(完整版)章鱼图和乌龟图
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(完整版)新版乌龟图
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外1风险和机遇的应对措施 6.1.2.3应急计划
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化
●风险和机遇的领导承诺与 方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性 输 评价 出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职 责 ●突发应急事件清单及措施
M3-风险和机遇过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织内外部环境因素分析和
评审
●相关方的需求和期望
●与相关方的关系
●法律法规的要求
输
●可能对组织的魔表造成影响 入
的变更和趋势
●与质量管理体系有关的相关
方要求
●组织战略、管理、政策和承
●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度分析报告
和信息 ●内外部的绩效数据
输
过程
入 9.1.1.2统计工具的确定
●风险和机遇采取措施的结果
9.1.1.3统计概念的应用
●质量目标及实现情况
输 ●各部门月度分析改进报告 出 ●质量损失成本和生产成本
统计分析报告 ●物料库存及交货统计记录
●市场和竞争对手的信息
●识别出的风险和机遇及其控 制措施
过程方法： ●《质量手册》 ●《员工手册》 ●公司的规章制度及作业流程 ●持续改进
过程风险： ●方针和目标不适宜 ●组织岗位、职责权限不明确 ●公司的制度不适宜 ●资源缺乏 ●内外部沟通渠道不顺畅 ●组织对质量关注度不高
乌龟图培训ppt课件
3 管理过程
输入 （I）
输出 （O）
输入 （I）
支持 过程
输入 （I）
支持 过程
支持 过程
支持 过程
支持 过程
支持 支持 过程 过程
输出 （O）
供方
输入 （I）
组织
支持 支持 过程 过程
输出 （O）
.
输出 （O）
10
MP过程（Management Process）：
阶段 评审
阶段 评审
阶段 评审
阶段 评审
（O）
2
4 3 2
组织
支持 过程
1
是增 值的
输入 （I）
输入
计划和 项目确定
1
顾客样件 顾客图纸
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施 输出
5
符合顾客 图纸产品
.
7
SP过程（ Support Process ）：
SP为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
输入
计划和 项目确定
1
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施
5
输出
包装 标准
过程 流程 图
FMEA
试生产 CP
编制 作业 文件
.
9
MP过程（Management Process）：
MP指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之
间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中 所使用的软件等的详细说明
乌龟图介绍及使用
This copyrighted is the property of its author wangruijin. E-mail: ruijin.wang@
过程方法分析工具-乌龟图
乌龟图的图解说明
使用什么方式进行
（材料/设备/装置） ③
输 入 （要求是什 么？） ⑥ 使用的关键准则是什么？
过程方法分析工具-乌龟图
乌龟图讲解和举例
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过程方法分析工具-乌龟图
一、分析前的准备
• 1. 要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件， （程序文件，相关法律法规或技术规范，指导文件） • 2. 各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/ 评估. • 3. 建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向 您提供,输出有哪些,输出给谁. • 4. 现有过程都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是 否会使用,记录提交给谁.
过程方法分析工具-乌龟图
注意事项
• 1. 板块2和板块3及板块7是相互关联的, 板块2的如何做就是你们现行的程序文 件、指导文件、及作法。（作法有时指 保持记录）程序和指导文件涉及的原材 料、配套件、设备、检测手段、模治具 就是松块3的通过什么方式来完成过程。 板块7的证据大多是四阶表单或实物
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输
入
②（要求是什么？） 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 过 程 ① 填写COP或过程名称 管 理 评 审
过程方法分析工具-乌龟图
乌龟图的图解说明
使用什么方式进行
（材料/设备/装置） ③
输 入 （要求是什 么？） ⑥ 使用的关键准则是什么？
过程方法分析工具-乌龟图
乌龟图讲解和举例
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过程方法分析工具-乌龟图
一、分析前的准备
• 1. 要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件， （程序文件，相关法律法规或技术规范，指导文件） • 2. 各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/ 评估. • 3. 建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向 您提供,输出有哪些,输出给谁. • 4. 现有过程都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是 否会使用,记录提交给谁.
