审计资料交接单
审计资料移交清单汇总
开工申请单
开工报告
开工令招标编号：文档编号：
进度计划报审表
测试计划报审表
总体技术方案报审表
质量保证计划报审表
用户操作手册报审表
项目专用章启用函
致：
抄送：
为加强与各有关单位、部门的密切联系，我司于2020年月日起启用项目专用章，该项目章主要用于授权建设项目(招标标号： )实施资料及来往函件使用，与公司公章具有同等的法律效力。
项目章模式如下：
项目专用章
有限公司
2020年月日
设备/材料开箱检查记录表
开箱检查照片。
通信工程结算审计相关资料交接单
建设部门：网络建设部
工程名称：蔡甸区分公司柏林四红村东刘湾等处FTTH改造工程
建设方于年月日将下列资料交给审计事务所并承诺送审资料数据的真实性和完整性。
建设部门：网络建设部
工程名称：蔡甸区分公司城关交巡警大队等处FTTH改造工程
建设方于年月日将下列资料交给审计事务所并承诺送审资料数据的真实性和完整性。
通信工程结算审计相关资料交接单
建设部门：网络建设部
工程名称：中国电信股份有限公司蔡甸分公司蔡甸区统计局等处政企设备安装工程
建设方于年月日将下列资料交给审计事务所并承诺送审资料数据的真实性和完整性。
通信工程结算审计相关资料交接单
建设部门：网络建设部
工程名称：蔡甸分公司蔡甸新局惠丰苑等处FTTH新建工程
建设方于年月日将下列资料交给审计事务所并承诺送审资料数据的真实性和完整性。
谈谈审计承诺书及审计资料交接清单标准样式的确立
实性、完整性负责。”
应当给予行政处分或者纪律处分的，向有 批评、给予警告；拒不改正的，按照下列规
(& 《会计法》第二十一条规定：“财务 关部门、单位提出给予行政处分或者纪律 定追究责任：
会计报告应当由单位负责人和主管会计 处分的建议；) 三 * 构成犯罪的，依法追究
) 一 * 对被审计单位处以 ( 万元以下
新台阶。
脑技术在审计实践中得到广泛的应
为使全局干部尽早熟练地掌握电脑应用技术，该局非常重视电脑应用技术 用，不仅促进了审计效率，而且减轻了
的培训，利用一切空闲时间，采取请进来送出去的办法，不仅多次请有关电脑行 审计人员的劳动强度。 ( 覃克新 )
广西审计 !" !""# $ %
宜州市审计局
月先后组织 % 人次到南京审计学院、 #! 人次到区审计厅培训中心参加电
重视电脑培训效果好
脑应用技术培训，去年 #! 月该局 #! 名干部参加了审计署举办的计算机岗 位培训考试，并全部合格，目前该局适
龄内干部已全部通过计算机考试。
近年来，宜州市审计局在经费非常紧张的条件下，不惜压缩其他支出，加快
接受有关监督检查部门依法实施的监督 资料的，或者拒绝、阻碍检查的，由审计机 及时向审计组提供所有资料，若违反 《审
检查，如实提供会计凭证、会计帐簿、财务 关责令改正，可以通报批评，给予警告；拒 计法》、《预算法》和《会计法》的有关规定，
会计报告和其他会计资料以及有关情况， 不改正的，按照下列规定追究责任：) 一 * 拒绝、拖延提供与审计事项有关的资料，
本承诺书一式二份，审计处 ) 组 * 、被
定代表人和财务主管人员也必须按照审 书中作虚假承诺的，审计机关可以根据情 审计单位各执一份。
监察审计电子资料交接表
文件包大小
984MB 2.96GB 357MB 5,.44GB 3.37GB 295KB 157KB 4.82MB 1.21GB 21KB 36.6MB 14.8MB 1.42GB 16.2MB 0.99GB 248MB 8.76GB 933MB 99MB 5,19MB 47MB 44.9MB 1.28GB 970MB 7.07MB 17KB 741MB
序号 项目总分类
1
2
一 分公司巡视
3
4
5
1
2
二
监察举报
3 4
5
6
1
2
3
三
内部审计
4 5
6
7
8
1
四
离任审计
2
3
1
五
投资尽调
2 3
4
六
谈话录音1交接人：监察审计离职电子资料交接表
项目名称
xxx公司巡视 xxx公司巡视 xxx公司巡视 xxx公司巡视 xxx公司巡视 采购监察举报项目 XXXXX事件调查 XXXX匿名举报项目 XXXX匿名举报项目 XXXX事件调查 XXXX公司匿名举报项目 XXXX经营成果审计 20XXXX经营成果审计 XXXX经营成果审计 XXXX经营成果审计 XXXX经营成果审计 XXXX人力资源审计 XXXX事件调查 XXXX经营成果审计 XXXX离任审计 XXXX离任审计 XX分公司分总XX离任审计 XXXX行业公司尽职调查 XXXX尽职调查 XXX资料分析 关于xxxxx承诺邓xx一事调查 谈话录音及笔录
日期：
备注
XX归档 XX归档 XX归档 XX归档 XX归档 XX归档 XXX归档
合同审计资料移交一览表
合同编号：
合同审计资料一览表
