酒店会员卡销售管理制度

酒店会员卡销售管理制度
酒店会员卡销售管理制度

龙润18号会所销售部管理制度(会籍销售)

一、纪律制度

1、在会所内上班时,一律统一着工服、戴工牌,衣着整洁,形象健康。

2、接待客人时,要注意自己的一言一行,不得做有损会所形象的言论及行为。

3、在酒店上班时,严禁做一切与工作无关之事,例如:看报纸、杂志,吃零食,健身等;如有违反,将按酒店的规章制度给予处罚。

4、服从销售部经理安排的排班和休假,如有各种事由需要换班及离开的,必须通知其销售部经理,由销售部经理做出安排后,方可执行,否则,按旷工处理。

5、不得以任何理由欺骗客人、部门领导以及为了达到个人目的做出有损会所利益的行为,情节严重者给予辞退处理。

6、销售的岗位极其重要,在营业时间内绝不能缺岗;在接班销售没到时,当班销售不能离岗。

7、每次参加会议及培训时,必须将手机开振动或关机,会议及培训期间不得交头接耳,严禁随意进出,严禁迟到和早退。

8、不得因争单、争客等原因在前台当众喧哗、争吵。

9、已下班销售不得在会所接单,与客户事先预约好除外,但要提前告之销售部经理;如出现当班销售忙不过来时,可在经理允许的情况下由此销售接待。

10、不得当着客人的面向主管、经理申请优惠。

11、销售必须积极服务客人,不能因为客人不买单、较挑剔等原因而消极待客。

12、销售必须积极处理客人投诉,不可推卸责任及诱导客人直线找上级领导。

13、不得随意承诺客人超出会所规定的要求。

二、学习、思想

1、为了能让大家在专业知识上能够达到要求,会所会定期组织一些相关知识的培训,所有人员必须准时参加,并严格遵守培训纪律。

2、经理会在平时工作中多留意销售人员的心态、思想和专业知识方面是否存在问题;发现问题,经理会及时进行单独辅导和培训,以此来确保销售队伍思想的统一、素质的提高。

3、销售人员之间无论发生任何矛盾和冲突,本着会所至上的原则,友好协商解决,如解决不了,尽量将冲突降至最低,由上级销售部经理决定。

4、工作态度积极团结热情向上,不得将任何消极思想和不利于工作和团结的言论在同事与部门间传播;以及在团队中间的勾心斗角,乱传是非,如有发现,严惩不怠。

三、会议制度

1、每周例会

时间:每天上午10:00管理组开会。内容:总结上周业绩:各顾问将本周销售部经理将本周工作中所发现会上寻求解决办法:内工作中遇到的困难提出,

的问题在会上一一解决,并针对在销售工作中存在问题的顾问逐一辅导;及时发布会所餐饮数据信息,通知促销优惠内容。

2、每月例会

时间:每月第一周

人员:会所会所总经理、全体管理组、销售经理;

内容:总结上月业绩,安排本月业绩最高者与大家分享工作经验,并安排各分会业绩最高者上台发言:销售人员做上月工作总结:由会所经理下达本月任务,并鼓励大家,提高工作激情,鼓励销售士气。

另:由于各种情况需要临时召开会议的,以临时通知为准。

四、奖励与处罚制度

1、奖励

根据个人平时工作表现、业务能力、考核成绩等多方面比较优秀者、业绩突出者,按会所有关规定给予奖励。销售顾问完成目标任务后(此任务是指会所根据整体的销售目标制定给顾问的任务),本人在部门当月业绩最高者给予‘部门最高业绩奖'奖金500元整。

2、处罚

A、会所相关条款制度如有违反,按会所的规章制度执行;

B、连续三个月不能完成会所下达的最低业绩任务者,予以降薪或辞退;

五、争单管理制度

处理原则:

★新客户出示试会员卡或销售名片或叫出销售顾问的名字,此类客人视为该销售的当日指定客;

★销售原人跟散客以付款为准,“顾客跟进记录表”等只作为销售人员个人对客户管理的一种方法,不完全作为判定业绩的凭据;

★持有会所派送礼品券或赠送卡类的客人视为新客。

1、销售轮岗

A、销售人员之间采用公平轮客制度,指定客不算轮客(如预约客户)。

B、销售人员不在岗,则不予轮客。(如:就餐)

C、跟完现有的客人送出会所,方可再跟其它客人。

2、销售与前厅

A、前厅员工工作时间外邀约来会所客人均需第一时间通知个楼层销售人员接待,不得私自串接客人;

B、前厅销售业绩中如有已是会员客人,其重复的会员卡办理业绩均归属于第一销售人员,如均属前厅出卡则各属当班前厅销售业绩。

会籍销售岗位职责

部门岗位职责工作规范备注

1、参加销售部每1、汇报前一天的销售工作:接待客人1、汇报工作必日晨会数

量、人均消费、成交卡类、售卡金额、须以数字为导

新意向会员、跟踪电话量、有效直销电向。

话量、服务电话量及会员推荐入会介

绍,报告当日工作计划。

2、制定每日销售2、多少成交量、多少名意向会员的跟2、一定要将目踪、几张

定单推进、直销电话量、推荐任务标分解、量化,会如何说服量、客服工作安排等。确定时限。

3、接听业务咨询3、由前台转分机的业务咨询电话,根3、熟练会所据客人的需要向客人讲解会所会员电员卡种类服的种类、价格、优惠、使用方法等;客人的基本资料如电话号码、姓名等法,留有契机作详细记录并向客人发出邀请同时留下自己的姓名、电话、特征等

跟踪咨询电电话联系以往咨询电话整理后的注意选择向会员作进一步沟通了解客人需求说服客人采取行动到会所参观机交流达到半功倍的效果

接待参观客礼貌迎领参观的客人,判断客人介绍过程机与目的介绍讲解参观会所餐厅服务设施与服务项目参观完毕请客人年龄、职业就座,进行销售工作阶层、住址、

格、目的等

向参观的会员介绍酒店的会员卡、销售会员注意销售格及期间的优惠根据所了解的客人(如逻辑推况和需要,向客人推荐适合的产品,说服与销售说服客人办理(如人际沟通

关系)的配合

部门岗位职责工作规范备注

7、跟踪意向会员 7、对以往参观过的客人分析其未办理7、客人拒绝未的原

因,调整销售策略,按当日工作计必是真的,一定划实施跟踪。要掌握真实动机。

8、每日必须完成的3-108、电话直销通有效陌生销8、针对不同对会售电话,

以累积潜在客户。象充分演练。

9、针对第一次来会所的客人,进行全 9、这是获得客、客户服务9程参观引导;有计划地与客人通过交人信息与达流,寻求客人对于会所的需求,有针

最佳时机性的推荐会员优惠,获得成单

1、会员资料1将每日获得的各种会员信息资料1列20

分门别类归档,以备用整理归档1、填写当日1检查总结一天的工作是否完成,1一天的总售表细填写当日的销售表格准备制定下

个目标导向

1、参加每日1向经理汇报当天的销售工作及遇1注意总结

销业务夕的困难,分享团队其它成员的成功,学习、提高

取经理指导改进方法提高销售技能

会员卡销售任务制定及薪金标准

一、会员部销售任务

1,提高散客向常客的转化率,固定相应的顾客群;

