8.客人签单操作管理规定
签单管理制度范文
签单管理制度范文签单管理制度第一章总则第一条为加强公司内部签单管理，规范签单行为，确保签单的准确性、合法性和规范性，提高公司的运作效率和优质服务水平，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内部所有签单活动，具体包括销售签单、采购签单、合同签单等。
第三条所有签单活动必须遵守相关法律法规，严格按照本制度执行，确保签单的及时性、准确性和合法性。
第四条公司签单操作需要按照所属部门的签单权限履行，不得超越权限进行签单操作。
第五条公司内部签单活动必须建立签单管理系统，记录每一条签单操作，保留相关材料和信息。
第六条公司内部签单活动必须建立签单审批流程，上级管理人员有权对签单进行审批和监督。
第七条签单涉及的金额较大和具有一定风险性的，需进行专门的风险评估和审核，并征得公司高级管理人员的批准。
第八条对于违反本制度的签单行为，公司将追究相关人员的责任，并采取相应的纠正措施。
第二章签单流程第九条公司签单流程分为申请、审批和执行三个环节。
第十条签单的申请必须提供真实、准确的信息，包括签单事由、金额、时间等。
第十一条签单申请必须经过所在部门的审批，并按照公司规定的签单权限层级逐级审批。
第十二条签单的执行必须按照签单申请的内容和要求进行，不能超过签单的金额、时间和范围。
第十三条签单的执行人员必须准确记录签单的执行情况，包括执行时间、执行结果等，并及时上报相关部门。
第十四条签单的完成后，必须进行验收，确保签单的质量和效果达到预期目标。
第十五条公司签单流程必须建立签单档案，保存签单的所有相关资料和信息。
第三章签单管理要求第十六条公司签单需遵守以下管理要求：（一）签单必须具有一定的合法性，不能违反相关法律法规。
（二）签单必须具有一定的经济性，不能超过公司的财务预算和授权额度。
（三）签单必须具有一定的准确性，涉及到金额、时间和范围等信息必须准确无误。
（四）签单必须具有一定的明确性，涉及到执行人员和执行方式必须明确清晰。
（五）签单必须具有一定的风险控制能力，涉及到金额较大或具有一定风险性的签单必须进行风险评估和审核。
7、关于签单账款的管理制度
关于签单账款的管理制度公司各直营店：为规范管理，严肃财经纪律，经公司研究决定，特对今后我公司各直营店日常经营中所发生的签单挂账、账款回收、坏账准备和账单等做出以下管理规定。
一、签单挂账需满足以下条件1、凡签单消费客户，营销经理、店总需对其信誉程度、偿还能力、实体单位等进行详细的了解和考察，考察合格后签订制式的签单协议。
2、如因特殊情况，不能签订签单协议的，营销经理上报店总同意后，签订个人担保书，由店总、营销经理共同为此签单款承担回收担保。
3、营销个人担保金额不得超过3000元，店总担保金额不得超过5000元。
4、店内主管个人消费经店总签字确认后允许挂账，但挂账不得跨月，要求月月清帐，当月从工资中扣除。
二、签单挂账满足以下条件之一的进入账款回收期1、签单挂账日期已满三个月，但金额不足1万元的。
2、签单挂账金额已达1万元，但时间未满三个月的。
三、回收账款的规定1、回收期的第一个月是营销的回款月，回收账款按照正常核算提成。
2、回收期的第二个月，按收回金额的1.5%核算提成。
3、回收期的第三个月，按收回金额的0.5%核算提成；月底还未收回账款的，开始计提坏账准备，取消该单位签单资格。
4、如果签单账款已计提坏账准备，又重新收回此账款，将计提金额如数退还给该负责人，但不计算提成。
四、坏账准备计提方法坏账准备的计提，按照所有签单挂账总金额的100%计提，店总占30%，营销占70%，分两个月从工资中扣除，不足以扣除的逐月扣除。
五、取走账单的流程1、财务将客户的签单账单复印一份备查，营销取走账单原件。
2、财务整理出一份账单回收明细表，一式两份，一份营销取走账单时签字留存，另一份营销交给该单位时，由该单位签字确认后，返还财务留存。
3、收回该单位的账款后，将以上所有单据在进行销毁。
六、本规定自发布之日起执行。
望各直营店要认真遵守、严格执行，未按照规定执行的由公司追究其责任。
