《甲供物资管理工作程序(2016年版)》
甲供物资到场管理制度
甲供物资到场管理制度第一章总则为规范甲供物资到场管理工作，提高效率和质量，保障物资安全和管理的一致性，制定本制度。
第二章任务分工1.物资到场管理部门的任务是负责甲供物资的到场管理工作。
2.物资到场管理部门应当明确工作职责，分工合理，协调配合，确保各项工作的高效完成。
第三章到场确认流程1.供应商应当按照合同约定的时间将甲供物资送达到指定地点。
2.物资到场管理部门收到物资后，需及时通知相关部门进行到场确认。
3.到场确认必须由负责人亲自到场，确认物资数量和质量是否与合同要求一致。
4.如有发现物资数量或质量与合同要求不符的情况，需及时向供应商提出整改要求。
第四章到场确认记录1.物资到场管理部门负责对到场确认情况进行记录，包括到场时间、确认人员、物资数量、质量等信息。
2.到场确认记录应当由相关负责人签字确认，并留存备查。
第五章异常情况处理1.如果在到场确认过程中发现物资存在缺陷、损坏或者数量不符的情况，需及时向供应商提出整改要求，并要求提供补偿或更换。
2.如供应商拒绝整改或无法解决问题的，物资到场管理部门应当立即向上级主管部门报告，并与相关部门协商处理方案。
第六章物资存储与保管1.到场确认后的物资，应当按照合同要求和相关规定进行妥善存储和保管。
2.存储和保管人员应当定期对物资进行检查，确保物资的完好无损。
第七章安全管理1.物资到场管理部门应当制定安全管理制度，确保物资存储和保管过程中不发生意外事故。
2.如有发生安全事故，物资到场管理部门应当及时报告并做好事故处理工作。
第八章监督检查1.上级主管部门应当对物资到场管理工作进行定期检查和督导，确保工作的规范和有效性。
2.上级主管部门对物资到场管理工作存在问题的，应当及时指出并要求整改。
第九章绩效考核1.物资到场管理部门应当根据工作完成情况和效益，制定绩效考核办法。
2.绩效考核结果作为评定工作业绩和奖惩的重要依据。
第十章附则1.本制度自发布之日起生效，如有调整和修改，需经相关部门批准。
甲供材管理制度
甲供材管理制度第一章总则第一条为规范甲供材管理，提高甲供材使用效率，确保工程质量，制定本制度。
第二条本制度适用于甲方对施工项目进行甲供材的采购、管理和使用的过程。
第三条甲供材是指甲方按照工程需要，自行采购并提供给施工方使用的材料。
第四条甲供材的采购、管理和使用应以公正、公平、公开为原则，确保施工项目的顺利进行和工程质量的达到。
第五条甲供材的管理工作由甲方的材料管理员负责，在施工过程中，必须按照本制度的要求进行。
第二章甲供材的采购第六条甲方根据施工项目的需求，确定甲供材的种类和数量，并编制甲供材清单。
第七条甲供材的采购由甲方负责进行，可以通过公开招标、询价、委托采购等方式进行。
第八条甲方应根据采购规定，选择信誉良好、价格合理的供应商进行甲供材的采购。
第九条甲方在采购甲供材时，应明确材料的技术参数、质量要求、交货期限等，并与供应商签订合同或采购协议。
第十条甲方应定期对甲供材采购情况进行统计和分析，以便进一步优化采购管理。
第三章甲供材的管理第十一条甲方应设立专门的甲供材库，对甲供材进行统一管理。
第十二条甲供材库应做好材料的验收、入库、出库和盘点等工作，并建立相应的档案。
第十三条甲供材库应按照材料的特点，制定相应的储存和保管措施，确保材料的安全和质量。
第十四条甲供材的出库应由材料管理员进行，并按需向施工方提供相应的材料清单。
第十五条甲供材的使用应严格按照施工方的要求进行，并注意材料的保护和节约使用。
第十六条甲供材的损耗应由施工方负责修复，甲方有权要求施工方进行相应的赔偿。
第十七条甲供材的回收和处理应根据施工项目的需要进行，确保环境的安全和可持续发展。
第四章甲供材的监督第十八条甲方应设立专门的监督机构，对甲供材的采购、管理和使用进行监督和检查。