过程方法分析工具-乌龟图
注意事项
• 1. 板块2和板块3及板块7是相互关联的, 板块2的如何做就是你们现行的程序文 件、指导文件、及作法。（作法有时指 保持记录）程序和指导文件涉及的原材 料、配套件、设备、检测手段、模治具 就是松块3的通过什么方式来完成过程。 板块7的证据大多是四阶表单或实物
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输
入
②（要求是什么？） 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 过 程 ① 填写COP或过程名称 管 理 评 审
顾客导向过程章鱼图及过程乌龟图
S1 文件与记录管理过程乌龟图
目 的 ：确保质量管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性，并且能够安全有效地被管理与使用。
归口部门：文控中心
资源配置: 1.电脑 3.印章
2.文件夹、文件柜、笔、纸 4.复印
配合部门: 1.文控中心 2.各部门
过程输入: 1.标准的要求
2.法律法规要求
3.员工能力水平 4.管理要求
目的：利用有效的沟通方式，使全体员工保持一致的思想观念和明确的目标，借以建立团队精神，使公司与客户、供应商之间在平等互利的基础上建立良好的关系。
归口部门：人力资源部
资源配置: 1.传真机 3.会议室
2.网络系统 4.电话机
配合部门: 1.人力资源部 2.各相关部门
过程输入: 1.法律法规要求 2.质量管理体系要求 3.内外部反馈信息 4.客户的需求 5.过程反馈信息
仓管管理过程
工作目标： 库存正确率
配合部门: 1.物流中心
2.业务销售
3.质量中心
过程输出: 1.库存物料、产品、化学品台帐 2.库存物料、产品、化学品标识卡 3.库存物料、产品、化学品检查记录 4.生产收、发料单 5.仓库贮存物料、成品的重检记录 6.送货单
支持文件: 1.仓储管理程序 2.文件管理程序
C4 生产过程管理过程乌龟图
目 的 ：保证生产过程在满足产品质量要求、达成客户交货期的状态下进行，并有效控制生产成本，持续改进生产流程。
归口部门：生产部
资源配置: 1.材料 2.基础设施 3.工装夹具 4.生产设备 5. 检验和测试装置 6.搬运工具
5.检验和测试装置
配合部门: 1.生产部 2.品保部 3.工程部 4.PMC
过程输出: 订单评审相关记录
过程导向方法
附件9.6过程导向方法9.6.1客户导向过程章鱼图注: 代表顾客导向过程( COP-縮寫 代表支持过程( SOP-縮寫代表管理过程( MP-縮寫M )具体各支持过程和管理过程请参见 各过程关系矩阵图中的清单。
顾客反馈S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12M2 M3 M1M4 M5 M6M7M8M9M10C4PAPC7 出货管理C6 过程更改交付已更C8 顾客回馈处理C2 产品开发C3 过程开发样需求C5 实现订单管理M11M12S139.6.2客户导向过程与支持过程、管理过程关系矩阵图(C-S/M)9.6.3支持过程与管理过程相互关系矩阵图(S-M)9.6.4支持过程与支持过程相互关系矩阵图(S-S)9.6.5管理过程与管理过程相互关系矩阵图(M-M)订单评审过程分析(乌龟图)C01目 的: 明确内部品质与环境系统稽核之目的﹑范围﹑频率﹑ 依据﹑方法和作业之要求,以确保品质与环境系统运作之符合性和有效性.责任单位: 业务部资源配置: 1. 传真机 2. 计算机 3. 复印机 4. 电话过程输入: 1. 顾客订单2. 顾客的特殊要求3. 顾客要求变更信息工作目标:准时交货率≥99%相关档:1.《合约审查作业程序书》2.《客户满意度评估作业程序书》3.《文件作业程序书》4.《内部品质审核作业程序书》过程输出:1.《合约审查表》2.《订单变更通知表》配合人员或其要求： 1. 顾客 2. 经理3. 生管人员：熟悉订单评审流程4. 研发人员：了解顾客特殊要求。
产品设计开发管理过程分析(乌龟图) C02目 的: 确保开发各阶段作业内容均能有效控管,使产品合乎市场及顾客需求. 责任单位: 研发部资源配置: 1. 电 脑 2. 打印机3. AUTOCAD 软件过程输入: 1. 顾客需求.2. 合约评审的结果工作目标:开发准时率≥80%.相关文件:1.《DFMEA 分析作业程序书》2.《新产品开发作业程序书》3.《产品质量先期策划程序书》4.《样品试作与承认作业办法》过程输出:1. 研发(变更)需求表2. 研发缺失整改对策表3. 试产报告配合人员或其要求：1. 熟悉AUTOCAD 软件应用2. 熟悉APQP,FMEA,PPAP,MSA.SPC 相关知识3. 业务人员,生产管理人员.过程设计开发过程分析(乌龟图) C03目的: 明确顾客要求, 保证过程设计开发工作有序展开和资料输入、输出的完整, 稳定和提高过程能力, 使产品处于受控状态。
(完整版)IATF16949-过程方法
过程方法简介
2020/4/8
过程方法简介
1. 过程及过程方法 2. 汽车行业的过程方法 3. 过程方法章鱼图和乌龟图
2020/4/8
过程及过程方法
过程（Process）
通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一项或一组活动，可以 视为一个过程。
程序
规定过程实现的 方法途径和步骤
顾客要求 资源 法律法规
2020/4/8
汽车行业的过程方法
汽车行业的过程方法
• 就是以顾客导向为基础的过程方法的总称
包括： COP过程：顾客导向过程 SP过程： 支持过程 MP过程： 管理过程
2020/4/8
汽车行业的过程方法
COP过程
为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接 和外部顾客联系的过程。 （如产品设计、合同评审、交付等）
FMEA手册
多方论证方法
DOE 2020/4/8 样件控制计划
QFD 防错法 …..
