其它出入库类型的使用说明
其他出库单——精选推荐
其他出库单其他出库单指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。
其他出库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。
其他出库单还可参照设备作业单生成，实现备件的领用；参照服务单生成，实现服务配件的领用。
【系统选项】初始设置－选项－通用设置－修改现存量时点－其他出入库审核时改现存量初始设置－选项－专用设置－业务开关－允许超调拨单出库、允许超作业单出库【菜单路径】出库业务－其他出库单单据列表－其他出库单列表【操作流程】其他出库单单据流程红字其他出库单单据流程手工填制1.其他出库单可以手工增加，业务类型为其他出库。
2.其他出库单可以修改、删除、审核、弃审。
3.根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。
其他业务生成1.其他出库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。
2.其他出库单可以可以审核、弃审，调拨单生成的其他出库单可以修改数量。
3.根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。
根据不良品处理单生成1.在库品不良品处理单、发退货不良品处理单的降级存货生成其他入库单后，保存其他入库单的同时系统自动生成针对降级前存货的其他出库单。
2.其他出库单参见质量管理生单。
3.自动生成的其他出库单不允许删除，可以修改部分数据项。
4.删除来源其他入库单时，系统自动删除对应的其他出库单。
根据药品质量复检记录单生成与《GSP质量管理》集成使用时，可以参照药品质量复检记录单的抽检数量生成其他出库单。
根据设备作业单生成与《设备管理》集成使用且《设备管理》选项设置为"备件领用与库存管理关联"时,可以根据设备作业单进行备件的领用及退料。
根据服务单生成与《售后服务》集成使用时,可以根据服务单进行服务配件的领用及退料；可以根据服务单维修返厂件进行出库及退库。
发货签回自动出库《销售管理》发货签回处理确定责任由企业自担时，非合理损耗部分自动生成红字销售出库单和其他出库单。
用友u8仓库管理操作手册
用友U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立错误!未定义书签。
二、入库业务错误!未定义书签。
三、出库业务6四、调拔业务11五、盘点业务………………………………………………………………………………………….。
13六、型态转换业务15七、库存与存货对账15八、月末结账16九相关报表查询...........................。
. (18)一、仓库档案的建立用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓;如果需要对委外商处存放的材料进行管理,可以设置委外仓【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕-〔仓库档案〕【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改;在修改仓库档案的界面上,对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓"、“委外仓"、“普通仓"，根据情况选择。
二、入库业务1、采购入库单采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕【操作说明】:1。
采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。
2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审.3。
与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料, 系统则自动生成材料出库单.4、采购入库单如果是手工新增的,则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不需要对单价做维护。
5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。
2、产成品入库单a。
产成品入库单（蓝字)产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。
产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时,一般只有数量,没有单价和金额.【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕-〔仓库管理〕-〔入库业务〕-〔产成品入库单〕【操作说明】：1、产成品入库单可以手工增加,也可以参照生产订单生成，点击“生单”,根据生产订单入库.（注：半成品入库时，也在此界面进行）2、产成品入库单可以修改、删除、审核、弃审。
物资进出仓库管理制度(3篇)
物资进出仓库管理制度（3篇）物资进出仓库管理制度11、目的：为了保障仓库货品保管平安、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运平安。
2、范围：针对物流部仓库和理货区。
3、内容：3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1、严格根据公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的伴随下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必需遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的伴随下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，准时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必需遵守仓库管理制度。
3.1.4、全部人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必需接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7、听从上级的工作支配，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管制度。
3.2.1、仓管员严格根据“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
3.2.2、仓管员、理货员必需全面把握仓库全部货物的贮存环境、堆层、搬运等留意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排解方法。
