管理评审明细计划表(doc 2页)
管理评审输入资料
管理评审输入资料 (2019-11-25)管理体系实施情况报告最高管理者一、文件建立了一整套新版标准（ISO9001：2015）文件体系，质量手册，程序文件，工作文件，目前暂时运行正常。
二、文件执行情况1．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，运行要素都能达到管理体系要求。
2．经过内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。
使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。
三、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《手册》中得到反映。
并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。
公司现有管理及各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。
少部分问题部门协调与沟通方面还需进一步加强和完善。
四、体系运行情况及待改善的地方通过审核，管理体系标准运行良好，基本符合程序文件的要求1.各部门要继续加强培训教育与考核。
除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。
2.存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。
3.物品的存放和使用需加强管理；4.生产现场记录加强管理；对于本次内审发现的不合格现象，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行，希望各部门持续改善并取得好成绩。
对于内外部因素及风险与机遇识别控制，进一步做好努力工作。
五. 改进的建议：(1)、加强内部管理，确保了员工能准确理解文件规范要求。
(2)、岗位安全操作规范重点培训。
(3)、进一步进和新标准培训，全员参考学习。
（4）、对于风险与机遇控制，相关方的需求与期望进一步努力加强改善。
生产部工作报告运行管理体系，生产部员工5S面貌焕然一新，尤其表现在作业标准方面，每位员工都能自觉地按规范化、程序化的模式来进行工作。
2023年管理评审通知及签到表
关于组织质量体系管理评审的通知为促进企业质量体系的有效运行，现决定于2023年9月27日按本企业的质量方针和目标，对质量体系的现状和适宜性进行正式评价。
现就有关事项通知如下：
1、评审的计划安排（附管理评审计划）
2、参加评审的人员名单：
XX XXX XX
3、请市场营销部、技术质量部等有关各方按管理评审的要求做好准备工作。
其中包括：
a）技术质量部负责准备内部审核报告、近期产品质量情况、纠正预防措施落实情况及顾客信息处理情况报告等资料。
b）市场营销部负责顾客满意度调查及汇总报告等资料。
c）各部门绩效指标汇总。
e）以往管理评审的跟踪措施。
XXX有限公司 2023年9月12日
会议签到表。
质量、环境管理体系内部审核计划表(抄送各部门)
10月26--27日
上午： 下午：
10月27日
上午： 下午：
工程部
Q 7.1.2、7.1.3、7.1.4 √ E 8.2；9.1 【S5生产设备、工装管理过程】、【过程运行环境控制】
10月28日
上午： 下午：
车间（组装、机加 工）
Q 7.1.3 ；7.1.4；8.5、8.5.1；8.5.2；8.5.4；8.7 √
10月20日
上午： 下午：
Q 4.1、4.2；5.3；6.1 ；7.1.2/7.1.2、7.1.3；
7.1.6/7.2/7.3/7.4；7.5.1/7.5.2/7.5.3 √
行政中心
E 4.1、4.2；6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4；7.2/7.3/7.4；
（行政、人力资源） 7.5.1/7.5.2/7.5.3 ；8.2 ；9.1√
E 6.1.2；8.2；9.1
【生产和服务提供的过程】、【S5生产设备、工装管理过程】、【 过程运行环境控制】、【S8不合格管理过程】
10月30--31日
上午： 下午：
产品开发部 研发工艺部
Q 8.1/8.3、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6、 /8.5.6 √ E/ 【COP2 产品设计与开发过程】、【工程更改过程】
11月8日
上午： 下午：