2,提升对会员的服务,控制中高档客人的消费习惯,引导其正确理性的消费;3,会员卡的销售可以通过提成制,直观的触动推销,增大销售量;

4,形成预售规模,带动淡旺季的平衡。

5,积累客源,持续提升会所竞争力;

二、薪金标准及发放制度

万此标准分开核算并按月入账情况记入个人绩效考核中;

会员卡的办理方法

一、会员卡办理操作流程

1、会员卡办理权限。会员卡办理全部由会员部门统一操作,除甲方赠送外,所有会员卡办理手续全部由会员部完成。

2、会员卡销售模式。会员卡销售分三种模式。

第一种为会员部专职销售,即会员部专人专岗进行推销和手中资源客户销售。a)会员部售卡主要放在前厅,前厅是顾客进场消费与离场结帐的必经通道。会员部人员应把握时机进行销售,其次顾客离场结帐时为最直观的销售时机,顾客的消费能力,消费项目、消费金额都直观的予以体现,把好此关,现场销售即成功了一半。.

b)会员部内场操作主要放在客户维护方面。销售是一部分,维护也占据相当的作用,这不只是对酒店会员关系处理的关键,也是会员身份的体现。内场真正放松休闲的区域,客服人员目的性太强的导入反而引起顾客的反感,客服人员进入内场的目的应该主要有两点:2第一点维护客户,第二点为其它销售岗位办理会员手续。

3、其次一种为酒店内场会员部专职人员销售。即内场接待人员兼主导推销员。加大卡的推销力度,但卡的办理必须经过会员部前厅专职销售,内场人员给予相应提成。

a)内场专业人员的主要定义为:在重要岗位重要区域设立的属酒店方的专业接

待人员,其主要工作为以接待、服务为切入点,推销酒店现场服务项目。这类内场接待人员接触客人和对客推销的机会较好。故将会员卡内场销售重点放在工作性质当中。加强客服意识,加大推销力度,运用合理方法将卡的销售与项目推销并列为内场专业推销人员的主要工作。内场销售人员工作范围按岗位与区域划分,如有需要衔接和跟踪服务的可跨越区域。

b)内场接待人员的操作流程:内场接待人员在推销过程中如与顾客达成购卡意向后在第一时间通知会员部前厅销售人员。巩固和办理此项业务,并在业务记录中注明达成意向接待人员,作为提成分配凭据。

4、第三种为全员推销方法,即全场员工不失时机的向顾客推销。最差效果也给顾客留下印象。此类会员卡的办理也必须由会员部统一完成,会员部给予相应提成。

a)对于其他无会员部专职销售人员时段,内场接待人员可独立成单,成单后需

交由酒店会员部专职销售完成售后回访工作,已达到再次的会员信息确认与会员优惠内容与权力的告知。

二、会员卡的使用

a) 当场办理会员卡当场即可享受会员折扣,会员优惠价以及积分奖励。当天就可以享受餐饮积分奖励。

b) 会员忘带会员卡将不能享受任何会员优惠折扣,也不能使用积分或者储值消费。会员礼券可单独使用。

c) 会员卡是会员在酒店储值消费和享受各项优惠措施的唯一凭证,该卡不限本人使用。

d) 会员须在住宿登记和餐厅结账时出示会员卡,以便享受会员优惠与积分奖励。会员卡的挂失、补办、换卡和退卡办理三、.

a) 挂失和补卡:办理挂失的会员卡,可立刻办理补卡手续,补卡不更改会员卡

酒店存货管理制度

酒店存货管理制度 为了加强存货管理,减少浪费,规范存货的采购、耗用、销售,特制定本规定: 一、存货的范围 凡在盘点及所有权归属企业的存货,不论其存放地点如何均应做为企业存货,商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。 二、存货分类 企业存货分为:原材料(酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等),低值易耗品(办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产工具等),凡不属于公司财产目录的其他物品。 三、存货采购 1、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。(严格按照申购单的质量,等级、数量、品名购买) 2、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。购买量不得超过最高储备量。 3、(原材料)原则上实行滚动结算采购方式。 4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。 5、定期谈判制度。 四、存货入库 1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人(或实物负责人)。 2、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。 3、验收时还应注意申购程序是否合法和齐备。 4、以上2、3条中应同时齐备,库管应严格把关,对不符合规定的拒绝入库,如遇争议,应汇报基地负责人或上级分管领导。 5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收,干杂、佐料在库房验收,大部分鲜活食品在基地加工车间验收,低值易耗品在使用部门(或库房)验收。 6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收,成品菜原则上不回收,如须二次加工的按出厂价回收。并办理相关入库手续。回油按油的成品率计算入库数量。 7、数量、质量等有不符,应按实物入库,并填写货物溢余(短缺)单。 8、以实物数量、质量登记相关明细账。 9、月终所有入库单(连同申购单存根联)存根归类建档,装订成册,以便查阅。 10、入库名称应公司统一标准称谓为准,有俗称的备注俗称。 11、存货的损耗及报损处置 ①鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的采购标准执行,同时计入采购成本;入库数量以实物为准。价格重新计算。金额以实付为准。 ②所有存货经营过程中的报损应有实物报告书(说明原因、数量等),报损报告书由实物负责人书写,部门负责人签署报损性质和初步处理意见,执总复核,最后呈总经理签署处理意见后,库管和财务才能作为账务处理依据。 ③存货废品能统一回收处理(例如:酒类包装物、生产用工具废品需经库管统一回收处理。无处理价值的直接报损,废品销售应由店长和基地负责人同意后方可处理,处理明细单由库管填写,经部门负责人签字执总复核,出纳开具收据,事后呈总裁复核。会计上将此项目纳入部门成本核算范围。