第十九条甲方应建立相应的监督制度和考核机制，对参与甲供材管理的人员进行评价和奖惩。
第二十条监督机构应定期对甲供材的采购、管理和使用情况进行抽查和评估，并向甲方报告情况。
房地产集团公司甲供材管理流程
房地产集团公司甲供材管理流程一、概述房地产集团公司在项目建设中，通常需要大量采购建筑材料，其中一部分由甲方自行采购，即甲供材。
为确保甲供材的质量和供应有序，公司需要建立一套科学完善的甲供材管理流程。
二、材料需求评估在项目立项之初，需要对材料需求进行评估。
包括确定所需材料种类与数量、材料采购周期、预计采购费用等。
评估结果将作为后续甲供材管理的依据。
三、供应商选定公司应根据项目的材料需求评估结果，制定供应商选定标准，并通过公开招标或邀请招标的方式确定供应商。
招标过程中，要注重供应商的资质、信誉、产能、价格等综合因素，确保选定的供应商能够满足公司的要求。
四、签订合同在供应商选定后，公司与供应商进行合同谈判，明确双方的权利和义务。
合同中应包括甲供材的种类、数量、质量标准、供货周期、价格及支付方式等条款，同时约定变更和终止合同的条件和方式。
五、供货管理供应商根据合同规定，按时供货给公司。
公司负责验收甲供材，并及时记录供货情况。
对于不符合合同要求的材料，公司有权拒收或要求供应商重新供货。
六、材料质量把关公司在验收甲供材时，需对材料的质量进行把关。
可以采取抽样检测、实地检查等方式，确保材料符合相应的质量标准。
如发现质量问题，及时与供应商协商解决，并保留相关证据以备索赔。
七、库存管理公司应建立完善的甲供材库存管理制度。
包括材料入库、出库、库存盘点等环节的管理。
通过严格的库存管理，确保材料的使用合理化，并避免材料过期或闲置造成的浪费。
八、支付管理公司应按合同约定及供应商提供的发票开展支付工作。
支付过程应严格按照财务授权和审核程序进行，以确保支付的准确性和合规性。
九、售后服务供应商在供货过程中，应提供必要的售后服务。
公司应与供应商明确售后服务内容和责任，对供应商提供的材料质量问题应及时跟踪和处理。
十、信息管理公司应建立健全的甲供材信息管理系统，包括供应商信息、合同信息、采购订单及验收记录等的管理。
通过信息管理系统，实现对甲供材全过程的跟踪和监控，并提供数据支持和分析，为管理决策提供参考依据。
甲供材管理办法
精心整理
甲供材管理办法
一、进场时间
甲供材经招标询价确定供应商签订供货合同后，采购部会同工程部进一步确定材料、设备进场时间。
时间确定后，由总包单位、监理、工程部共同签字确认。
采
三、收料、出库、入库手续办理
收料单一式三联，施工单位、监理单位、供货商、工程部、采购部分别在收料单上签字。
其中采购部留存一联，施工单位、供货商分别留存一联，作为对账依据。
工程部、监理单位作为监督见证，不留存收料单。
施工单位、监理单位需在收料单上签章。
收料单见附件一
出库单、入库单为公司内部表单，作为内部控制管理用。
出库单由采购部、工程部进行签字。
采购材料员办理材料出库手续，填写材料出库单。
材料出库单一式三联，第一联为存根联，由采购部留存。
第二联为会计联，作为付款附件，由财务部留存。
第三联为工程部留存。
材料出库单见附件二。
入库单为出库单的对应表单，采购部内部签字。
一式二联，采购部留存一联。
第三联为施工单位，施工单位留存。
附件二：材料设备出库单
材料设备出库单
单据号：
其中：第一联为存根联，采购部留存。
第二联为会计联，财务部留存。
年月日。
甲供物资管理办法
甲供物资管理办法关于外施工单位甲供物资管理办法为规范对外施工单位（甲供）材料管理工作，结合矿井生产的实际情况，特制定本办法。
一、甲供材料申领及物资计划上报规定：1、工程合同中已明确由矿方供应的物资，施工单位必须提报“甲供物资需用计划单”，凡属首次供应的品种，施工单位至少应提前20天提出甲供材料需求计划，属同品种后续供应的,一般至少提前10日提出需求领取计划。