使用的关键准则是什么？ （测量/评估）
PPAP一次通过率
开发费用节约率
计划完成率等等
输入 审核结果、顾客反 馈、过程的绩效和 产品的符合性、预 防和纠正措施状况、 新产品开发报告、 资源配置的合理性、 有效性报告以往管 理评审的跟踪措施、 可能影响质量管理 体系的变更、改进 的建议等等
管理评审
输出 质量管理体系及 其过程有效性改 进、与顾客要求 有关的产品的改 进、资源需求
2020/4/8
安全培训等
输入
填写详细的实际输入,这可 能是一份文件、材料、工
具、计划等
过程 填写过程名称
输出
填写详细的实际输出,这可 能是产品、文件，而且应 该和实际有效性的测量相
联系
2020/4/8
过程方法简介
1. 过程及过程方法 2. 汽车行业的过程方法 3. 过程方法章鱼图和乌龟图
2020/4/8
过程及过程方法
过程（Process）
通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一项或一组活动，可以 视为一个过程。
程序
规定过程实现的 方法途径和步骤
顾客要求 资源 法律法规
2020/4/8
汽车行业的过程方法
汽车行业的过程方法
• 就是以顾客导向为基础的过程方法的总称
包括： COP过程：顾客导向过程 SP过程： 支持过程 MP过程： 管理过程
2020/4/8
汽车行业的过程方法
COP过程
为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接 和外部顾客联系的过程。 （如产品设计、合同评审、交付等）
FMEA手册
多方论证方法
DOE 2020/4/8 样件控制计划
QFD 防错法 …..
使用的关键准则是什么？ （测量/评估）
PPAP一次通过率
开发费用节约率
计划完成率等等
输入 审核结果、顾客反 馈、过程的绩效和 产品的符合性、预 防和纠正措施状况、 新产品开发报告、 资源配置的合理性、 有效性报告以往管 理评审的跟踪措施、 可能影响质量管理 体系的变更、改进 的建议等等
管理评审
输出 质量管理体系及 其过程有效性改 进、与顾客要求 有关的产品的改 进、资源需求
2020/4/8
安全培训等
输入
填写详细的实际输入,这可 能是一份文件、材料、工
具、计划等
过程 填写过程名称
输出
填写详细的实际输出,这可 能是产品、文件，而且应 该和实际有效性的测量相
联系
IATF过程方法乌龟图与章鱼图ppt课件
学习方法 掌握技巧 迎战未来
22
第二讲 TS16949---过程方法
学习方法 掌握技巧 迎战未来
33
目录
• 第一章、过程方法简介
学习方法 掌握技巧 迎战未来
44
1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
规定过程实现的
程序 方法途径和步骤
顾客要求
KCC/KPC 资源 法律法规
顾客满意度 处置及时率
退货PPM 公司客诉次数
迎战未来
29 29
质量体系过程确认 版次:A/0 设备、工具
电话、传真、电脑、 打印机、评审单、 合同章
输入
合同 正式订单
COP2合同评审
谁来做
主导：市场营销部 协助：各相关部门
输出
合同评审表 内部销售订单/包装卡
程序/方法
评价/监控
合同/订单评审控制程序
过程方法
为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
员培训、1 设备维护、品质保输（出O证）等）
是增
顾客导向 过程（COP）
4
2
值的
组23 织
支持 过程
1
输入 （I）
输出
组织（O）
2 支持 过程
输入 （I）
D
C B
供方
A
支持过程 的子过程
学习方法 掌握技巧 迎战未来
16 16
3.2 SP过程（ ：2/2
过程的效率
达到目标时所消耗的 资源
学习方法 掌握技巧 迎战未来
88
2、过程方法（Process approach）：2/4 过程方法
过程(Process)
22
第二讲 TS16949---过程方法
学习方法 掌握技巧 迎战未来
33