备注：1、财务部为协助部门，涉及Q、E管理体系要素较少，此处不列入针对性审核计划中。要求提供相关符合性记录即可。 2、实际审核日期、涉及的要素/标准条款部分，具体调整以内部审核检查表为准。 3、Q：质量管理体系；E:环境管理体系 。
编制：
批准：
审核：
建议谈话对象： 各部门负责人、 与流程相关岗位
年度内审计划表
审核依据
CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》（包括量值溯源要求、能力验证要求、测量不确定度评定要求等）
CNAS—CL56：2014《检测和校准实验室能力认可准则在建材检测领域的应用说明》
本机构质量手册、程序文件等
各部门审核要素表
条
款
要素名称
部门及岗位
备注
中心主任
技术负责人
质量负责人
管理室
检测室
4。1
组织
√
√
√
√
√
4。2
管理体系
√
√
√
√
4.3
文件控制
√
√
√
√
4。4
要求、标书和合同的评审
√
√
√
√
4。5
检测和校准的分包
暂不涉及
4.6
服务和供应品的采购
√
√
√
√
4.7
服务客户
√
√
4。8
投诉
√
√
√
4。9
不符合检测/校准工作控制
√
√
√
√
4。10
改进
√
√
√
4。11
年度内审计划
内审目的
评价本公司管理体系运行以来与CNAS—CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL56:2014《检测和校准实验室能力认可准则在建材检测领域的应用说明》要求和本公司质量手册、程序文件等的符合性和有效性，迎接实验室认可初次评审。
内审计划时间
2018年8月初
内审组成员
纠正措施
√
√
√
管审报告
管理评审报告二O一一年十二月十六日2011年度管理评审计划表评审目的就质量方针和质量目标，评价公司质量管理体系的现状对环境的持续适宜性、充分性、有效性。
评审时间暂定12月10日上午，具体安排见《管理评审通知单》。
评审方式会议讨论主持人及参加人公司主任主持，副主任、各部门负责人、质量监督员、内审员参加评审内容1.质量管理体系内审报告2.质量方针、质量目标及其实施情况3.检测工作质量趋势4.重大质量事故5.顾客投诉6.纠正和预防措施情况7.公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜8.体系要素及相应的文件是否有修改的需要9. 顾客和员工对质量管理体系有益的建议准备要求各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于是11年11月28日前向综合办公室提交：内审的总结报告质量方针、质量目标实施情况：上年检测报告合格率统计报告顾客投诉及处理报告报告质量趋势及重大质量事故处理报告检测过程质量趋势报告纠正和预防措施实施情况编制批准：日期：2011.11.18 日期：2011.11.18管理评审通知表评审时2011年12月10日评审地点检测公司会议室间主持人评审方式会议讨论参加人员名单部门职务姓名部门职务姓名技术负责人副经理综合办公室主任质量负责人公司主任简易土工检测室主任力学室主任水泥室主任管理评审所需输入文件及其准备部门和人员输入文件名称准备部门编写人员备注内审报告综合办公室年度工作总结各检测室室主任编制人批准人管理评审会议签到表参加人员日期姓名职务管理评审报告评审时间2011年12月10日上午9:00-11:15 评审地点公司会议室评审目的：就质量方针和质量目标，对检测中心质量管理的现状进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审输入内容：2010年度期间1.内部审核的结果；2.顾客的反馈信息，包括沟通、投诉和满意程度的测量结果；3.纠正、预防和改进措施的实施情况；4.可能影响质量管理体系的各种变化；5.质量方针和质量目标的适宜性和有效性，包括质量目标分解到各部门、各中心，体系的运行状况和改进的意见。
2020年企业内审和管理评审模板
内审和管理评审替换表企业名称：**有限公司内审计划：2020年03月10日内审时间：2020年03月14日管理评审时间：2020年03月21日质量方针：诚信为本、以质量求生存，科技创新、追求行业领先水平质量目标：1.成品一次检验合格率99%以上；2.顾客满意度90%以上质量目标达成值 : 1.99.5%2.95%各部门负责人：总经理:** ，管理者代表：** ，办公室：** ，生技部：** ，质检部：** ，供销部：**内审员：** 、 **覆盖的产品：机械制造**有限公司2020年质量管理体系内审资料编制: **审核: **2020年03月14日汇总2020年内部审核计划**内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-032020年**有限公司内部质量管理体系审核报告QR9.2-05**有限公司不符合报告**有限公司2020年质量管理体系管理评审资料编制: **审核: **2020年03月21日汇总管理评审活动计划编制：** 核准：** 日期：2020年03月11日管理评审报告编制：** 日期：2020年03月21日核准：** 日期：2020年03月21日2020年**有限公司管理评审综述编制：** 日期：2020年03月21日核准：** 日期：2020年03月21日。