由机电科负责提报物资计划。
（合同中单独约定的按合同执行）。
2、外施工单位提报的“甲供物资需用计划单”必须经过项目部经理、监理、矿方工程科核对（机电安装工程由机电科核对）报分管物资矿领导批准后，交甲方机电科进行物资采购计划上报工作。
3、物资需用计划应以表格形式报送，且表格应列明：材料名称、规格、型号、计量单位、数量、到货日期、备注事项等有关内容。
如材料是分批分期到货的，必须详细注明每一批次的到货数量和日期。
4、外施工单位必须根据矿方要求上报年度、月度进尺计划物资需用计划。
于每月25日前上报下个月物资需用计划，如因计划报送不及时，造成材料到场时间延误、供货数量不足等情况，一切损失由施工单位负责。
5、上报的年度、月度物资需用计划应列出建设工程名称、分部分项工程名称、建设单位名称、监理单位名称、施工单位名称，在适当位置预留编制人、监理审核人、甲方主管科室审核人、分管矿领导批准人、接收人签字栏。
6、外施工单位物资需用计划签字盖章完毕后，报送矿物资管理人员，对于不按规定程序提报的，矿物资管理人员有权拒收或退回计划，不予提报。
二、外施工单位物资运输、发放管理规定：1、施工单位材料领用，必须由施工单位项目部经理、监理单位、甲方工程科核对（机电安装物资由机电科核对）报分管矿领导签字后方可领取。
2、材料领用单按照甲方统一格式填报、一式四联，审批完后各单位分别存档。
3、甲供材料出库，由外施工单位自行搬运及运输，所产生的二次转运费用由外施工单位自行负责。
4、外施工单位领取材料时要遵从库房管理规定、服从物资管理人员的指挥。
建筑工程公司甲供材管理流程
建筑工程公司甲供材管理流程1. 概述建筑工程公司在项目实施过程中，材料的供应管理是一个重要的环节。
甲供材料是指由施工方自行采购的工程材料，用于项目的建设和装饰。
为了确保甲供材料的质量和供应的稳定性，建筑工程公司需要建立一套科学的甲供材管理流程。
2. 流程2.1 材料选定与采购建筑工程公司需根据项目需求，确定需要采购的甲供材料清单，并开展供应商的筛选与评估工作。
在选择供应商时，应注重其信誉度、质量保证能力、供应能力等因素。
同时，需与选定的供应商签订合同，明确双方的责任与义务。
2.2 供应商管理建筑工程公司应建立供应商管理制度，明确供应商的管理要求和责任。
对供应商进行定期的供货质量管理评估，及时与供应商沟通并解决存在的问题。
同时，也要密切关注市场动态，及时调整供应商的选择和采购计划。
2.3 材料验收与入库建筑工程公司在甲供材料到达工地后，应进行严格的验收工作，并与供应商签署验收单。
对于不合格的材料，建筑工程公司要及时与供应商协商处理。
合格的材料，应按照规定的仓储要求进行分门别类的入库管理。
2.4 库存管理与使用建筑工程公司要建立完善的库存管理制度，定期进行库存盘点和分类整理。
合理安排材料的使用次序，遵守先进先出的原则，以减少库存积压和材料变质的风险。
2.5 材料消耗记录与分析建筑工程公司要做好材料消耗的记录和分析工作，及时了解各类材料的使用情况和消耗量。
通过数据分析，可以发现材料使用过程中存在的问题，并及时采取措施进行改进。
3. 控制措施为确保甲供材料管理的有效性，建筑工程公司需采取以下控制措施：- 建立健全的供应商管理制度，定期对供应商进行评估和监管。
- 加强对材料的验收工作，确保甲供材料的质量符合要求。
- 建立严格的库存管理制度，防止材料积压和变质。
- 做好材料消耗的记录和分析，及时调整采购和使用计划。
以上是建筑工程公司甲供材管理流程的简要介绍，通过科学的管理，可以提高甲供材料的质量和供应的稳定性，确保项目的顺利进行。
甲供材料设备采购与管理工作程序
甲供材料设备采购与管理工作程序1.本文档旨在介绍甲供材料设备采购与管理的工作程序，包括采购流程、管理要点、责任分工等内容。
