2020年 ISO14001质量管理体系-能源类环境因素识别与评价台帐-保全
2020年 14001程序文件-保全科-环境因素识别和评价控制程序-安全作业管理
文件名称
环境因素识别和评价控制程序
页次
2/5
批准
文件编号
EP-50-001
生效日期
年月日
版本/修改次数
1/ 0
的控制措施。
5.1.5、环境因素的识别过程中应对环境因素的过去、现在、将来时态和正常、异常、紧急状态予以充分的考虑，要包括七种类型方面的要求，以利于评价重要环境因素和针对性地制定控
制措施。
批准
文件编号
EP-50-001
生效日期
年月日
版本/修改次数
1/ 0
·多因子评价法的评分标准
评价因子
评分说明
评分
发生频率a
连续发生—每日一次
5
每日一次—每周一次
4
每周一次—每月一次
3
每月一次—每年一次
2
一年以上时间一次（偶然发生）
1
排放值与法规标准值之比b（或管理受控情况）
≥100%（或不受控）
5
80%—100%
环境因素识别和评价控制程序
页次
4/5
批准
文件编号
EP-50-001
生效日期
年月日
版本/修改次数
1/ 0
分数值
重要环境因素优先项级别
M = 5或X = 25
紧急优先项
X = 20
高度优先项
X = 16
中度优先项
X = 15
低度优先项
5.2.2、能源类环境因素评价方式
对于能源类环境因素在满足国家相关的法律法规要求的前提下根据其改进潜力的程度进行评价，有较大改进潜力的项评价为中度优先项；有很大改进潜力的项评价为高度优先项。
向大气排放
向水体排放
环境因素识别与评价清单表
环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价清单注：1.污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
2.能源资源消耗的评价：当E=10或F=10或E+F≥14时，确定为重要环境因素。
2020年 ISO14001质量管理体系-污染类环境因素识别与评价台帐-保全
18
烟尘的排放
噪声 烟尘
周围空间 周围空间
19
焊渣的排放
20
废气体的排放
21
灰尘的排放
22 钎焊管线的保 油漆的滴漏
23
全
稀释剂的挥发和滴漏
24
金属下脚料的废弃
渣 垃圾场
O2、C3H6、 C2H2
周围空间
周围空间
周围空间
周围空间
金属 回收站
25 26
氧气、液化气体的泄漏及导致的 爆炸
丙烷 周围空间
27
环境影响
废水 油脂 噪声 油脂 废水 油脂 噪声
下水道 回收站 周围空间 周围空间 下水道 回收站 周围空间
不定期 不定期 不定期 偶然 不定期 不定期 不定期
污染水体 污染土地 影响人体健康 污染环境 污染水体 污染土地 影响人体健康
时态
现在 现在 现在 将来 现在 现在 现在
评价日期: 202x 年 4月 4 日
污染类环境因素识别与评价台帐
ER—50—001
部门:保全科
序 活动、产品 号 、服务
环境因素
污染因子 物质成分
排放去向
排放频率
环境影响
1
噪声的排放
噪声 周围空间
2
烟尘的排放
烟尘 周围空间
3
强光的排放
光 周围空间
4
焊渣的排放
渣 垃圾场
5
废水的排放
下水道
6
附着物的废弃
垃圾场
7
润滑油更换时的废弃
46# 回收站
正常
环境影响评价
abcdeX
211112 311113 221114 211112 211112 111111 111212 111111 111111 111111 111111 111111 311113 111111 111111 212214 211112 311113 211112
环境因素识别、评价台帐(办公区)
电话、计算器
废旧电池丢弃
现在
正常
土地污染
a
c
c
c
c
c
c
1a6c
否
统一放废旧电池回收箱，由物业处理
19
生活用水
污水排放
现在
正常
向水体排放
a
c
c
c
c
c
c
1a6c
否
有污水管道排入市政污水管网
20
跑冒滴漏
将来
异常
当地环境
b
c
c
c
c
c
c
1b6c
否
及时修理漏水管道
21
办公活动
办公用品耗材
现在
正常
土地污染
b
c
c
c
c
c
c
1b6c
否
办公耗材由相应的维修人员回收
22
各办公室生活垃圾
现在
正常
当地环境
b
c
c
c
c
c
c
1b6c
否
及时清理，由物业保洁人员处理
23
废旧纸张、报刊
现在
正常
土地污染
b
c
c
b
c
c
c
2b5c
否
废旧纸张由废品收购人员处理
24
车辆
尾气排放
现在
正常
向大气排放
a
c
b
c
c
b
c
1a2b4c
否
减少出行次数，尽量绿色出行
a
c
c
c
c
c
c
1a6c
否
保全 能源类环境因素识别与评价台帐
部门: 保全科
序号
工序设施
1
济南数控车床
2 超声波清洗
3
4 气密试验机
5
6 液压机
7
8 三维数控弯管机
9
10
下料机
11 旋槽机（乔生）
12
13 旋槽机（和和）
14
15 管端加工机
16
17 手动轮式铝型材下料机
18
桌上精密冲床
19
空压机与干燥机
20
空压机与干燥机
21
检漏议
批准：
改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大
改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大
批准：
审核：
作成：孙凯
2.1KW 0.8KW 0.01KW
– 2.2KW 0.4KW
电力消耗 电力消耗 焊条消耗 电力消耗 电力消耗
0.5KW 9.5KW
– 400W 150W
电力消耗 电力消耗 能源消耗 照明电力消耗