3.2.3、理货员对全部入库货物的质量进行严格检查和掌握。
3.2.4、贮存在仓库的货物，根据货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类干净摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
出入库人员登记册填写说明
出入库人员登记册填写说明一、登记册的用途和重要性出入库人员登记册是用来记录物资出入库情况的重要工具，它对于保证物资的安全、提高管理效率具有重要作用。
通过登记册的填写，可以清晰地了解物资的出库和入库情况，及时掌握库存量，为后续的管理工作提供便利。
二、登记册的格式和内容1. 登记册的格式出入库人员登记册通常采用表格形式，包括以下内容：日期、出入库类型、物资名称、规格型号、数量、单位、经办人、备注等栏目。
2. 登记册的填写规范（1）日期栏：填写出入库操作的具体日期，要确保准确无误；（2）出入库类型栏：标明是出库还是入库，如“出库”、“入库”等；（3）物资名称栏：填写出入库物资的名称，确保名称准确无误；（4）规格型号栏：填写出入库物资的具体规格型号，确保准确无误；（5）数量栏：填写出入库物资的具体数量，确保准确无误；（6）单位栏：填写出入库物资的单位，如个、件、箱等；（7）经办人栏：填写进行出入库操作的人员姓名，确保准确无误；（8）备注栏：填写出入库操作的相关说明，如出库用途、入库来源等。
三、登记册的填写要求和注意事项1. 准确无误：填写时要认真核对信息，确保日期、物资名称、数量等填写准确无误，避免出现错误。
2. 完整清晰：填写时要写字工整，确保表格中的各个栏目都填写完整，不得遗漏。
3. 规范统一：填写时要按照统一的格式和要求进行，确保各个栏目的填写规范一致。
4. 及时更新：每次出入库操作完成后，要及时更新登记册，确保登记册的信息与实际操作一致。
5. 保密安全：登记册涉及到物资的出入情况，要妥善保管，确保信息的安全性和保密性。
四、登记册的使用和管理1. 使用时要按照规定的流程和要求进行填写，确保流程的规范性和操作的准确性。
2. 管理时要定期检查登记册的填写情况，发现问题及时纠正，并对登记册进行归档保存，以备查阅。
3. 登记册的归档要按照时间顺序进行，确保检索方便，以备后续的审计和查询工作。
五、结语出入库人员登记册的填写是物资管理工作中的一项重要环节，只有认真细致地填写，才能保证物资管理的准确性和高效性。
极致物业管理系统仓库管理操作手册
项目部仓管进入测试库之后，首先做其它入库单初始化库存,物料入库采购申请单增加库存，领料出库做领料单减少库存.目前在测试库里这样操作，后期会调整为项目做部门申购计划，物料入库由总部做统一调拨.到时候会上传补充文档进行说明，目前请按本文档涉及内容熟悉系统操作！仓库管理仓库管理模块主要用来处理有关存货采购入库、销售出库以及其他存货出入库等业务以及对物料的出入库进行管控，是协助仓库保管员正确及时地记载存货进、出、存动态的主要系统,也是企业物资存储环节的重要系统，通过系统提供的盘点、调拨等业务，企业可以严格贯彻存货清点制度，保证账账、账实相符.业务流程图如下:内容提要:仓库单据库存查询报表分析操作主界面：仓库单据各种出入库单的录入以及调拨单、成本调整单的录入，以及即进即出的单据录入（即商品出库审核时,系统自动同时完成其他入库单据的录入,在【领料单录入】界面完成）。
在所有的库存单据录入界面，可对单据进行新增、修改、复制、审核、打印等操作。
点击【查看】->【即时库存】可进入【即时库存查询】列表查询所有物料的当前的结存数量.内容提要：采购入库单录入其他入库单录入领料单录入调拨单录入采购入库单查询其他入库单查询领料单查询调拨单查询采购入库单录入功能描述建立和维护采购入库单记录操作方式进入操作主界面,从主功能选项中点击【物业管理】下的【仓库管理】,业务处理导航图即显示出仓库管理的流程图,点击图中的【采购入库单】,进【采购入库单】录入界面.在采购入库单录入界面，单据号由系统自动生成;带*号栏位为必录项，如‘仓库’。
在出入库明细中直接选择物料、输入入库数量、入库单价。
输入完相关信息好点击【保存】即可.在出入库明细中【库存（基本)】反映的是该物料在该仓库当前结存数量.采购入库单有两种:蓝字采购入库单和红字采购入库单。
红字采购入库单是对蓝字采购入库单冲红或采购退货。
直接手工录入,在采购入库单界面，点击【红字】，系统弹出如下界面：在红字采购入库单界面,在表头中录入仓库、供货商等信息，在表体中选择物料，录入数量、单价后保存即可。
出入库明细表和总表-概述说明以及解释
出入库明细表和总表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分应包括对出入库明细表和总表的简要介绍，以及为什么它们在管理和记录库存流动方面的重要性。
可以参考以下内容：概述出入库明细表和总表是在企业库存管理过程中常用的两种工具。
它们用于记录和管理物品的进出情况，并为企业提供可靠的库存盈亏信息。
出入库明细表主要用于记录每次物品的具体进出细节，而总表则是汇总和统计相关数据，并提供更直观的库存情况。
在企业日常运营中，准确记录和管理出入库情况对于维护良好的库存管理至关重要。
通过出入库明细表，企业可以清晰地了解每个物品的具体进出情况，包括进出时间、数量、来源、去向等重要信息。
这使得企业能够及时追踪库存变化，掌握库存总量和实时情况，从而更好地进行进货、销售以及生产计划的制定。
而总表则是在长时间跨度内对库存情况进行汇总和统计的重要工具。
通过对出入库明细表的数据进行分析和整理，总表可以提供更直观的库存盈亏情况。
这使得企业能够更好地了解库存的总体状况，包括库存总量、库存周转率、库存成本等重要指标。
这些数据对于企业的管理决策以及供应链的优化具有重要参考价值。
综上所述，出入库明细表和总表在企业库存管理方面发挥着重要的作用。
它们通过准确记录和清晰呈现物品的进出情况，为企业提供了实时的库存盈亏数据。
这有助于企业及时调整进货、销售和生产计划，提高库存管理效率，降低运营风险。
同时，通过总表的统计分析，可以更全面地了解库存情况，为企业的管理决策提供有力支持。
因此，在现代企业管理中，出入库明细表和总表是不可或缺的重要工具。
文章结构部分应该包括关于整篇文章的组织和主要内容的介绍。
可以按照以下方式编写该部分的内容：1.2 文章结构本文主要介绍出入库明细表和总表，并详细说明了它们各自的要点和作用。
文章结构如下：1. 引言：在引言部分，我们将会对整篇文章进行概述，介绍出入库明细表和总表的概念和背景，并说明文章的目的和意义。
2. 正文：正文部分分为两个主要的章节，分别是出入库明细表和总表。
出入货物登记表模板-概述说明以及解释
出入货物登记表模板-范文模板及概述示例1:标题：出入货物登记表模板及使用说明引言：在管理和追踪公司出入货物的过程中，使用出入货物登记表是十分重要的。
本文将为您提供一个出入货物登记表模板，并简要介绍如何使用它。
这个登记表模板将帮助您记录每个货物的出入时间、数量和目的地，确保货物的追踪和管理更加高效和准确。