2. 采购流程甲供材料设备采购的流程主要包括需求确定、信息发布、供应商选择、报价评审、合同签订和验收等环节。
2.1 需求确定需求确定是甲供材料设备采购的第一步。
相关部门根据项目需求和规划，确定所需采购的材料和设备种类、数量和质量要求等。
2.2 信息发布信息发布是为了寻找合适的供应商。
采购部门通过内部渠道或公开采购平台发布采购信息，包括采购公告、采购需求说明等。
2.3 供应商选择供应商选择是根据采购需求，通过综合评价确定合适的供应商。
评价标准包括供应商资质、产品质量、价格竞争力等。
2.4 报价评审供应商报价后，采购部门对报价进行评审。
评审内容包括报价合理性、供应商信誉、产品质量和服务态度等。
2.5 合同签订评审通过后，采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权责义务、价格、交付期限等。
合同应具备合法性和约束力。
2.6 验收采购完成后，甲方进行采购物资的验收工作。
验收应按照合同要求进行，检查物资的数量、质量、规格等是否符合合同约定。
3. 管理要点甲供材料设备采购管理的要点主要包括合同管理、供应商评价和库存管理等。
3.1 合同管理合同管理是确保采购过程顺利进行的关键。
应建立合同管理制度，包括合同的审批、备案、履行和归档等内容。
3.2 供应商评价定期对供应商进行评价，评估其合作情况和绩效表现。
评价内容包括供货及时性、产品质量、服务态度等，可以考虑建立供应商评分体系。
3.3 库存管理建立合理的库存管理制度，确保采购物资的及时供应和合理消耗。
库存管理应包括采购计划、库存控制、盘点等环节。
4. 责任分工甲供材料设备采购与管理工作的责任分工应明确，相关部门和人员应承担相应的职责。
4.1 采购部门负责进行采购需求确定、信息发布、供应商选择、报价评审、合同签订等工作。
4.2 合同管理部门负责合同的审批、备案、履行和归档等工作，确保合同的合法性和约束力。
甲供材料管理操作流程
甲供材料管理操作流程甲供材料管理操作流程提要：甲供材的结帐：每月25日前，工地办收集汇总各甲供材后，提交工程部登记，再交由造价部复核后，作为付款依据更多精品：总结甲供材料管理操作流程1、制订材料采购计划造价部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求计划，报上级领导。
工程部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求施工单位提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给造价部。
造价部依据工程部及施工单位提出的计划进行总量复核控制。
工程部依据部造价部复核后的材料计划，作为材料招标数量及合同数量参考依据，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，上报给上级领导审批。
2、材料招标询价：造价部依据领导审批的材料计划，对材料进行市场价格调查。
工程部依据领导审批的材料计划，编制招标文件，招标文件内容概要如下：一、投标单位须知，1、总体概要说明2、工程说明，3、承包方式4、工期要求，时间要作详细要求，并有奖罚措施5、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3-5家，针对材料设备的技术参数要求，对投标单位作为严格要求，6、投标产生的费用由投标单位自负7、现场考察，投标单位考察施工现场，公司对组织总师、工程部、造价部等相关部门对合格的投标单位进行考察。