酒店销售部工作制度

酒店销售部工作制度 销售部办公区域内保持清洁,若发现不清洁情况则对当天值班人员和所在办公区域内销售人员一并处罚。下面是小编整理的范文,欢迎查阅! 酒店销售部工作制度(一) 1、迟到和早退一个月不得超过3次,如超过按照员工手册中的相关规定进行处罚。请假一个月不得超过3天(病假需三级甲等医院的证明)。如发现代打卡现象代打卡者与被打卡者一并处罚,每人每次50元。 2、销售部办公区域内保持清洁,若发现不清洁情况则对当天值班人员和所在办公区域内销售人员一并处罚,每人每次20元。 3、每月必须完成20份的协议签订数量,如未完成按照每份10元进行处罚。如发现伪签或不实协议按照每次50元进行处罚。 4、若连续3个月未完成3万元任务,将直接退回人事部。若当月未完成万元任务,取消销售津贴。若连续2个月未完成万元任务将降至试用期,同时取消相应的津贴和补助,底薪也相应降低。 5、因为会议下单不明确,造成部门内或部门外的工作不协调,影响内部或外部的团结,将严肃批评,并处罚款每人每次100元。

6、销售部人员必须随身携带手机,并保持手机24小时开机,若发现手机停机、关机、未随身携带者将处罚款每人每次50元。 7、值班销售人员必须写值班记录,要求全面、认真、实际描述,若未写将处罚款每人每次50元。销售人员应每天手工填写出勤拜访记录,若未填写者将处罚款每人每次50元。 8、发现协议单位到周围其它同类型酒店开会或团队住房,若是销售人员不知情则给予每人每次20元的罚款并且收回此协议。如销售人员维护的协议在45天以内均未到本酒店进行消费,该协议将收回。销售人员的过期协议收回。 9、在酒店内如出现影响销售部形象的动作和语言,将处罚款每人每次50元。 10、销售部应保持内部协调性,一切行动听指挥,如因特殊情况需要加班,会安排其它适当时间进行补休或发放加班补贴。如发现拒绝加班者或当天不见其人者,将按照旷工进行处罚。如加班工作不踏实,有怠慢情绪将给予每人每次50元的处罚。同事之间需要帮助时,未主动帮忙协助或者故意躲开者将给予每人每次50的处罚。 11、销售人员在协议客户使用会议室前,应明确告知对方如超时使用酒店方将收取成本费用,如发现销售人员

公司备用金管理制度及其流程.doc

公司备用金管理制度及其流程4 备用金管理制度 第一条、为了加强公司各办事处备用金的管理,提高资金利用效率,有效控制资金占用,特制定本制度。 第二条、备用金是各办事处工作人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费等以现金方式借用的款项。 第三条、实行备用金制度有利于各办事处工作人员积极灵活地开展业务,从而提高工作效率,但必须做到专款专用,专人专账管理,不得 挪用和贪污,一经发现严肃处理。 第四条、备用金的管理要求: 1、备用金帐户由专人负责,实行专帐管理。各办事处需将备 用金帐户管理人员的情况报部公司备案。 2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录,每周五下 班前将本周的收支情况以电子报表形式报公司人事行政部。 3、备用金帐户按月结清,备用金管理员应于每月25日结清备

用金帐户,将备用金帐户的支出凭证分类整理随备用金帐户 的收支情况表以快递方式报公司人事行政部。 4、公司财务部有权对各办事处的备用金帐户进行不定期清 查,备用金的支出要严格遵守公司的财务制度,不得出现白 条抵帐,未经同意任何人无权转借备用金。 第五条、备用金的申请: 1、备用金的申请必须严格遵守公司的财务制度,由办事处负 责人提出申请,经人事行政部审核,公司总经理审批后,方能 划入指定帐户。 2、备用金申请时间为每月1日。 3、上月备用金帐户没有结清的,不能申请下月的备用金。 第六条、备用金的支出范围: 1、办事处日常办公支出; 2、办事处所辖市场的项目实施与管理支出; 3、办事处所用办公设备/固定资产类支出; 4、办事处所连辖市场开发支出;

5、其他得到批准的支出; 第七条、备用金的使用程序: 1、办事处人员需支取备用金时,需填写“借款单”,借款人按规 定的格式内容填写借款日期、借款人、借款用途和借款金额等事项,经项目主管经理签字同意,再由备用金专管员审核后,方可使用备用金。 2、借款人员完成业务后应在三日内到备用金专管员处,填写好“报 销单”的各项规定内容,并经主管经理审批后,再将“报销单”返回备用金专管员处,专管员审核无误后,办理报销手续。 3 、借款人办理报销手续时,备用金专管员应查阅“备用金”台账, 查明报销人员原借款金额,对报销的超支款项应及时付现退还本人,对报销后低于备用金金额款项的,应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 4、备用金专管员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报 销凭证,并设备用金登记簿,记录各种零星支出,每月31日备用金专管员汇总清理备用金帐户,并将备用金帐户的收支情况报总公司人事行政部门备查。

会员卡管理制度

政策与程序 POLICIES & PROCEDURES 属下酒店: 通过对会员卡管理制度的制定,加强会员卡管理,从而使会员卡能更好地为酒店和客户服务。 营销总监、销售部经理 销售高级主任、销售主任、销售代表

会员卡管理是建立在酒店电脑管理信息系统基础之上的,可以根据酒店管理的需要发行和管理会员卡/VIP卡,客人持卡在酒店消费时可以自动累计消费金额并积分,对于客人的消费情况酒店可以进行消费统计和排名,对于消费超过一定数额的客人,还可以制定优惠,返还等促销手段,以求建立长期稳定的消费群体。 一、会员卡管理要素 客户号码、VIP卡号、VIP密码、消费项目、返回给客户的确认内容。 二、管理要求 (1)会员在享受酒店综合服务时,系统提供(如短消息平台、数据专线联网等)对会员的身份进行认证、对能否享受服务进行确认与登记; (2)系统可以对会员的身份,以及能否享受服务进行确认,并向会员返回确认信息,同时系统对会员已享受的服务进行登记; (3)可通过设置条件(包括时间段、会员号码、VIP卡号、消费项目)对享受酒店综合服务的会员情况进行查询与统计分析。 三、会员卡的分类 会员卡管理的功能应用非常灵活,可分为金卡,签单卡,贵宾卡,会员卡四种。(会员卡名称可根据酒店实际要求来定) A.金卡 1.此卡在有效期限内使用,但可做封锁限制。 2.此卡在所有销售点均有效。 3.卡中信息要包括:持卡人姓名、工作单位、卡号、消费次数与金额、发卡单位、审批人、 发卡日期、有效期至、备注等必要信息。 4.使用此卡时,收款员在刷卡后可察看到持卡人的详细信息,确认后可将此次消费金额挂入 该卡中以做统计。 B.签单卡 1.此卡在有效期限内使用,但可做封锁限制。 2.此卡在指定消费点享有规定的优惠政策。 3.此卡作为认证持卡人签单权利是否有效,及持卡人享有的优惠政策。卡中信息包括:持卡 人姓名、卡号、发卡日期、有效期至、各消费点折扣比例、帐户余额、备注等必要信息。 4.使用此卡时,收款员在刷卡后可察看到持卡人的详细信息,按卡中信息确定折扣比例并自

