记录
JL/AZ14-05-
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设计文件审核记录
表格编号
设计文件审核记录
1301-20140830-1
工程名称北京地铁16号线工程土建施工26合同段
审核范围宛平城站（含站后渡线）第二册车站结构第一分册主体围护结构施工图
审核记录：1、JG-014《围护结构平面图（三）》右线盾构接收井北侧出现一根P2型围护桩，其位置是否应为P1型围护桩，请明确。
2、JG-021《维护桩剖面图》砼挡墙外回填砼为楔形，施工过程中龙门吊基础在其位置上，只是对下部产生集中应力，产生不安全因数；回填混凝土下部楔形在挡墙根部应力过于集中，建议将根部变更为矩形，延伸至冠梁下部位置减少对挡墙跟部的侧压力。
3、JG-025《维护及冠梁配筋图》“冠梁转交加腋配筋图”和“冠梁斜撑支座配筋图”箍筋需标明大样图及与冠梁主体钢筋关系，是否设置拉筋；冠梁拉筋图标长度为1030mm，但根据钢筋弯钩长度50mm应考虑弯钩长度为1050.213mm。
4、JG-028《内支撑体系大样图（三）》锚索工程：止浆密封圈、架线环需注明材质、规格便于采购。
审核人：年月日复核记录：
复核人：年月日设计文件交付使用及存在问题上报情况：
项目总工程师：年月日存在问题解决情况：
(填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。
)
填写人：年月日
表格编号设计文件审核记录
设计文件审核记录
1301-20140901-1
工程名称北京地铁16号线工程土建施工26合同段
审核范围宛平城站（含站后渡线）第二册车站结构第一分册主体围护结构施工图
审核记录：1、JG-014《围护结构平面图（三）》右线盾构接收井北侧出现一根P2型围护桩，其位置是否应为P1型围护桩，请明确。
5、JG-021《维护桩剖面图》砼挡墙外回填砼为楔形，施工过程中龙门吊基础在其位置上，只是对下部产生集中应力，产生不安全因数；回填混凝土下部楔形在挡墙根部应力过于集中，建议将根部变更为矩形，延伸至冠梁下部位置减少对挡墙跟部的侧压力。
6、JG-025《维护及冠梁配筋图》“冠梁转交加腋配筋图”和“冠梁斜撑支座配筋图”箍筋需标明大样图及与冠梁主体钢筋关系，是否设置拉筋；冠梁拉筋图标长度为1030mm，但根据钢筋弯钩长度50mm应考虑弯钩长度为1050.213mm。
7、JG-028《内支撑体系大样图（三）》锚索工程：止浆密封圈、架线环需注明材质、规格便于采购。
审核人：年月日复核记录：
复核人：年月日设计文件交付使用及存在问题上报情况：
项目总工程师：年月日存在问题解决情况：
(填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。
)
填写人：年月日。