8、招标材料的资金及付款情况说明9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求10、招标文件的澄清与修改，11、组成投标书的文件，分技术标、商务标12、投标报价，采用的报价方式或定额，包含的费用13、投标书的有效期及投标保证金14、付款方式15、投标书的签暑16、投标书的密封及标记17、送交投标书截止期18、投标书的更改与撤回19、无效标书的界定20保密要求21、标书的评审，符合性的鉴定，22、投标书的澄清23、合同授予的条件24、接受和拒绝投标的权力25、中标通知书26、履约担保27、合同协议书的签署28评、定标细则29、施工补充协议主要条款，对材料质量、送货等作为严格限制及要求3、材料进场验收3．1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。
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甲供物资管理工作程序（2016年版）编制日期审核日期批准日期修订记录目录1、总则 (1)2、管理细则 (1)2.1、甲供物资应供量计算 (1)2.2、甲供物资采购数量与应供量的对应 (1)2.3、甲供物资封样管理 (2)2.4、甲供物资货期管理 (2)2.5、甲供物资供货计划管理 (2)2.6、甲供物资到货准备管理 (3)2.7、甲供物资卸货与看管管理 (3)2.8、甲供物资接收与验收管理 (4)2.9、甲供物资使用管理 (5)2.10、甲供物资节超管理 (6)2.11、甲供物资数量结算管理 (6)2.12、附表 (7)1、总则1.1、甲供物资是指由发包人直接采购，由承包人负责施工或安装的建筑类材料、装饰类材料及设备等。
1.2、实行甲供物资要遵循以下原则：1.2.1、物资对工程成本有重大影响的；1.2.2、物资质量不易控制，且对工程质量有重大影响的；1.2.3、物资对项目品质、销售有重大影响的；1.2.4、物资数量可控制、且现场方便核查的。
1.3、本甲供物资管理工作程序适用于**地产集团公司、城市公司工程项目甲供物资的管理。
1.4、**地产集团采购管理部负责对本《甲供物资管理工作程序》解释、指导和修订。
2、管理细则2.1、甲供物资应供量计算2.1.1、对存在甲供物资的建设工程施工合同，发包人成本部要认真计算工程量，确定合理的损耗率（原则上不能超过各地区定额损耗率），从而形成明确的甲供物资应供量清单作为施工合同的组成部分，也作为确定甲供物资采购合同采购数量的依据。
2.1.2、对于由工程指令导致的应供量增减及暂定数量应供量，发包人成本部在依据集团公司制度相关流程审批完成后才能进行原有应供量的调整。
2.1.3、甲供物资合理损耗量应计入应供量中，实际工程量中不得再计算损耗量。
2.1.4、甲供物资的损耗量应区别不同的材料、不同的施工方法，在应供量清单中分别列明实际工程量、损耗率、损耗量及应供量等。
2.1.5、发包人成本部须在甲供物资招标立项前即须介入应供量的计算工作，确保甲供物资应供量的准确性。
2.1.6、关于甲供物资应供量严禁发包人成本部拖延至结算时才计算应供量。
2.2、甲供物资采购数量与应供量的对应2.2.1、原则上甲供物资采购合同中的物资采购数量应与建设工程施工合同中的甲供物资应供量清单（包含修订的暂定量转固定量、经审批确认的应供量调整等）中的应供量保持一致。
2.2.2、涉及多个标段的承包人领用同一甲供物资供应商的同种甲供物资，甲供物资采购合同须与各标段建设工程施工合同一一对应。
2.3、甲供物资封样管理2.3.1、甲供物资招标采购过程中，某些主要材料，其质量、观感、价格等对整个项目的施工质量及整体效果起着非常关键的作用，发包人设计部、工程部、成本部须要确定实物采购样板进行封样，以作为招标采购及到货验收依据。
如不具备整体的样板封样确认条件，可将整体样板中的主要材料分项进行样板封样确认。