酒店安全管理制度

* * 大酒店 内 部 安 全 防 范 规 章 制 度 编制人: 审核人: 二O一四年八月

**大酒店内部安全防范规章制度 酒店安全管理规定 为加强酒店安全管理、维护酒店财产和宾客员工的生命、财产安全,保障生产经营活动的顺利进行,根据国家有关法律,结合酒店实际情况,制定本规定。 酒店的安全管理工作贯彻预防为主、确保重点、依靠群众、综合治理的方针,实行各级主要领导负责、专门工作和群防群治相结合的原则,落实以防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故、防食物中毒(以下简称“五防”)为主要内容的安全管理责任制。按照“谁主管、谁负责”的原则,酒店总经理是单位安全管理的主要责任人,实行总经理、部门经理、班组三级安全责任制。 成立酒店安全管理领导小组,组织成员为:组长: 副组长: 成员: 总经理安全管理职责 总经理应执行国家有关法律、法规和规章制度,全面负责本单位的安全管理工作。其安全管理方面的主要职责是: 1.组织制定、实施各项安全管理规章制度,建立健全安全保卫工作责任制,部署安全保卫工作并检查执行情况,全面落实“五防”措施,消除隐患。 2.对酒店员工进行经常性的法制和各项安全保卫知识教育,不断增强员工的法制观念、安全观念和保密观念。 3.组建和管理安全保卫机构及群众性护卫、消防和治安保卫组织,协调和决定安全管理工作的重大事项,不断改善酒店治安保卫工作条件,充分发挥安全保卫部门的监督管理职能,保证生产经营正常动转。 4.建立健全经理值班制度和安保部工程部夜值巡查制度,并经常检查督促。夜值经理应坚守岗位,处置突发事件,确保酒店夜间安全运转。 5.负责组织重要活动和接待的保卫任务和安全检查工作,落实安全防范措施。 6.建立健全奖惩制度,对酒店员工和其他人员采取多种形式的考核管理。 财务部门管理职责 对固定资产的立项提出审核意见,以供决策层参考.会同经营、技术、行政后勤等管理部门,办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符; 参与酒店低值易耗品申购审核,入库及领用发放,月终盘点核对。总库对可以进行以旧换新的物品要严格执行,以杜绝浪费;

酒店业存货管理制度

酒店业存货管理制度 第一条为了加强集团酒店业的存货管理,规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为,现根据酒店管理公司经营管理的需要,制定本规定。 第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备。 具体包括: 1、原材料:餐饮业各种制作的基础性原材料,如鱼、肉、蔬菜等,以及干货调料等; 2、库存商品:存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品; 3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备; 4、燃料:指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。 第三条存货的购进管理 一、存货的购进采取“采购计划审批制”: 1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备的购进审批办法,参照集团的相关规定执行;单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法,按照本规定中的相关条款执行。 2、对不同存货,采取不同时期申报计划: 日计划:指需购进的各种基础性原材料食品,由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量,据此拟定需求,填制《厨房订货申请表》,报使用部门负责人审核签字后,交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每天4:00-8:30。

周计划:指需购进的冻品、烟等,填制《天怡酒店管理公司申购单》,由部门或仓库 申报,交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周六。 半月计划:指需购进的干货调料,由仓库报计划,填制《天怡酒店管理公司申购单》,仓库领班签字后,送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每月1-5号和15-20号. 月计划:指需购进的客房用品、印刷用品等,由仓库以及各部预测该月需要量,并据 此拟定需求,填制《天怡酒店管理公司申购单》,送交采购部,并办理正式采购业务。申报计划时间为每月25-30号。 3、上述第、项填制《天怡酒店管理公司申购单》,经使用部门负责人签字后需交仓库核签:仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料库存数量,并将相应的数量据实填入对应栏次,并提出计划意见。 4、对需特别制作的各种经营性材料及物品,原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供应商,签订定期的供货合同及价格协议;每月末,各物料使用部门根据酒店预计需要量拟定需求计划,填制《天怡酒店管理公司申请单》,报部门负责人审核签字。 二、购进存货的验收管理: 1、采购部收到批准的申购单后,应及时与供应商联系,确定具体的供货时间和每批次的供货量,并在申购单对应栏次予以注明;注明后的申购单一联由采购部留存,督促货物按时到位;一联送交请购部门,以便及时了解进货的时间,安排相应的工作;一联送交仓库,以便核对验收,安排仓位;一联交财务部,以便准备资金付款。 2、到货时的具体验收规定: 购进的各种食品鲜货部分,直接由厨部、餐饮部实物管理责任人专人验收,仓库保管 监收;其他贵重食品部分,由各对应仓库库管进行,由财务部稽核人员监收。 ①厨部、餐饮部所需货品的验收,原则上应指定相对固定的货品验收区域,配备专门 的实物数量验收工具、必要的质量检验测试装置和特殊货物的贮藏工具及场地; ②货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收 和监收工作;

酒店销售部工作流程与管理制度

销售部工作流程与管理制度 1、总则 为做好扬州澜亭禧悦客栈品牌的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传,提高销售工作的效率,制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 目前澜亭禧悦销售部组织架构为:销售总监1名(即销售部经理)销售经理2名(即销售员) 销售部总监职责: 1) 对销售任务的完成情况负责。 2) 对房费回款率的完成情况负责。 3) 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4) 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5) 对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。 6) 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。及时向公司领导提出奖惩建议。 7) 对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 2、销售部工作流程: 1) 拜访新客户与回访老客户流程: A销售经理按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划 B销售经理在每周一上午的工作例会上向销售总监汇报下周的客户拜访重点计划情况,并接受销售总监的指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点 C 销售经理按客户拜访计划对客户进行拜访与回访 D 在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录 E 销售经理在每周一上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售总监及酒店总经理汇报 F 销售总监对销售经理的工作予以指导和安排

公司备用金管理制度范本

公司备用金管理制度范本 合理的管理制度可以简化管理过程,提高管理效率。它具有如下特点:权威性。下面是小编给大家带来的公各种管理制度范本,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧! 备用金管理制度(一) 公司备用金管理制度 为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理,规范借款行为,提高资金利用效率,夯实成本费用核算,减少资金损失,特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。 二、备用金范围 1、采购员零星采购备用金; 2、个人因公出差零星开支备用; 3、经常性的零星开支备用金; 4、项目兼任财务人员备用金; 5、其他备用金。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员用心灵活地开展业务,从而提高工作效率,但务必做到专款专用,不得挪用、转借他人或用于其他用途,一经发现,将严肃处理。

