项目支出绩效自评表2017
项目前期工作经费2017年度绩效自评报告
项目前期工作经费2017年度绩效自评报告随州市发展和改革委员会为加强财政资金管理，强化预算支出责任，提高资金使用效益，根据《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发〔2018〕5号）和《市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（随财发〔2018〕16号）文件精神，随州市发展和改革委员会成立绩效评价小组，对2017年度“项目前期工作经费”进行了项目绩效自评工作，现将有关情况报告如下：一、基本情况（一）项目概况重大项目前期工作是指：从项目提出到开工建设的各个工作环节，主要包括项目建议书（商业计划书）、可行性研究（项目申请报告）、环境影响、规划选址、土地利用、初步设计、施工图设计、开工报告以及其他专题报告的编制、评估、论证、申报、审批（核准、备案）等一系列工作过程。
项目前期工作经费是保障全市重大项目前期工作顺利开展的专项经费，具有较强的政策性和特殊性。
该经费的开支范围是：重大前期项目的开发储备、规划设计、评估论证、上报审批等工作，以及争取项目和资金支持等工作的费用开支。
随州市发改委主要职责第五条规定：负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
组织开展重大建设项目稽查。
（二）项目资金预算下达和绩效目标1、预算下达情况根据《市人民政府办公室关于做好2017年全市投资和重点项目建设工作的通知》精神，经市四届人大第一次会议审议批准，以《市财政局关于批复2017年市直部门预算的通知》（随财发〔2017〕7号）文件，下达市发改委2017年度“项目前期工作经费”预算总金额150万元，资金来源为市级财政拨款（补助）。
项目支出绩效自评表25.614
附件：
项目支出绩效自评表
（2017年度）
B/A
绩效指标
产
出
指
标(50分)
数量指标
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
项目绩效自评结果
附件2：项目绩效自评结果一.2017年高等教育事业发展专项绩效自评综述：项目全年预算数为8752.67万元，执行数为4364.73万元，完成预算的49.87%。
主要产出和效果包括人才培养、科学研究、学科建设等相关方面，详见项目支出绩效自评表。
发现的问题及原因：该项目预算执行率较低，主要原因为该项目中的高等教育综合奖补资金划拨至学校时间较晚以及部分新增资产采购项目由于政府采购流程较长等原因未能按时执行。
改进措施：加快预算执行，提高预算编制完整性，收支项目要在结合上年收支情况，考虑本年收支实际。
提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完结。
2017年高等教育事业发展专项绩效自评表一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值目标1：人才培养：新增一级学科博士点一个、新增国际联合培养学生项目数一个；本科一志愿报考率、本科生毕业授位率、应届本科毕业生高端就业率、省级及以上学生获奖项目数（项）、省级优秀硕士论文（篇）、研究生发表论文被SCI、CSSCI、EI、SSCI等收录（篇/年）、留学生（人）、国际学院在册学生人数（不包括留学生和国际交换生）（人）等各项发展目标取得增长或提升；其他各项人才培养指标基本维持上年情况。
产出指标数量指标在校生规模23000人21404人产出指标质量指标一本招生生源率94% 98.18%产出指标质量指标本科生就业率/高端就业率93%/10-12% 93.23%/42.18%二.2017年高校基本建设专项绩效自评综述：项目全年预算数为2495万元，执行数为1905.8万元，完成预算的76.38%。
主要产出和效果：一是产出指标方面，武昌校区8号学生宿舍于2014年2月开始施工，截止到目前消防验收、竣工验收均已合格，并办理了竣工验收备案证，且已投入使用。
流芳校区大化工工程教育与创新创业中心于2014年1月开始施工，到目前为止消防验收、环保验收、竣工验收均已合格。
项目支出绩效自评表 (2).doc
项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门及代码116001项目资金 年度资金总额：（万元）其中：本年一般公共预算拨款其他资金（2017年度）社区党组织服务群众专项经费北京市海淀区人民政府西三旗街道办事处年初预算数（ A ）全年执行数（ B ）分值（10执行率 得分分）（B/A)540 434.32 10 80.43% 8.04 540434.321080.43%8.04得分计算方法执行率 *该指标分值，最高不得超过分值上限。