装饰公司订购订单管理制度
装饰公司订购订单管理制度一、总则1. 本制度旨在规范装饰公司与客户之间的订购流程，确保双方权益，提高服务效率。
2. 所有参与订购流程的员工必须遵守本制度规定，严格执行各项操作标准。
3. 本制度适用于公司内所有涉及客户订购的业务环节。
二、订单接收与确认1. 销售人员需详细记录客户的需求信息，包括装饰风格、材料选择、预算范围等，并与客户进行充分沟通确认。
2. 需求确认后，销售人员应制作详细的报价单，并提交给客户进行审核。
3. 客户同意报价后，销售人员需与客户签订正式的订购合同，明确双方的权利与义务。
三、订单处理1. 订单确认后，销售人员应及时将订单信息输入系统，并通知相关部门进行后续处理。
2. 设计部门根据订单要求，进行设计方案的制定，并与销售和客户保持沟通，确保设计符合客户预期。
3. 采购部门负责根据设计方案和客户需求，及时采购所需材料，并对供应商进行严格筛选，保证材料质量。
四、订单跟踪与变更管理1. 销售人员应定期跟踪订单执行情况，及时解决过程中出现的问题。
2. 如遇客户需求变更或其他特殊情况，应及时评估变更对项目的影响，并与客户协商解决方案。
3. 任何订单变更都需经过双方协商一致，并以书面形式确认。
五、质量控制与验收1. 施工过程中，质检部门应对工程进度和质量进行监督检查，确保工程质量符合标准。
2. 工程完成后，应由质检部门组织专业人员进行验收，并出具验收报告。
3. 客户在验收合格后，方可进行结算流程。
六、售后服务与反馈1. 完成项目后，公司应提供一定期限的售后服务，解决客户在使用过程中可能遇到的问题。
2. 公司应建立客户反馈机制，收集客户意见和建议，不断提升服务质量。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
XX酒店集团客人签单操作管理规定
《财务制度》客人签单操作管理规定。
操作程序
程序
标准
客人签单操作管理规定
第一条所有住店散客（包括长包房及旅行团队客人自点）用餐都必须凭住店房卡和钥匙牌签单，服务员必须认真进行核对。
第二条凡与酒店建立信用关系的客户单位，需提供可在酒店签单消费人员的姓名，签字字样，销售部需将有信用关系的单位的详细情况在公关销售系统中录入，以便相关岗位可以查看对照。律需要需现付。若以支票等方式结帐的（参照支票结算流程）。
第六条凡有接待计划的客户，由销售部在接待计划上注明可签单的客人姓名，在各点消费结束后，客人只需签上任务或单位名称和姓名即可。
第七条对各旅行社及一些重点客户，由销售部主动与对方联系确认其签单人员范围。
第三条凡已与酒店建立信用关系的单位，来店零点或宴会，用餐结束后只需在帐单上签注单位名称及姓名即可，并由服务员核对客人的证件。
第四条未建立信用关系的单位来预订宴会，宴会预订应要求客户来店宴请时带上支票或现付，并由宴会预订在宴会通知单上注明宴请单位地址、付款方式、签单人的姓名及邮政编码，客人用餐完毕后，只需签上姓名、单位即可。
关于服务管理制度3篇服务管理制度规章制度
关于服务管理制度3篇服务管理制度规章制度下面是我收集的关于服务管理制度3篇服务管理制度规章制度，供大家阅读。
关于服务管理制度1一、服务监督制度技术服务部负责受理客户的投诉及服务请求，按照服务控制程序及相关作业指导书来保质实施服务内容；业务部负责监督技术服务部服务质量，为保证技术服务部的服务质量，实现服务、监督两条线管理，业务部每月对技术服务执行部门的服务受理、主动维护情况等各项服务工作进行考核，月底编制《服务监督报告》并上报公司总经理，确保服务流程得到有效地执行，从而提高服务和产品质量。
二、首问制和专人负责制1、客户首次问询的工作人员为第一责任者。
2、第一责任者对所接待的客户要做到热情、耐心。
对办理的服务、反映的问题或要求要认真做好记录。
3、客户询问或要求办理的事项在第一责任者分管的职责范围内。
能够一次办结的事项，必须一次办结，对客户提出的问题要耐心认真的回答，不准推脱和误导，需要上门服务的事宜要及时处理。
4、对客户的来询或要求办理事项不属于第一责任者职责范围的，第一责任者要认真登记，然后移交其它主管领导。