四、备用金借款和报销手续程序 1、工作人员需临时借用备用金时,先到财务部索取“借款单”,财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”,一式两联,借款人按规定的格式资料填写借款单,并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项资料是否正确和完整,经审核无误后才能办理付款手续。 2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”,填写好“报销单”的各项规定资料,并经主管领导审批后,再将“报销单”回到财务部,财务人员根据财务制度规定认真审核无误后,办理报销手续。 3、借款人办理报销手续时,财务人员应查阅“备用金”台账,查明报销人员原借款金额,对报销的超支款项应及时付现退还本人,对报销后低于备用金金额款项的,应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际状况核定,拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门务必设立专人经管定额备用金,备用金经管人员务必妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证,并设备用金登记簿,记录各种零星支出。经管人员务必按月定期向公司财务部申报备用金使用状况,前账未清,不得继续借款。对因特

酒店会员卡管理细则

酒店会员卡管理细则 总则本会员章程由恩施市景天商务宾馆制定,旨在维护会员及宾馆利益,由全体会员共同遵守。 一、会员卡类型 1、恩施市景天商务宾馆个人银卡; 2、恩施市景天商务宾馆个人金卡; 3、恩施市景天商务宾馆个人钻石卡; 4、恩施市景天商务宾馆团体黄金卡; 5、恩施市景天商务宾馆团体钻石卡。 二、会员卡功能1、持个人银卡在宾馆消费,客房在门市价的基础上享受八八折,不享受特价房; 2、持个人金卡在宾馆消费,客房在门市价的基础上享受八折,不享受特价房; 3、持个人钻石卡在宾馆消费,客房在门市价的基础上享受七五折,不享受特价房; 4、持团体黄金卡在宾馆消费,客房在门市价的基础上享受七五折,不享受特价房; 5、持团体钻石卡在宾馆消费,客房在门市价的基础上享受六五折,不享受特价房; 6、持卡人每年度可享受积分累计兑奖、会员特惠及宾馆发放的各类消费信息,并有专人跟踪服务。

三、发放规定1、个人会员卡的办理资格规定: a. 年满18周岁并取得相关正式身份证明者; b. 自愿成为本宾馆会员者; c. 首次办理免费,且个人卡均为银卡会员; d. 积分满5888分自动升级为金卡会员,积分满9888分自动升级为钻石卡会员,升级后发放新会员卡。 2、团体会员卡的办理资格规定: a. 工商局合法注册公司、个体户或政府机关单位; b. 自愿成为本宾馆会员者,需签订本宾馆《商务协议》(暂定名),并盖章、签字; c. 首次办理免费,且均为黄金卡会员; d. 积分满38888分自动升级为团体钻石卡会员,升级后发放新会员卡。 3、挂失及补卡:会员卡遗失后,持卡人须在24小时内凭有效证件到总台挂失。 因未及时挂失引起的责任由会员承担。 办理挂失手续后,可立即办理补卡手续,但需交补卡费20元/张。 原卡号内的累计消费金额和累计积分可转入新卡内。 4、补卡不得更改会员卡持卡人姓名和身份证号码,公司卡补卡需提供原办卡人姓名和身份证号码。 四、办理程序

酒店业存货管理制度2完整篇.doc

酒店业存货管理制度1第2页 (1)严格控制菜品出品率,确保投料准确,厨房要有专人负责,投料后的边脚废料并验明斤两后,投到员工餐,以改善员工伙食。 (2)采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库,入库的菜品厨房要有专人负责管理,并且要对菜品进行分级管理,对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。(3)对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。 (4)对调料的使用也要严格按着投料标准,在确保菜品风味的同时,节约一分就为酒店多创造一分效益。(5)对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理,以确保本期营业成本的准确。 (6)厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数,又要确保营业需要,又要使厨房库存成本压缩到最低限度,减少流动资金占有量,达到降低本酒店经营总成本的目的。 (7)财务人员每天要对厨房出品率进行抽查,以监督厨师长的各项工作。 (8)每个营业期终了,要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析,找出差距和不足,以便进一步提高酒店自身的利率水平。 (9)梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%(水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本;其中水电、燃油

占成本的12%,购入菜品成本占80%,调料占8%)。 *通过数字化供应链体系实施,酒店要最终实现“四化”目标,即:一、标准化。1、原材料品质标准化:制定各种原材料标准,采价、进货时均以标准为原则,减少无效劳动,降低原料使用浪费。2、加工使用标准化:制定出成率、标准食谱卡等指标,加工时严格执行。3、流程标准化:制定严格的工作流程,明确各岗位个人职责,明晰责、权、利关系。二、时效化。1、预测与计划的制定和修改响应速度快,降低不必要浪费。2、供应商的送货相应时间快,为酒店最终实现零库存创造条件。3、原材料加工时间快,提高顾客的客户满意度。三、分工化。1、各个部门明确各自职责,最大限度完成自己的工作,降低由于职责不明、分工不清而带来的无效劳动。2、各部门、各岗位各人独立考核,利于对整个供应链的管理和监控。3、减少了审批环节,进一步明确职责,促进了各部门提高工作质量和工作效率。 四、合作化。1、供应链各个环节是个整体,要求各个部门、各个岗位之间相互合作,保证各种信息顺畅快速的流通,保证各种物资的顺畅流通,提高整个供应链的工作效率。2、各部门相互监督相互促进,保证了运转顺畅

酒店销售部管理规定

酒店销售部管理规 定 1

酒店销售部管理规定 相关政策 1. 确保市场营销部具备基本的设施来完成其工作; 2. 市场营销部办公室应当每时每刻都保持干净和整洁,市场营销部不是宴会或视听设备、促销设施的储藏室; 3. 办公室应当宽敞,各办公台之间留有充分的空间以便销售人员可在接听电话时互不干扰; 4. 应准备标准四屉文件柜以存放重要客户、潜在客户的资料,同时销售人员的所有有效文件也应有一个足够的存放空间; 5. 办公室使用的文字处理设备、电脑应当与集团认可的销售自动化系统兼容; 6. 办公室必须具备自动/手动的团体房控制预定系统,所有销售人员都能够进入此系统,但只应有1名文员可在经授权后在其中预定; 7. 应当设置按日期分类的读者档案以便保存发出的信件、备忘录和合同; 8. 应当为需继续跟进的销售拜访建立相应的跟踪系统; 9. 宴会/会议活动的空间应当有所控制; 10. 合同与建议应包括以下信息: (1) 预定场地 (2) 价格 2

(3) 免费项目 (4) 付款规定 (5) 取消规定 (6) 每月应对流失业务进行记录; 11.酒店的幻灯片和照片资料库应包括以下内容: (1) 外景(所有角度) (2) 外景(特别之处,如喷泉、标志等) (3) 射灯 (4) 主要入口(正常营业时) (5) 大堂(正常营业时) (6) 餐厅 (7) 休息厅 (8) 餐饮设施(有人) (9) 小型会议厅(有人) (10) 特殊设施(游泳池、桑拿等) (11) 所有类型的客房和套房(有人) (12) 食物或特别的菜肴 (13) 酒店装饰的部分艺术品 (14) 特殊事件 (15)重要人物(一般只要求黑白、有光泽的印刷品) 12.行为规范: 3