年深入贯彻落实党的十九大精神和《北京市2016-2020年基层党建工作基层保障规划》有关要求，度进一步加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，每个社区可以使用20万经费开展便民服务总、公益志愿活动，组织开展群众活动，进行关爱帮扶。
通过利用该项经费服务社区百姓民生，使社区体党组织有条件有能力服务群众，着力解决联系服务群众“最后一公里”问题，提升基层党组织领导核 目心力。
标以满足群众需求为宗旨，以社区党建品牌建设为抓手，指导社区充分发挥社区 党组织和党员对经费使用的主体作用，高效、规范使用党组织服务群众专项经费。
组建由街道组织部牵头，社区建设科、财务科、纪检办及相关涉及经费项目的科室为成员单位的街道审核小组，定期对社区党组织服务群众经费项目的可行性、计划性等进行前置审核，确保经费使用呼应民生需求。
27个实施了养老服务、居民文化教育、心理健康课程、文化墙、社区志愿服务队建设、微信平台、短信平台、 LED 宣传平台、便民驿站等 218个满足群众需求的服务项目，全年共使用经费 434.32万元，预算执行率达 80.43 %，进一步提高了党组织的影响力。
一级指二级指标三级指标分值年度指标值 (A)全年实际值 (B)得分计算方法得分未完成原因分析标202017.6完成值达到指标值，记满 17.627个社区执行率不足数量指标是否完成绩效目标申报表中申报的数量分；未达到指标值，按B/A100%或A/B* 该指标分值记分。
2017年财政项目支出绩效自评表
附件：11
2017年度财政项目支出绩效自评表
绩效自评指标体系
注：1.项目分类：专项包括区委区政府确定的专项以及确定分年度预算安排的专项和单列编制项目；部门业务费包括经常性业务费以及其他专项。
2.项目资金：一般预算拨款和基金预算拨款均为本级年度预算安排的资金，除本级预算安排以外的，如上级补助、自筹等均列为其他资金。
3.年度总体目标完成情况：须对未完成年度目标的明确目标偏离情况、分析说明未能完成目标的原因及已采取的措施。
4.资金支出：可根据实际支出内容增删行（不留空行）。
5.绩效自评体系：二级指标不可删除，无该项目内容填“/”，三级指标可根据实际增删行（不留空行）。
6.指标权重：一级指标已设置，可调整；三级指标根据各指标重要程度设置权重。
项目支出绩效自评表
力
寒，节约劳动力，提前
葡萄上市时间
冷棚建设项目招投标留 标，未有人投标，2018 年继续招标
冷棚建设项目招投标留
时效指标 2017年全年
2017年全年
2017年全年
标，未有人投标，2018
年继续招标
年
度 绩
葡萄园品种园1个，种植 成本指标 葡萄品种50种
效
指
经济效益
标
指标
80.00
冷棚建设项目招投标留 58.79 标，未有人投标，2018
萄
葡萄
冷棚3个
0个
冷棚建设项目招投标留 标，未有人投标，2018 年继续招标
通过品种园的建设，筛 通过品种园的建设，
提升我区葡萄供应的质量 选究适合我区种植的葡 筛选究适合我区种植
产
与品种丰富性
出 质量指标
萄品种，增强我区葡萄 的葡萄品种，增强我
品种的丰富性
区葡萄品种的丰富性
指 标
提升我区葡萄越冬防寒能 冷棚代替葡萄埋土防
3、借用包头轻工职业技术学院能源工程学院办公室和实训室，完成北京优利康达科技有
度
3、提升教师教育水平、提高教师教学能力
限公司员工岗前培训5期
总
4、丰富学生新能源技术专业的专业知识，使学生或学员熟练掌握新能源技术的应 4、特种作业培训近1000人次
体
用
5、协助完成全区社会信用体系建设高级研修班1次
目
5、大幅提升学校核心竞争力，提升社会美誉度
创建国内最专业、最具知名度和公信力 院，共同创建国内最专业、最具
的新能源专业人才“培训中心”、新能 知名度和公信力的新能源专业人
源行业的“黄埔军校”
才“培训中心”、新能源行业的
项目支出绩效自评表
10
时效指标
成本指标
特殊案件聘请专家
5次
5次
10
10
委托有关检测机构对认
定物品质量检测
30次
30次
10
10
参加省物价局、国家发改委及专业机构组织的相
3次
3次
10
10
效益指标
经济效益指标
项目支出绩效自评表
（2021
项目名称
价格与成本管理专项经费
主管部门
鄂州也.人民政府
实
鄂州市发展和改革委员会
项目资金（万元）
指标2：
成本指标
资金使用率
100%
100%
20
20
指标2：
效益指标
经济效益指标
为决策者提供决策科学化、民主化，避免和减少决策失误，优化建设方案，提高工程投资效益提供了可靠的依据。
100%
100%
20
20
社会效益指标
为我市发展规划、研究宏观调控政策当好参谋，促进我市国民经济又好又快发展。
100%
100%
小调Ig纵开展3次项目累中开工、2次项目臬中拄埠、1次宣大项目拆迁批林.164小省书・点项目预计完成毁赛417.5亿元.ft≡完成率为115.8%：其中12个曲城克点项目依计完成投费16€4亿无，投药完成率力∣M0%∙畲审It点项目均越H年息投皆/必・发行埃方改府专裁做双目8个、发行弄金43.0亿元.2021年我市SS定货产批迭戈期姆恬全备首刑.M蒙完或全年12%的*速目标任募.