目录
• 第一章、过程方法简介
学习方法 掌握技巧 迎战未来
44
1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
规定过程实现的
程序 方法途径和步骤
顾客要求
KCC/KPC 资源 法律法规
顾客满意度 处置及时率
退货PPM 公司客诉次数
迎战未来
29 29
质量体系过程确认 版次:A/0 设备、工具
电话、传真、电脑、 打印机、评审单、 合同章
输入
合同 正式订单
COP2合同评审
谁来做
主导：市场营销部 协助：各相关部门
输出
合同评审表 内部销售订单/包装卡
程序/方法
评价/监控
合同/订单评审控制程序
过程方法
为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
员培训、1 设备维护、品质保输（出O证）等）
是增
顾客导向 过程（COP）
4
2
值的
组23 织
支持 过程
1
输入 （I）
输出
组织（O）
2 支持 过程
输入 （I）
D
C B
供方
A
支持过程 的子过程
学习方法 掌握技巧 迎战未来
16 16
3.2 SP过程（ ：2/2
过程的效率
达到目标时所消耗的 资源
学习方法 掌握技巧 迎战未来
88
2、过程方法（Process approach）：2/4 过程方法
过程(Process)
《乌龟图龟形图》PPT课件
1.设备说明书 2.设备作业指导 3.设备校验指导书
1.设备工程师 2.品检人员 3.QA
设备承认
合格设备
CPK UPH 良率
.
23
记录管理
电脑、货架、存贮室、纸箱
公司内熟悉体系的所有人员
1.需保存的记录表单 2.表单记录保存时间/频率的 要求
记录控制程序
记录管理
文件中提到表单 到DCC处 申请编号 DCC建立记录管 制表 使用者填写记录 填写《记录移交表》到DCC 处归档
出货准时率 5
支付
Computer system New Grand ERP system
The staff members should be qualified accountants, have necessary computer
skills and sense of responsibility
电话，传真，E-mail，网络
客户服务，PMC, 关务，财务， 品管等人员
订单更改 客户抱怨 客户调查 交期确认 帐务结算
项目过程
接收 内 受集 部 信资 分 息料 析
初最 稿终 改稿 进评
审
客户满意
客户服务部门作业指导书， 服务和顾客沟通程序
信息传递的及时性，准确性
.
7
经营计划
电脑，会议室，投影仪， 会议记录
.
1
定单处理
电脑，传真，E-mail
客户服务，PMC, 采购，生产， 客户
客户来单/客户要求 价格，料号，规格，交期要求
物料交期 生产计划 样品/图纸 生产能力
交付能力
定单处理
接 确 审合 受认 同 定交 定 单期 单
评
/
1.设备工程师 2.品检人员 3.QA
设备承认
合格设备
CPK UPH 良率
.
23
记录管理
电脑、货架、存贮室、纸箱
公司内熟悉体系的所有人员
1.需保存的记录表单 2.表单记录保存时间/频率的 要求
记录控制程序
记录管理
文件中提到表单 到DCC处 申请编号 DCC建立记录管 制表 使用者填写记录 填写《记录移交表》到DCC 处归档
出货准时率 5
支付
Computer system New Grand ERP system
The staff members should be qualified accountants, have necessary computer
skills and sense of responsibility
电话，传真，E-mail，网络
客户服务，PMC, 关务，财务， 品管等人员
订单更改 客户抱怨 客户调查 交期确认 帐务结算
项目过程
接收 内 受集 部 信资 分 息料 析
初最 稿终 改稿 进评
审
客户满意
客户服务部门作业指导书， 服务和顾客沟通程序
信息传递的及时性，准确性
.