(完整word版)备用金管理制度及流程

贵州林昌房地产开发有限公司 备用金管理制度 一、目的: 为了加强项目部备用金的管理,提高资金利用效率,有效控制资金占用,特制定本制度。 二、备用金解释: 备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务,从而提高工作效率,但必须做到专款专用,不得挪用和贪污,一经发现严肃处理。 四、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。 五、备用金借款和报销手续 5.1 工作人员需临时借用备用金时,先到财务部办事处索取“借款单”,财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”,借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项,经部门负责人和总经理签字同意,再由财务负责人签字批准后,方可到财务部处办理借款手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整,经审核无误后才能办理付款手续。 5.2 借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取“报销单”,

填写好“报销单”的各项规定内容,并经部门负责人和经理审批后,再将“报销单”返回财务部,财务人员根据财务制度规定认真审核,审核无误后,办理报销手续。 5.3 借款人办理报销手续时,财务人员应查阅“备用金”台账,查明报销人员原借款金额,对报销的超支款项应及时付现退还本人,对报销后低于备用金金额款项的,应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 六、备用金的管理 6.1 因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定,拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门必须设立专人经管定额备用金,备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证,并设备用金登记簿,记录各种零星支出。 6.2 财务部办事处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账,按月及时清理。 6.3 借用备用金的人员应及时冲账,对无故拖延者,财务部办事处发出最后一次催办通知后还不办理者,财务部将从下月起直接从工资中抵扣,不再另行通知。 6.4 跨年度使用备用金时,年底必须重新办理借款手续,并冲销年借款。

星级酒店会员卡管理规章制度_规章制度

星级酒店会员卡管理规章制度_规章制度 星级酒店会员卡管理规章制度 以下是小编为大家收集的制度,仅供参考!一、会员卡类型:1、**国际大酒店银卡会员(限200名)2、**国际大酒店金卡会员(限100名)二、会员卡功能:1、持银卡在酒店消费,客房在优惠价的基础上再享受七五折(例如标间为280*0.75=208元),餐饮享受xx折优惠(酒水、海鲜除外),康乐(包括酒吧、ktv、桑拿中心、游泳馆、棋牌室、美容美发中心、健身房)享受九折优惠;但不能享受其他任何形式的折上折优惠。2、持金卡在酒店消费,客房在优惠价的基础上再享受七折(例如标间为280*0.7=198元),餐饮享受九折优惠(酒水、海鲜除外),康乐享受八折优惠;但不享受其他任何形式的折上折优惠。3、持卡人每年度可享受积分累计兑奖、会员特惠及酒店发放的各类消费信息。4、其他增值服务。三、发放规定:1、凡在本酒店一次性存款10000元(含10000元)以上者,在办理相关手续后,可获赠银卡一张。2、凡在本酒店一次性存款XX0万(含XX0元)以上者,在办理相关手续后,可获赠金卡一张,或持会员银卡累计消费满5万元(含5万元)的持卡人可享受金卡会员的所有优惠政策。3、挂失及补卡:会员卡遗失后,持卡人须在24小时内凭有效证件到总台挂失。因未及时挂失引起的责任由会员承担。办理挂失手续后,可立即办理补卡手续,但需交补卡费20元/张。原卡号内的累计消费金额和累计积分可转入新卡内。4、补卡不得更改会员卡持卡人姓名和身份证号码。四、办理手续:1、填写申请登记表后,可凭相关手续到总台办理购卡手续。2、规定一人一卡制,一人只能拥有一卡,并限与本人身份证配合使用。如若转让,必须持有办卡人的书面委托书及办卡人的身份证方可实施。3、为保证和维护会员的利益,申请人必须真实地填写会员登记表,确认遵守《**国际大酒店会员卡章程》。五、使用规则:1、会员在消费时无论有无折扣优惠,请在付款时出示会员卡,以便计算累计消费及积分。2、持卡人资料若有变更,必须及时到总台办理变更手续,否则,引起的责任由持卡人承担。六、会员的权利1、会员必须于入住及结帐前出示会员卡方可享受有关优惠。2、会员凭卡入住时可免交押金,直接在卡中扣除此次消费款项,并且有权要求酒店打印消费明细,以便查询。 3、定期专人回访和节日温情问候。 4、定期举办会员大抽奖活动(具体时间及奖项另行通知)。 5、不定期举办“会员联谊” 活动。 6、每逢会员的生日可获赠生日礼物一份(限金卡会员)。 7、可免费享受酒店推出的新业务试用(限金卡会员)。 8、会员入住客房可延迟退房到下午1:30(限金卡会员)。七、会员的义务1、当卡上余额不足1000元时必须立即充值,否则将不能享受会员的所有权利。(一次性充值不得低于5000元)2、当会员消费出现余额不足时,必须用现金缴纳差额部分,然后立即办理充值手续。3、会员必须爱护会员卡,如发现损坏,酒店有权要求会员进行赔偿。若一经发现有仿制伪造者,将上报公安机关,直至追究其刑事责任。4、会员应自觉遵守和维护本章程。共2页,当前第1页12星级酒店会员卡管理规章制度相关内容:教师科研周常规检查细则 试行稿(一二年级)一、集体备课(100)1、教师自行写好教学设计。(40)教学内容分析详细;教学目标明确;重难点明确;课题导入有艺术;教学流程设计有侧重点;板书设计与教学过程相符。2、集体讨论记录。 洒水灭尘组组长操作规程 1、组长负责灭尘组全体人员的安全以及所有防尘工作的安排。 2、洒水灭尘组长应能安装维护防尘管理,防尘设施进行防尘灭尘。 3、下井前应准备好所用工具和器材。 4、采掘工作面