正文：1. 登记表模板的设计：出入货物登记表模板应该包括以下关键信息：- 货物名称：记录进出的货物的名称或描述。
- 日期和时间：记录货物的进出日期和时间。
- 进出方式：记录货物是进入还是离开公司，以及进出的方式，如送货、运输或其他。
- 货物数量：记录货物的数量，可使用数字或单位进行表示。
- 目的地或来源：记录货物进出的目的地或来源。
- 经手人：记录处理货物进出的责任人或部门。
- 备注：提供额外的信息或说明，如货物的特殊要求或相关备注。
2. 如何使用登记表模板：使用登记表模板非常简单，只需按照以下步骤操作：- 打印出登记表模板，确保每个条目都包含在内。
- 在货物名称一栏中填写货物的名称或描述。
- 在日期和时间一栏中记录货物的进出日期和时间。
- 在进出方式一栏中选择货物是进入还是离开公司，并填写具体的方式。
- 在货物数量一栏中填写货物的数量。
- 在目的地或来源一栏中填写货物的目的地或来源。
- 在经手人一栏中填写处理货物进出的责任人或部门。
- 如有需要，在备注一栏中提供额外的信息或说明。
- 根据需要复制多份登记表模板以记录更多的进出货物。
结论：出入货物登记表模板是一种非常实用的工具，可以帮助企业有效地管理和追踪货物的进出。
通过记录关键信息，我们可以更准确地了解货物的流动情况，并及时发现潜在的问题。
希望本文提供的出入货物登记表模板和使用说明对您的工作有所帮助。
示例2:出入货物登记表模板是一个记录企业或组织出入库货物的工具。
它可以帮助管理者或仓库工作人员准确地记录货物的出入信息，以确保货物的安全和管理的有效性。
U8进销存操作说明
目录第1章采购管理 ....................................................................................................................... - 1 -1.1 产品介绍....................................................................................................................... - 2 -1.2主要功能.................................................................................................................. - 3 -1.2.1 采购订货.......................................................................................................... - 3 -1.2.2 采购业务.......................................................................................................... - 3 -1.3.1 产品接口............................................................................................................ - 4 -1.4.1 第一年使用采购管理系统............................................................................ - 4 -1.4.2 采购管理日常业务操作流程........................................................................ - 4 -1.5 系统初始..................................................................................................................... - 5 -1.5.1 期初记账.......................................................................................................... - 5 -1.6 采购订单业务............................................................................................................. - 5 -1.6.1 采购订单.......................................................................................................... - 5 -1.6.2 录入采购订单.................................................................................................. - 5 -1.6.3 审核订单............................................................................................................ - 6 -1.6.4 关闭订单.......................................................................................................... - 6 -1.6.5 订单列表.......................................................................................................... - 7 -1.6.6 单据流转（采购订单）.................................................................................... - 8 -1.6.7 向供应商发催货单.......................................................................................... - 8 -1.7 日常业务....................................................................................................................... - 8 -1.7.1 采购入库.......................................................................................................... - 