7
经营计划
电脑，会议室，投影仪， 会议记录
.
1
定单处理
电脑，传真，E-mail
客户服务，PMC, 采购，生产， 客户
客户来单/客户要求 价格，料号，规格，交期要求
物料交期 生产计划 样品/图纸 生产能力
交付能力
定单处理
接 确 审合 受认 同 定交 定 单期 单
评
/
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过程清单
序号
COP过程
责任部门
SP过程
责任部门
MP过程
责任部门
1
新产品制造开发过程
工程技术课
文件控制管理
品控部
内部审核
品控部
2
产品/过程更改控制
品控部
记录控制管理
品控部
管理评审
品控部
3
量产控制流程
制造部
供应商管理
营业资材部
持续改进过程
品控部
4
顾客财产管理
制造部
工作环境管理
制造部
业务计划管理
营业资材部
过程编号：SP23
产品标识和可追溯性管理
过程负责人：制造部责任者
过程编号：MP1
内部审核
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP2
管理评审
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP3
持续改进过程
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP4
业务计划管理
过程负责人：营业部责任者
过程编号：MP5
管理职责权限
过程负责人：经营管理部责任者
过程编号：COP2
产品/过程更改控制
过程负责人：品检责任者
过程编号：COP3
量产控制流程
过程负责人：制造部责任者
过程编号：COP4
顾客财产管理
过程负责人：制造部责任者
过程编号：COP5
服务提供过程
过程负责人：营业部责任者
过程编号：COP6
抱怨/退货处理
过程负责人：品检责任者
过程编号：COP7
交付/收款过程
过程编号：MP6
质量成本管理
过程负责人：财务部责任者
过程编号：MP7
方针目标管理
过程负责人：经营管理部责任者
过程编号：MP8
数据统计分析
过程负责人：品证责任者
产品防护管理
过程负责人：物流课责任者
过程编号：SP12
实验室管理
过程负责人：品检责任者
过程编号：SP13
进货检验控制
过程负责人：品证责任者
过程编号：SP14
过程检验控制(SMT)
过程负责人：制造责任者
过程编号：SP15
出货检验控制
过程负责人：品检责任者
过程编号：SP16
采购管理
过程负责人：资材部责任者
12
进货检验控制
品控部
13
过程检验控制
制造部
14
出货检验控制
品控部
15
采购管理
营业资材部
16
生产计划管理
营业资材部
18
异常反馈管理
制造部
19
信息沟通交流
品控部
20
顾客满意度管理
部Байду номын сангаас
21
纠正预防
品控部
22
ROHS对应管理
品控部
23
产品标识和可追溯性管理
制造部
过程编号：COP1
新产品制造开发过程
过程负责人：工程技术责任者
过程编号：SP17
生产计划管理
过程负责人：营业部责任者
过程编号：SP18
异常反馈管理
过程负责人：制造责任者
过程编号：SP19
信息沟通交流
过程负责人：品证责任者
过程编号：SP20
顾客满意度管理
过程负责人：营业部责任者
过程编号：SP21
纠正预防
过程负责人：品证责任者
过程编号：SP22
ROHS对应管理
过程负责人：品证责任者
5
服务提供过程
营业资材部
人力资源管理
总务
管理职责权限
总务
6
抱怨/退货处理
品控部
设备管理
制造部
质量成本管理
财务
7
交付/收款过程
营业资材部
工装管理
工程技术课
方针目标管理
总务
8
定单/合同评审
营业资材部
监视与测量装置管理
制造部/品控部
数据统计分析
品控部
9
不合格品管理
制造部
10
产品防护管理
仓库
11
实验室管理
品控部
过程负责人：营业部责任者
过程编号：COP8
定单/合同评审
过程负责人：营业部责任者
过程编号：SP1
文件控制管理
过程负责人：品证课责任者
过程编号：SP2
记录控制管理
过程负责人：品证课责任者
过程编号：SP3
供应商管理
过程负责人：资材部责任者
过程编号：SP4
工作环境管理
过程负责人：制造部课长
过程编号：SP5
人力资源管理
过程负责人：总务部责任者
过程编号：SP6
设备管理
过程负责人：设备主管
过程编号：SP7
工装管理
过程负责人：工程技术责任者