管理评审会议记录表
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管理评审会议记录/报告书
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评审内容
高层建议
处理结果
备注
会议内容：
3．2生产技术部：
生产技术部生产一次合格率---2月100%;3月99%;2008年4月100%.均达到目标,由于运行时间较短，暂不调整目标值，且看以后的情况再作适当调整。
生产技术部生产按计划完成率---2月98%;3月100%;2008年4月100%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
3. 3采购：
采购交期达成率---2月96%;3月96.5%;2008年4月96%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
采购产品合格率---2月98.5%;3月99%;2008年4月99.5%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
3．4销售部：
目前，共收到顾客的1件报怨投诉，符合该项的质量目标。针对顾客反映的问题，相关部门已经作好相应的处理工作，顾客的要求得到了实现。在具有很大代表性的《客户满意调查表》中，对客户反映的信息进行了分析和处理。经过统计计算，得出的顾客满意度为％。针对此种情况：做出相应的分析并改善，今后须继续抓好产品质量，不断改进产品性能和外观，以满足客户要求.
3．过程的业绩和产品符合性：
3．1质量计量部：
质量计量部检验误判次数---2月0次;3月0次;2008年4月0次.均达到目标,此次暂时不调整目标。
质量计量部计量器具及时率---2月100%;3月100%;2008年4月100%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
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小区物业管理方案明细表
小区物业管理方案明细表一、物业管理服务项目范围1.1 小区日常安全管理：保障小区居民的生命财产安全，定期进行安全巡查和隐患排查，确保小区消防设施和安全出口畅通。
1.2 小区环境卫生管理：负责小区公共区域的日常清洁工作，包括保洁、扫除、垃圾清理等工作，保持小区环境整洁。
1.3 小区绿化养护管理：负责小区绿化植物的管理和养护，包括修剪修整、浇水施肥、防治病虫害等工作，确保小区绿化景观的美观和健康。
1.4 小区设施设备管理：负责小区设施设备的日常维护和维修，包括电梯、门禁系统、消防设施、水电设备等的定期检查和保养。
1.5 小区业委会协助管理：协助小区业委会进行相关事务处理，包括居民投诉处理、业委会文件管理、会议协助等工作。
1.6 小区信息化建设：负责小区信息化系统的建设和管理，包括小区门禁系统、监控系统、物业管理系统等的运行和维护。
1.7 小区人员管理：负责小区员工的招聘、管理和培训工作，确保小区员工的专业素质和服务态度。
1.8 小区规章制度管理：负责制定和执行小区规章制度，规范小区居民的生活秩序，维护小区良好的居住环境。
1.9 小区维修资金管理：负责小区维修资金的筹集、使用和管理，确保维修资金的合理使用和透明管理。
1.10 小区建筑物管理：负责小区建筑物的日常检查和维修，确保小区建筑物的结构安全和外观整洁。
1.11 小区社区活动管理：协助组织小区的各种社区活动，增强小区居民的归属感和凝聚力。
1.12 小区物业事务咨询：为小区居民提供物业相关事务咨询和服务，解决居民的日常生活问题。
二、物业管理服务流程2.1 安全管理流程（1）定期进行小区安全巡查，及时发现安全隐患并及时整改。
（2）组织小区消防演练，提高居民的火灾自救能力。
（3）开展安全教育活动，提醒居民注意日常安全事项。
2.2 环境卫生管理流程（1）制定小区环境卫生清洁计划，落实清洁工作责任人。
（2）加强小区环境卫生检查，定期清理垃圾和杂物。
（3）加强小区环境卫生宣传，提高居民的环境卫生意识。