酒店餐饮业存货管理制度

酒店管理--存货管理制度 第一条为了加强团体酒店业(包括餐饮、客房和休闲文娱三大部份)的存货管理,规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操纵流程和管理行为,现根据酒店管理公司经营管理的需要,制定本规定。 第二条本规定中的存货是指团体酒店业在平常经营进程中即将消耗的原物料、燃料及经营性辅助装备(不包括固定资产部份)。 具体包括: 1、原材料:餐饮业各种制作的基础性原材料,如鱼、肉、蔬菜等,和干货调料等; 2、库存商品:寄存于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品; 3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助装备(不包括固定资产部份); 4、燃料:指酒店各装备正常运营维护所需的各种燃料等。 ? ? 第三条存货的购进管理 ? ?一、存货的购进采取“采购计划审批制”: 1、单价在500元及以上的各种经营性辅助装备(指低值易耗品部份)的购进审批办法,参照团体的相干规定执行;单价在500元以下的各种经营性辅助装备、平常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法,依照本规定中的相干条款执行。 2、对不同存货,采取不同时期申报计划: (1)日计划:指需购进的各种基础性原材料食品,由厨部、餐饮部于头一天猜测第二天的需要量,据此拟定需求,填制《厨房定货申请表》,报使用部分负责人审核签字后,交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为天天下午4:00-8:30。 (2)周计划:指需购进的冻品、烟等,填制《XXX酒店申购单》由部分或仓库申报,交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周六下午。 (3)半月计划:指需购进的干货调料,由仓库报计划,填制《XXX酒店申购单》,仓库领班签字后,送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每个月1-5号和15-20号. (4)月计划:指需购进的客房用品、印刷用品等,由仓库和各部猜测该月需要量,并据此拟定需求,填制《XXX酒店申购单》,送交采购部,并办理正式采购业务。申报计划时间为每个月25-30号。 3、上述第(3)、(4)项填制《XXX酒店申购单》,经使用部分负责人签字后需交仓库核签:仓库主要核对需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料(包括可代用品)库存数目,并将相应的数目据实填进对应栏次,并提出计划意见。 4、对需特别制作(指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店的标识)的各种经营性材料及物品(如一次性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等),原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供给商,签订定期的供货合同(除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的缘由需更换)及价格协议(按时间段);每个月末,各物料使用部分(指客房部、餐饮部和休闲文娱部)根据酒店预计需要量拟定需求计划,填制《XXX酒店申请单》(一式四联,申购部分保存一联,其他三联经审批后一联交采购部、一联交仓库、一联交财务部),报部分负责人审核签字。 二、购进存货的验收管理: 1、采购部收到批准的申购单后,应及时与供给商联系,确定具体的供货时间和每批次的供货量,并在申购单对应栏次予以注明;注明后的申购单一联由采购部保存,催促货物按时到位;一联送交请购部分,以便及时了解进货的时间,安排相应的工作;一联送交仓库,以便核对验收,安排仓位;一联交财务部,以便预备资金付款。

星级酒店销售部的工作职责

酒店营销部主要职能 一、开展市场调研工作,重点收集酒店市场及客源动态信息,了解竞争对手销售活动和价格情况, 预测和分析客源市场的规模和特征,并定期编制酒店销售趋势报告和市场分析报告。 二、制定市场营销战略和计划,确定酒店的目标市场,并计划组织整个销售推广活动。 三、有计划、有组织地对潜在客户和重点客户进行销售访问,向客户介绍和推销酒店产品,征询客 户对酒店的意见和建议,争取达成交易,签定销售合同。 四、制定酒店的广告促销计划,包括酒店各类对内对外宣传品和促销活动宣传资料,选择媒体,设 计广告宣传平面。 五、与酒店其他相关部门一起策划特别促销活动,如美食节、情人节、圣诞节、春节、客房包价以 及其他主题促销活动,并组织实施。 六、制定酒店客房的标准价格、组合产品价格、长包房价格、特殊活动的促销价格、折扣政策、价 格的调整、预订金和协议价格的支付方式等政策性事物。 七、根据市场状况和宾客意见,指导客房、餐饮、棋牌、会议改进、调整、开发新产品和提升服务 质量水平。 八、开展对外公共关系活动,负责与地方政府、职能部门的联系,组织和安排各种店内外大型活动, 与酒店高层一起处理各种突发性事件,并收集有关酒店形象方面的信息,为管理者提供决策,以树立和维护酒店良好的形象,为酒店创造和保持“良好的形象和口碑。 九、负责日常性的销售工作处理业务往来、电话和来访,回答客人关于酒店产品、价格、优惠等相 关事宜。 十、负责各类会议/宴会/旅行团队的接洽工作,协议单位/政府单位的销售工作。 十一、负责酒店所制定的营销政策的分析、计划、执行和落实工作,以及各部门促销活动的政策性、可行性的监督工作。 十二、参与对客服务工作。

备用金管理制度及流程

备用金管理制度 一、目的: 为了加强项目部备用金的管理,提高资金利用效率,有效控制资金占用,特制定本制度。 二、备用金定义: 备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。 三、备用金借款和报销手续 1 工作人员需临时借用备用金时,先到财务部索取“借款单”,(驻外人员发借款审批)财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”,借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项,经部门负责人和总经理签字同意,方可到财务部处办理借款手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整,经审核无误后办理付款手续。 2 借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”(驻外人员发报销审批),填写好“报销单”的各项规定内容,并经部门负责人和经理审批后,再将“报销单”返回财务部,财务人员根据财务制度规定认真审核,审核无误后,办理报销手续。 3 借款人办理报销手续时,财务人员应查阅“备用金”台账,查明报销人员原借款金额,对报销的超支款项应及时付现退还本人,对报销后低于备用金金额款项的,应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

四、备用金的管理 1 因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定,拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门必须设立专人经管定额备用金,备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证,并设备用金登记簿,记录各种零星支出。 2 财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账,按月及时对账清理。 3 借用备用金的人员应及时冲账,对无故拖延者,财务部发出最后一次催办通知后还不办理者,财务部将从下月起直接从工资中抵扣,不再另行通知。 4 跨年度使用备用金时,年底必须重新办理借款手续,并冲销上年借款。 备用金申请流程如下 备用金保管人填写备用金申请,写明具体用途部门经 理审批总经理审批财务复核、付款。 1、各部门备用金支出需取得相应发票和单据及时到财务部报销,如备用金是作一次性支出,部门备用金保管人需在支出后七天内报销,如备用金作为经常零星支出,部门备用金保管人需在每月月底前到财务部报销。如有需要,可再申请。 2、备用金支出后在报销时,需要在费用明细栏写明具体用途和支出明细(如用途跟申请时不同,必须详细解释),同时必须提供发票或原始票据。