过程编号：SP8
监视与测量装置管理
过程负责人:设备责任者
过程编号：SP9
仪器校准过程
过程负责人:品证责任者
过程编号：SP10
不合格品管理
过程负责人：制造责任者
过程编号：SP11
序号
COP过程
责任部门
SP过程
责任部门
MP过程
责任部门
1
新产品制造开发过程
工程技术课
文件控制管理
品控部
内部审核
品控部
2
产品/过程更改控制
品控部
记录控制管理
品控部
管理评审
品控部
3
量产控制流程
制造部
供应商管理
营业资材部
持续改进过程
品控部
4
顾客财产管理
制造部
工作环境管理
制造部
业务计划管理
营业资材部
过程编号：SP23
产品标识和可追溯性管理
过程负责人：制造部责任者
过程编号：MP1
内部审核
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP2
管理评审
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP3
持续改进过程
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP4
业务计划管理
过程负责人：营业部责任者
过程编号：MP5
管理职责权限
过程负责人：经营管理部责任者
过程编号：COP2
产品/过程更改控制
过程负责人：品检责任者
过程编号：COP3
量产控制流程
过程负责人：制造部责任者
过程编号：COP4
顾客财产管理
过程负责人：制造部责任者
过程编号：COP5
服务提供过程
过程负责人：营业部责任者
过程编号：COP6
抱怨/退货处理
过程负责人：品检责任者
过程编号：COP7
交付/收款过程
过程编号：MP6
质量成本管理
过程负责人：财务部责任者
过程编号：MP7
方针目标管理
过程负责人：经营管理部责任者
过程编号：MP8
数据统计分析
过程负责人：品证责任者
产品防护管理
过程负责人：物流课责任者
过程编号：SP12
实验室管理
过程负责人：品检责任者
过程编号：SP13
进货检验控制
过程负责人：品证责任者
过程编号：SP14
过程检验控制(SMT)
过程负责人：制造责任者
过程编号：SP15
出货检验控制
过程负责人：品检责任者
过程编号：SP16
采购管理
过程负责人：资材部责任者
12
进货检验控制
品控部
13
过程检验控制
制造部
14
出货检验控制
品控部
15
采购管理
营业资材部
16
生产计划管理
营业资材部
18
异常反馈管理
制造部
19
信息沟通交流
品控部
20
顾客满意度管理
部Байду номын сангаас
21
纠正预防
品控部
22
ROHS对应管理
品控部
23
产品标识和可追溯性管理
制造部
过程编号：COP1
新产品制造开发过程
过程负责人：工程技术责任者
过程编号：SP17
生产计划管理
过程负责人：营业部责任者
过程编号：SP18
异常反馈管理
过程负责人：制造责任者
过程编号：SP19
信息沟通交流
过程负责人：品证责任者
过程编号：SP20
顾客满意度管理
过程负责人：营业部责任者
过程编号：SP21
纠正预防
过程负责人：品证责任者
过程编号：SP22
ROHS对应管理
过程负责人：品证责任者
5
服务提供过程
营业资材部
人力资源管理
总务
管理职责权限
总务
6
抱怨/退货处理
品控部
设备管理
制造部
质量成本管理
财务
7
交付/收款过程
营业资材部
工装管理
工程技术课
方针目标管理
总务
8
定单/合同评审
营业资材部
监视与测量装置管理
制造部/品控部
数据统计分析
品控部
9
不合格品管理
制造部
10
产品防护管理
仓库
11
实验室管理
品控部
过程负责人：营业部责任者
过程编号：COP8
定单/合同评审
过程负责人：营业部责任者
过程编号：SP1
文件控制管理
过程负责人：品证课责任者
过程编号：SP2
记录控制管理
过程负责人：品证课责任者
过程编号：SP3
供应商管理
过程负责人：资材部责任者
过程编号：SP4
工作环境管理
过程负责人：制造部课长
过程编号：SP5
人力资源管理
过程负责人：总务部责任者
过程编号：SP6
设备管理
过程负责人：设备主管
过程编号：SP7
工装管理
过程负责人：工程技术责任者
过程编号：SP8
监视与测量装置管理
过程负责人:设备责任者
过程编号：SP9
仪器校准过程
过程负责人:品证责任者
过程编号：SP10
不合格品管理
过程负责人：制造责任者
过程编号：SP11