8 -1.7.2 暂估入库.......................................................................................................... - 9 -1.7.3 根据发票填制入库单.................................................................................... - 10 -1.7.4 退货处理........................................................................................................ - 10 -1.7.5 修改入库单.................................................................................................... - 11 -1.8 采购发票................................................................................................................... - 11 -1.8.1 采购发票........................................................................................................ - 11 -1.8.2 增值税专用发票............................................................................................ - 12 -1.8.3 运费发票........................................................................................................ - 13 -1.8.4 红字(负数)发票............................................................................................. - 13 -1.8.5 采购发票记应付账如何处理？...................................................................... - 13 -1.8.6 如何处理现付................................................................................................ - 13 -1.9.1 自动结算........................................................................................................ - 14 -1.9.2 手工结算........................................................................................................ - 15 -1.9.3 费用折扣结算................................................................................................ - 15 -1.9.4 “溢余短缺”结算处理................................................................................ - 16 -1.9.5 对红字入库单结算........................................................................................ - 17 -1.9.6 取消采购结算................................................................................................ - 18 -1.10.1 供应商往来期初.......................................................................................... - 18 -1.10.2取消操作......................................................................................................... - 18 -1.12.1 如何查询票到货未到明细表...................................................................... - 20 -第2章销售管理.................................................................................................................... - 21 -2.1 第一次使用销售管理流程......................................................................................... - 21 -2.2 日常业务：................................................................................................................. - 21 -2.2.1 销售订单...................................................................................................... - 21 -2.2 单据流转（销售订单）.................................................................................. - 22 -2.3 发货单.............................................................................................................. - 22 -2.4 