如果主管领导不在，移交分管本事项的其它同志。
5、凡涉及到单位重大事项，第一责任者要立即向总经理汇报，以便妥善处理。
6、第一责任者有权先解决客户问题后提交工作联络单。
7、当第一责任者出现推诿、扯皮、不积极配合或等现象时，部门当事人将给予批评、教育和处分，情节严重的调离原工作岗位。
任何公司员工接到客户电话（服务请求或问题投诉），无论是否属于自己工作职责范围内的，都应礼貌地向客户做出反应，并将问题详细记录下来，及时反馈给客服部或相关服务执行部门人员，主动服务，不应让客户打第二次电话。
三、新需求管理制度客服部每年12月负责向新老客户寄送新年礼物，并了解客户次年的需求计划。
四、周报制度每周五下午部门例会，技术服务人员必须提交本周客户服务情况和客户反映信息，例会上应及时总结分析各类情况。
五、客户回访制度建立定期客户回访制度，客服部对交付使用的项目建立回访档案，进行定期的电话回访，即一年内项目每月回访一次；一年以上的项目每季回访一次，以满足客户的要求。
酒店客房部员工违规处罚条例
酒店客房部员工违规处罚条例一、违反下列各条，扣5元。
1. 仪容仪表不规范。
(如头发、服饰、站姿、未化淡状等)2. 见到客人和上级领导不使用敬语。
3. 没有按规定及时接听电话。
4. 公共区域和客房内设备设施有损坏未及时报修的。
5. 维修过后未认真验收，卫生未及时打扫。
6. 未按规定操作而造成能源浪费的。
7. 未认真填写各种单据。
(如工作单、酒水单、物资领用单等)。
8. 未提前认真作好团队、会议、VIP房的准备工作。
9. 迟到10分钟以内的。
10. 工作车、吸尘器没按规定摆放的。
11. 所报维修没有认真记录的。
12. 收送客衣时未与洗衣房人员当面清点衣服件数、未检查客衣口袋的。
13. 客人不可签单，衣服洗好后没及时让客人付现的。
14. 客人磁卡遗失，经核对身份正确后，未主动通知总台重新作卡的。
15. 客人私自在房间使用大瓦灯泡及电炉、电饭锅、电炒锅没有及时上报处理的。
16. 客人灯罩上晾有衣服没有委婉向客人指出的。
17. 吸尘器插头插在卫生间转换器上的。
18. 用湿抹布擦灯泡和床头板的。
19. 没有严格按照“备品库管理规定”执行的。
20. 备品库内物品未按规定位置摆放的、没按规定量领货的。
21. 卧具上可毛发达三根以上的。
22. 领取、交还磁卡、呼机，未按规定手续签字的。
23. 领班所到楼层未按规定填写时间的。
24. 物资汇总开领料单有误的。
25. 部门所需报表未及时打印的。
26. 床铺的不规范的。
27. 被套、床罩、开线没及时缝补的，床单、枕套、五大巾开线破损严重未进行更换的。
28. 地毯、墙纸上污迹、痰迹，没及时清理的。
29. 走客房床底、圈椅，杂物没除净的。
30. 客房内客人遗留下的杂物未清理的。
31. 卫生间毛发达到三根以上的。
32. 杯具没换或更换过不合格的。
33. 例牌菜不合格，房间当天不能做第二天没补做的。
34. 布草车、筐内杂物没清理干净的。
35. 脏抹布与布草混放的。
36. OK房质量不高，一个房间内查出三处不合格的。
公司签单宴请管理制度
公司签单宴请管理制度第一章总则第一条为加强公司文化建设，促进员工间的交流和团结，公司制定本管理制度，明确签订宴请的目的、范围、程序、要求和责任，规范公司签单宴请活动的开展。
第二条公司签单宴请是指公司为重要客户、合作伙伴或员工庆祝生日、重要节日或纪念日等而进行的公开活动。
签单宴请的礼仪和规范反映了公司的管理水平和企业文化。
第三条公司签单宴请活动应坚持节俭、文明、和谐的原则，避免奢靡浪费，不得违背党风廉政建设要求。
第四条公司签单宴请活动不得影响正常的工作秩序，所有签单宴请活动应事先提出申请并获得领导批准。
第二章签单宴请的主要内容和范围第五条公司签单宴请的主要内容包括庆祝活动安排、座位安排、餐饮服务和礼仪安排等。
第六条公司签单宴请的范围包括但不限于以下几种情形：（一）公司重要客户或合作伙伴来访，需进行宴请接待。
（二）公司员工生日、重要节日或纪念日等值得庆祝的场合。
（三）公司领导层决定的其他重要宴请活动。