2.3.2、甲供物资样板封样根据发包人要求至少应确认三套（门窗、设备等大件甲供物资除外），分别交由发包人设计部、监理部、甲供物资供应商保管，以供发包人和承包人验收使用。
样板封样一般由甲供物资供应商免费提供，须计取费用或当做供货数量一部分的，供应商须在发包人各相关部门确认样板封样前提出并经发包人各相关部门确认。
2.4、甲供物资货期管理2.4.1、甲供物资合同签署后至物资到达前，发包人成本部应视具体情况每隔一定时间了解物资生产及采办进展，如发现异常须及时与供应商交涉。
2.4.2、如有需要，发包人成本部应组织发包人工程部、设计部赴供应商工厂核查物资生产进度和加工质量等，供应商为经销商的应核查其物资订购方面的文件，供应商代理进口物资的应核查其物资订购凭证、加工委托书、运输、提单、进关、储存等文件。
2.4.3、甲供物资合同中约定生产期间验货作为付款条件的，发包人设计部、工程部、成本部验货后须出具证明文件，作为付款依据。
2.5、甲供物资供货计划管理2.5.1、需要使用甲供物资的承包人，须根据工程进度计划及甲供物资供货周期，提前向发包人工程部申报物资需求计划，计划到货时间精准程度原则上不得超过10个日历天。
由承包人填写《甲供物资需求计划申请表》，发包人工程部及成本部审批确认，并于5个工作日反馈给承包人。
2.5.2、承包人须对其申报的物资需求数量的准确性负责。
因申报数量不准造成甲供物资过剩的，如物资采购合同未作规定，则发包人不负责剩余物资退货，甲供物资过剩的物资价款和超供量管理费按合同约定在承包人建设工程施工进度款中扣回；造成物资供应不足的，承包人可继续向发包人工程部申报物资需求计划，但因甲供物资供应延迟导致工程施工工期延误的责任由承包人承担。
2.5.3、因发包人设计变更导致甲供物资应供量增减的，承包人应在收到发包人变更指令后5个工作日向发包人工程部申报《甲供物资需求计划申请表》增减请示，延误责任依据施工合同相应条款执行。
2.5.4、承包人不得将施工合同中的乙供物资改变为甲供物资，如因特殊原因，将施工合同中乙供物资改变为甲供物资的，则承包人须提出书面申请（加盖承包人公司公章），经发包人及发包人集团公司审批同意后，方可生效；发包人将在承包人的建设工程施工进度款中扣回此部分物资甲供采购价款和相应管理费（管理费按对应施工合同约定计算），其他违约责任依据施工合同相应条款执行。
2.6、甲供物资到货准备管理2.6.1、甲供物资采购合同签订后，发包人成本部应在供货20天前要求承包人提供《甲供物资接收人员确认函》，容包含甲供物资材料接收人员、职务、联系方式、签名式样及承包人单位印章式样等。
甲供物资采购合同中有关供货计划及验收标准等容由发包人工程部整理送交给使用该甲供物资的承包人。
2.6.2、首批物资到货前7天，承包人应准备好仓储场所。
发包人工程部和供应商将现场查看仓储位置及条件，对仓储条件有特殊要求的，承包人须积极配合完成。
2.6.3、发包人工程部、甲供物资供应商、承包人须共同确定甲供物资运输车辆停靠地点。
2.7、甲供物资卸货与看管管理2.7.1、除甲供物资供应商负责安装的甲供物资外，如施工合同和甲供物资采购合同未作约定的，则甲供物资卸货责任规定如下：2.7.1.1、建筑类材料、装饰类材料，由各对应施工的承包人负责卸货，卸货费按对应施工合同约定执行；2.7.1.2、洁具及机电设备类相关物资由甲供物资供应商负责卸货，卸货费用按对应甲供物资采购合同约定执行。
2.7.2、建筑类材料、装饰性材料及设备的卸货责任包括用人力或机械辅助手段将物资搬离运输车辆、转运至指定仓储场所、堆放整齐或安放牢固；洁具及机电设备供应商卸货责任包括用人力或机械辅助手段将物资搬离运输车辆、转运至指定仓储场所，必须堆放整齐或安放牢固，甲供物资供应商不负责二次转运，二次转运及费用由各对应施工的承包人负责。
2.7.3、甲供物资供应商须在供货前24小时通知发包人成本部具体到货时间围，且到货时间不得超过当天21:00（对于有特殊要求或需求紧急的材料除外，如商砼等）。