销售发票.......................................................................................................... - 22 -2.5 月末结账............................................................................................................ - 23 - 第3章库存管理.................................................................................................................... - 23 -3.1 系统概述..................................................................................................................... - 23 -3.2 期初设置................................................................................................................... - 23 -3.3 日常操作..................................................................................................................... - 25 -3.3.1 采购入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.2 产成品入库单................................................................................................ - 25 -3.3.3 其他入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.4 盘点................................................................................................................ - 25 -3.3.5 销售出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.6 材料出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.7 其他出库单.................................................................................................... - 25 -3.4 月末结账..................................................................................................................... - 26 -3.4.1 结账顺序图............................................................................................................ - 26 - 第4章核算日常处理.............................................................................................................. - 26 -4.1 科目设置................................................................................................................... - 26 -4.2 月末处理................................................................................................................... - 27 -4.2.1 特殊单据记帐................................................................................................ - 27 -4.2.2 正常单据记账................................................................................................ - 27 -4.2.3 恢复单据记帐................................................................................................ - 28 -4.2.4 暂估入库成本处理........................................................................................ - 29 -4.2.5 期末处理........................................................................................................ - 29 -4.3 凭证........................................................................................................................... - 30 -4.3.1 生成凭证........................................................................................................ - 30 -4.3.2 客户往来制单................................................................................................ - 31 -4.3.3 供应商往来制单............................................................................................ - 32 -4.4 账簿........................................................................................................................... - 33 -4.4.1 收发存汇总表................................................................................................ - 33 -4.4.2 暂估材料/商品余额表................................................................................... - 34 -第1章采购管理1.1 产品介绍采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。