400W 40W – 40W
数量
1台 1台 2台 – 1台 1台 1台 1台 – 1把 1把 1把 1把 – 2
年消耗量
21045度 398度 40度 1200M3 897度 327度 408度 7752度 10KG 200度 400度 400度 50度 180L 200度
ER—50—002
评价日期: 2011 年 4 月 13 日
改进潜力
备注
改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大
数量
1台 7台 – 7台 – 2台 2台 11台 1台 2台 2台 1台 1台 1台 3台 1台 1台 3台 1台 1台 5台 审核：
环境因素识别和评价管理程序(含表格) 2022年ISO14001环境管理体系程序文件
XXX 股份有限公司文件编号：XXX-QP-2022-01-A0ISO14001:2015 环境管理体系程序文件编制：审核：会签：批准：发布时间：2022年11月19日生效时间：2022年11月19日环境因素识别和评价管理程序1.目的识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。
2.范围适用于公司产品生产及相关活动中环境因素的识别、评价、更新与管理。
3.职责3.1环境管理者代表3.1.1 负责环境因素识别与评价的领导工作及重要环境因素的批准。
3.2各部门3.2.1 负责对本部门的环境因素进行识别，更新、初始评价，并将结果报质量部。
3.3质量部3.3.1 负责环境因素的汇总、登记、核定和重要环境因素的评价组织工作。
4.程序4.1初始环境评审由质量部组织进行，以了解公司的环境及环境管理现状。
评审的内容有：4.1.1明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；4.1.2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品贮、运、使用，资源能源消耗情况等；4.1.3环境因素识别和重大环境因素的确定；4.1.4对所有现行环境管理活动与程序的审查；4.1.5对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括土地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布，功能区划分等；4.1.6相关方提供的报告、记录等背景资料，初始环境评审的过程与结果，由人力资源部整理为书面报告，提交管理者代表。
4.2环境因素识别与评价4.2.1环境因素识别与评价的时机：4.2.1.1以公司的全体部门为对象，在设定目标前进行；4.2.1.2公司的环境评审时；在相关法律法规变更或追加、企业的产品结构，生产活动调整以及相关方提出要求等情况下，可适时进行环境影响评价。
4.2.2环境因素识别的步骤4.2.2.1各部门应识别本部门（可能）对环境产生影响的相关活动，其中活动的选择可涉及采购、销售、储存、运输、售后服务、能源消耗等多方面。
环境因素识别、评价台帐(施工现场)
废水的排放
现在
正常
向水体排放
a
b
b
c
c
b
c
1a3b3c
否
排放到市政污水管道
62
跑冒滴漏
将来
异常
当地环境
b
c
c
c
c
c
c
1b6c
否
进行技术交底，提高操作水平
63
设备单机试运转
噪声
现在
正常
周边社区
b
b
b
c
c
b
c
4b3c
是
尽量减少人为的大声喧哗，增强施工人员防噪声扰民的自觉意识。
26
碎屑
现在
正常
当地环境
b
c
c
c
c
c
c
1b6c
否
及时清理，放到指定位置
27
旧配件的丢弃
现在
正常
废弃物管理
b
c
c
c
c
c
c
1b6c
否
定期维修保养，由维修人员处置
28
无齿锯的使用
火灾
将来
紧急
周边社区
a
a
c
c
c
b
b
2a2b3c
是
远离易燃易爆物品，设立加工区
29
噪声
现在
正常
周边社区
a
b
b
b
b
c
b
1a5b1c
否
当地环境
b
c
c
c
c
c
c
1b6c
否
及时清理，放到指定位置
48
2020年 14001质量管理体系-污染类环境因素识别与评价台帐-财务
时态
状态
环境影响评价 abcdeX
重大环 境因素
是否
重大环 境因素 优先项
级别
现在 正常 5 2 1 1 1 10 否
垃圾场
不定期
污染土地
现在 正常 3 2 1 2 1 6 否
垃圾场
不定期
污染土地
现在 正常 2 2 1 2 1 4 否
垃圾场
不定期
污染土地
现在 正常 2 2 1 2 1 4 否
废品回收站 不定期
部门:财务科
序 号
活动 产品 服务
环境因素
1
电脑光的幅射
2
3
办 公
4
废复写纸的废弃 涂改液瓶子的废弃
废笔的废弃
5
废抹布、废手套的废弃
污染因子 物质成分
电磁波 纸 塑料 塑料 布料
污染类环境因素识别与评价台帐
排放去向 排放频率
周围空间
连续
环境影响
影响人体健康
ER—50—001
评价日期: 202x年 4月4日
污染土地
现在 正常 2 1 1 2 1 4 否
批
审核：
(2020)(环境管理)环境因素识别与评价表