酒店会员卡销售管理制度

龙润18号会所销售部管理制度(会籍销售) 一、纪律制度 1、在会所内上班时,一律统一着工服、戴工牌,衣着整洁,形象健康。 2、接待客人时,要注意自己的一言一行,不得做有损会所形象的言论及行为。 3、在酒店上班时,严禁做一切与工作无关之事,例如:看报纸、杂志,吃零食,健身等;如有违反,将按酒店的规章制度给予处罚。 4、服从销售部经理安排的排班和休假,如有各种事由需要换班及离开的,必须通知其销售部经理,由销售部经理做出安排后,方可执行,否则,按旷工处理。 5、不得以任何理由欺骗客人、部门领导以及为了达到个人目的做出有损会所利益的行为,情节严重者给予辞退处理。 6、销售的岗位极其重要,在营业时间内绝不能缺岗;在接班销售没到时,当班销售不能离岗。 7、每次参加会议及培训时,必须将手机开振动或关机,会议及培训期间不得交头接耳,严禁随意进出,严禁迟到和早退。 8、不得因争单、争客等原因在前台当众喧哗、争吵。 9、已下班销售不得在会所接单,与客户事先预约好除外,但要提前告之销售部经理;如出现当班销售忙不过来时,可在经理允许的情况下由此销售接待。 10、不得当着客人的面向主管、经理申请优惠。 11、销售必须积极服务客人,不能因为客人不买单、较挑剔等原因而消极待客。 12、销售必须积极处理客人投诉,不可推卸责任及诱导客人直线找上级领导。 13、不得随意承诺客人超出会所规定的要求。 二、学习、思想 1、为了能让大家在专业知识上能够达到要求,会所会定期组织一些相关知识的培训,所有人员必须准时参加,并严格遵守培训纪律。 2、经理会在平时工作中多留意销售人员的心态、思想和专业知识方面是否存在问题;发现问题,经理会及时进行单独辅导和培训,以此来确保销售队伍思想的统一、素质的提高。 3、销售人员之间无论发生任何矛盾和冲突,本着会所至上的原则,友好协商解决,如解决不了,尽量将冲突降至最低,由上级销售部经理决定。 4、工作态度积极团结热情向上,不得将任何消极思想和不利于工作和团结的言论在同事与部门间传播;以及在团队中间的勾心斗角,乱传是非,如有发现,严惩不怠。 三、会议制度 1、每周例会 时间:每天上午10:00管理组开会。内容:总结上周业绩:各顾问将本周销售部经理将本周工作中所发现会上寻求解决办法:内工作中遇到的困难提出, 的问题在会上一一解决,并针对在销售工作中存在问题的顾问逐一辅导;及时发布会所餐饮数据信息,通知促销优惠内容。

酒店销售部提成制度范本

酒店销售部提成制度范本 酒店的销售部提成制度如何制定?这是很多酒店管理者都在询问的问题,也是其必须要解决的问题,为了有助于大家尽快解决这一问题,本文提供了一个酒店销售部提成制度范本,可供参考,希望对大家能有所帮助。 某酒店销售部提成制度 目的:为调动员工的工作积极性,提高员工的销售意识,增加酒店客房入住率,增加员工收入,特制定奖励方法。 提成方案: 一、提成范围 会议,协议客户住宿,团队,宴会,写字间。 二、底薪 销售代表:1500元(试用期底薪为1300元,3个月内个人业绩达到3万元以上方可转正) 销售主任:1700元 销售经理:2000元 文员:1500元 三、要求 1,销售人员必须走出酒店去开发新的客户,其业绩计如个人业绩,提成单独计提。 2,凡是已经合作过的会议,餐饮,客房,团队的客户,领导介绍,主动上门,先前签定协议的客户,再次合作的客户均为销售部整体业绩,与销售人员个人无关。 3,凡销售人员亲自开发的客户再次与酒店合作,三个月以内算个人业绩,三个月以上算销售部整体业绩。 4,酒店餐饮部分的销售额度,其中60%计如餐饮部销售额,剩余计销售部整体业绩。 5,所有销售额度的确认的确认以销售部下单子为准。 6,未收回销售款,不能计如销售额度。 四、提成方案 1,销售部每月整体销售额完成基数为15万元,整体完成此基数时提成按2%计提。 2,销售部每月整体销售额完成超出此基数,原基数的提成仍然按照2%提成,超出部分按照3%计提。 3,销售部每月整体销售额完成此基数的50%,全体销售人员没有提成。4,销售部每月整体销售额完成此基数的50%,提成按1%计提,超过50%时,每增长5%,提成比例增长0.1%。 5,销售部每月整体销售额提成部分由全体销售部人员均分,销售人员个人业绩的提成归个人所有。 6,为防止销售人员在旺季领取提成后提出离职,销售部领取的提成在当月兑现50%,期于部分在年底一同兑现。 7,试用期内的销售人员同样按照此提成方案执行。 五、销售部门团队及个人提成分配制度: 1、部门团队提奖:每月达到酒店下达的指标业绩数,业绩超过部份按5%提取奖金;未达到指标业绩数,则不提部门奖金。销售部按以上规定提取的部门奖金后,由销售部主管根据各销售人员的工作表现情况与业绩完成情况公平、公正、公开地分配至各销售人员,分配结果报驻店总监备存。 2、部门个人考核,提奖分配制度:

酒店前台房卡管理规定

酒店前台房卡管理规定 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

前台房卡管理规定 一、房卡类别: 1、客房房卡分总控卡、领班卡、楼层卡、客人卡。 2、总控卡店级领导、客房相关管理人员持有(董事长、总经理、副总经理、客务总监、客房经理) 3、领班卡由各楼层领办持有 4、楼层卡各楼层员工持有 5、客人卡由前台员工制作 注:若领班卡、楼层卡丢失或损坏,应立即上报部门,采取相应的措施(消磁和补办),前台要有补办记录,以免酒店遭受损失 二、客人卡的管理制度: 1、将客房匙交给客人前,前台员工必须确认客人身份; 2、前台原则上单人房每间只发放一条房匙,双人房根据客人要求可发放两条房匙,并在电脑中注明; 3、客人房卡遗失: 验明客人身份和登记相符→说明规定,向客人收取或从押金中扣除赔偿费(30元)→重新制作l把新的钥匙给客人→通知房务中心→使用管理卡到该房间插一次卡(做消磁处理),确保插卡前使用的钥匙作废。 4、客人钥匙损坏: A.验卡→显示房号和客人所报相同,且在期限内→重新制作l把钥匙给客人,并向客人致歉。 B.如果卡号不能显示或不能验卡→验明客人身份和登记相符→重新制作1把钥匙给客人,并向客人致歉。 5、客人寄存钥匙: A.听清客人所报房号,请客人稍等→验卡→显示房号和客人所报一致,取房卡填写房号,钥匙插入新房卡,放在寄存抽屉内→客人来取时,验明身份后,交还钥匙,将写房号的房卡撕毁。 B.如验卡时,房号不能显示,应先验明身份,重新制作钥匙,再进行寄存。 C.如客人寄存时嘱咐他人来取→填写留言单,请客人签字确认→钥匙、留言单放在房卡中存放于收银抽屉内→领取时验明身份→留言单保留在客帐内直至客人退房。 6、客人退房时,前台员工应提醒客人交还房匙→如客人出示的钥匙没有房卡或押金单证明其房号,必须验卡验证无误后,方可通知客房服务员查房并办理退房手续。 7、退房时,客人将钥匙留在房间:客房服务员查完房交到前台。凡有折痕、断裂、明显污迹、坏的钥匙,交前台主管保管。

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