承包人须组织足够的人力及机械参加卸货，尽量缩短卸货时间。
2.7.4、承包人对其使用的甲供物资负有存储、保管、看管、采取措施预防恶劣天气及自然条件等对甲供物资造成损害或丢失等义务。
因承包人未尽义务造成甲供物资（含设备等）丢失、损坏的，承包人承担赔偿责任。
2.8、甲供物资接收与验收管理2.8.1、甲供物资供货验收须由发包人成本部组织，发包人设计部、工程部、监理部、承包人共同参加，发包人工程部须重点介绍甲供物资的技术要求、验收方法、验收标准及使用规，便于承包人检查、接收及使用。
2.8.2、甲供物资验收重点是检查包装是否完整，包装所示的物资外观特征与甲供物资采购合同要否相符，包装如有损坏是否影响物资的完整等，此外清点本批物资的数量。
物资的质量在开始使用时验证。
2.8.3、承包人对物资质量负检查责任。
承包人在开箱（封）启用甲供物资时若发现下述现象，应暂停使用物资，采取拍照、录像等方式留存证据，做好现场保护，并立即报告发包人工程部、监理部、成本部：2.8.3.1、甲供物资质量存有疑问；2.8.3.2、甲供物资的规格、系列、颜色等与甲供物资采购合同不符；2.8.3.3、甲供物资包装箱（封）物资实际数量少于包装所示数量；2.8.3.4、甲供物资缺少附件、配件等。
2.8.4、发包人工程部、监理部、成本部收到承包人报告后，应及时给与解答或亲赴施工现场检查核实。
承包人反映现象属实的，由发包人成本部向甲供物资供应商交涉解决。
如整批物资均存在上述情况之一或数种的，则承包人暂停使用该批物资，造成工程施工工期延误的，由甲供物资供应商承担责任，如部分物资存在上述情况之一或数种的，承包人应先使用合格物资，以尽量减少对工期的影响。
2.8.5、承包人在甲供物资开箱（封）后，如未作检查即大量使用之后发现甲供物资存在“2.8.3款”问题且经证实的，则承包人须承担该批甲供物资因不能退货而造成的损失，如甲供物资存在潜在的质量缺陷，难以通过基本检查发现的，承包人对使用该甲供物资可能造成的损失不承担责任。
2.8.6、承包人对甲供物资开箱（封）时，箱（封）物资已经损坏的，应立即报告所属发包人工程部，待发包人工程部、成本部会同甲供物资供应商鉴定责任后处理并解决。
2.8.7、甲供物资通过到货验收后，即视为发包人已将甲供物资交付承包人使用。
承包人应向甲供材供应商签署物资验收、接收凭据。
甲供物资供应商、承包人须在甲供物资完成验收24小时共同签署《甲供物资初步验收表》，发包人设计部、工程部、监理部及成本部共同见证。
2.8.8、承包人须收集整理甲供物资技术等资料，在竣工或交付发包人使用时编制竣工资料，或将原始资料移交给发包人。
甲供物资供应商须凭承包人签署的物资验收、接收凭据、《甲供物资初步验收表》向所属发包人成本部申请甲供物资付款，同时承包人须自存一份物资验收、接收凭据、《甲供物资初步验收表》，以备与发包人及甲供物资供应商结算物资数量。
2.9、甲供物资使用管理2.9.1、发包人成本部根据工程施工合同向承包人提供的甲供物资仅供该承包人使用，未经发包人同意，承包人私自将甲供物资提供给其他承包人或与发包人有关的其他承包人使用，该物资将不被发包人认可，发包人将按该承包人实际接收的甲供物资数量计算物资价值并在承包人建设工程施工进度款中扣回。
2.9.2、承包人应规使用甲供物资。
使用、安装等需要技术指导的由发包人安排甲供物资供应商到场指导。
因承包人使用或操作不当造成甲供物资损坏的，发包人不负责联系甲供物资供应商退换，一切责任由承包人承担。
2.9.3、经发包人成本部认可的退货，承包人须与甲供物资供应商办理退换货签收、接收凭据。
承包人应在退货后5个工作日将甲供物资供应商退换货签收、接收凭据报送发包人，以便发包人与甲供物资供应商结算物资价款，与承包人结算甲供物资数量。