（环境管理）环境因素识别与评价表重要环境因素清单部门:合成氨厂(1)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：重要环境因素清单部门:合成氨厂(2)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：重要环境因素清单部门:识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门:合成氨厂(1)环境因素识别与评价表部门: 合成氨厂(2)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 合成氨厂(3)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 合成氨厂(4)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 合成氨厂(5)识别人/日期：评价人/日期：环境因素识别与评价表部门: 合成氨厂(6)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 合成氨厂(7)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：重要环境因素清单部门: 磷铵厂（1）识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(1)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(2)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(3)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(4)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(5)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(6)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(6)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(7)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 部门: 磷铵厂(8)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(9)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(10)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(11)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：重要环境因素清单部门:硫磺制酸厂(1)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 硫磺制酸厂(1)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 硫磺制酸厂(2)。
环境因素识别评价台账
环境因素识别评价台账环境因素识别评价表编号：HEB-WDM-001 序号：3-1序号区域活动环境因素环境影响时态状态污染程度评价结论过去现在将来正常异常紧急1 施工现场机械作业机械使用噪声噪声污染●●重大重要环境影响2 施工现场空压机使用空压机使用噪声噪声污染●●重大重要环境影响3 施工现场现场打磨打磨时产生的少量灰尘大气污染●●重大重要环境影响4 施工现场电焊作业电焊作业产生的弧光大气污染●●●重大重要环境影响5 施工现场电焊作业电焊作业产生焊接烟气大气污染●●●重大重要环境影响6 施工现场混凝土浇筑作业噪声噪声污染●●重大重要环境影响7 施工现场钢筋下料、加工节约材料资源●●一般环境影响8 施工现场现场施工降水采用地下水资源●●一般环境影响9 施工现场拆除作业扬尘大气污染●●●重大重要环境影响10 施工现场现场土方施工扬尘大气污染●●●重大重要环境影响11 火焊作业火焊作业氧气、乙炔易燃易爆气体。
大气污染●●●重大重要环境影响12 加工现场乙炔管理泄漏遇电火花大气污染●●●重大重要环境影响13 施工现场现场机械设备运行、维修机油的泄漏、排放土地/水污染●●●重大重要环境影响14 施工现场现场作业废钢带资源●●一般环境影响15 施工现场现场机械设备维修废铁件资源●●一般环境影响16 施工现场焊接过程废弃焊条头资源●●一般环境影响17 施工现场作业过程开料、大边边角料资源●●重大重要环境影响编制：裴金春批准：吴洪斌日期：2014.5.1环境因素识别评价表编号：HEB-WDM-001 序号：3-2序号区域活动环境因素环境影响时态状态污染程度评价结论过去现在将来正常异常紧急18 施工现场机械设备操作废油、机油土地/资源●●重大重要环境影响19 施工现场机械设备维养机油的泄漏、排放土地/水污染●●重大重要环境影响20 施工现场砌筑施工节约材料资源●●重大重要环境影响21 施工现场预拌砂浆节约材料资源●●重大重要环境影响22 办公室日光灯管废弃固体废弃物土地/水污染●●重大重要环境影响23 办公室废墨合和色带固体废弃物土地/水污染●●重大重要环境影响24 办公室修正液空罐固体废弃物土地/水污染●●重大重要环境影响25 办公室废纸废纸资源●●一般环境影响26 办公区废电池/废硒鼓固体废弃物水土污染●●重大重要环境影响27 办公区消耗电能消耗电能能源●●一般环境影响28 生活区生活污水生活污水水污染●●重大重要环境影响29 办公区生活污水生活污水水污染●●重大重要环境影响30 办公区使用空调废气大气污染●●一般环境影响31 现场、办公区汽车尾气废气大气污染●●重大重要环境影响32 