三级指标
年度指标值
实际完成值
分
值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
完成单位GDP能耗降低率
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标具有一定的效果，未达成预期指标效果且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%），80-60%（含60%），60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正常指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为返乡指标（即指标值≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值.4.“请在未完成原因分析”中说明偏离目标，不能完成的原因及拟采取的措施。
5.对于不适用部分评价对象的评价指标，不考核改指标，用适用指标得分汇总后按百分制对该项目这算计分。
指标说明：1、年初设定目标：所有计划任务书中设定本年度应完成的各类指标总和。
2、年度总体目标完成情况综述：包含所有项目实际完成的各类指标之和。
3、项目资金管理：主管部门和项目承担单位是否针对项目资金制定有相应的管理办法，是否按管理办法要求进行资金分配管理。
4、资金到位及时：项目财政资金是否及时合规拨付到项目承担单位。
5、资料报送情况：主管部门和项目承担单位报送的资料是否及时、齐全、真实准确。
6、项目管理规范：项目承担单位是否制定有项目（专项）管制制度，制度执行是否有效。
7、项目监督检查：主管部门和项目承担单位是否对项目进展情况进行了监督检查或绩效考核。
8、财务管理规范：项目承担单位财务管理制度是否健全、执行有效。
9、资金使用合规：项目资金的使用是否符合项目资金管理办法的相关规定。
10、完成内容一致：对照项目申报材料等判定项目实际完成内容与申报内容的一致性情况。
11、项目目标实现：对照项目申报材料等材料来判定项目目标的实现程度。
12、项目申报公开：主管部门和项目承担单位是否对社会公开项目申报的有关要求。
13、项目遴选评审：主管部门对申报项目进行遴选评审所选择的专家（机构）是否有代表性（专业性），评审记录是否详细。
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止。
成本控制率=(预算数-实
成本指 标（5 分）
成本控制率
5 ±10%
分
达标
际支出)/预算数×100% 控制率在±10%以内得 5 分，±10-15%以内得 3 分，±15-20%以内得 1
5分
分，±20%以外不得分。
效 社会效
益பைடு நூலகம்益
指 指标
标 （30
(30 分）
分)
履职履责
30 达标
分
达标
通过省政协委员的视察
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三 档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标 （即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值 为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
（万元）
其中：本年一般公共预
431
402.29
10 分 93.3% 9.3 分值，最高不得
算拨款
超过分值上限。
其他资金
年 度 年初设定目标:本着履行政治协商、民主监督、参政议政 年度总体目标完成情况综述:本着履行政治协商、民主监督、
标总 体 职能服务的宗旨，致力于促进江西省的经济建设和社会 参政议政职能服务的宗旨，圆满完成省政协委员本年内视察
项目支出绩效自评表 （2017 年度）
项目名称
委员视察
主管部门及代码
政协江西省委员会办公厅
实施单位：政协江西省委员会办公厅本级
年初预算 全年执行 分值 执行率 得 数（A） 数（B） (10 分) （B/A) 分
得分计算方法
项目资金
年度资金总额：
431
402.29
10 分 93.3% 9.3
执行率*该指标
调研活动，确保履行江西 30 省政协履行政治协商、民 分
主监督、参政议政职能
满意 度指 标 (10 分)
服务对 象
满意度 指标 (10 分)
10
群众满意度
98%
分
总分
群众满意率 90%以上得
10
98%
10 分，每降 5%扣 1 分，
分
扣完为止。
99.3 分
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%
目 各项事业的发展。
计划的各项工作。
一级 指标
二级指 标
三级指标
分 年度指标 值 值(A)
全年实际 值(B)
评分标准
得 未完成原因分析
分
数量指
20
标（20 委员视察完成率
100%
分
分）
100%
工作完成率=实际完成工
作/计划完成工作×100%， 20
100%得满分，每减少 1%
分
扣 1 分，扣完为止。
质量指
20
绩 效 指
产 标（20 委员视察完成率
100%
分
出 分）
标
指
时效指
标
5
标（5
完成及时率
100%
(50
分
分）
分)
100% 100%
工作完成率=实际完成工
作/计划完成工作×100%， 20
100%得满分，每减少 1%
分
扣 1 分，扣完为止。
完成及时率 100%得 5 分，
每降 1%扣 1 分，扣完为 5 分