第七条公司签单宴请活动应在公司内部或指定的场所进行，不得随意更改地点或扩大活动范围。
第八条公司签单宴请活动应注重礼仪和规范，避免无序喧哗和饮酒过量等不良行为。
第三章签单宴请的程序和要求第九条公司签单宴请活动的程序包括：（一）提出申请。
主办单位应事先向公司领导提出签单宴请申请，并明确活动内容和预算。
（二）领导批准。
公司领导对签单宴请申请进行审核并作出批准决定。
（三）组织实施。
主办单位根据批准决定，组织签单宴请活动的实施工作。
（四）总结反馈。
签单宴请活动结束后，主办单位应对活动效果进行总结并向公司领导做出汇报。
第十条公司签单宴请活动应坚持以下要求：（一）节俭原则。
签单宴请活动应根据实际情况，精心策划，避免浪费，提高经济效益。
（二）文明礼仪。
签单宴请活动应注重礼仪和规范，避免无序喧哗和不良行为。
（三）安全保障。
签单宴请活动应注重安全管理，确保参与者的人身和财产安全。
（四）合法合规。
签单宴请活动的举办需符合相关法律法规，不得违法违规。
公司对外签单管理制度
公司对外签单管理制度第一章总则一、为规范公司对外签单行为，保障公司利益，提高管理效率，特制定本管理制度。
二、本管理制度适用于公司内部所有员工，包括但不限于销售人员、业务员、财务人员等。
三、公司对外签单必须严格按照本管理制度执行，违反本管理制度的，将受到相应的纪律处分。
第二章签单流程一、销售人员提出签单需求，填写《对外签单申请表》，并由相关部门负责人审批。
二、销售人员将经过审批的《对外签单申请表》交至财务部门进行财务审核。
三、财务部门审核无误后，将签单信息录入系统，并生成签单合同。
四、签单合同由销售人员交至客户进行签字确认。
五、客户签字确认后，签单合同由销售人员送交相关部门盖章。
六、签单合同盖章完成后，归档存档。
第三章签单标准一、签单合同必须明确标注签单时间、签单双方名称、产品名称、数量、价格等基本信息。
二、签单合同必须经过相关部门负责人审批和验证，确保签单信息真实有效。
三、签单合同必须严格按照公司规定的合同模板和格式进行撰写，不得私自修改。
四、签单合同必须经过财务审核，并确保财务流程符合公司规定。
五、签单合同必须按照公司规定的时间和流程进行办理，不能违反规定。
第四章对外签单风险控制一、销售人员在签订合同时，必须充分了解客户的实际情况，确保对方信誉良好，能够履行合同义务。
二、销售人员在签订合同前，必须对产品质量、价格等进行充分核实，确保与客户达成一致。
三、销售人员发现客户信用不佳或者有风险情况时，必须及时向领导报告，避免造成损失。
四、公司在签订合同时，必须充分考虑市场风险、政策风险等外部因素，做好风险防范工作。
五、公司对外签单必须遵守相关法律法规，不得违反国家政策，避免引起不良后果。
第五章对外签单监督一、公司领导对对外签单流程、内容进行定期检查，确保签单合同符合公司规定。
二、公司内部设立签单审核机构，负责对签单合同进行审核和监督，确保签单合同规范。
三、公司内部定期组织对外签单管理培训，提高员工对签单管理制度的认识和执行能力。
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第四条未建立信用关系的单位来预订宴会，宴会预订应要求客户来店宴请时带上支票或现付，并由宴会预订在宴会通知单上注明宴请单位地址、付款方式、签单人的姓名及邮政编码，客人用餐完毕后，只需签上姓名、单位即可。
第五条未建立信用关系的客户直接到餐厅零点或宴请，一律需要需现付。若以支票等方式结帐的（参照支票结算流程）。
第六条凡有接待计划的客户，由销售部在接待计划上注明可签单的客人姓名，在各点消费结束后，客人只需签上任务或单位名称和姓名即可。
第七条对各旅行社及一些重点客户，由销售部主动与务制度》客人签单操作管理规定。
操作程序
程序
标准
客人签单操作管理规定
第一条所有住店散客（包括长包房及旅行团队客人自点）用餐都必须凭住店房卡和钥匙牌签单，服务员必须认真进行核对。
第二条凡与酒店建立信用关系的客户单位，需提供可在酒店签单消费人员的姓名，签字字样，销售部需将有信用关系的单位的详细情况在公关销售系统中录入，以便相关岗位可以查看对照。