现场、办公区喇叭噪声鸣笛噪声噪声污染●●重大重要环境影响编制：裴金春批准：吴洪斌日期：2014.5.1环境因素识别评价表编号：HEB-WDM-001 序号：3-3序号区域活动环境因素环境影响时态状态污染程度评价结论过去现在将来正常异常紧急33 食堂生活污水生活污水水土污染●●重大重要环境影响34 食堂垃圾垃圾水土污染●●重大重要环境影响35 食堂脱排油烟机机器噪音大气污染●●一般环境影响36 食堂脱排油烟机油烟大气污染●●重大重要环境影响37 食堂灶台煤气泄漏大气污染●●重大重要环境影响38 食堂灶台煤气爆炸大气污染●●重大重要环境影响39404142434445464748编制：裴金春批准：吴洪斌日期：2014.5.1环境因素识别评分表编号：HF-ZJ-4.3.1-04 序号：3-1序号作业活动区域环境因素环境影响范围（分）环境影响程度（分）发生频次（分）法规符合性相关方抱怨（分）评价计分重要环境因全球范围5周围社区4场界内3分影响严重5分一般3分影响轻微1分持续发生5分间歇发生3分偶尔发生1分接近标准3分达标1分抱怨很多5分抱怨一般 3很少抱怨1分是否1 施工现场机械使用噪声 4 3 3 3 3 16 是2 施工现场空压机使用噪声4 5 3 1 3 16 是3 施工现场打磨时产生的少量灰尘5 5 3 1 3 17 是4 施工现场电焊作业产生的弧光4 5 3 1 3 16 是5 施工现场电焊作业产生焊接烟气5 5 3 1 3 17 是6 施工现场噪声 5 5 3 1 3 17 是7 施工现场节约材料 5 5 3 1 3 17 是8 施工现场采用地下水 5 5 1 1 3 15 是9 施工现场扬尘 5 3 3 1 1 13 否1 0 施工现场扬尘3 3 3 1 1 11 否11 火焊作业氧气、乙炔易燃易爆气体。
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年消耗量
21045度 398度 40度 1200M3 897度 327度 408度 7752度 10KG 200度 400度 400度 50度 180L 200度
批准：
审核：
ER—50—002
评价日期:202x年 4 月 13 日
改进潜力
备注
改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大
能源类环境因素识别与评价台帐
部门: 保全科
序号
工序设施
1
济南数控车床
2 超声波清洗
3
4 气密试验机
5
6 液压机
7
8 三维数控弯管机
9
10
下料机
11 旋槽机（乔生）
12
13 旋槽机（和和）
14
15 管端加工机
16Leabharlann 17 手动轮式铝型材下料机
18
桌上精密冲床
19
空压机与干燥机
20
空压机与干燥机
21
检漏议
批准：
改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大
改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大
作成：
批准：
审核：
作成：孙凯
数量
1台 7台 – 7台 – 2台 2台 11台 1台 2台 2台 1台 1台 1台 3台 1台 1台 3台 1台 1台 5台 审核：
年消耗量
1245度 55776度 120吨 5578度 700吨 17529度
70升 175296度
25升 398度 20升 15936度 20升 17529度 65736度 20升 1643度 11952度 161750度 50995度 996度
ER—50—002
评价日期:202x年 4 月 13 日
改进潜力
备注
改进潜力不大 改进潜力不大
改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大
改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大
改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大
改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大 改进潜力不大
环境因素
电力消耗 电力消耗 水资源消耗 电力消耗 水资源消耗 电力消耗 液压油消耗 电力消耗 液压油消耗 电力消耗 液压油消耗 电力消耗 液压油消耗 电力消耗 电力消耗 液压油消耗 电力消耗 电力消耗 电力消耗 电力消耗 电力消耗
单台功率(消耗)
5KW 2KW – 0.2KW – 2.2KW 70升/2年 4KW 50升/2年 0.55KW 40升/2年 4KW 60升/2年 4.4KW 5.5KW 40升/2年 1.65KW 0.25KW 37KW+3.6KW 22KW+3.6KW 0.1KW
改进潜力不大
作成：孙凯
能源类环境因素识别与评价台帐
部门: 保全科
序号
工序设施
22
表面轮廓测试仪
23 水平移动坐标测试仪
24 气动冲床
25
26
切割机
27 砂轮机
28
29 电焊机
30
31 手电钻
32
33
电锤
34
锡焊烙铁
35
润滑油的消耗
36
工具室
环境因素 单台功率(消耗)
电力消耗 电力消耗 电力消耗 气资源消耗 电力消耗 电力消耗
2.1KW 0.8KW 0.01KW
– 2.2KW 0.4KW
电力消耗 电力消耗 焊条消耗 电力消耗 电力消耗
0.5KW 9.5KW
– 400W 150W
电力消耗 电力消耗 能源消耗 照明电力消耗
400W 40W – 40W
数量
1台 1台 2台 – 1台 1台 1台 1台 – 1把 1把 1把 1把 – 2