□ 项目（合同）会签审批表 □ 经济合同会签审批表 □ 合同 □ 补充协议 □ 议标意见表（须立项科室签字盖章） □ 预算（须乙方盖章） □ 乙方承诺书 □ 立项申请 □ 招（议）标文件（须立项科室盖章） □ 中标通知书（须招标办盖章） □ 投标文件（须乙方盖章） □ 会议纪要 □ 商务谈判纪要 □ 其它：__________________________________________________
⑴ 9 主审人通知送审部门出正 式合同 ⑵ ⑶
⑴ 10 主审人收到送审部门正式 合同 ⑵ ⑶
⑴ 11 主审人向合同审程序 送审部门移交审计办 ⑴ 2 审计办接收人移交合同主 审人 ⑵ ⑶ 移交日期 移交人 接受人 备注
⑴ ⑵ 2 主审人移交合同审核人 ⑶
3 4 5 6
合同审核人移交合同复核人 合同审核人移交合同审批人 合同审核人移交总会计师 总会计师移交合同审核人
⑴ ⑵ 7 合同审核人移交主审人 ⑶
审计中心移交资料清单
19 打桩记录
20
21
22
23
24
25
26
27 注：送审资料均需提供原件，打★的资料请提供一份原件和一份复印件，复印件不再归还
。
送 审 人：
接收人：
日期：
协审单位：
接收人：
日期：
归还资料是否完整：
接收人：
日期：
表）
海宁市国家建设项目审计中心工程造价审计资料移交清单（附表）
单位工程/标段:
编号：
序 号
资料名称
原件 复印件 数量 数量
备注
1 立项、初设批文 2 招标文件（含招标工程量清单）★
3 招标答疑、评标记录、中标通知书★
4 商务标★（含软件版）
5 技术标
6 施工合同及补充合同★
7 图纸交底或会审纪要★
8 工程变更备案、审核资料★
9 设计变更联系单（编号并装订成册）★ 10 工程联系单（编号并装订成册）★
11 开竣工报告和验收会议纪要★
12 招标施工图纸
13 竣工图★
14 工程结算书★（含电子版及计算底稿）
需盖公章及编制人员资格章
15 甲供材料清单★
Hale Waihona Puke 16隐蔽工程及标高测量记录资料（含影像资 料）
17 全过程跟踪资料
18 承诺品牌及材料进场检验报告、质保单
审计资料移交清单1
送审项目资料移交清单
序 号
资料名称
1 立项批复
2 初步设计批复
3 用地规划许可证
4 国有土地使用证
5 施工许可证
6 农民工工伤保险
7 招投标情况
8 勘测合同情况
9 设计合同情况
10 监理合同情况
11 施工合同情况
12 招标代理合同（委托编标合同）
13 工程结算审查情况
14
甲供材料合同、价格及数量（建设单位 供货清单和施工单位的材料签收单）
15
其他合同（白蚁防治、材料购入等所有 支付费用的合同）
16 内控制度（单位管理制度）
17 编标施工图
18 图审意见
19 业主标底及其电子文档
20 招标文件
21 投标报价书及其电子文档
22 评标记录
23 中标通知书
24 施工合同及协议
25 施工组织设计
26 答疑会纪要
27 图纸会审纪要
28 打桩记录
29 工程变更联系单（必须归类装订、编页码）
30 材料价格签证单
31 隐蔽工程验收资料
32 施工单位价款结算书及工程量计算稿
33 工程结算审查报告及计算稿
34 开竣工报告
35 竣工验收报告
36 竣工图
37 分项混凝土配合比通知单
38 建筑工程节能验收情况
39 其它有关资料
文号பைடு நூலகம்
单位
单位名称和姓名
移交单位（移交人）
接收单位（接收人）
接收时间
移交地点
金额（元）
受委托审计中 介机构意见
联系电话
工作交接清单
工作交接清单
一、交接人
移交人：接收人：
二、交接周期（原则上总监级以上以员工上为三周，二级部门经理及以下员工为两周；视工作复杂程度可适当延长。
涉密岗位为三个月。
）
将于年月日至年月日进行工作交接。
三、交接内容
●工作文档：如工作流程/制度规范/工作结果等；
●客户信息资源：包括姓名、个人基本情况、联系方式（名片）、双方未履行完毕的权利义务
●涉密资料：涉密岗位员工需要确认交回并销毁所掌握的全部保密信息文件、复印件及各种载体，包括确认承担保密义务的商业秘密清单。
四、离任审计（审计部门接到办公室的通知后可安排审计，审计周期原则上要在交接期内完成。
离职的员工，必须在审计完成后方可办理离职手续；公司内调动/任免的员工，如果不能在交接期内完成审计的，经办公室批准后，可以先办理调动手续，但原岗位员工仍然对审计结果负责。
）
五、其他说明
1、交接期间责权利：原岗位行使原有的责权利，但在各种审批环节需要原岗位员工及新岗位员工均参与审核签字，原岗位员工承担第一责任；新岗位员工签字是行使监督和校验的作用。
2、绩效考核：发生调动情况的员工，其个人绩效考核计划可由人力资源组织重新申请修订。
3、差旅费等费用：接手人在工作交接期内因工作交接发生的差旅费用原则上由调入部门承担。
4、备案：此清单一式三份，移交人及接收人各一份，办公室门留存一份。