出入库人员登记册填写说明
出入库人员登记册填写说明出入库人员登记册是一份重要的文件，用于记录物品的出入库情况，确保物品的安全管理和追踪。
以下是对出入库人员登记册填写的详细说明。
1. 标题在登记册的开头，需要写明"出入库人员登记册"字样，以便辨识和识别。
2. 登记日期在每次出入库记录的开始位置，需要填写准确的日期，包括年、月、日。
3. 出入库类型在出入库记录的第一栏，需要明确标明是出库还是入库。
可以使用"出库"和"入库"两个选项，以便人员填写。
4. 物品信息在出入库记录的第二栏，需要填写相关物品的信息。
包括物品名称、规格、型号等详细信息，以便对物品进行准确的追踪和管理。
5. 出入库数量在出入库记录的第三栏，需要填写出入库的数量。
如果是出库，记录物品的出库数量；如果是入库，记录物品的入库数量。
6. 出入库人员在出入库记录的第四栏，需要填写出入库物品的责任人员姓名。
确保每次出入库都能追溯到具体的责任人。
7. 审核人员在出入库记录的第五栏，需要填写审核人员的姓名。
审核人员负责核对出入库信息的准确性，并在登记册上签字确认。
8. 备注栏在出入库记录的最后一栏，可以填写一些额外的备注信息。
比如，物品的状况、出入库的原因等。
9. 填写要求在填写出入库人员登记册时，需要注意以下几点：- 登记信息必须准确无误，避免错误或遗漏。
- 填写时应使用清晰、工整的字迹，确保可读性。
- 信息填写完毕后，需要及时将登记册归档，确保安全可靠。
出入库人员登记册的填写非常重要，能够有效地管理和追踪物品的出入情况。
只有严格按照规定的填写说明进行操作，才能保证登记册的准确性和有效性。
希望每位出入库人员都能认真负责地填写登记册，为物品的安全管理提供保障。
CIR出入库检测设备使用手册
CIR（机车综合无线通信设备）出入库检测设备使用手册1.设备功能（1）检测CIR（机车综合无线通信设备）。
（2）检测无线列调通用机车电台。
（3）检测DMIS数据采集编码器。
（4）检测调度命令机车装置。
（5）存储、检索和打印检测结果。
2.设备构成和工作原理2.1 设备构成CIR出入库检测设备包括主机（含A子架和B子架）、计算机和打印机。
2.2 工作原理2.2.1 TDCS无线车次号功能测试CIR库检设备接收到机车数据采集编码器发送的无线车次号数据，经数据解码、纠错、检错处理后，将信息数据传至计算机串口。
计算机将接收到的数据进行存储、分类，并在相应的屏幕主窗口和测试窗口显示测试机车的机车型号、机车号和数据接收时间。
如果在设定的检测周期内未收到机车发出的数据，待查机车窗口就会提示待查机车的机车型号和机车号。
检修人员根据检测结果可以掌握TDCS无线车次号机车设备的运用情况，实现对出入库机车的TDCS无线车次号机车设备进行自动监测和管理。
2.2.2调度命令功能测试可通过两种方式测试调度命令机车设备，一种是在计算机上输入测试机车的车次号、机车类型和机车号，发送入库检测调度命令，接收并记录自动回执和手动回执。
第二种方法，在机车设备上发送出入库检测请求，CIR库检设备接收到请求后，系统会提取请求检测机车的车次号、机车型号和机车号，跟据提取信息自动发送相应的出入库检测调度命令，接收并记录自动回执和手动回执。
通过这两种方法可实现对调度命令机车设备工作情况的监测、记录和管理。
3.设备连接3.1 主机电缆连接（1）用2芯短电缆将主机A子架的“电源入”接口连接到B子架的“电源（出）”接口。
（2）用3芯电缆将A子架的“13.8V出”接口连接到B子架的计算机计算机打印机主机“+13.8V”接口。
（3）用37芯电缆将A子架的“控制”接口连接到B子架的“A 子架”接口。
（4）用三芯电源电缆将B子架的“电源（入）”连接到220V交流电源。
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其它出入库类型的使用说明
库存转换：废品转为成品销售时使用。
在其它入库单做废品转出和成品转入两张单。
不良品转废品：存放在不良品仓中，经质检部门检验不能回收利用而
作废品处理。
由车间做一张其它出库单把不良品转出，
仓库做一张其它入库单增加废品库存。
注意两边的出
入库类型要一致，数量要对应上，方便核查。
成品转废品：成品报废，由成品仓转存放于废品仓。
做两张其它入库单，第一张做成品转出（其它入库单红字），第二张做
废品转入（其它入库蓝字）
在用途注明申请单号
在摘要备注其它出库单号
摘要简单备注原因
生产废品入库：机台产生的废品，由车间写单给仓库，仓管员每天按实际产出的废品入数。
做一张其它入库单，库存废品增加。
薄膜的批号要写清
楚是透明还是奶白
退赔：客户将我们的产品退回来，以旧换新，以烂换好。
做一张蓝字的其它入库，将退回产品入退货仓；再做一张红字的其它入库，把新产品换给客户。
两张单的数量要基本上相符，两张单的摘要要相互备注对方的单号。
当确定退回产品作废品处理后，做一张红字其他入库单，将产品从退货仓转出。
再做一张蓝字的其它入库，将地台板废品入到废品仓。
物料调整：产品相近规格搞混淆作调整。
做两张其它入库单，名称不一样，数量一定一样。
本应该存在仓库的产品，做蓝
色其它入库增加库存
做红色入库单，转出去，减少库存
送样板：送给客户的样品，不收款不开票，直接做红字其它入库单。
仓库领用:仓库领用产品自己使用。
如领用废旧地台板放原料。
做红字其它入库单。
简单备注用途
试制领用：主要是销售部和技术部领去检验或者测试，做红字其它入库单。
委外试制：把物料发外委托别人试制产品，区别于委外加工。
物料发外时，做红字其它入库单，试制完成收货时做蓝字其它入库，两张数量会有小差异。
返工：领用成品进行第二次加工。
禁用。
返工产品用调拨单从仓库调到车间仓，完成的返工产品按正常生产入库流程操作。
差异数量调整：主要是吹膜的尾数调整和换算率错误调整。
根据实际情况做红字其它入库单或者蓝字其它入库单。
委外单位名称
正确填写发外物料名称
委外单位名称
正确填写试制回来的物料名称
正确填写试制回来物料入仓的仓库
废品回收：
不良品转原材料：吹塑部分，分切后机台回收。
做“其它出库单”将废品转出。
机台尾数：之前用于调整差异，已不使用。
包装领用：。